Závazné ukazatele rozpočtu

Transkript

1 1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 po 6.rozpočtovém opatření tabulka č.1: města na rok 2015 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu Závazné ukazatele Rozpočet na rok 2015 po 6.rozpočtovém opatření ORJ Druh příjmů "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu označení "Z" v Kč 00 Nespecifikované x ,84 z toho Globální dotace ,00 Příspěvek ÚP na pracovní místo - Zaměstnaní rodiče ,00 Příspěvek ÚP na pracovní místo - Zaměstnaní rodiče ,00 Příspěvek ÚP na pracovní místo - Dovolte mi pracovat ,00 Příspěvek ÚP na pracovní místo - Odborné praxe pro mladé do 30 let ,00 Dotace Pečovatelská služba Města - noclehárna ,00 Dotace Pečovatelská služba Města - pečovatelská služba ,00 Dotace Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP , ,90 Dotace DDM Jednička - Dvorská Jednička ,00 Dotace DDM Jednička - Juniorfilm 21.ročník soutěže ,00 Dotace DDM Jednička Víkend v pohybu - energie týdne - aktivní rok ,00 organizační jednotka Dotace DDM Jednička Dvorská Jednička - 11.ročník nepostupové přehlídky tanečních kolektivů, dvojic a jednotlivců ,00 Dotace DDM Jednička Prima hrátky v Jedničce aneb zahradní slavnost pro děti - 5.ročník ,00 Dotace DDM Jednička Zlatý oříšek ,00 Dotace DDM Jednička Memoriál J.Beneše a Zlaté slunce Královédvorské ,00 Dotace Vlastivědné čtení o našem městě a jeho okolí ,00 Dotace Podpora činnosti TIC Příprava na sezonu ,00 Dotace Hankův dům, MKZ 21.ročník festivalu Dny R.A.Dvorského ,00 Dotace Regenerace zeleně ve Dvoře Králové nad Labem , ,50 Dotace na volby do Zastupitelstva obce Stanovice ,00 Dotace Zateplení MŠ E. Krásnohorské a Roháčova , ,56 Dotace ZŠ Podharť Podpora jazykového vzdělávání pedagogů a žáků, Podpora výuky jazyků ,00 Dotace ZŠ Schulzovy sady Podpora výuky jazyků ,00 Dotace ZŠ Strž Otevřená škola ,00 Dotace na výkon sociální práce ,00 Dotace MŠ Drtinova Bezpečí pro všechny ve školce ,00 Dotace Rozvoj integrovaného systému nakládání s komunálními odpady - podpora domácího kompostování ,00 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře ,00 Dotace na podporu výsadby min.podílu melior. a zpev.dřevin ,00 Dotace ÚP Asistenti prevence kriminality ,00 Dotace ÚP Pomocný spisový administrativní pracovník ,00 Dotace SPOD ,00 Doplatek na SPOD - finanční vypořádání roku ,00 Dotace Městská knihovna Slavoj - Zahájení výpůjček e-knih ,00 Dotace Městská knihovna Slavoj - Upgrade AKS z formátu UNIMARC na MARC ,00 Sociální fond - náhrady ,00 Dotace ZŠ Podharť Zkvalitňujeme jazykové a technické dovednosti ,00 Dotace ZŠ Schulzovy sady Rozvoj technických a jazykových dovedností ,00 Dotace ZŠ 5.května Technické vzdělávání ,00 Dotace Oprava válečných hrobů obětí Prusko Rakouské války roku ,00 Dotace Obnova střešního pláště Hankova domu ,00 Dotace na pořízení zařízení na skenování pro potřeby aplikace Centrální ho registru vozidel ,00 Doplatek do výše skutečných nákladů - Volby do Senátu PČR a ZO 2014 a Volby do EP ,88 Dotace od obcí na vyřizování přestupků - přestupková komise ,00 01 Výstavba x ,00 z toho Správní poplatky - stavební