ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA VSETÍN ZA ROK 2005

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA VSETÍN ZA ROK 2005 Hospodaření města Vsetín za rok 2005 bylo v souladu s zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, dne 22. února 2006 přezkoumáno auditorem. Při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky. Rozpočtové hospodaření včetně evidence, informovanosti o plnění rozpočtu, delegování úrovně odpovědnosti za rozpočtové prostředky a dodržování rozpočtové kázně jednotlivými správci rozpočtových prostředků auditor hodnotil velmi dobře. Rovněž vedení účetnictví a roční účetní závěrka byla ověřena auditorem s doporučením Zastupitelstvu města Vsetín schválit roční účetní závěrku bez výhrad. Auditor hodnotil kvalitu zpracování účetnictví v porovnání s jinými obcemi jako velmi vysokou. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2005 ROZPOČET SKUTEČNOST Daňové příjmy , ,78 Nedaňové příjmy , ,20 Kapitálové příjmy , ,00 Přijaté dotace , ,55 Příjmy celkem , ,53 Běžné výdaje , ,16 Kapitálové výdaje , ,51 Výdaje celkem , ,67 Přebytek hospodaření minulých let , ,53 Splátky půjček , ,94 Přijetí úvěru ,00 0,00 Kurzové rozdíly 0, ,39 Financování , ,86 VYÚČTOVÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005 Výsledek hospodaření Rok 2005 Celkem Výsledek hospodaření k ,78 Saldo příjmů a výdajů roku ,86 Příjmy fondu rozvoje bydlení ,55 Výdaje fondu rozvoje bydlení ,50 Příjmy fondu veřejné podpory ,01 Výdaje fondu veřejné podpory ,00 Poskytnuté půjčky v roce ,70 Splátky poskytnutých půjček v roce ,00 Kursový rozdíl ,39 Výsledek hospodaření roku , ,11 Výsledek hospodaření k ,89 Rozpočtové opatření č. 1 ze dne ,00 Nezapojené finančních prostředky ,89 Stránka 1 (celkem 42)

2 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ ZA ROK 2005 Celkové rozpočtované příjmy města Vsetín na rok 2005 byly naplněny na 111 %. Po vyloučení vlivu Fondu rozvoje bydlení, jehož příjmy sice vstupují do závěrečného účtu města, ale nebyly samostatně rozpočtovány a využití zdrojů tohoto fondu je účelově určeno zásadami fondu, byly příjmy města plněny na 110,5%. Daňové příjmy Podstatný vliv na překročení rozpočtovaných příjmů mělo naplňování daňových příjmů, které byly plněny na 118,15 %, tj. překročení o tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2004 byly daňové příjmy vyšší o tis. Kč. Nejvyšší daňový výnos a zároveň nejvyšší nárůst jak proti rozpočtu roku 2005, tak proti skutečnosti roku 2004, byl u daně z přidané hodnoty. Rozpočtované příjmy této daně byly překročeny o tis. Kč a proti skutečnosti roku 2004 to byl nárůst o tis. Kč. Tabulka č. 1 - Vývoj daňových příjmů v letech v tis. Kč Daňové příjmy Skutečnost v roce Rok Rozpočet Skuteč. Daň z příjmu fyzických osob závislá činnost Daň z příjmu fyzických osob ze sam. činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky a odvody Místní poplatky Odvod výtěžku z provozovaných VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí Celkem Výnosy daní v letech Ostatní daňové výnosy DP závislá činnost DP samostatná činnost DP kapitálové výnosy DP právnické osoby DP za obce DPH Daň z nemov Poplatky a odvody Místní poplatky Výtěžek VHP Správní poplatky Stránka 2 (celkem 42)

