ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2017

Transkript

1 Příloha č. 1 ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2017 ÚZNZ Org oddíl Příjmy rozpočtu RS RU změna RU Kap DAŇOVÉ PŘÍJMY : 11.. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daně z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti Daně z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daně ze zboží a služeb v tuzemsku celkem Daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb celkem Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek za uložení odpadu Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství - ŽP Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava (231/601) Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava (231/602) Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Poplatek za zkoušky odborné způsobil. od žadatelů o řidičské oprávnění (601) Poplatek za zkoušky odborné způsobil. od žadatelů o řidičské oprávnění (602) Správní poplatky životní prostředí doprava - ostatní (231/601) doprava - ostatní (231/602) doprava - řidiči (231/601) doprava - řidiči (231/602) doprava - vozidla (231/601) doprava - vozidla (231/602) doprava - paměťové karty (digitální tachograf) doprava - autoškoly vnitřní věci sociální věci - kopie spisů živnostenský úřad všeobecná pokladní správa - povolení splátek výstavba výstavba - kopírování Majetkové daně celkem Daň z nemovitých věcí DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY : 211. Příjmy z vlastní činnosti celkem Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - Muzeum (plyn) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - telefony Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - byty školníků (zálohy na služby) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - IR - úhrada záloh za energie Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - IR - úhrada doplatků za energie Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - IR - energie IMMOTEL Příjmy z poskyt. služeb-sm-pronájem pro reklam.účely-nebyt.prostory (231/604) Příjmy z poskyt. služeb-sm-pronájem pro reklam.účely-pozemky (231/604) Příjmy z dodání druhotných surovin Příjmy z prodeje zboží - čísla popisná Příjmy z prodeje zboží - propagační materiály (231/604) Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena (231/604) Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš E.B Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš J.H Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš T.G.M Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš Svobod Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš T.Š Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš J.K.T Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-dbs Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-měk Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-msss Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ckp Příjmy z pronájmu majetku celkem Příjmy z pronájmů pozemků - pozemky Příjmy z pronájmu pozemků - Lesy města (231/604) Příjmy z pronájmu pozemků - Blatenská ryba (231/604) Příjmy z pronájmu pozemků - předzahrádky (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájem byty školníků Stránka 1 z 15

2 Příloha č. 1 ÚZNZ Org oddíl Příjmy rozpočtu RS RU změna RU Kap Příjmy z pronájmu pozemků - popelnice Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodovody a kanalizace (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodárenská správa (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ekonomický pronájem (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Sedláčkova (Městské služby - 231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Teplárna (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - hřiště s umělou trávou+hokejbal (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rehabilitační zařízení (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - malá vodní elektrárna (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - tělocvična na Hradišti (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa celkem byty nájemné Čechova ul nebytové prostory ubytovny (231/604) poplatky z prodlení Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z pronájmu movitých věcí - ekonomický pronájem (231/604) Ostatní příjmy z pronájmu majetku - omezení užívání SM (231/604) Příjmy z úroků a realizace finančního majetku celkem Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend Teplárna Písek Recyklace odpadů a skládky Paliva Písek Schneider Electric Přijaté sankční platby a vratky transferů celkem Přijaté sankční platby - pokuty ukládané obcí životní prostředí - blokové pokuty na místě placené životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí (231/603) životní prostředí - rybářství a myslivost životní prostředí - vodní hospodářství životní prostředí - ochrana přírody a krajiny životní prostředí - ochrana ovzduší (231/603) životní prostředí - sdílené pokuty - SFŽP (231/603) životní prostředí - zbraně, zbrojní pas životní prostředí - zbraně, zbrojní pas (231/603) vnitřní věci - dopravní - dopravní policie vnitřní věci - pokuty vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - blokové pokuty (231/602) vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - pokuty vnitřní věci - pokuty (výzvy) městská policie živnostenský úřad výstavba - vymáhání pokut (231/603) výstavba - památky (231/603) výstavba - blokové pokuty školství - přijaté sankční platby doprava - kontrolní vážení, příjem města doprava - vymáhání pokut Přijaté vratky transferů - sociální dávky Přijaté vratky transferů - příspěvky na sociální účely Přijaté vratky transferů - dotace kultura Přijaté vratky transferů - dotace na sport Přijaté vratky transferů - záštity starostky Přijaté vratky transferů - systémová podpora sportu Přijaté vratky transferů - dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaň příjmy Ostatní nedaňové příjmy - EKO-KOM a.s. - DAR Přijaté pojistné náhrady - pojistná plnění IR Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění vnitřní věci Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění městská policie Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - poplatek z výplat Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽP (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽÚ (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení výstavba Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení památky (231/603) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie (231/801) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení kontrolního vážení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - GP, ZP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - zpětný odběr tříděných odpadů Stránka 2 z 15

