ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2019 UPRAVENÝ ROZPOČET K

Transkript

1 Položka Od Pa Kapitola MĚSTA PÍSEK NA ROK 2019 DAŇOVÉ PŘÍJMY : Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Daně z příjmů fyzických osob placená plátci Daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek za uložení odpadů Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za odnětí pozemků plnící funkci lesa Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství - životní prostředí Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava Poplatek z ubytovací kapacity Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologickou práci Správní poplatky Správní poplatky životní prostředí Správní poplatky doprava Správní poplatky vnitřní věci Správní poplatky sociální věci Správní poplatky živnostenský úřad Správní poplatky všeobecná pokladní správa Správní poplatky výstavba Daně a poplatky v oblasti hazardních her Daň z hazardních her Majetkové daně Daň z nemovitých věcí DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY : Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z poskytovaných služeb - výstavba kopírování Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - byty školníků (zálohy na služby) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci Příjmy z poskytovaných služeb-sm-pronájem pro reklamní účely-nebytové prostory Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - IR - úhrada záloh za energie Příjmy z poskytovaných služeb-sm-pronájem pro reklamní účely-pozemky Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - telefony Příjmy z dodání druhotných surovin Příjmy z prodeje zboží - propagační materiály Příjmy z prodeje zboží - čísla popisná Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody příspěvkových organizací - odpisy svěřeného nemovit. majetku-základní školy Odvody příspěvkových organizací - odpisy svěřeného nemovit. majetku-dbs Odvody příspěvkových organizací - odpisy svěřeného nemovit. majetku-msss Odvody příspěvkových organizací - odpisy svěřeného nemovit. majetku-ckp Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z pronájmu pozemků - Lesy města Příjmy z pronájmu pozemků - Blatenská ryba Příjmy z pronájmů pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - malá vodní elektrárna Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - Vodovody a kanalizace Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - Vodárenská správa Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - městská knihovna Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - nájem byty školníků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - Domovní a bytová správa Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - nebytové prostory Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Teplárna Příjmy z pronájmu movitých věcí - ekonomický pronájem Příjmy z pronájmu movitých věcí - malá vodní elektrárna Ostatní příjmy z pronájmu majetku - omezení užívání SM Výnosy z finančního majetku Příjmy z úroků Příjmy z dividend Příjmy rozpočtu v Kč Přijaté sankční platby a vratky transferů Přijaté sankční platby - životní prostředí Přijaté sankční platby - doprava kontrolní vážení Přijaté sankční platby - doprava ostatní Přijaté sankční platby - vnitřní věci Přijaté sankční platby - městská policie Přijaté sankční platby - živnostenský úřad Přijaté sankční platby - výstavba Přijaté sankční platby - školství Finanční vypořádání minulých let - volby Finanční vypořádání minulých let - dotace ZŠ T. G. Masaryka Přijaté vratky transferů - dotace na sport Přijaté vratky transferů - sociální dávky Přijaté vratky transferů - DBS - finanční vypořádání r Přijaté vratky transferů - ZŠ J.K.Tyla - finanční vypořádání r i výdaje Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy Ostatní nedaňové příjmy - EKO-KOM a.s. - DAR Přijaté pojistné náhrady - pojistná plnění investice a rozvoj Přijaté pojistné náhrady - pojistná plnění vnitřní věci Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení vnitřní věci Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení životní prostředí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení živnostenský úřad Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení výstavba