3 Výnosy daní Celkový daňový výnos byl naplněn na 118,15 %, z toho jednotlivé daňové výnosy: a) daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 113,65 % b) daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti 96,61 % c) daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 86,99 % d) daň z příjmu právnických osob 119,71 % e) daň z příjmů právnických osob za obce 100,00 % f) daň z přidané hodnoty 128,46 % g) daň z nemovitostí 144,61 % Ve srovnání s rokem 2004 došlo k nárůstu daňového výnosu o 109,88 %, z toho u: a) daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 107,40 % b) daň z příjmu právnických osob 109,92 % c) daň z přidané hodnoty 117,40 % d) daň z nemovitostí 108,84 % Ve srovnání s rokem 2004 poklesl daňový výnos u: a) daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti 98,77 % b) daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 86,60 % Poplatky a odvody Jedná se o příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší, odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, odvody za odnětí pozemků plnících funkci lesa, přičemž nejvyšší výnos byl z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, a to ve výši Kč. Podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 11 je 40% tohoto odvodu příjmem obce, v jejímž obvodu se odnímaná půda nachází, zbývajících 60 % je výnosem Státního fondu životního prostředí. Místní poplatky Místní poplatky byly naplněny na 111,15 %, z toho plnění: a) poplatek za komunální odpad 106,19 % b) poplatek ze psů 103,74 % c) poplatek za užívání veřejného prostranství 227,37 % d) poplatek z ubytovací kapacity 134,80 % e) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 104,94 % Nejvyšší nárůst u místních poplatků byl dosažen u poplatku za užívání veřejného prostranství, kde proti roku 2004 byly poplatky vyšší o Kč, tj. nárůst proti roku 2004 o 86,69 %. Součástí výnosu tohoto poplatku jsou i vymožené pohledávky předcházejících let ve výši Kč. Správní poplatky Příjmy ze správních poplatků byly naplněny na 145,02 %, z toho plnění: a) správní poplatek za provozovaný hrací přístroj Kč b) dopravně správní agendy a přestupkové oddělení Kč c) správní poplatky odboru sociálních věcí Kč d) správní poplatky odboru životního prostředí Kč e) správní poplatky obecního živnostenského úřadu Kč f) správní poplatky stavebního úřadu Kč Nejvyšší nárůst proti roku 2004 byl dosažen u dopravně správní agendy a přestupkového oddělení, kde správní poplatky vzrostly o , tj. nárůst 73 %. Stránka 3 (celkem 42)

4 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy byly za rok 2005 naplněny na 136,80 %. Po vyloučení vlivu Fondu rozvoje bydlení, jehož příjmy sice vstupují do závěrečného účtu města, ale nejsou samostatně rozpočtovány a využití zdrojů tohoto fondu je účelově určeno zásadami fondu, byly nedaňové příjmy plněny na 130,63 %. Příjmy byly překročeny zejména o přijaté sankční platby (uložené pokuty), jejichž výnos za rok 2005 činil Kč. Tabulka č. 2 - Vývoj nedaňových příjmů v letech v tis. Kč Nedaňové příjmy Skutečnost v roce: Rok Rozpočet Skuteč. Příjmy z poskytovaných služeb Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu Přijaté sankční platby Finanční vypořádání-vratky Přijaté dary, příspěvky, náhrady, úroky Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjček Celkem Nedaňové příjmy v letech P oskytované služby P říjmy z pronájmu Sankční platby Dary, náhrady, úroky Příjmy z poskytovaných služeb Příjmy z poskytovaných služeb zahrnují příjmy z vlastní činnosti, a to zejména: - příjmy z parkovišť Kč - příjmy ze vstupného při kulturních akcích Kč - příjmy z reklamy při kulturních akcích Kč - příjmy společnosti EKO-KOM, a.s Kč - změny územního plánu Kč - příjmy ze vstupného a reklamy kino Vatra Kč - příjmy z reklamy kino Vatra Kč - příjmy z videopůjčovny (od převedena pod Dům Kultury Vsetín) Kč - příjmy z reklamy Vsetínské noviny Kč - příjmy z videopůjčovny (od převedena pod Dům Kultury Vsetín) Kč - refundace nákladů spojených s realizací projektu EQUAL Kč Stránka 4 (celkem 42)

