Návrh rozpočtu Města Uherský Brod pro rok 2016

Transkript

1 rozpočtu Města Uherský Brod pro rok Příjmy OrJ OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Schválený - / DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č ,2% DPFO z podnikání, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č ,0% DPFOZČ 1,5%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č ,0% DPFO z podnikání 30%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č ,0% DPFO vybíraná srážkou, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn ,4% DPPO, Daň z příjmů právnických osob ,0% DPPO za obce, Daň z příjmů práv.osob za obce ,0% DPH, Daň z přidané hodnoty ,5% RUD celkem ,5% Poplatek za ukládání odpadů, Poplatky za uložení odpadů ,4% Odvod za odnětí půdy z.p.f., Odvody za odnětí půdyz.p.f ,0% Poplatek za separaci odpadu, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp ,5% Poplatek za komunální odpad, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp ,7% Poplatek ze psů, Poplatek ze psů ,0% Pouť, Popl.užívání veřej.prostranst. (stánky) ,7% Popl. z trhu, Popl.užívání veřej.prostranst ,3% Poplatek ze vstupného, Poplatek ze vstupného ,0% Poplatek z ubytovací kapacity, Poplatek z ubytovací kapacity ,1% Poplatek za hrací automaty, Odvod výtěž.z provoz. loterií ,7% Poplatek za hrací automaty, Správní poplatky ,0% Spr. poplatek stavební, Správní poplatky ,1% Rybářský lístek, Správní poplatky ,0% Územní rozhodnutí, Správní poplatky ,0%

2 Živnostenské listy, Správní poplatky ,1% Popl. za užív. veř. prostranst, Správní poplatky ,0% Poplatky z matriky, Správní poplatky ,1% Popl. za registraci vozidel, Správní poplatky ,0% Poplatek za cestovní pasy, Správní poplatky ,7% Popl. za řidičské průkazy, Správní poplatky ,3% Ostatní drobné spr. poplatky, Správní poplatky ,0% Daň z nemovitostí, Daň z nemovitostí ,0% DPH - lesní hospodářství, Daň z přidané hodnoty ,0% Dopravní terminál, DPH - vratka ,0% Daňové příjmy celkem ,6%

3 Skupina 2 - Nedaňové příjmy Schválený Ostatní inv. a neinv. přijjaté transfery ze SR a KR a obcí SF - převod z BÚ na speciální účet - / ############ ,2% Pokuty - vážení, Ostatní záležitosti v dopravě, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,6% Popl. z park. automatu, Ost.záležit.pozem.komunikací, Příj.z poskyt.služeb a výrobků ,7% Pouť, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z pronájmu pozemků (kolotoče) ,0% Ostatní drobné spr.poplatky, Činnost místní správy, Sankční platby přijaté ############ Příjmy z prodeje dřeva, Celospolečenské funkce lesů, Příj.z poskyt.služeb a výrobků ,0% Platba Rumpoldu - ter.úpravy na skládce ,0% Pronájem pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z pronájmu pozemků (zábor VP) ,0% Příj. z pronáj. Zvláštní školy, Speciální základní školy, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí ,0% Nájem hrobových míst, Pohřebnictví, Příj.z poskytnut.služeb a výrobků ############ Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí ,2% Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příjmy z úroků (část) ,7% Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Ostatní nedaňové příjmy j.n ,0% Nájem nebyt. prostor REGIO, Nebytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí ,7% Nájemné od obyvatel, Nebytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí ,2% Příjmy z reklamy, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příj.z pronáj.ost.nemovitostí ,7% Nájem za ČOV, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příj.z pronáj.ost.nemovitostí ,5% Příjmy z úroků, Obec.příj.a výd.z fin.operací, Příjmy z úroků (část) ,0% Pokuty Městské policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Sankč.pl.přij. od jiných subj ,0% Pokuty odboru dopravy, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj ,0% Pokuty stav. úřadu, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij od jiných subj ,0%