3 Příloha č. 1 ÚZNZ Org oddíl Příjmy rozpočtu RS RU změna RU Kap Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oprava komunikace Výstaviště Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie (231/801) Ost. nedaňové příjmy - likvidace RZ Ost. nedaňové příjmy - DBS - pojištění za byty SVJ Ost. nedaňové příjmy - pojištění za byty SVJ Ost. nedaňové příjmy - obec Vrcovice - údržba Sedláčkovy stezky Ost. nedaňové příjmy - prodej receptů Ost. nedaňové příjmy - náhrady za sociální pohřby Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - sociální fond (236/100) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: 311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje pozemků - pod SBD Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa (byty) Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - bytové domy Příjmy z prodeje osobních automobilů Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Příjmy z majetkových podílů byt. družstva Sv. Václav KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE): Účelově přijaté finanční prostředky celkem Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy SR Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR i výdaje Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného vztahu Běžné účelové prostředky - souhrnný dotační vztah (231/401) Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Sociálně právní ochrana dětí Smart Písek Rozvoj Smart City Písek, NZ Rozvoj Smart City Písek, NZ Činnost odborného lesního hospodáře i výdaje Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 8 8 i výdaje ZŠ E.B.-Rozvoj matematické gramotnosti a inkluzivního/společného vzděláv i výdaje ZŠ E.B.-Rozvoj matematické gramotnosti a inkluzivního/společného vzděláv i výdaje ZŠ J. K. Tyla - Podpora na Tylovce, NZ i výdaje ZŠ J. K. Tyla - Podpora na Tylovce, NZ i výdaje Podpora sociální práce v obci Písek i výdaje Výkon pěstounské péče Nové pracovní příležitosti - VPP, NZ Nové pracovní příležitosti - VPP, NZ Neinvestiční přijaté dotace od krajů MSSS - pečovatelská služba, noclehárny i výdaje MěK - Zajištění regionálních funkcí knihoven i výdaje Centrum kultury - Dotkni se Písku i výdaje Investiční přijaté dotace od regionálních rad Dotace ROP, IPRM a dalších programů (231/402) Ostatní transfery celkem Neinvestiční transfery od obcí - korporační smlouvy vnitřní věci Příjmy z výkonu agendy státní správy pro obce PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM REKAPITULACE: PŘÍJMY CELKEM bez financování VÝDAJE CELKEM bez financování SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) FINANCOVÁNÍ změna stavu na bankovních účtech zapojení vlastních prostředků splátky půjčených prostředků (úvěry) Stránka 3 z 15

