Zpráva o činnosti. D o m o v a D ě d i n a Opočno. za rok 2011

Transkript

1 Zpráva o činnosti D o m o v a D ě d i n a Opočno za rok 2011 I. Pnění úkoů v obasti havní činnosti organizace Kapacita zařízení 109 uživateek z toho pobytů: 104 ceoročních 5 denních Průměrný počet uživateek: 100,81 ( ceoroční pobyt ) Průměrný věk uživateek: 56,6 et (ceoroční pobyt ) 33,1 et ( denní pobyt ) Počet přijatých uživateek: 6 ( ceoroční pobyt ) 0 ( denní pobyt ) Počet ukončených pobytů - z toho úmrtí: propuštěny: 2 uživateek z ceoročního pobytu 2 uživateky z ceoročního pobytu 1 uživateka z denního pobytu Skutečné roční obsazení Rok Denní pobyt Ceoroční pobyt ,66 97, ,17 99, ,75 101, , , ,68 100, ,16 100,81

2 II. Pnění úkoů v personání obasti Stanovený imit zaměstnanců pro rok Skutečný počet zaměstnaců přepočtený 67,51 - průměrný přepočtený počet zaměstanaců organizace nepřekročia Fyzický stav zaměstnanců 69,61 z toho 6 mužů ( 1,00 ZPS ) 63,61 žen ( 1,92 ZPS ) průměrný měsíční příjem ,-- průměrná patová třída 8,03 průměrný patový stupeň 8,52 Povinný podí počtu zaměstnaců se ZPS organizace spnia, a proto nemusea provádět povinný odvod do státního rozpočtu de 24 odst.3 písm.c) zákona č. 1/1991 Sb., ve znění zákona č. 167/1999 Sb. V tomto roce nastoupio do pracovního poměru : 2 pracovníci v sociáních sužbách 1 pracovnice technického úseku ( návrat po MD ) 1 pracovnice zdravotního úseku Pracovní poměr ukončio : 1 pracovnice - odchod do starobního důchodu 1 pracovnice - odchod do invaidního důchodu 1 pracovnice - ukončen PP dohodou 1 pracovnice - ukončen PP na dobu určitou

3 III. Pnění úkoů v obasti hospodaření 1. Výnosy 2011 Výnosy rok Organizace: Domov Dědina Opočno Vypňuje se za havní činnost ceé tis. Účet - poožka Sedované období Minué období Pán Skuteč. Rozdí 3-2 % Skuteč. Rozdí skuteč stravné přísp.fksp-obědy úhrady za pobyt úhrady za pobyt-ds příspěvek na péči výnosy VZP Výnosy z prodeje sužeb čerpání fondů-rf ostatní výnosy úroky dotace MPSV dotace MPSV-DS Prostř. státního rozpočtu příspěvek zřizovate CELKEM % Komentář: Vastní tržby v porovnání s rokem 2010 vzrosty především v úhradách za pobytové sužby a za příspěvky na péči o 417 tisíc korun. Organizace dopácí ze svého rozpočtu na 101 uživateek. Dopatky činí ,- ročně ( v roce 2006 = ,-, v roce 2007 = ,-, v roce 2008 = ,-, v roce 2009 = ,-, v roce 2010 = ,- ). V roce 2011 organizace přijaa finanční dary ve výši ,-. Na kuturní a spoečenské akce pro uživateky bya použita částka ,-.

4 Úhrada za pobyt od kientů (účet ) ,00 Úhrada za pobyt denní stacionář (účet ) ,00 Příspěvek na péči (účet ) ,00 Cekem příjmy z havní činnosti ,00 V roce 2011 se nevyskyty žádné pohedávky za uživatekami z důvodu nezapacení úhrady za pobyt. 2. Nákady 2011 Nákady rok Organizace: Domov Dědina Opočno Vypňuje se za havní činnost - ceé tis. Účet - poožka Sedované období Minué období Pán Skuteč. Rozdí 3-2 % Skuteč. Rozdí skuteč eektr. energie propan zemní pyn vodné ENERGETICKÉ VSTUPY automateriá mater.na výchovu zahrada domácí zvířata pohonné hmoty kance. potřeby čistící potřeby hygien.prostředky zdravot.prostřed DHM do 3000 >1r DHM do 3000 <1r DDHM 3-40 tis prádo,oděv,obuv ostatní materiá potraviny potraviny-zaměst noviny,knihy MATERIÁLNÍ VSTUPY %