4 Pokuty KPP, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj ,0% Pokuty OŽP, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj ,3% Pokuty živnostenského odboru, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj ,0% Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Přijaté neinvestiční dary ############ Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,8% Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Ostatní nedaňové příjmy ,0% Ostatní nahodilé příjmy, Ostatní činnosti jinde nezařazené, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ############ Splátky půjček ze soc. fondu, Splátky půj.pr.od obyvatelstva ############ Příjmy z reklamy BZ, Komunální služby a úz.rozvoj FRB - převod z BÚ na speciální účet ,0% ,1% Finanční vypoř.dotací min.r., Finanční vypořádání minul.let, Ost.př ,0% Sbírka pro pozůstalé tragedie ############ Ostatní příjmy a výdaje, Ostatní činnosti jinde nezařazené, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ############ Veřejná sbírka Mariánský sloup, Ostatní činnosti jinde nezařazené, Přijaté dary ,0% Příjem nájmu ZUŠ, Základní umělecké školy, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí ,0% FPPD - převod z BÚ na speciální účet ,7% Nařízený odvod PO, Ostatní činnosti j.n., Ost.přijaté vratky transferů ,0% Nařízený odvod PO, Ostatní činnosti j.n., Ost.přijaté vratky transferů ,0% Finanční výpmoc-dary-družba, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, Přijaté neinvestiční Splátky soc. dary půjček dobrov., Splátky půjčených ,0% prostředků od obyvatelstva ############ Nájemné z tělocvičny Mar. nám., Sport.zařízení v majetku obce, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí ,0% Příjem z činnosti MIC, Vnitřní obchod, Příj.z prodeje zboží ,0% Příjem z činnosti MIC, Ost. záležitosti kultury, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 0 ############ FRM - převod z BÚ na speciální účet ,0%

5 Nedaňové příjmy celkem ,0% - / Skupina 3 - Kapitálové příjmy Schválený Prodej pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z prodeje pozemků ,0% Prodej pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z prodeje pozemků-směna ############ Prodej nemovitostí, Bytové hospodářství, Příjmy z prod.ost.nemovitostí ############ Prodej obecních bytů, Bytové hospodářství, Příjmy z prod.ost.nemovitostí ,7% Kapitálové příjmy celkem ,6%

6 Skupina 4 - Dotace Schválený - / Převody z rozpočtových účtů , ############ Dotace ÚP - VPP ############ Krizové řízení - příjem dotace ,0% Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Opravy a udržování ,0% Provozní výdaje - informatika, Ostatní neinv.přij. transf.ze SR ,0% Dotace od KÚ, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt ,0% Finanční vypoř. dotací min. r., Inv. přijaté transfery ze SF ############ Převod nákladů na OLH, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR ############ Příspěvek na provoz MŠ Obchodní ,0% Příspěvek na provoz MŠ Obchodní ,0% Příspěvek ZŠ III. na provoz dopr.hřiště, Neinv. přijaté transf.od kraje ,0% Ostatní kult.výchovná činnost, Ostatní neinv.transfery ,0% Příspěvek PO Soc.služby, Neinv.přijaté transf. Od krajů ,0% Dotace SPOD, Neinv.přijaté transf.z VPS SR ############ Příspěvek na výkon pěst.péče, Ost.neinv.přij.transf.ze SR ,0% Výkon sociální práce, Ost.neinv.přij.transfery ze SR ,0% Dotace SPOD - doplatek min. rok ############ Dotace od Úřadu práce, Ost.neinv.přij.transfery ze SR ,0% Dotace od KÚ na OLH, Ost.neinv.přij.transfery ze SR ,0% Dotace na výkon soc. agend, Neinv.přijaté transf.z VPS SR ,0% Dotace na výkon soc. agend, Neinv.přijaté transf.z VPS SR (minulý rok-doplatek) ,0%