povolení, kolaudace ,00 Přijaté sankční platby ,00 Ostatní ,00 02 Vodní hospodářství x 0,00 03 Životní prostředí x ,00 z toho Platby za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem ,00 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ,00 Správní poplatky ,00 Odměna za třídění odpadu (EKO-KOM) ,00 Sankční platby - pokuty 2399,3719, 3729,3749, ,00 Zpevnění stanovišť kontejnerů na elektrozařízení (dar Asekol) ,00 Dar EKO-KOM na činnost v oblasti životního prostředí ,00 Příjmy z pronájmu kompostérů ,00 Ostatní - náklady řízení ,00 04 Živnosti x ,00 z toho Správní poplatky ,00 Sankční platby - pokuty ,00 Náklady řízení ,00 05 Dopravní obslužnost a dopravní odbor x ,00 z toho Správní poplatky ,00 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění ,00 Přijaté sankční platby - pokuty ,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ,00 09 Lesy města, spol. s r.o. x ,00 Příjmy z nájemní smlouvy Lesy města s r.o ,00 Podíl na rozdělení hospodářského výsledku za rok ,00 10 Doprava x ,00 Dar Škoda auto Na kole bezpečně - zprůchodnění centra pro cyklisty v obou směrech ,00

2 2 Dary na doplnění mobiliáře na náměstí TGM - šachový stolek ,00 14 Školství x ,00 Sankce za přestupky - školství SPOD ,00 MŠ E.Krásnohorské - odvod do rozpočtu zřizovatele ,00 16 Kultura a vnější vztahy x ,00 z toho Městské informační centrum , ,00 Vlastivědné čtení ,00 Památky - pokuty a náklady řízení , ,00 Hankův dům, MKZ - odvod do rozpočtu zřizovatele ,00 Vratky dotací 6171, ,00 Městské muzeum - odvod do rozpočtu zřizovatele ,00 19 Vnitřní správa x ,12 z toho Správní poplatky ,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství ,00 Příjmy z pronájmu hrobových míst ,00 Příjmy za služby 6171, ,00 Ostatní příjmy , 2324, ,12 20 Výpočetní technika a informatika x 0,00 21 Kancelář starosty města x ,00 z toho Městská policie - pokuty na místě nezaplacené ,00 Městská policie - pokuty na místě zaplacené ,00 Parkovné z parkovacích automatů ,00 Pojistná událost MP ,00 Noviny radnice - prodej inzerce ,00 25 Kancelář tajemníka úřadu ,00 z toho Noviny radnice - prodej inzerce ,00 Přestupkové řízení - pokuty a náklady řízení , ,00 Mzdový příspěvek na pracovní místo ,00 Přijaté pojistné náhrady ,00 Ostatní příjmy ,00 28 Práce a sociální věci x ,00 z toho Přijaté příspěvky a náhrady - pohřebné ,00 Správní poplatky ,00 Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem - vratka příspěvku ,00 38 Správa a údržba majetku x ,00 z toho Služby byty ,00 Nájemné byty ,00 Služby nebyty ,00 Nájemné nebytových prostor ,00 Nájemné garáže ,00 Nájemné Fond Gymnázium ,00 Nájemné Fond Zvláštní a praktická škola ,00 Poplatky z prodlení byty ,00 Přijaté pojistné náhrady ,00 Nájemné Městské vodovody a kanalizace, s r.o ,00 Čištění odpadních vod - platba od MěVAK, s r.o ,00 Vodné, stočné - platby od MěVAK ,00 Ostatní příjmy 2321, 6310, 3612, , 2141, ,00 39 Majetko - právní vztahy a evidence majetku x ,00 z toho Pronájem pozemků ,00 Prodej pozemků ,00 Příjmy z pronájmu pozemků - honitby ,00 Prodej domů, bytů a staveb ,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena ,00 