5 Přijaté sankční platby V roce 2005 bylo správními orgány Městského úřadu Vsetín uloženy pokutyv celkové výši Kč. Z tohoto objemu bylo dobrovolně zaplaceno Kč. Objem Kč zůstává k vymáhání. Vedle dobrovolně zaplacených pokut uložených správními orgány městské úřadu se výnos z pokut zvýšil o Kč, a to o pokuty minulých let vymáhané finančním odborem. Tabulka č. 3 - Výnosy sankčních plateb v roce 2005 v Kč Správní orgán - odbor Uložené Zaplacené Pokuta zaplacena pokuty 2005 v roce 2005 Dobrovolně Vymáhaná FO Finanční exek.náklady-poplatky , ,11 0, ,11 Finanční exek.náklady-pokuty , ,12 0, ,12 Sociální odbor 300,00 300,00 300,00 0,00 Správní přestupky , , , ,70 Správní dopravní pokuty , , , ,97 Správní zákonné pojištění , , , ,59 Správní doklady (OP, CD) , , ,00 0,00 Životní prostředí , , ,00 0,00 Životní prostř. odvod SFŽP 0, , ,00 0,00 Živnostenský úřad , , , ,00 Výstavba, ÚP a doprava , , , ,93 MP blokové pokuty , , ,00 0,00 MP na místě nezaplacené , , , ,75 Celkem , , , ,17 Vývoj uložených a zaplacených sankcí Uložené pokuty Zaplacené pokuty Přijaté dary, příspěvky, náhrady, úroky Přijaté dary, příspěvky a náhrady byly rozpočtovány ve výši Kč, tj. dar společnosti Hirschmann Czech ve výši Kč a vratky výživného a příspěvků na výživu ve výši Kč. Schválený rozpočet byl překročen o: a) náhrada za odklad opce MVV Energie CZ s.r.o Kč b) úroky na účtech (bez úroků na účtech peněžních fondů) Kč c) vratky výživného a příspěvků na výživu Kč Ostatní nedaňové příjmy V ostatních nedaňových příjmech byly rozpočtovány pohledávky z bytového fondu a nebytových prostor ve výši Kč. Mimo vymáhání pohledávek předcházejících let jsou na této položce soustředěny smluvní pokuty a ostatní příjmy, které nelze zařadit pod jinou položku. a) Fond údržby - kryt CO v čp Kč b) Moravské naftové doly - průzkum Kč c) Český svaz žen - projekt EGUAL Kč Stránka 5 (celkem 42)

6 d) Dohody o splátkách Kč e) Hornovsacká dráha - úroky z poskytnuté půjčky Kč f) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových služby Kč g) Vsetínské stavby - smluvní pokuta čp Kč h) Vsetínské stavby - el. energie za rok Kč i) ČSAD Vsetín - služby související s nájmem čp za rok Kč j) Vsetínská hokejová a.s. - smluvní pokuta (půjčka) Kč k) POZIMOS, a.s. - smluvní pokuta (rekonstrukce hájovny Semetín) Kč Splátky půjček Po vyloučení vlivu Fondu rozvoje bydlení, jehož příjmy vstupují do závěrečného účtu města, ale nejsou samostatně rozpočtovány a využití zdrojů tohoto fondu je účelově určeno zásadami fondu, byly rozpočtované splátky půjček splněny pouze na 91,48 z toho: Tabulka č. 4 - Splátky půjček v roce 2005 Příjemce půjčky Rozpočtované splátky Splátky Vsetínská hokejová a.s Sportovní klub Policie ČR Farní sbor ČCE Technické služby Vsetín s.r.o Lyžařské vleky Jasenka, s.r.o Sociální půjčky Celkem Rozpočtované splátky půjček nebyly naplněny o: a) nesplacenou půjčku poskytnutou společnosti Technické služby Vsetín s.r.o. ve výši Kč, kde splátka v roce 2005 měla být ve výši Kč b) splátku půjčky poskytnutou Farnímu sboru ČCE ve výši Kč, kdy Farní sbor již v závěru roku 2004 poukázal splátku půjčky, které měla být uhrazena až v roce K jsou závazky Farního sboru ČCE vyplývající z poskytnuté půjčky zcela vyrovnány. v Kč Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy byly naplněny na 98,33 %. Tabulka č. 5 - Vývoj kapitálových příjmů v letech v tis. Kč Kapitálové příjmy Skutečnost v roce: Rok Rozpočet Skuteč. Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Příjmy z prodeje ostatního majetku Přijaté dary a příspěvky na investice Příjmy z prodeje akcií a majet. podílů Celkem Příjmy z prodeje pozemků Rozpočtované příjmy z prodeje pozemků byly naplněny na 55,3 %. Jednalo se o prodej pozemků fyzickým osobám. Z rozpočtovaných příjmů z prodeje pozemků nebyl realizován prodej pozemku Stránka 6 (celkem 42)