4 Kapitola životní prostředí INVESTIČNÍ VÝDAJE Výstavba kontejnerových stání pro nádoby na odpad Rozšíření a aktualizace DPP pro město Písek a ORP Písek Rozšíření lokálního výstražného systému pro město Písek a ORP Písek Lesní pěšinou podél řeky Otavy II. etapa - Seniorstezka NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Nakládání s komunálními odpady - DHDM Nakládání s komunálními odpady - materiál Nakládání s komunálními odpady - opravy a údržba Likvidace pneumatik ze sběrných míst Rozbory odpadních vod Památné stromy Péče o zeleň Kompostování Rekultivace skládky Ptáčkovna (monitoring) Městské služby Písek s.r.o. - údržba veřejné zeleně Městské služby Písek s.r.o. - provoz sběrných míst a nakládání s odpady Městské služby Písek s.r.o. - kompostování Péče o zvířata Péče o zvířata - nákup materiálu Ochrana druhů a stanovišť - studie Ochrana druhů a stanovišť Studie odtokových poměrů v povodí vodního toku Jiher, předfinancování dotace Studie odtokových poměrů v povodí vodního toku Mehelnický potok, předfin. dotace Třídění odpadu - služby Třídění odpadu - materiál Třídění odpadu - DHDM Plán odpadového hospodářství Výstava trofejí spárkaté zvěře - služby Výstava trofejí spárkaté zvěře - materiál Vymezování prvků Územního systému ekologické stability Nákup sáčků na psí exkrementy Environmentální výchova - služby Projekt EKOKOM - nákup služeb Digitální a povodňový plán - aktualizace a provoz serveru Monitorovací zprávy dotací pro SFŽP Ochrana proti povodním - materiál Kapitola lesy vše i příjmy NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Činnost lesního hospodáře - fyzické osoby Činnost lesního hospodáře - právnické osoby Činnost lesního hospodáře - podnikatelské subjekty Činnost lesního hospodáře - fyzické osoby nepodnikající Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 9 9 Kapitola doprava INVESTIČNÍ VÝDAJE Kruhový objezd - Obchodní ul ČSAD Autobusy - investiční příspěvek a. s Rozšíření komunikace na Hradišti NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Městské služby - veřejné osvětlení a SSZ Městské služby - správa městských komunikací - služby Městské služby - správa městských komunikací - opravy a udržování MHD - transfer na provoz MHD - dopravní územní obslužnost - transfer na provoz MHD - čistění čekáren MHD - opravy a údržba čekáren MHD - dopravní územní obslužnost - doplatek za rok Příspěvek na dopravní obslužnost Nový Dvůr přesun Příspěvek na dopravní obslužnost Nový Dvůr přesun Likvidace vraků Likvidace vyřazených státních poznávacích značek a registračních značek Dopravní studie Dopravní značení, včetně naváděcího systému Pasport komunikací Kapitola školství, mládež a tělovýchova INVESTIČNÍ VÝDAJE (bez investičních příspěvků na sport) Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím Základní škola Jana Husa a MŠ Písek Stránka 4 z 15

5 Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Rekonstrukce elektroinstalace na 2. stupni i příjmy Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek Modernizace učeben pro výuku technických předmětů ZŠ E. Beneše - PD Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Rekonstrukce výdejen ŠJ, 9. MŠ a KMŠ včetně vybavení Základní škola Svobodná a MŠ Písek Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek Revitalizace zeleně kolem budovy ZŠ Tomáše Šobra přesun Provoz odboru Rekonstrukce pískovišť na zahradě 15. mateřské školy, předfinancování dotace NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (bez příspěvků na sport, záštity, systém.podporu a volnočasové aktivity) Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím bez provozu odboru Příspěvky na provoz základních škol Základní škola Jana Husa a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Výměna oken a oprava fasády vč. doprovodných akcí na historické budově - 4. etapa Participační rozpočet školy - D Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Participační rozpočet školy - D Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Opatření proti radonu v učebnách a tělocvičně 2. stupně ZŠ, předfin. dotace, vlastní Participační rozpočet školy - D Dotace: Rozvoj matematické gramotnosti a inkluzivního/společného vzdělávání na ZŠ E.B., i příjmy Rozvoj matematické gramotnosti a inkluzivního/společného vzdělávání na ZŠ E.B., i příjmy Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Participační rozpočet školy - D Dotace: Podpora na Tylovce, NZ Podpora na Tylovce, NZ Základní škola Svobodná a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Oprava plotu a vstupní branky - MŠ Sluníčko Participační rozpočet školy - D Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) přesun Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Participační rozpočet školy - D Provoz odboru Nákup materiálu - setkání nejlepších studentů Věcné dary - setkání nejlepších studentů Nákup služeb Nákup služeb - akce žáků základních škol Jsem človíček šikovný a samostatný, předfinancování dotace Byty školníků - opravy a údržba Byty školníků - teplo Byty školníků - teplá voda Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - ZŠ, MŠ Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem-energetický management Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem-prémie za úspory Projektové dokumentace Malá vodní elektrárna - dar Národnímu technickému muzeu PŘÍSPĚVKY na sport, záštity, systém. podporu sportu a volnočasové aktivity Příspěvky na sport Příspěvky na sport - investiční příspěvky spolkům Příspěvky na sport - spolky Příspěvky na sport - záštity starostky Záštity starostky - spolky přesun Záštity starostky - fyzické osoby nepodnikající přesun Příspěvky na sport - systémová podpora sportu Systémová podpora sportu - spolky Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - spolky přesun Stránka 5 z 15