7 Příjem od obcí za KPP, Neinv.přijaté transf.od obcí ############ Dotace ZK meliorační dřeviny ,0% Dotace ZK převod ZŠ Mar.nám., Ost.neinv.přij.transfery ze SR ,0% Dotace ZK převod ZŠ Mar.nám., Ost.neinv.přij.transfery od krajů ############ Dotace ZK převod DDM, Ost.neinv.přij.transfery od krajů ,0% Dotace ZK převod ZŠ III., Ost.neinv.přij.transfery ,0% Dotace ZK převod ZŠ Pod Vinohrady, Ost.neinv.přij.transfery od krajů ,0% Dotace ZK převod ZŠ Havřice, Ost.neinv.přij.transf.ze SR ,0% Modernizace přírod.učeben ZŠ, Invest.přija.transf.od reg.rady ############ Projekt meziobecní spolupráce, Ost.činn.souv.se služ.pro obyv, Přij.nekapit.příspěvky ,0% Dotace ZK převod DK, Ost.neinv.přij.transfery ,0% Turistická infrastruktura - Digitální planetarium a Naučné stezky ,0% Dopravní terminál II ,0% Konsolidace IT a nové služby TC - projekt ,0% DT - Rekonstrukce velkých schodů ############ ZK - dot. MŠ Prim. Hájka, Neinv. přijaté transf.od krajů ,0% Dopravní terminál II., Ost.přijaté transf.ze SR (pro SŽDC) ,0% DT - Autobusové zastávky ############ Regener.městs.pam.zony-hradby, Neinv.přijaté transf.od krajů ,0% Rekonstrukce Masarykova nám.; Invest.přij.transf.od reg.rad ,0% Zlepšení systému povodňové služby VIS+DPP ,0% DT - Rozšíření parkoviště západ, východ, dig.propoj II ,0% DT - Rekonstrukce chodníku Pod Valy ############ Dotace celkem ,1%

8 Příjmy celkem ,4%

9 Provozní výdaje Odbor kanceláře tajemníka Schválený - / ZM, RM, výbory, komise ; Zastupitelstva obcí; ,0% Mzdy a odvody - Úřad; Činnost místní správy; položky dle rozpisu ,4% Mzdy a odvody - SPOD; Činnost místní správy; položky dle rozpisu ,0% Školení ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu ,9% Dohody o provedení práce ; Činnost místní správy; ,0% Dotace ÚP - VPP - mzdy a odvody ############ Výdaje ze soc. fondu ; Činnost místní správy; ,2% Příspěvek při narození dítěte ; Ostatní záležitosti kultury; ,0% Krizové řízení ; Ostatní správa v oblasti krizového řízení; ,2% Činnost místní správy ; Činnost místní správy; ,3% Obřadní síň ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu ,6% Místní rozhlas ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu ,7% Náklady na SDH ; Požární ochrana - dobrovolná část; ,4% Tisk a distribuce Brods. zprav ; Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků; ,0% Provozní výdaje na informatiku ; Činnost místní správy; ,2% Provozní výdaje na MAN - UB ; Činnost místní správy; ,3% Provozní výdaje na podatelnu ; Činnost místní správy; ,5% Archivnictví ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu ,0% OKT - provoz parkov.automatů ,9% Rezerva provozních výdajů na vybavení interiéru ,0% Činnost místní správy, příspěvek na stravování ,4%

10 Leasing na auta ,8% Leasing na auta ############ Dotace od úřadu práce, Státní podpora zaměstnanosti, Ostatní osobní výdaje ,0% Rozpočet Odboru kanceláře tajemníka celkem ,8% Městská policie Schválený - / Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek ,4% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek ,6% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek - příplatky ############ Rozpočet městské policie celkem ,4% Odbor stavebního úřadu Schválený - / Náklady na odstranění staveb ze zákona; Územní plánování; ,0% Rozpočet Odboru stavebního úřadu ,0%

