Schválený rozpočet města Lanškroun na rok 2019

Transkript

1 Schválený rozpočet města Lanškroun na rok 2019 PŘÍJMY v Kč Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Zapojení prostředků z minulých let Zapojení prostředků z úvěru Celkové rozpočtové zdroje VÝDAJE v Kč z toho Třída 5 - běžné výdaje z toho Třída 6 - kapitálové výdaje Kancelář starosty a tajemníka Městská policie Odbor správních agend a OŽÚ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Finanční odbor - oddělení finanční Finanční odbor - oddělení školství a kultury Odbor investic - záležitosti majetku Odbor investic a majetku Oddělení právní a přestupků Odbor stavební úřad Odbor životního prostředí Obecní živnostenský úřad Odbor dopravy a silničního hospodářství Infocentrum Tajemník Výdaje celkem Financování - potřeby Splátka úvěru na investice Splátka úvěru KD Financování - potřeby celkem Celkové rozpočtové potřeby Příloha č. 1 - rozpočet příjmů města Lanškroun na rok 2019 Příloha č. 2 - rozpočet výdajů kanceláře starosty a tajemníka Příloha č. 3 - rozpočet výdajů městské policie Příloha č. 4 - rozpočet výdajů odboru správních agend a obecní živnostenský úřad Příloha č. 5 - rozpočet výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví Příloha č. 6 - rozpočet výdajů odboru finančního - oddělení finanční Příloha č. 7 - rozpočet výdajů odboru finančního - oddělení školství a kultury Příloha č. 8 - rozpočet výdajů odboru investic - záležitosti majetku Příloha č. 9 - rozpočet výdajů odboru investic - investice Příloha č rozpočet výdajů oddělení právního a přestupků Příloha č rozpočet výdajů odboru stavební úřad Příloha č rozpočet výdajů odboru životního prostředí Příloha č rozpočet výdajů odboru dopravy a silničního hospodářství Příloha č rozpočet výdajů oddělení infocentrum Příloha č rozpočet výdajů oddělení tajemník

2 Příloha č. 1 rozpočtu města na rok rozpočet příjmů SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2019 Název položky Rozpočet v Kč Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitk Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Daň z hazardních her Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské o Správní poplatky - oddělení odbor správních agend Správní poplatky - odbor stavební úřad Správní poplatky - odbor životního prostředí Správní poplatky - oddělení obecní živnostenský úřad Správní poplatky - odbor dopravy a silničního hospodářství Správní poplatky - finanční odbor Daň z nemovitých věcí Celkem daňové příjmy Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z poskytování služeb a výrobků - těžba dřeva Příjmy z poskytování služeb - poplatek za parkování Svoz komunálního odpadu - podnikatelé Městská policie - provoz pultu centrální ochrany Požární ochrana - příjmy z poskytování služeb Obřadní síň Příjmy za umístění reklamy Příjmy za užívání sportovního areálu Příjmy z reklam městské noviny Příjmy z reklam Infocentrum - příjmy z poskytování služeb Příjmy do Fondu technického vzdělávání Příjmy z poskytování výrobků a služeb - veřejné WC Příjmy z prodeje zboží Infocentrum - příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy - věcná břemena Odvod z investičního fondu Kulturní centrum Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu pozemků - oddělení živnostenský úřad Příjmy z pronájmu nemovitostí - Hala Bóži Modrého + minigolf Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu Kulturního domu Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z pronájmu majetku - skládka TKO Příjmy z pronájmu hrobových míst Příjmy z pronájmu majetku - antény Ostatní příjmy z pronájmu majetku - umístění stanovišť Příjmy z úroků Přijaté sankční platby - ochrana životního prostředí Přijaté sankční platby - městská policie Přijaté sankční platby - oddělení právní a přestupků Přijaté sankční platby - oddělní správních agend Přijaté sankční platby - oddělení živnostenský úřad Přijaté sankční platby - odbor dopravy Příspěvek - EKO-KOM za separované odpady Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majet Příjmy z prodeje majetku - městská policie (auto) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor dopravy a silničn Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oddělení právní a přes Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor životního prostř Přijaté nekapiotálové příspěvky a náhrady - oddělení živnostensk Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko - Tesla Diora Celkem nedaňové příjmy Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje bytů a domů Celkem kapitálové příjmy Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného d Příspěvek na výkon pěstounské péče Příspěvek na asistenta prevence kriminality Neinvestiční transfery od obcí - přestupky Neinvestiční transfery od obcí - činnost městské policie ZŠ Dobrovského - Přírodní odborná účebna Dotace ZŠ Dobrovského - polytechnické centrum Dotace ZŠ Smetanova - půdní vestavba Dotace venkovní odborná učebna se zázemím zahrady ZŠ A. Jirásk Dotace Dům dětí a mládeže Damián příměstské tábory Dotace ZŠ Dobrovského - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Dotace MŠ Vančurova - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Zapojení prostředků z hospodářské činnosti Celkem přijaté transfery Příjmy celkem