6 Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - cizí příspěvkové organizace přesun Kapitola kultura a cestovní ruch INVESTIČNÍ VÝDAJE Navigační systém - cedule Kamenný most NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Cestovní ruch celkem Propagace města Nákup služeb, inzerce a propagace Nákup služeb IT Nákup služeb IT Pronájmy Propagační předměty, tisky a materiál Propagační předměty, tisky a materiál Ostatní nákupy, nehmotný majetek Partnerské vztahy, akce a výročí Nákup materiálu Nákup služeb Věcné dary Pohoštění Cestovné, ubytování zahraničních delegací Projekty cestovní ruch Nákup služeb Významné akce pořádané městem Zahájení letní turistické sezóny - Cipískoviště Nákup materiálu Nákup služeb Sochy z písku v Písku Organizace města, dotace a běžný provoz Kulturní organizace města celkem: Městská knihovna Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého majetku) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek na nájem Zajištění regionálních funkcí knihoven grant JčK Centrum kultury města Písek Příspěvek na provoz Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek na městskou slavnost Příspěvek na ples města Příspěvek na filmový festival Příspěvek na Senior Point Dotkni se Písku - grant JčK Sladovna Písek, o.p.s Sladovna Písek, o.p.s. - kulturní činnost Sladovna Písek, o.p.s. - provoz Turistického informačního centra Destinační management Služby destinace Neinvestiční dotace pro pořadatele akcí Záštity starostky celkem Záštity - fyzické osoby Záštity - právnické osoby Záštity - obecně prospěšné společnosti Záštity - spolky Záštity - neziskové a podobné organizace Záštity - církevní organizace Záštity - zřízené příspěvkové organizace Záštity - fyzické osoby nepodnikající Neinvestiční dotace z dotačních programů celkem Granty kultura - aktuální rok Dotace aktuální rok Dotace - spolky Dotace - fyzické osoby Dotace - právnické osoby Dotace - obecně prospěšné společnosti Dotace - neziskové a podobné organizace Dotace - zřízené příspěvkové organizace Dotace - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Dotace doplatek minulý rok kultura Doplatek - obecně prospěšné společnosti Doplatek - spolky Doplatek - právnické osoby Doplatek - obecně prospěšné společnosti Doplatek - spolky Doplatek - příspěvkové organizace Doplatek - spolky Doplatek - fyzické osoby Stránka 6 z 15