11 Odbor finanční Schválený - / 0000 Nezaúčtované náklady ############ Převody vlastním fondům v rozpočtech , ############ SF - tvorba zdrojů ,2% Služby peněžních ústavů, Činnost místní správy ,9% Finanční vypoř. dotací min. r. ; Finanční vypořádání minulých let; ,0% FRB - tvorba zdrojů ,1% Splátka úroků hyp. úvěr vest. ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; ,8% Splátka úroků z úvěru na DPS ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; ,5% Převod DPPO za obce ; Ostatní finanční operace; ,0% Platby daní a poplatků ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; ,2% Ostatní příjmy a výdaje ; Ostatní činnosti jinde nezařazené; ,9% Splátka úroků z úvěru na dotac ; Činnost místní správy; ,4% FVFP - tvorba zdrojů ,7% FRM - tvorba zdrojů ,0% Rozpočet Odboru finančního celkem ,2%

12 Odbor životního prostředí a zemědělství Schválený - / Lesní hospodářství ; Celospolečenské funkce lesů; ,9% Ošetření vodních zdrojů ; Pitná voda; položky dle rozpisu ,4% Protipovodňová opatření ; Pitná voda; položky dle rozpisu ,5% Likvidace kom. odpadu ; Sběr a svoz komunálních odpadů; ,0% Ost. nákl.(odp. koše, skládky) ; Ostatní nakládání s odpady; ,3% Údržba hřišť ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; ,0% Údržba veřejné zeleně ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; ,4% Náklady na separaci odpadů ; Využívání a zneškodňování komunálních odpadů; ,0% Sběrné dvory ; Využívání a zneškodňování komunálních odpadů; ,9% Kompostovatelný odpad ; Sběr a svoz komunálních odpadů; ,7% Environmentální výchova ; Ekologická výchova a osvěta; ,0% Projekty, posudky, studie OŽP ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; ,0% Údržba význ. krajinných prvků ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; ,7% Oprava městských laviček ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; ,0% Monitoring skládky Prakšická ; Monitoring nakládání s odpady; ,5% Veterinární péče, péče o zvířata Sanace areálu ChPaČ odpady; ; Ostatní nakládání s VFP na Revitalizaci zeleně II; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; Obnova dětských hřišť ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; Převod nákladů na OLH ; Správa v lesním hospodářství; Arboristická péče o stromy ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; ,3% ,0% ,3% ,0% ,6% ,7%

13 Interakční prvky Úlehly; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; ,0% Místní hospodářství ############ Dotace ZK meliorační dřeviny Provoz sb.dvorů, Využití a zneškod.komun.odpadů,nákup ost.služeb ,0% ,2% Rozpočet Odboru životního prostředí a zem. celkem ,6%

14 Odbor majetku města Schválený - / Provoz ČOV - čištění odpadních vod ,3% Odměna za správu bytů REGIu ; Bytové hospodářství; ,0% Výdaje na správu bytů REGIO ; Bytové hospodářství; ,5% Správa čp REGIO ; Bytové hospodářství; ,7% Výd. na správu nebytů REGIO ; Nebytové hospodářství; ,9% Opravy majetku města OSMM ; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; ,2% Výdaj nájemné OSMM ; Činnost místní správy; ,6% Projekty, studie OSMM ; Územní plánování; ,3% Demolice; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; ,8% Výkup pozemků a nemovitostí ; Územní plánování; ,3% VO energie ; Veřejné osvětlení; položky dle rozpisu ,7% Příspěvek na provoz veř. WC ; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; ,0% Údržba hřbitovů ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; ,8% Údržba kašny OOVV ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; ,6% Činnost místní správy ; Činnost místní správy; ,7% Správa a údržba veř. osvětlení; Činnost místní správy; ,0% Výměny havarií sloupů VO, Veřejné osvětlení ,0% Dopravní značení města ; Silnice; položky dle rozpisu ,0% Strojní čištění MK ; Silnice; ,5% Opravy a údržba MK ; Silnice; položky dle rozpisu ,2% Zimní údržba MK dle smlouvy ; Silnice; položky dle rozpisu ,8% Popl. za uložení ul. smetků ; Silnice; položky dle rozpisu ,9% Činnost org. sl. Místní hospod ; Činnost místní správy; ,0% Opravy majetku - chata Lopeník ,0%