Smluvní pokuty ,00 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ,00 40 Stavebnictví ,00 41 Všeobecná pokladní správa x ,97 z toho Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků ,00 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ,00 Daň z příjmu právnických osob ,00 Daň z příjmu právnických osob - obec ,00 Daň z přidané hodnoty ,00 Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba ,00 Poplatek ze psů ,00 Poplatek za komunální odpad ,00 Poplatky ze vstupného ,00 Poplatek z ubytovací kapacity ,00 Daň z nemovitostí ,00 Správní poplatky ,00 Parkovací karty ,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171, ,00 Příjmy z úroků ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Zrušené místní poplatky ,00 Odvod z výherních hracích přístrojů ,62 Odvod z loterií a jiných podobných her ,35 Příjmy celkem ,93 organizační jednotka Závazné ukazatele Rozpočet na rok 2015 po 6.rozpočtovém opatření ORJ Druh výdajů "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu označení Závazné ukazatele "Z" rozpočtu v Kč 00 Nespecifikované x ,00 z toho Sociální fond 6171, xx, 54xx Z ,00 Vratka dotace Výdaje Jednotky SDH obce ,00 01 Výstavba 6171, 3635, Z ,00 02 Vodní hospodářství x Z ,00 PD ostatní + aktualizace dle zákona č. 137/ ,00 Vodovod a kanalizace 28. října - splátka úvěru ,00

3 3 Vlastní zdroje na profinancování investičních akcí a akcí s podílem dotačních prostředků (ČOV vč.tds a BOZP) ,00 Náklady spojené s řízením na ÚHOS - dodavatel ČOV ,00 Kanalizace ul.klicperova (přepojení) PD ,00 Odlehčení kanalizace ul.pařezova PD ,00 Kanalizace ul. Heydukova ,00 Odkanalizování Sylvárov, Žirecká Podstráň PD ,00 PD pro SP Kanalizace + ČOV Žireč ,00 Zatrubení Žirečského potoka ,00 PD pro stav.povolení "Kanalizace DKnL. - Verdek" ,00 PD pro ÚR a SP na zpevněnou plochu u vodojemu ,00 Opatření na zlepšení kavality pitné vody ,00 Odstranění balastních vod na kanalizaci ,00 Čerpací stanice u laguny - napojení přípojek + PD ,00 Rekonstrukce kanalizace BD Heydukova ul ,00 Nákup vodoměrů nebo čerpadel pro vrty ,00 Spolufinancování PD společně se záměrem SÚS KHK V+K ,00 Rekonstrukce kanalizace L.Janáčka ,00 Servisní komora sběrače DN ,00 Opatření k omezení nátoku povrchových vod do kanalizace u jednotlivých vrtů ,00 03 Životní prostředí x Z ,00 z toho Separace plastů, papíru a skla (EKO - KOM) , 5169, ,00 Granty odpadové hospodářství - vlastní podíl financí ,00 Ostatní - odbor ŽP oddíly 10, 23, 37 51xx ,00 Činnost odborného lesního hospodáře , ,00 Podpora výsadby min.podílu zpev. a melior. dřevin ,00 Zpevnění stanovišť kontejnerů na elektrozařízení ,00 Odpadový kalendář ,00 Podpora domácího kompostování - kompostéry ,00 Ekologická výchova , ,00 04 Živnosti x 0,00 05 Dopravní obslužnost a dopravní odbor x Z ,00 z toho Příspěvek na MHD ,00 Ostatní - odbor dopravy 2223, xx ,00 10 Doprava x Z ,00 z toho PD ostatní + aktualizace dle 137/ ,00 Finanční příspěvek cyklostezka Labská stezka ,00 Spolufinancování PD společně se záměrem SÚS KHK ,00 Metropolitní síť ,00 PD MAN Dvůr Králové nad Labem ,00 ČOV vozidel TSM dle stavebního povolení ,00 PD