7 Doplatek - právnické osoby Doplatek - spolky Doplatek - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Doplatek - spolky Doplatek - spolky Doplatek - příspěvkové organizace Ostatní provoz: Sbor pro občanské záležitosti celkem Přímá platba umělcům nebo jejich zástupcům Nákup materiálu Nákup služeb Pohoštění - setkání nejstarších občanů se starostkou Věcné dary Finanční dary (1. občánek) Běžný provoz celkem Oděvy - kostýmy Předplatné, knihy a tiskoviny Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Konzultační, poradenské a právní služby Nákup služeb Opravy a udržování Mezinárodní festival studentských filmů - peněžní ocenění přesun Projekty kultura - služby přesun Projekty kultura - ostatní nehmotný majetek přesun Kapitola kancelář úřadu INVESTIČNÍ VÝDAJE Dopravní prostředky (člun k přepravě těžkého nákladu) NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Provozní výdaje a mzdy Platy Platy - předfinancování dotace EU Systémová podpora sociální práce v obcích Platy - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, NZ 1041 vlastní prostředky Platy - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, NZ 1041 podíl CZ Platy - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, NZ 1042 podíl EU Platy - dotace Sociálně právní ochrana dětí Refundace Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Sociální pojištění - předfin. dotace EU Systémová podpora sociální práce v obcích Sociální pojištění - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, NZ 1041 vlastní Sociální pojištění - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, NZ 1041 podíl CZ Sociální pojištění - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, NZ 1045 podíl EU Sociální pojištění - dotace Sociálně právní ochrana dětí Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění - předfin. dotace EU Systémová podpora sociální práce v obcích Zdravotní pojištění - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, NZ 1041 vlastní Zdravotní pojištění - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, NZ 1041 podíl CZ Zdravotní pojištění - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, NZ 1045 podíl EU Zdravotní pojištění - dotace Sociálně právní ochrana dětí Pojištění placené zaměstnavatelem Náhrada za ztrátu výdělku Náhrada - prvních 14 dnů (21 dnů) pracovní neschopnosti Správa úřadu Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání - dotace Sociálně právní ochrana dětí Vzdělávání a supervize-dotace Podpora sociální práce v obci Písek,NZ 1041 vlastní Vzdělávání a supervize-dotace Podpora sociální práce v obci Písek,NZ 1041 podíl CZ Vzdělávání a supervize-dotace Podpora sociální práce v obci Písek,NZ 1045 podíl EU Pohoštění Konference Náklady soudního řízení Dary Zastupitelstvo Odměny vedení, zastupitelům Odměny komisím, výborům Sociální pojištění Zdravotní pojištění Refundace Pojištění refundací Služby školení a vzdělávání Cestovné Konference Dary (členům výborů a komisí, spolupracovníkům obce) Stránka 7 z 15

8 Ostatní výdaje Služby peněžním ústavům - pojištění vozidla SCANIA, LIAZ, člunu Mariener Zpravodaj města Písku Ochrana obyvatelstva Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Věcné dary Činnost krizového řízení Poradenství, analýzy a studie Ostatní správa v oblasti krizového řízení - krizové situace Ostatní platy Ostatní povinné pojistné Osobní ochranné pracovní prostředky Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb Ostatní správa v oblasti krizového řízení Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty Služby pošt Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Hasičský sbor Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zdravotní a sociální pojištění Osobní ochranné pracovní prostředky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a paliva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a údržba Cestovné Kapitola vnitřní věci INVESTIČNÍ VÝDAJE Programové vybavení (nad 60 tis. Kč) Dopravní prostředky Výpočetní technika Stroje, přístroje Stavební úprava Budovcova přesun ze Nabíjecí sloupky pro veřejnost (2 ks - Sladovna, muzeum) přesun NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Správa úřadu Odměny za užití duševního vlastnictví Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu Voda Teplo Plyn Elektrická energie PHM Služby pošt Služby telekomunikací Pojištění vozidel Nájemné Konzultační a poradenské služby Stránka 8 z 15