15 Opravy majetku - nebytové prostory ,6% Údržba hřišť ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; ############ Oprava městských laviček ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; ############ Rozpočet Odboru majetku města celkem ,7%

16 Odbor školství, kultury a sportu Schválený - / Příspěvek na provoz MŠ Olšava ; Předškolní zařízení; ,1% Příspěvek na provoz MŠ Prim. H ; Předškolní zařízení; ,0% Příspěvek na provoz MŠ Svat. Č ; Předškolní zařízení; ,0% Příspěvek na provoz MŠ Obchodn ; Předškolní zařízení; ,8% Příspěvek na provoz MŠ Těšov ; Předškolní zařízení; ,0% Příspěvek na provoz MŠ Marián. ; Předškolní zařízení; ,0% Příspěvek na provoz MŠ Havřice ; Předškolní zařízení; ,6% Opravy budov ZŠ, MŠ a DDM ; Základní školy; ,0% Příspěvek na provoz ZŠ Mariáns ; Základní školy; ,8% Příspěvek na provoz ZŠ Pod Vin ; Základní školy; ,0% Příspěvek na provoz ZŠ Na Výsl ; Základní školy; ,4% Příspěvek na provoz ZŠ Újezdec ; Základní školy; ,8% Příspěvek na provoz ZŠ Havřice ; Základní školy; ,7% Příspěvek na provoz DDM ; Využití volného času dětí a mládeže; ,8% Příspěvek ZŠ III. na provoz DH Ostatní kult. výchovná činnost ; Ostatní záležitosti kultury; Různé aktivity ; Ostatní záležitosti kultury; Opravy soch ve městě ; Zachování a obnova kulturních památek; Provozní náklady Panský dům ; Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického Příspěvek na povědomí; provoz DK položky ; Zájmová dle rozpisu činnost v kultuře; Kulturní aktivity - veř. podp. ; Zájmová činnost v kultuře; ,0% ,2% ############ ,0% ,9% ,2% ############

17 BESIP ; Silnice; Dopravní obslužnost Maršov, Ostatní záležitosti v silniční dopravě Provoz městských sport. zaříz. ; Sportovní zařízení v majetku obce; Příspěvek na provoz CPA ; Sportovní zařízení v majetku obce; Veř. fin. podpora sport. org. ; Ostatní tělovýchovná činnost; Přísp. na energie sport. org. ; Ostatní tělovýchovná činnost; Provozní náklady býv. SOU ; Sportovní zařízení v majetku obce; Městské informační centrum, Cestovní ruch Sochařské sympozium ,0% ,1% ,0% ,0% ############ ############ ,0% ,0% ############ FPPD - výdaje (různé aktivity) ,9% FPPD - výdaje (kulturní akce) ############ FPPD - výdaje (kulturní spolky) ############ FPPD - výdaje (sportovní aktivity) ############ Dar Dotace ZK převod ZŠ Mar.nám., Základní školy, Neinv.příspěvky zřizovatele Dotace ZK převod DDM, Využ.vol.času dětí a mládeže, Neinv.dotace zřizovatele Dotace ZK převod ZŠ III., Základní školy, Neinv.příspěvky zřizovatele Dotace ZK převod ZŠ Pod Vinohrady, Základní školy, Neinv.příspěvky zřizovatele Dotace ZK převod ZŠ Havřice, Základní školy, Neinv.transf. Z kraje ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Dotace ZK převod DK., Základní školy, Neinv.transfery zřízeným organizacím ,0% ZK - dot. MŠ Prim.Hájka, Mateřské školy, Neinv.transf.zřízeným p.o ,0% Rozpočet Odboru školství, kultury a sportu celkem ,4%