Zpoplatnění stání v ul. Rooseveltova ,00 Zpoplatnění stání v ul. Rooseveltova ,00 PD Úprava křižovatky u Šindelářské věže ,00 PD Eklova - stání + vjezd do Juty ,00 PD Úprava parkování v ulicích ,00 PD - ÚR Revitalizace Žirečského náměstí ,00 PD MOK u Oční školy ,00 Dopravní značení ,00 Cyklostezka a chodníky ul. 28. října ,00 Komunikace Pod Lesem ,00 Rekonstrukce mostu ul. Nedbalova ,00 Rekonstrukce mostu ul. Nedbalova - přeložka plynárenského zařízení na základě smlouvy ,00 Rekonstrukce mostu ul. Nedbalova - přeložka kabelového vedení vysokého napětí na základě smlouvy ,00 Demontáž mostního provizoria ul. Nedbalova ,00 PD cyklostezka ul. 28. října ,00 Cyklogenerel ,00 Opatření pro zvýšení bezpečnosti ,00 Veřejné osvětlení Spojených národů (Vorlech) ,00 Veřejné osvětlení Verdek ,00 VO Strž - venkovní schodiště u ZŠ ,00 VO 28.října ,00 Mobiliář náměstí TGM (z příspěvku Cesty městy) ,00 PD chodníky Žireč ,00 PD chodník Dvůr Králové - Zboží ,00 PD chodník Zboží ,00 Chodník Lipnice před čp. 2 (U Antonína) ,00 Chodník Lipnice - Trojdomí ,00 PD chodník Nová Tyršova ,00 PD Staškova ul ,00 Dopravní značení - cyklostezka na nám.tgm ,00 Rekonstrukce Valové uličky ,00 Rekonstrukce místních komunikací, PD ostatní, Spolufinancování PD společně se záměrem SÚS KHK ,00 PD Rekonstrukce chodníků v ul.dukelská, Hradecká ,00 Obratiště ul.nepraktova (souvisí s akcí lokalita Sylvárov) ,00 Demolice domu čp.587 ul.vrchlického v souvislosti s křižovatkou ul.vrchlického ,00 PD křižovatka ul.vrchlického DUR ,00 Cyklostezka Labská stezka ,00 Rekonstrukce komunikace Preslova ul ,00 Rekonstrukce komunikace Sládkova ul ,00 Šachový stolek na náměstí TGM ,00 PD ulice Plukovníka Švece ,00 14 Školství x ,00 z toho Neinvestiční příspěvek - MŠ Drtinova Z ,00 Investiční příspěvek - MŠ Drtinova Z ,00 Neinvestiční příspěvek - MŠ E. Krásnohorské Z ,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ 5.května Z ,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ Podharť Z ,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ Schulzovy sady Z ,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ Strž Z ,00

4 4 Neinvestiční příspěvek - ZUŠ R.A.Dvorského Z ,00 Neinvestiční příspěvek - DDM Jednička Z ,00 DDM Jednička - Dvorská Jednička ,00 DDM Jednička - Juniorfilm 21.ročním soutěže amatérských filmařů ,00 Dotace DDM Jednička Víkend v pohybu - energie týdne - aktivní rok ,00 Dotace DDM Jednička Dvorská Jednička - 11.ročník nepostupové přehlídky tanečních kolektivů, dvojic a jednotlivců ,00 Dotace DDM Jednička Prima hrátky v Jedničce aneb zahradní slavnost pro děti - 5.ročník ,00 Dotace DDM Jednička Zlatý oříšek ,00 Dotace MŠ Drtinova Bezpečí po všechny ve školce ,00 Dotace DDM Jednička Juniorfilm - Memoriál J.Beneše a Zlaté slunce ,00 Dotace ZŠ Podharť Podpora jazykového vzdělávání pedagogů a žáků, Podpora výuky jazyků ,00 Dotace ZŠ Schulzovy sady Podpora výuky jazyků ,00 Dotace ZŠ Strž Otevřená škola ,00 Dotace ZŠ Podharť Zkvalitňujeme jazykové a technické dovednosti ,00 Dotace ZŠ Schulzovy sady Rozvoj technických a jazykových dovedností ,00 Dotace ZŠ 5.května Technické