3 Příloha č. 2 rozpočtu města na rok výdaje kapitoly Kancelář starosty a tajemníka - rozpočet výdajů Název položky Rozpočet v Kč Běžné výdaje SPOZ ostatní osobní výdaje nákup materiálu nájemné pohoštění věcné dary Kapitálové výdaje Dotace schvalované starostou Výdaje samosprávy knihy nákup materiálu služby peněžních ústavů - pojištění zodpovědnosti zastupitelů nájemné konzultační, poradenské a právní služby služby školení a vzdělávání nákup služeb cestovné pohoštění místní správa účastnické poplatky na konference Výdaje na partnerské vztahy a cestovní ruch nákup materiálu pohonné hmoty služby peněžních ústavů nájemné nákup ostatních služeb cestovné pohoštění ostatní nákup věcné dary Dotace pro společnost Sportvisio, z. s., - Gladiator race Veřejná informovanost elektrická energie nákup služeb služby elektronických komunikací zhotovení a odvysílání videoreportáží Dotace schvalované místostarostou Dotace schvalované radou města Členské příspěvky svazům a spolkům ostatní nákupy ostatní nákupy transfery mezinárodním vládním organizacím DSO Lanškrounsko dotace Lyžařská běžecká oblast Buková hora členský příspěvek na dofinancování projektů členský příspěvek podle počtu obyvatel Městské slavnosti a Lanškrounská kopa materiál elektrická energie nájemné služby občerstvení drobné dárky dotace na výrobu medailí Propagace města propagační materiál služby Správa - ostatní náklady podlimitní technické zhodnocení ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál knihy, učební pomůcky a tisk, sbírky zákonů drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty služby pošt pojištění nájemné konzultační, poradenské služby nákup služeb opravy, udržování cestovné pohoštění

4 Příloha č. 2 rozpočtu města na rok výdaje kapitoly 1 účastnické poplatky na konference odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené platby daní a poplatků (dálniční známky) příspěvek na stravování Krizové stavy činnost orgánů krizového řízení - povinná rezerva Krizové řízení ochranné pomůcky nákup materiálu školení služby Technologické centrum systémová podpora Dotace na pronájem Správa - informatika podlimitní technické zhodnocení drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup materiálu služby telekomunikací, internet pronájem zařízení technická podpora nákup služeb, aktualizace opravy, udržování programové vybavení Standardizace OSPOD Podpora technického vzdělávání Hasiči Lanškroun refundace platů hrazené jiným organizacím odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr pojistné hrazené zaměstnavatelem ochranné pomůcky drobný dlouhodobý hmotný majetek materiál studená voda plyn elektrická energie pohonné hmoty pojištění hasičského vozu a jednotky školení služby - lékařské prohlídky, STK, emise opravy dopravní automobil Hasiči Dolní Třešňovec refundace platů hrazené jiným organizacím refundace pojistného nákup materiálu drobný dlouhodobý hmotný majetek voda plyn prádlo, oděv, obuv elektrická energie pohonné hmoty služby telekomunikací pojištění služby opravy Věcné dary - prapor pro hasiče Ovoce polsko - české spolupráce - podmíneno dotací Správa - energie voda plyn elektrická energie Správa - vzdělávání úředníků Dotace na partnerské vztahy a cestovní ruch Výdaje sociálního fondu nájemné nákup služeb pohoštění neinvestiční transfery obyvatelstvu Implementace GDPR Celkem

5 Příloha č. 3 rozpočtu města na rok výdaje kapitoly Městská policie - rozpočet výdajů Název položky Rozpočet v Kč Běžné výdaje Mzdové náklady platy zaměstnanců v pracovním poměru povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na veřejné zdravotní pojistění povinné pojistné na úrazové pojištění náhrady mezd v době nemoci Provozní výdaje léky a zdravotnický materiál pracovní oděvy knihy, učební pomůcky drobný dlouhodobý hmotný majetek všeobecný materiál elektrická energie pohonné hmoty služby pošt služby telekomunikací pojistné auta nájemné školení a vzdělávání servis software služby opravy a udržování cestovné věcné dary - prevence kriminality pohoštění účastnické poplatky na konference platby daní a poplatků příspěvek na stravování Celkem