18 Odbor sociálních věcí Schválený - / FPPD - výdaje (sociální oblast) ,6% FPPD - výdaje (sociální pomoc) ############ Veř. fin. podpora soc. organiz ; Centra sociálně rehabilitačních služeb; ############ Příspěvek PO Soc. služby ; Centra sociálně rehabilitačních služeb; ,0% Komunitní plán ; Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva; položky dle rozpisu SPOD Ostatní sociální pomoc; Ostatní sociální péče a ,2% pomoc ostatním skupinám obyv.; (mzdy,odvody) SPOD Ostatní sociální pomoc; Ostatní sociální péče a ############ 4349 pomoc ostatním skupinám obyv.; (ostatní výdaje) ,0% Prorodinná politika ,0% Fond sociální pomoci, Centra soc.rehabilitač.služeb, Ost.neinv.transf ############ Příspěvek na výkon pěst.péče, Dávky pěst.péče, (mzdy,odvody) Příspěvek na výkon pěst.péče, Dávky pěst.péče, ############ 4136 (ostatní výdaje) ,4% Pro pozůstalé tragedie , Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, Dary obyvatelstvu Finanční výpomoc-dary, Družba ,0% ,0% Výkon sociální práce (mzdy, odvody) ############ 4349 Výkon sociální práce (ostatní výdaje) ,5% Příspěvek města PO Soc. služby; Centra sociálně rehabilitačních služeb; ############ Rozpočet Odboru sociálních věcí celkem ,5%

19 Odbor rozvoje města Schválený - / Výdaj za zveř. výb. řízení ; Činnost místní správy; ,0% Místní akční plán vzdělávání (MAP ORP) ############ Členské příspěvky sdružením, Činnost místní správy ,0% Příspěvek na provozování linky ,2% Příspěvek KÚ na dopr. obslužn. ; Provoz veřejné silniční dopravy; ,5% Přísp. na přepr. starších obč. ; Provoz veřejné silniční dopravy; ,0% Drobné investiční výdaje ,5% Strategické žádosti OSTR ; Činnost místní správy; ,3% Místní agenda ,0% Propagační materiály k dotacím ; Činnost místní správy; ,0% Strategický rozvoj města UB, Činnost místní správy ,0% Dopravní terminál, Ekologie v dopravě, Nákup ostatních služeb ,0% Projekt Meziobecní spolupráce ,0% Regenerace MPZ I. a MPR - akce cizích subjektů ,0% Regenerace MPZ II. a MPR - akce města ,0% Dopravní terminál II ,0% Regener.městs.pam.zony-hradby, Komun.služby a úz.rozvoj j.n ,7% Výdaje z FRM ############ Rozpočet Odboru rozvoje města celkem ,7% Provozní výdaje celkem ,9%

20 0000 Kapitálové výdaje Rozpis kapitálových výdajů Schválený - / Nezaúčtované náklady+převody vlastním fondům v rozpočtech ############ Krizové řízení ,8% Činnost místní správy, Činnost místní správy, Stroje, přístroje, zařízení ,0% Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Stroje, přístroje, zařízení ,0% Invest.výdaje na informatiku, Činnost místní správy, Stroje a přístroje ,0% Pořízení parkovacích automatů, Silnice, Stroje,přístroje,zařízení ,0% FRB-výdaje-Příspěvek na výst. ZTV, Podpora indiv.byt. výstavby, Účelové inv. transf. obyv ,2% Projekty, posudky, studie OŽP, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Budovy,haly,stavby ,5% Digitální protipovodňové plány ,0% Výkup pozemků a nemovitostí, Kom. služby a rozvoj j.n., pozemky ,2% Rekonstr. budov města a ve SV, Bytové hospodářství, Budovy,haly,stavby ,1% Rekonstrukce VO (4.+5.etapa) ############ Nasvícení přechodů ; Ostatní záležitosti v silniční dopravě; ,0% Činnost MH - nákup strojního zařízení ############ OMM-malé investiční akce, Činnost místní správy, Budovy,haly,stavby ,7% Veřejná zeleň - nákup strojů ############ Výkup pozemků a nemovitostí, Kom. služby a rozvoj j.n., pozemky-směna ############ Obnova dětských hřišť ############ Fond pro nákup uměleckých děl, Ost.záležitosti kultury, Umělecké předměty ,0% Strategické žádosti ODRM, Územní plánování, Budovy, haly, stavby ,7% Projekty, zaměř., sondy, OP,OI, Územní plánování, Budovy,haly,stavby ,3% Drobné investiční výdaje, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Budovy,haly,stavby ,6% Pořizování úz. plán. dokumenta, Územní plánování, Ostatní nákup DNM ,7%