9 Nákup služeb Údržba a opravy přesun Cestovné Cestovné (účet 802) Pohoštění Členský příspěvek Svazu měst a obcí Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, náklady soudního řízení Pohřebné (sociální pohřby) Členské příspěvky zájmovým sdružením právnických osob Členský příspěvek DSO regionu Písecko Členský příspěvek DSO severní Písecko Členský příspěvek DSO mezi Vltavou a Otavou Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Sociální fond (kapitola 00) (236/0100) Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Bankovní poplatky Nájemné Nákup služeb Občerstvení Věcné dary Ostatní transfery neinvestiční Půjčky, sociální výpomoc Výpočetní technika Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Služby telekomunikací a radiokomunikací (internet) Nájemné kopírovacích strojů Služby školení a vzdělávání Služby související s informačními technologiemi Údržba a opravy Programové vybavení Dotace Sociálně právní ochrana dětí Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty Služby telekomunikací Cestovné Programové vybavení Volby do PS Parlamentu ČR i příjmy Ostatní platy - refundace Ostatní osobní výdaje Ostatní platby (refundace OSVČ) Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty Poštovné Nájemné Nákup služeb Cestovné Pohoštění Podpora sociální práce v obci Písek Drobný hmotný dlouhodobý majetek, NZ 1041 vlastní podíl Drobný hmotný dlouhodobý majetek, NZ 1041 podíl CZ Drobný hmotný dlouhodobý majetek, NZ 1045 podíl EU Nákup materiálu, NZ 1041 vlastní podíl Nákup materiálu, NZ 1041 podíl CZ Nákup materiálu, NZ 1045 podíl EU Služby telekomunikací, NZ 1041 vlastní podíl Služby telekomunikací, NZ 1041 podíl CZ Služby telekomunikací, NZ 1045 podíl EU Nákup služeb, NZ 1041 vlastní podíl Nákup služeb, NZ 1041 podíl CZ Nákup služeb, NZ 1045 podíl EU Opravy, NZ 1041 vlastní podíl Opravy, NZ 1041 podíl CZ Opravy, NZ 1045 podíl EU Programové vybavení, vlastní podíl Programové vybavení, NZ 1041, podíl CZ Programové vybavení, NZ 1041, podíl EU Cestovné, vlastní podíl Cestovné, NZ 1041, podíl CZ Cestovné, NZ 1045, podíl EU Kapitola městská policie Stránka 9 z 15

10 INVESTIČNÍ VÝDAJE Telefonní ústředna přesun Kamera přesun NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Platy zaměstnanců Platy zaměstnanců - dotace Asistent prevence kriminality Ostatní osobní výdaje - dotace Asistent prevence kriminality Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na sociální zabezpečení - dotace Asistent prevence kriminality Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na zdravotní pojištění - dotace Asistent prevence kriminality Náhrada mezd v době nemoci Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Služby související s informačními technologiemi přesun Nákup služeb část. přesu Údržba a opravy i příjem Cestovné Nákup kolků Písek - Asistenti prevence kriminality, rok Kapitola sociální věci NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Nákup ostatních služeb přesun na Dary pro děti z ústavních zařízení (dětské domovy) Povinné zajištění ohrožených dětí - strava Okamžitá potravinová pomoc Jednorázová finanční výpomoc Oblastní charita - dar přesun Domovinka (Diakonie) - příspěvek Arkáda - příspěvek Naděje - příspěvek Dotace na sociální účely - občanská sdružení, spolky Dotace na sociální účely - církve a náboženské společnosti Dotace na sociální účely - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Dotace na sociální účely - obecně prospěšné společnosti Dotace na sociální účely - akciové společnosti Dotace na sociální účely - neziskové organizace, zapsané ústavy Dotace na sociální účely - pobytová zařízení - PO jiných zřizovatelů Dotace na sociální účely - pobytová zařízení - akciové společnosti Dotace na sociální účely - pobytová zařízení - církve a náboženské společnosti Dotace na sociální účely - pobytová zařízení - obecně prospěšné společnosti Dotace na sociální účely - pobytová zařízení - spolky Podpora komunitního plánování - nákup služeb přesun Podpora komunitního plánování - poradenské a právní služby přesun Podpora komunitního plánování - pohoštění Podpora komunitního plánování - nákup materiálu Podpora komunitního plánování - věcné dary Výkon pěstounské péče - služby Výkon pěstounské péče - transfer Výkon pěstounské péče - finanční vypořádání Městské středisko sociálních služeb Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého majetku) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Neinvestiční účelová dotace - pečovatelská služba, noclehárny i příjmy Sociálně aktivizační služby - neinvestiční transfer přesun Kapitola odbor správy majetku INVESTIČNÍ VÝDAJE Domovní a bytová správa města Písku Investiční příspěvky celkem, z toho: Poměrové měřiče tepla v čp nábř. 1. máje Poměrové měřiče tepla v čp nábř. 1. máje Stránka 10 z 15