6 Příloha č. 4 rozpočtu města na rok výdaje kapitoly Odbor správních agend a obecní živnostenský úřad - rozpočet výdajů Název položky Rozpočet v Kč Běžné výdaje Obřadní síň odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr drobný dlouhodobý hmotný majetek všeobecný materiál voda elektrická energie opravy pohoštění Výdaje spojené s volbami do Evropského parlamenu Celkem Zpracovala Ing. Renáta Krčová

7 Příloha č. 5 rozpočtu města na rok výdaje kapitoly Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - rozpočet výdajů Název položky Rozpočet v Kč Běžné výdaje Ostatní náklady OSVZ nákup služeb nákup materiálu drobné výdaje Neinvestiční příspěvky a náhrady Prevence kriminality nákup materiálu 500 nájemné nákup služeb cestovné pohoštění odměny Dotace Laxus z. ú. - protidrogová prevence Dotace Český červený kříž - Senior doprava Dotace Český červený kříž - nákup automobilu Dotace podpora v sociální a zdravotní oblasti Dotace na služby Charita Finanční spoluúčast osoby bez přístřeší Dotace Stacionář Ústí nad Orlicí Dotace Nemocnice Ústí nad Orlicí Dotace Rodinné centrum Klub důchodců knihy, časopisy drobný hmotný majetek všeobecný materiál voda plyn elektrická energie služby telekomunikací nájemné služby opravy pohoštění dary Sociální služby - příspěvek na provoz Výkon pěstounské péče Sociální začleňování rodin Celkem Zpracovala Ing. Renáta Krčová

8 Příloha č. 6 rozpočtu města na rok výdaje kapitoly Finanční odbor - oddělení finanční - rozpočet výdajů Název položky Rozpočet v Kč - běžné výdaje Úroky z úvěru DPH vlastní daňová povinnost Platby ostatních daní Bankovní poplatky Dotace fotbalovému oddílu TJ Lanškroun údržba travnaté plochy a okolí příspěvek na užívání UMT mládeže a mužů příspěvek na nájem traktoru Dotace fotbalovému oddílu TJ D. Třešňovec údržba travnaté plochy a areálu fotbal. hřiště Dotace na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let Dotace TJ Lanškroun - oddíl ledního hokeje úhrada za používání ledové plochy družstvy mládeže a mužů Dotace na podporu sportu z hazardních her Celkem

9 Příloha č. 7 rozpočtu města na rok výdaje oddělení školství a kultury 52 - Finanční odbor - oddělení školství a kultury - rozpočet výdajů Název položky Rozpočet v Kč Běžné výdaje Kapitálové výdaje Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Předškolní vzdělávání z toho MŠ Žižkova MŠ Na Výsluní MŠ Vančurova MŠ Wolkerova MŠ Vančurova - dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Základní vzdělávání z toho ZŠ Dobrovského - škola ZŠ Dobrovského - bazén a sauna ZŠ A. Jiráska ZŠ B. Smetany ZŠ a MŠ D.Třešňovec ZŠ Dobrovského - dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ŠJ Madoret - příspěvek na provoz ŠJ Madoret - příspěvek na platy Kultura z toho Knihovna Muzeum Kulturní centrum - KC Kulturní centrum - Kino Kulturní centrum - Kino - dotace na investice Dům dětí a mládeže Damián Dům dětí a mládeže Damián - dotace příměstské tábory Základní umělecká škola Dotace Skauti Dotace na kulturní aktivity mládeže i dospělých Anketa - Mládež reprezentuje město Celkem Zpracovala:Ing.Renáta Krčová

10 Příloha č. 8 rozpočtu města na rok výdaje záležitosti majetku 61- Odbor investic a majetku - záležitosti majetku - rozpočet výdajů Název položky Rozpočet v Kč Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výkupy nemovitostí budovy, haly, stavby pozemky Ostatní náklady odboru - geometrické plány a posudky nájemné nákup služeb platby daní a poplatků ostatní neinvestiční výdaje technická výpomoc Správa veřejného pohřebiště Provoz veřejného osvětlení Nájem vánočního osvětlení Péče o dětská hřiště a mobiliář Správa areálu koupaliště Správa sportovního areálu studená voda nákup služeb nákup materiálu drobný hmotný dlouhodobý majetek opravy a udržování elektrická energie Provozování veřejného WC Opravy a havárie vlastních budov Hala B. Modrého dotace k hospodářskému výsledku - nájemné dotace k hospodářskému výsledku - provoz Městské lesy nákup sazenic pěstební činnost nákup ostatních služeb - těžební činnost mimoprodukční funkce lesa - opravy a udržování mimoprodukční funkce lesa - nákup služeb odměna za služby OLH a správce Energie (kašny, KD, parkoviště, veřejné WC) studená voda plyn kulturní dům plyn elektrická energie - kulturní dům Zpracovala: elektrická Ing. energie Renáta Krčová Celkem