2 Položka Od Pa Kapitola Příjmy rozpočtu v Kč Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení kontrolního vážení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - geometrické plány, znalecké posudky Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - zpětný odběr tříděných odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrada škody Ostatní nedaňové příjmy - likvidace registračních značek Ostatní nedaňové příjmy - DBS - pojištění za byty SVJ Ostatní nedaňové příjmy - obec Vrcovice - údržba Sedláčkovy stezky Ostatní nedaňové příjmy - prodej receptů Ostatní nedaňové příjmy - převoz na záchytnou stanici Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - sociální fond NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost.nemovitostí ENESA - finanční dar na akci Písecká klíčenka na ZŠ T. Šobra i výdaje Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Příjmy z majetkových podílů bytového družstva Sv. Václav KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE): Neinvestiční přijaté transfery Volby do Evropského parlamentu Běžné účelové prostředky - souhrnný dotační vztah Sociálně právní ochrana dětí Výkon sociální práce Asistenti prevence kriminality Rozvoj Smart City Písek Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón i výdaje Smart Cities Koncepce bydlení města Písku Sochy z písku v Písku Městská knihovna - Regionální funkce knihoven Městská knihovna - Spolu nabídneme víc - inspirace pro život i výdaje Městská knihovna - Interpretace - Inspirace i výdaje Městská knihovna - Žijeme knihami i výdaje ZŠ Svobodná - Podpora vzdělávání II ZŠ J. K. Tyla - Podpora na Tylovce II ZŠ J. K. Tyla - Modernizace sportovního nářadí školních tělocvičen ZŠ J.K.Tyla Písek ZŠ T.G.M. - Sportujeme hopem - skokem Městské středisko sociálních služeb - pečovatelská služba, nízkoprahové denní centrum, noclehárna Centrum kultury - Podpora poradenského centra Senior Point Písek Centrum kultury - Dotkni se Písku Centrum kultury - Výměna osvětlení v Galerii Portyč Centrum kultury ročník mezinárodních kurzů prof. Otakara Ševčíka pro mladé houslisty i výdaje Domovní a bytová správa - Domovník preventista II i výdaje Podpora terénní práce 2019 i výdaje Neinvestiční transfery od obcí - korporační (veřejnoprávní) smlouvy Investiční přijaté transfery Ostatní transfery ze státního rozpočtu Noclehárna, nízkoprahové centrum - komunitní sociální práce města Písek Pilotní ověření možností internetu věcí v oblasti smart meteringu a sledování prostředí PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY CELKEM bez financování VÝDAJE CELKEM bez financování REKAPITULACE: SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) FINANCOVÁNÍ změna stavu na bankovních účtech - zapojení vlastních prostředků uhrazené splátky půjčených prostředků (přijaté úvěry) přijaté splátky půjčených prostředků (poskytnuté úvěry)

3 MĚSTA PÍSEK NA ROK Kapitola životní prostředí (investiční výdaje Kč, neinvestiční výdaje Kč Celospolečenská funkce lesů a ochrana před škůdci Rozbory odpadních vod Výstava trofejí spárkaté zvěře Černé skládky a rozbory odpadu Ochrana proti povodním Monitorovací zprávy dotací pro Státní fond životního prostředí Vymezování prvků Územního systému ekologické stability Památné stromy Třídění odpadu Digitální a povodňový plán a lokální výstražní systém - provoz Kompostování Městské služby - sběrná místa a nakládání s odpady Městské služby - kompostování Městské služby - údržba veřejné zeleně Likvidace pneumatik Park Husovo náměstí Park Svatý Václav Plán odpadového hospodářství Bosou nohou kolem Hradišťského vrchu Výstavba a revitalizace parků Plán Územního systému ekologické stability (ÚSES) Projekt EkoKom Péče o zeleň Environmentální výchova Nakládání s komunálními odpady Rekultivace skládky Ptáčkovna (monitoring) Péče o zvířata Ochrana druhů a stanovišť přesun Nákup sáčků na psí exkrementy přesun, příjem Kapitola lesy (neinvestiční výdaje Kč) Zpracování lesních hospodářských osnov (LHO Písek - sever) Kapitola doprava (neinvestiční výdaje Kč) Městská hromadná doprava - dopravní územní obslužnost Dopravní studie Komunikace - pasport, dopravní značení Likvidace vraků, vyřazených SPZ a registračních značek Městské služby - správa městských komunikací Údržba chodníků Městské služby - veřejné osvětlení a světelné signalizační zařízení MHD - údržba čekáren Kapitola školství (investiční výdaje Kč, neinvestiční výdaje Kč) Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem Dotace na sport, záštity starostky a systémovou podporu sportu ZŠ J. Husa - příspěvky přesun ZŠ T. G. Masaryka - příspěvky ZŠ T. G. Masaryka - dotace ZŠ T. G. Masaryka - finanční vypořádání dotace ZŠ E. Beneše - příspěvky ZŠ J. K. Tyla - příspěvky přesun ZŠ J. K. Tyla - dotace ZŠ J. K. Tyla - dotace ZŠ Svobodná - příspěvky přesun ZŠ Svobodná - dotace ZŠ T. Šobra - příspěvky i příjmy Malá vodní elektrárna - dar Národnímu technickému muzeu Projektové dokumentace přesun Investiční akce škol vč. předfinancování dotací Inkluzivní vzdělávání ve městě Písek přesun Dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže Provoz odboru přesun Byty školníků Kapitola kultura a cestovní ruch (investiční výdaje Kč, neinvestiční výdaje Kč) Občanské záležitosti a běžný provoz Informační systémy Cestovní ruch, propagace města Partnerské vztahy, akce a výročí Projekty cestovní ruch Zahájení letní turistické sezóny přesun Zahájení letní turistické sezóny - dotace přesun Záštity starostky Služby destinace Rozvoj konceptu eculture Bad Leonfelden a Písek se poznávají Městská knihovna - příspěvky zřizovatele Městská knihovna - dotace i příjmy Centrum kultury - příspěvky Centrum kultury - dotace Centrum kultury - dotace i příjmy Centrum kultury - dotace Sladovna Písek, o.p.s Dotace kultura - doplatek minulý rok