vzdělávání ,00 15 Zdravotnictví x ,00 z toho Zajištění dětské LSPP v Městské nemocnici Z ,00 16 Kultura a vnější vztahy x Z ,00 z toho Odbor kultury xx ,00 Akce ve městě ,00 Příspěvky na obnovu fasád , 5229 Z ,00 Finanční příspěvky v kompetenci RM xx, 53xx, 54xx Z ,00 Finanční příspěvky na podporu a rozvoj sportu xx, 54xx Z ,00 Finanční příspěvky na veřejně prospěšné aktivity - granty xx, 54xx Z ,00 Neinvestiční příspěvek - Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem Z ,00 Neinvestiční příspěvek - Hankův dům, městské kulturní zařízení Z ,00 Podpora činnosti TIC Příprava na sezonu , ,00 Vlastivědné čtení o našem městě a okolí (na základě dotace) ,00 Vlastivědné čtení ,00 Městské informační centrum xx ,00 Členský příspěvek ATIC ,00 Členský příspěvek Podzvičinsko ,00 Členský příspěvek Královská věnná města ,00 Členský příspěvek Cyklisté vítáni ,00 Turistická informační centra ,00 Zlatý Oříšek ,00 Regionální hra ,00 Hankův dům, MKZ - 21.ročník fesstivalu Dny R.A.Dvorského ,00 Neinvestiční příspěvek - Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n.l Z ,00 Městská knihovna Slavoj - Zahájení výpůjček e-knih ,00 Městská knihovna Slavoj - Upgrade AKS z formátu UNIMARC na MARC ,00 19 Vnitřní správa x Z ,33 z toho Správa Městského úřadu xx, 53xx, 54xx, 61xx Z ,27 Nákup materiálu - kancelářský, spotřební, hygienické potřeby ,00 Komise pro občanské záležitosti xx ,00 Osadní výbory xx ,00 Osadní výbor Žireč , ,00 Obřadní síň xx ,00 Nálezy xx ,00 Názvy ulic a jejich označování , ,00 Volby do ZO Stanovice ,06 Psí útulek - platba za službu, dary, kastrace koček , ,00 20 Výpočetní technika a informatika 6171 Z ,71 z toho Výpočetní technika a informatika - služby xx, ,71 Výpočetní technika a informatika - software xx, ,00 Výpočetní technika a informatika - hardware xx, 6125, ,00 Technická podpora ,00 Metropolitní síť ,00 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP xx, 61xx ,00 Webový portál města ,00 Pořízení zařízení na skenování pro potřeby aplikace Centrální ho registru vozidel ,00 Ostatní xx ,00 21 Kancelář starosty města x Z ,00 z toho Obecní zastupitelstvo xx, 54xx ,00 Kancelář starosty města 6171, xx ,00 Povodňový plán xx ,00 Dobrovolní hasiči xx, 53xx ,00 Krizové řízení 5212, xx, ,00 Kontrola a interní audit xx, 5424 Z ,00 Kronika xx ,00 Noviny radnice xx ,00 Oddělení vztahů k veřejnosti xx ,00 Asistenti prevence kriminality xx ,00 Městská policie Dvůr Králové nad Labem xx, 51xx,53xx, 54xx, 61xx Z ,00 25 Kancelář tajemníka úřadu x ,00 z toho Obecní zastupitelstvo xx, 5424 Z ,00 Mzdová, personální a právní agenda - MěÚ + SPOD + ÚP xx, 51xx, 5362, 5424 Z ,00 Kronika xx 0,00 Noviny radnice xx ,00 Přestupky ,00 28 Práce a sociální věci x ,00 z toho Příspěvky na sociální služby v oblastech vyhlášených městem xx, 53xx, 54xx Z ,00 Neinv.příspěvek - Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem Z ,00 Investiční příspěvek - Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem ,00 Pečovatelská služba Města Dvůr Králové n.l. - noclehárna ,00 Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem - pečovatelská služba ,00 Sociálně - právní ochrana dětí 6171, xx, ,00 Ostatní 3529, 4399, xx, 54xx ,00 38 Správa a údržba majetku x Z ,72