5 511 - nemovitostí movitý majetek OPRAVY CELKEM cestovné, stravné reprezentace sužby sužby z kut.fond revize režije stravování doprava stravy stočné skádkovné ostatní sužby doprovod software do 40 tis škoné zaměst poštovné,poukáz výkony spojů teefon.popatky internet zpracov.mezd DODAVAT. SLUŽBY mzdové nákady sociání pojištění zdravotní pojištění zák. přídě FKSP náhrady za nemoc pojištění rizik NÁKLADY MZDY závod. stravování zdrav. prohídky pop.za ved.účtu odpisy OSTATNÍ CELKEM

6 KOMENTÁŘ : Neby zaznamenán nárůst nákadů proti roku Rozdí cen Rozdí Cen Rozdí Cen Rozdí Cen Rozdí Cen Vodné 32,37 32,08 29,37 25,87 23,17 17,61 +5,56 +2,7 +3,5 +2,71 +0,29 Stočné 22,88 23,54 21,50 30,82 27,63 25,93 +1,70 +3,19-9,32 +2,04-0,66 Eektr. energie 5,29 5,06 4,75 4,65 2,04 1,98 +0,06 +2,61 +0,1 +0,31 +0,23 Propan 13,57 12,95 13,05 17,52 15,05 15,11-0,06 +2,47-4,47-0,1 +0,62 Zemní pyn 11,35 12,98 13,57 12,33 9, ,77 +1,24-0,59-1, Vodné Stočné Eektr. energie Propan Zemní pyn Rozdí spotř Rozdí Rozdí Rozdí Rozdí Dotace ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů Organizace obdržea - provozní dotaci ve výši ,- - neinvestiční dotace ve výši ,- ( MPSV )

7 4. Mzdové prostředky - fyzický stav pracovníků 70 - průměrný přepočtený počet zaměstnanců průměrná mzda za rok ,- - průměrná patová třída. 8,03 - průměrný patový stupeň... 8,52 - průměrný pat. stupeň za třídy průměrný tarifní pat ,- - přehed čerpání mzdového imitu za rok 2011 : pán na rok ,- čerpáno ,- ( ukazate pněn 100% ) Domov Dědina Opočno NEMOCNOST 2011 měsíc % % - ceý rok eden 6 353,00 únor 5 798,00 březen 7 324,00 duben 836,00 0,35 květen 5 476,00 červen 2 618,00 1.pooetí ,00 0,33 červenec 9 724,00 srpen 9 988,00 září 1 401,00 říjen 0,00 0,32 istopad 0,00 prosinec 4 812,00 2.pooetí ,00 C e k e m ,00 - % mimotarifních sožek = 33,052 z cekového objemu mezd - odměny 3,033 % ( ,- ) ze ML - osobní přípatek 5,054 % ( ,- ) ze ML Vývoj průměrné měsíční mzdy , , , , , , , , ,-

8 5. Pohedávky a závazky Pohedávky a závazky má organizace pouze ty, jež se týkají přeomu roku a jsou během edna vždy vypořádány. 6. Hospodářský výsedek ,48 Návrh na rozděení HV: Fond odměn = ,00 Fond rezervní = 2.595,48 Organizace neprovozuje dopňkovou činnost. IV. Autoprovoz Osobní automobi Rok Výroby Ujeto km Průměrný nákad na 1 km 2009 Průměrný nákad na 1 km 2010 Průměrný nákad na 1 km 2011 Nákad na PHM PEUGEOT 206 V ,70 1,98 2, ,- PEUGEOT 308 IX ,11 2, ,- PEUGEOT Expert Tepee 2,0 HDI PEUGEOT Expert 2,0 HDI PEUGEOT Boxer 1,9TD Citroen Beringo 1,6 HDI Př. Citroen Beringo 1,6 HDI Č.M. X ,50 2,49 2, ,- XII ,98 2,31 2, ,- XII ,77 3,30 3, ,- VIII ,64 1,75 2, ,- VIII ,71 1,85 2, ,-