4 Dotace kultura - doplatek minulý rok Dotace kultura - aktuální rok Projekty kultura Kapitola kancelář úřadu (investiční výdaje Kč, neinvestiční výdaje Kč) Nákup ostatních služeb - zpravodaj města Ochrana obyvatelstva Rezerva na krizová opatření Konzultační, poradenské a právní služby Ostatní správa v oblasti krizového řízení Hasičský sbor Zastupitelstvo Správa úřadu Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel Platy a odvody Koncepce bydlení města Písku Podpora terénní práce 2019 i příjmy Kapitola vnitřní věci (investiční výdaje Kč, neinvestiční výdaje Kč) Sociální pohřby Volby do Evropského parlamentu Správa úřadu Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel Členské příspěvky Výpočetní technika Sociální fond Rekonstrukce elektrických rozvodů - Budovcova ulice Koncepce bydlení města Písku Optická síť - chráničky Podpora terénní práce 2019 i příjmy Kapitola městská policie (investiční výdaje Kč, neinvestiční výdaje Kč) Provozní výdaje a platy Služby peněžních ústavů Asistenti prevence kriminality finanční vypořádání dotace Asistenti prevence kriminality Kamera Kamenný most Kapitola sociální věci (neinvestiční výdaje Kč) Povinné zajištění a dary dětem Nákup ostatních služeb Sociální pomoc osobám v nouzi Dotace na sociální účely - pobytová zařízení Dotace na sociální účely Městské středisko sociálních služeb - příspěvky zřizovatele Městské středisko sociálních služeb - dotace Naděje - příspěvek Podpora komunitního plánování Finanční vypořádání - Výkon pěstounské péče Finanční vypořádání - Podpora sociální práce Písek Koncepce bydlení města Písku Arkáda - příspěvek Kapitola správa majetku (investiční výdaje Kč, neinvestiční výdaje Kč) Výkupy a věcná břemena Správa rybníků Bytové hospodářství Komunální služby Pojištění majetku Daň z nemovitostí Sbírkové předměty - Národní technické muzeum Domovní a bytová správa - příspěvky Domovní a bytová správa - dotace MPSV i příjmy Domovní a bytová správa - ubytovny Veřejné zakázky Centrum kultury - revize a opravy, příspěvky Sladovna - příspěvky Osadní výbor Semice Osadní výbor Smrkovice Osadní výbor Nový Dvůr Osadní výbor Hradiště Osadní výbor Sv.Václav Osadní výbor Purkratice Kapitola investice a rozvoj (investiční výdaje Kč, neinvestiční výdaje Kč) Rybníky a náhony Kulturní památky - údržba přesun Ostatní neinvestiční výdaje přesun Provozní výdaje přesun Městské služby Písek celkem Městské služby - areál Sedláčkova Městské služby - inženýrská činnost Městské služby - sportovní areály správa Městské služby - sportovní areály údržba a investice přesun Městské služby - mosty a lávky přesun Městské služby - hřbitovy