5 5 Technické služby města Dvora Králové nad Labem 3745, 3639, 3412, xx, 51xx ,00 Odbor SUM 2115, 3612, 6171, xx ,00 Fond Gymnázium , 51xx ,00 Fond Zvláštní a praktická škola , 51xx ,00 Gymnázium - oprava východní fasády , ,00 DDM Jednička - opravy a udržování xx, ,00 Kino Svět - opravy a udržování , 51xx ,00 Městské muzeum ve Dvoře Král.n.L. - opravy a udržování , 51xx ,00 Hankův dům, MKZ - opravy a udržování , 51xx, ,00 Obnova střešního pláště Hankova domu ,00 Pečovatelská služba Města Dvůr Králové n.l. - opravy a udržování ,00 Knihovna Slavoj - opravy a udržování , 51xx ,00 Sídlo TSM ,00 Sídlo Ferostav TSM ,00 OEMM 3745, 3639, xx ,00 Vodohospodářské oddělení 2310, xx, 6121, ,45 Osadní výbor Verdek ,00 Osadní výbor Žireč , ,00 Osadní výbor Lipnice xx ,00 Osadní výbor Zboží ,00 Osadní výbor Verdek - nevyčerpaná částka z roku 2014 dle VP 4/ ,00 Osadní výbor Žireč - nevyčerpaná částka z roku 2014 dle VP 4/ ,35 Osadní výbor Lipnice - nevyčerpaná částka z roku 2014 dle VP 4/ ,37 Osadní výbor Zboží - nevyčerpaná částka z roku 2014 dle VP 4/ ,00 Čištění odpadních vod ,00 Byty - opravy a udržování xx, ,00 Revize - byty, nebyty 3612, ,00 Fond údržby - byty, nebyty 3612, ,00 Správa - byty, nebyty 3612, ,00 Domovníci ,00 SÚM ostatní služby ,00 Poplatky za služby v prázdných bytech ,00 Nájemníci vodné ,00 Nájemníci elektrická energie ,00 Nájemníci plyn ,00 Nájemníci pára ,00 Nájemníci popelnice ,00 Nájemníci Bytherm ,00 Nájemníci výtahy ,00 Nájemníci drobné opravy ,00 Nebyty - opravy a udržování , 5169, 5171, ,00 MŠ - opravy a udržování , 5171, ,00 ZŠ - opravy a udržování , 5171, ,00 Nebyty voda ,00 Nebyty pára ,00 Nebyty elektrická energie ,00 Pojistné byty, nebyty 3612, ,00 Památky xx ,00 Regenerace zeleně ve Dvoře Králové nad Labem ,00 Rekonstrukce světlíků nad výstavním sálem ,00 VO + komunikace 2212, ,00 Oprava opěrné zdi Verdek ,00 Oprava komunikace k horní lávce ve Verdeku ,00 Fond údržby č.p.2957 a ,00 Fond údržby č.p ,00 Fond údržby č.p ,00 SOH Sadová udržitelnost ,00 Sanace souboru pomníků z Prusko - rakouské války ,00 Obnova plotu areálu MěVAK ,00 Výměna vodovodního řadu, obrub a přídlažby Preslova ul ,00 Výměna vodovodního řadu Sládkova ul ,55 Odstranění havarijního stavu na vodovodním řadu do nemocnice ,00 Odstranění havarijního stavu kůlen na p.p. 808/ ,00 Oprava komunikace A.Staška ,00 TSM Správa a kontrola stavu komunikací Z ,00 TSM Správa, údržba městské veřejné zeleně Z ,00 TSM Provozování, údržba, opravy městského VO Z ,00 TSM Provozování, údržba, veřejných pohřebišť Z ,00 TSM Provozování a správa městské tržnice Z ,00 TSM Umisťování reklamních, infor. a směr. tabulí Z ,00 TSM Plnění povin. města plynoucích ze zák. o odpad Z ,00 TSM Provozování sběrného dvora Z ,00 TSM Provozování a údržba městských veřejných WC Z ,00 TSM Provozování a údržba městského koupaliště Z ,00 TSM Provozování a údržba stadionu a sportovišť Z ,00 TSM Provoz a údržba dětských hřišť a naučné stezky Z ,00 TSM Správa a údržba autobusových zastávek