9 Oprava a údržba automobiů : Peugeot Expert ,- - výměna oejového fitru a oeje, výměna brzdové a chadící kapainy, brzdových destiček, oprava zámků dveří a eektrické instaace, nové pneumatiky Peugeot Expert Teepe 2.850,- servisní prohídka (výměna oeje a brzdové kapainy) Peugeot ,- oprava brzd a zámků dveří, výměna zapaovací cívky, výměna autobaterie Peugeot garanční prohídka Citroen Beringo zimní pneu ( 2 ks ) Vozida jsou pně využívána. V. Pnění úkoů v obasti nakádání s majetkem Příjmy z prodeje a pronájmu majetku : nebyy provedeny. Investiční výdaje V roce 2011 nebyy pánovány ani reaizovány žádné investiční akce.

10 VI. Přehed o tvorbě a čerpání peněžních fondů FKSP Popis čerpání Obědy zaměstnanců ,00 Pronájmy sportovišť a doprava ,00 Vstupenky ,00 Vitamínové přípravky ,00 Dárcovství krve, dary 7.500,00 Úroky 179,84 Čerpání cekem ,84 Tvorba Zákadní přídě 1% z ML ,00 Úroky 179,84 Tvorba cekem ,84 Stav účtu ( 243 ) FKSP k = ,59 Stav fondu ( 412 ) FKSP k = ,59 Rozdí činí ,- z účtu FKSP má odejít na BÚ příspěvek na obědy zaměstnancům 7.296,-. Tento převod financí proběhne v ednu Zákadní přídě do fondu z mezd ,-. Převod též proběhne v ednu Sociání výpomoc ve výši ,- je vedena jako pohedávka za zaměstnanci na účtu Stav fondu souhasí, protože by proveden účetní předpis v zákadním účetníctví. Fond FO FKSP IF FR Stav k , , , ,92 Přídě z FV ,00 X X 3.217,92 Tvorba během roku 2011 cekem: 0, , , ,00 V tom : povinná X ,00 X X Dotace X X X Odpisy X X ,00 X Ostatní dar X X X ,00 Úroky X 179,84 Čerpání 2011 cekem 0, , , ,00 Odvod odpisů X X ,00 X Stav k , , , ,84 Návrh na rozděení HV ,00 X 0, ,48 Stav po FV , , , ,32 Všechny fondy organizace jsou finančně kryty.

11 VII. Kontroní činnost Jednotivé provozní úseky organizace mají zpracovány roční pány kontroní činnosti, které jsou předkádány ředitece organizace k odsouhasení. Organizace má vypracovanou směrnici upravující vnitřní kontroní systém de zákona 320/2001 Sb o finanční kontroe ve veřejné správě. Funkčnost systému je dána soustavou vnitřních předpisů organizace. V roce 2011 proběha pánovaná kontroa VZP ČR, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou kontroa pacení pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. Předmětem kontroy bya oznamovací povinnost, záznamy o pracovních úrazech, výše a odvod pojistného. Provedenou kontroou nebyy zjištěny žádné rozdíy. VIII. Informace o výsedku inventarizace majetku a závazků Inventury byy zahájeny a dokončeny Na návrh ikvidační komise bya provedena ikvidace drobného majetku. Hmotné odpovědnosti byy zkontroovány, uskadnění zásob a materiáu pně vyhovuje. Údržba majetku je průběžně prováděna. Inventury proběhy, pode zápisu inventární komise, v souadu se zákonem 563/1991 Sb. Nebyy zjištěny žádné nedostatky, které by byo nutné řešit postihem, či jakýmkoiv jiným opatřením. Inventární komise pracovay v souadu s 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb. a postupovay pode ustanovení vyhášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. V Opočně dne Mgr. Aena Goisová řediteka domova