5 Městské služby - výměna řadičů světelné signalizace křižovatek Městské služby - tělocvična Hradiště provoz Městské služby - obnova laviček přesun Městské služby - Městský sportovní areál,vybavení Městské služby - hřiště pro děti a mládež přesun Městské služby - komunikace přesun Vodovody a kanalizace celkem VaK - Aerace na ČOV - uvolnění pozastávky VaK - Výtlačný řad průmyslová zóna Purkratice - uvolnění pozastávky VaK - ČOV Smart areál přesun VaK - rekonstrukce armaturní komory Hradiště přesun VaK - zásobení pitnou vodou přesun VaK - odvádění a čistění odpadních vod VaK - dešťové vpusti a ekodrény VaK - Geografický informační systém VaK - projektové dokumentace voda VaK - projektové dokumentace kanalizace přesun VaK - Vodárenská správa s.r.o Teplárna Písek celkem Teplárna - nová teplovodní přípojka pro nový bytový dům v lokalitě Amerika II Teplárna - přestavba elektrokotelny na horkovodní kotelnu Teplárna - rekonstrukce parní KPS na výměníkové stanici Jih III Teplárna - dálkové přenosy a rekonstrukce řídícího systému stanic Teplárna - neinvestiční výdaje Veřejná zeleň Veřejné služby-provoz WC Rekonstrukce Fűgnerova nám. - uvolnění pozastávky Městská knihovna - přemístění na Alšovo nám Tř. Národní svobody - kanalizace - uvolnění pozastávky Tř. Národní svobody - komunikace - uvolnění pozastávky Okružní křižovatka v průmyslové zóně - uvolnění pozastávky Plavecký bazén - nový EPC - energeticky úsporná opatření Asociace měst pro cyklisty Partnerský příspěvek Nadace jihočeské cyklostezky TJ Sokol Písek - investiční příspěvek na opravu loděnice přesun Revitalizace centra města Regenerace sídliště Jih III.etapa Autobusové zastávky Za Kapličkou, Budějovická ulice EPC - energeticky úsporná opatření - III. etapa Vnitrobloky - opravy povrchů Myslivna čp. 51 Údraž Navigační systém dopravního řešení ul. Čapkova - rekonstrukce komunikace U nemocnice - parkovací plochy a veřejná prostranství přesun Žižkovy kasárna - projektová dokumentace Stavební úpravy a přístavba chaty Živec č. p Hasičské sbory - správa objektů Cyklotrasa Klášterské rybníky Požadavky osadních výborů Oprava podchodu pod želelezniční tratí Písek Jih Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v Písku Rekonstrukce sportovní stezky Hradiště Sovova čp pobytové zařízení pro seniory Osvětlení fotbalového stadionu Lávka ostrov přesun Naučná stezka Živec Hasiči Sedláčkova ul. - pergola Mlaka - 2 lesní retenční nádrže Segmentové koncepční dokumenty pro obce Parkoviště u divadla Sportovně rekreační areál Oldřichov Veřejné osvětlení nemocnice Římskokatolická farnost - příspěvek Protipovodňová opatření Mehelnického potoka Podskalí - havarijní oprava kanalizace přesun Rekonstrukce ul. Zeyerova Povodňová zeď - chodník ul. Jablonského Rekola - bikesharing Víceúčelové hřiště Jiráskovo nábřeží Vegetační úpravy lyžařského svahu Oprava dvojdomku u Šarlatského rybníku Doskočiště - atletický stadion Pumptrack Word Cup přesun Chodník ul. Na Rozmezí přesun Zeď Semického hřbitova přesun Jihočeská hospodářská komora Projektové dokumentace investičních akcí přesun Kapitola všeobecná pokladní správa (neinvestiční výdaje Kč) Služby peněžním ústavům - bankovní poplatky Městské služby - příspěvek pro nezaměstnané Daň z přidané hodnoty Úroky - rekonstrukce Kulturního domu Daň z příjmu Úroky - rekonstrukce objektů nábřeží 1. máje Úroky - stavební úpravy DPS a Diakonie Jiráskovo nábřeží Úroky - investiční úvěr Participativní rozpočet

6 Kapitola Smart Písek (investiční výdaje Kč, neinvestiční výdaje Kč) Provozní výdaje Smart Písek - finanční vypořádání dotace Snižování uhlíkové stopy a změna klimatu Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy Mobilní platby parkovné Mobilní platby parkovné - vratka dotace CityxChange Internet věcí II Analýza dopravy Kapitola výstavba a územní plánování (neinvestiční výdaje Kč) Provozní výdaje Památková péče - neprohlášené památky Územní plánování Památková péče - program regenerace i příjmy Památková péče - prohlášené památky Územní plánování - správa dat VÝDAJE CELKEM bez financování z toho: Kč investiční výdaje Kč neinvestiční výdaje přesun ze 740