Z ,00 TSM Provozování a údržba kašny a fontány a pítka Z ,00 TSM Technické zajištění akcí pod záštitou města Z ,00 TSM Skladování a zajištění materiálů města Z ,00 TSM Svoz KO, vč.vyvážení odpadkových košů Z , ,00 TSM neinvestiční příspěvek celkem TSM investiční příspěvek Z ,00 Technické služby města Dvora Král.nad L.fin. vypořádání 2014 na základě vyúčtování 12/ ,00 39 Majetko - právní vztahy a evidence majetku x Z ,00 z toho Daň z převodu nemovitostí, platby daní a poplatků ,00 Nákup pozemků ,00 Výkon činnosti odborného lesního hospodáře ,00 Finanční příspěvek na výkup pozemků - cyklostezka Labská stezka ,00 Ostatní xx ,00 40 Stavebnictví x Z ,00

6 6 Dofinancování dotací na drobné tituly ,00 Reprografické práce a kopírování ,00 PD ostatní + aktualizace dle 137/ ,00 Pasport objektu sídla MěVAK II. etapa ,00 PD Rekonstrukce Tyršova koupaliště - WC velké ,00 Dětská hřiště - rekonstrukce a výstavba ,00 PD Přístavba soc. zázemí hasičské zbrojnice Žireč ,00 Trafostanice VN u úpravny vody ,00 Demolice objektů v areálu MěVAK II. etapa ,00 Celková rekonstrukce střechy budovy Kina Svět ,00 PD Veřejné WC v ul.revoluční ,00 Veřejné WC v ul.revoluční - realizace ,00 PD Studie Znovuuvedení do provozu objekt Městských lázní ,00 Program rozvoje města ,00 Rekonstrukce bývalé ZŠ Komenského - 1.etapa ,00 PD Aktualizace ZŠ Schulzovy sady ,00 PD Studie Znovuobnovení stálé scény loutkového divadla Klíček ,00 41 Všeobecná pokladní správa x Z ,00 z toho Úroky vlastní ,00 Platba daně za obci ,00 Daň z nemovitostí ,00 Platby DPH ,00 Členský příspěvek Svaz měst a obcí ,00 MAS Královédvorsko, z.s. - návratná finanční výpomoc ,00 MAS příspěvek, o.s ,00 Asociace měst pro cyklisty - příspěvek ,00 DSO příspěvek ,00 Veterinární ordinace, mikročipy , ,00 Bankovní poplatky ,00 Pojištění majetku města ,00 Pojistné auta ,00 Cestovné Z ,00 Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje - neinvestiční Z ,00 Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje - investiční Z 0,00 Příspěvky a náhrady ,00 Odvod a penále za prodlení v souvislosti s porušením rozpočtové kázně ,00 Soudní poplatky ,00 Ostatní 6171, 6223, 6409, xx, 5909, ,00 Výdaje celkem ,76 Závazné ukazatele Rozpočet na rok 2015 po 6.rozpočtovém opatření ORJ Financování "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu v Kč označení "Z" Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,17 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 Finance celkem ,17 organizační jednotka ve výdajové části rozpočtu - značení symbolem Z Řádky rozpočtu neoznačené symbolem Z jsou rámcové ukazatele rozpočtu Rozpočet města na rok 2015 po 6.rozpočtovém opatření je vypracován jako přebytkový a financováním je doplněn na výsledné vyrovnané sestavení. Celkové příjmy ve výši ,93 Financování ve výši ,17 Celkové výdaje ve výši ,76 Projednáno na Radě města Dvůr Králové nad Labem dne R/764/ Rada města Dvůr Králové nad Labem Projednáno na Finančním výboru ZM Projednáno na zastupitelstvu města Dvůr Králové nad Labem dne pod č. Z/156/ Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí Dvůr Králové nad Labem dne