21 Pořizování úz. plán. dokumenta, Územní plánování, Budovy,haly,stavby ,0% Parkovací plochy ve městě, Ostat. zál. poz. komunikací, Budovy,haly,stavby ,7% Investice do ZŠ, Základní školy, Budovy,haly,stavby ,9% Pořízení ÚAP - aktualizace, Územní plánování, Ostatní nákup DNM ,0% Městská policie, MP Manager (I.+II.etapa) ,0% Městská policie, modernizace stávaj.kamer.systémunákup 2 kamer ,5% RPS Pod Vinohrady 4.etapa ,0% Generel dopravy ,0% Turistická infrastruktura - Digitální planetarium a Naučné stezky ,0% Dopravní terminál II, Silnice, Budovy, haly, stavby ,0% Konsolidace IT a nové služby TC - projekt ,0% Rekonstrukce-Velké schody, Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Budovy,haly,stavby ,3% Obchvat Těšov,Újezdec, Silnice, Budovy,haly,stavby ,0% Dopravní terminál II., Silnice, budovy, haly, stavby (převod na SŽDC) ,0% Škrlovec-mokřad, VFP ############ Lávka Slovácké nám.-olšava (projekt) ############ DT - autobusové zastávky, VFP ############ Rekonstrukce domů č.p. 135, 136, Činnost místní správy, Budovy, haly, stavby ,5% Rekonstrukce Masarykovo náměstí ,0% Rekonstrukce bytového domu 1382 II.etapa ,0% Komunikační propoj ul. U Fortny, Pod Valy ,0% Zlepšení systému povodň.služby, Protierozní, proti lavinová a protipožární ochrana, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku ,0% Cykloopatření ############ Investice do MŠ; Předškolní zařízení; Budovy,haly,stavby ,6%

22 Výdaje z FRM ,8% DT - Rozšíření parkoviště západ, východ ,0% DT - Rekonstrukce chodníku Pod Valy ############ Chodnik ulice Dělnická, parkoviště MŠ Olšava-rozšíření ,0% Oprava komunikace Na Chmelnici ,0% Družina ZŠ Havřice - rekonstrukce hřiště ,0% Králov - VO ,0% Odvodnění cyklo Havřice ,0% Úprava Slováckého nám ,0% Masaryk. nám. - stánek 0 0 ############ Komunikace ul. Sv. Čecha ############ Komunikace ul. Okružní ############ Chodnik Horní Valy ############ 3113 ZŠ Pod Vinohrady-střecha přístavků ############ PD - rekonstrukce ############ Hřiště Újezdec-osvětlení ############ Úprava studánky Amerika ############ Rezerva investic pro MÚ ############ Kapitálové výdaje celkem ,2%

23 Financování Rozpis financování Schválený - / Oper.z peněž.účtů organizace ############ Splátka úvěru - půdní vestavby, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj ,6% Splátka úvěr CPA, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj ############ Splátka úvěru DPS, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj ,0% Zapojení zůstatku z předchozího roku do rozpočtu ############ Zapojení úložky z termínovaných vkladů ############ Splácení úvěru na dotace, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj ############ Čerpání úvěrového rámce, Dlouhodob.přijaté půjč.prostř ,0% Přijaté kauce, Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru ############ Financování celkem ,6% Sumarizace Schválený - / Příjmy celkem před konsolidací Výdaje provozní před konsolidací Výdaje kapitálové před konsolidací VÝDAJE CELKEM před konsolidací Financování celkem Saldo rozpočtu celkem před konsolidací