11 Příloha č. 9 rozpočtu města na rok výdaje kapitoly Odbor investic a majetku - rozpočet výdajů Název položky Rozpočet v Kč Běžné výdaje Kapitálové výdaje Z toho akce z plánu obnovy majetku města na rok 2019 Ulice Havlíčkova Ulice Zborovská Krátká - povrch u kulturního domu Komunikace Obora Přechody pro chodce Opletalova a Smetanova Střecha ZŠ Dobrovského Veřejné osvětlení Čechova, Strážní, Hradební Veřejné osvětlení Dvorská - nové Veřejné osvětlení Lidická Okna a dveře ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec MŠ Vančurova - oprava skleněné výplně altánu MŠ Vančurova - nové herní prvky MŠ Wolkerova - oprava oplocení ZŠ A. Jiráska - přírodní učebna - podmíněno dotací Rekonstrukce učebny fyziky - Gymnázium Lanškroun Cyklostezka Lanškroun - Žichlínek - investiční příspěvek DSO Kulturní dům ZŠ Dobrovského - polytechnické centrum ZŠ Smetanova - půdní vestavba Městský mobiliář Obnova povalových chodníků a informačních tabulí v oblasti lanškrounských rybníků - podmíněno dotací Přeložky, havárie, různé Buňka na skládce Dolní Třešňovec Projektová dokumentace Památková péče Celkem

12 Příloha č. 10 příloha rozpočtu města na rok výdaje kapitoly Oddělení právní a přestupků - rozpočet výdajů Název položky Rozpočet v Kč Rozpočet v Kč - běžné výdaje Právní a konzultační služby, soudní poplatky poskytnuté náhrady platby daní a poplatků konzultační, poradenské a právní služby Soudní spory zaplacené sankce poskytnuté náhrady Celkem

13 Příloha č. 11 rozpočtu města na rok výdaje kapitoly Odbor stavební úřad - rozpočet výdajů Název položky Rozpočet v Kč - běžné výdaje Aktualizace dat geografického informačního systému (GIS) Misys Celkem

14 Příloha č. 12 rozpočtu města na rok výdaje kapitoly Odbor životního prostředí - rozpočet výdajů Název položky Rozpočet v Kč Rozpočet v Kč - běžné výdaje Deratizace a odchyt holubů Lesní hospodářství, myslivost, rybářství prádlo, oděv, obuv nákup materiálu nájemné nákup ostatních služeb pohoštění věcné dary Lesní hospodářské osnovy Ovzduší - kontrola emisí, posudky Ochrana přírody, ošetřování, výsadba Vodní hospodářství + rezerva na havárie Odpadové hospodářství Platby za služby - umístění zvířat do útulku Provoz varovného a výstražného systému Péče o veřejnou zeleň Bioodpad Nakládání s odpady, separace odpadů Celkem Zpracovala:Ing. Renáta Krčová

15 Příloha č. 13 rozpočtu města na rok výdaje kapitoly Odbor dopravy a silničního hospodářství - rozpočet výdajů Název položky Rozpočet v Kč - běžné výdaje Správa a údržba místních komunikací Znalecké posudky - přestupkové řízení Poskytnuté náhrady Celkem

16 Příloha č. 14 rozpočtu města na rok výdaje kapitoly Infocentrum - rozpočet výdajů Název položky Rozpočet v Kč Běžné výdaje Zboží nákup zboží výroba kalendáře Ostatní materiál služby Veřejná informovanost ostatní osobní výdaje poštovní služby nákup ostatních služeb Celkem

17 Příloha č rozpočtu města na rok Tajemník - rozpočet výdajů Název položky Rozpočet v Kč Běžné výdaje Správa - mzdy platy zaměstnanců v pracovním poměru povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění náhrady mezd v době nemoci Správa - OON odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění náhrady v době nemoci Zastupitelstvo - uvolnění odměny členů zastupitelstva povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění náhrady mezd v době nemoci Zastupitelstvo - neuvolnění odměny neuvolněných zastupitelů, členů komisí povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné na veřejné sociální pojištění Celkem