7 společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. ve výši Kč a prodej pozemků společnosti Český Telecom a.s. ve výši Kč. Oba tyto záměry budou realizovány v roce Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Rozpočet příjmů z prodeje ostatních nemovitostí byl překročen o Kč, a to o vyšší výnosy z prodeje bytového fondu. Příjmy z prodeje ostatního investičního majetku Příjmy z prodeje ostatního investičního majetku nebyly rozpočtovány. Jednalo se o prodej videokazet společnosti Dům kultury Vsetín, s.r.o. v objemu Kč. Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů Na základě smlouvy o převodu cenných papírů s odkládací podmínkou ze dne se město Vsetín zavázalo převést na obchodní společnost MVV Energie CZ s.r.o kusů kmenových akcií společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. za kupní cenu ve výši Kč. Převod akcií včetně úhrady kupní ceny byl realizován v měsíci listopadu Přijaté dotace Přijaté dotace se na celkových příjmech města podílely 37,1 %. V některých případech byla přiznána dotace na činnosti, které byly zahrnuty ve schváleném rozpočtu na rok 2005 a došlo tedy k úsporám vlastních zdrojů: a) Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti - finanční prostředky byly rozpočtovány ve výdajích na platy zaměstnanců a zákonné odvody. b) Dotace na úhradu provozních nákladů chráněného pracoviště a dotace na aktivní politiku zaměstnanosti - finanční prostředky byly rozpočtovány ve výdajích na platy zaměstnanců a zákonné odvody. a) Doplňkový program podpory terénní sociální práce - finanční prostředky byly rozpočtovány na činnost terénních sociálních pracovníků (výdaje na platy, zákonné pojištění, školení apod.). Tabulka č. 6 - Vývoj dotací v letech v tis. Kč Dotace Skutečnost v roce Rok Rozpočet Skuteč. Dotace ze státního rozpočtu Dotace od obcí Dotace od krajů Dotace ze státních fondů Dotace od okr. úřadů, reg. orgánů Dotace ze státních fin. aktiv Investiční dotace státních fondů Investiční dotace státního rozpočtu Investiční dotace od krajů Celkem Tabulka č. 7 - Dotace v roce 2005 podle účelu a jejich čerpání Dotace Přiznaná Čerpaná K vrácení Zvýšení dotace na výkon státní správy , ,00 0,00 Reforma veřejné správy , ,00 0,00 Neinv. dotace z veřejné pokladní správy , ,00 0,00 v Kč Stránka 7 (celkem 42)

8 Dotace Přiznaná Čerpaná K vrácení Dotace státního rozpočtu - sociální dávky , , ,20 Dotace státního rozpočtu - státní správa , ,00 0,00 Dotace stát. rozpočtu - školství , ,00 0,00 Neinvestiční dotace stát. rozpočtu - SDV , , ,20 Podpora terénní sociální práce , , ,50 Aktivní politika zaměstnanosti , , ,00 Úsporná energetická opatření - EKIS , ,00 0,00 Výsadba melioračních dřevin , ,00 0,00 Činnost odborného lesního hospodáře , ,00 0,00 Evidence zemědělských podnikatelů , ,00 0,00 Evropská jazyková cena - MŠ Luh , ,00 0,00 Knihovna 21. století - MVK , ,00 0,00 Zdraví učitelů - ZŠ Luh , ,00 0,00 Zdravé město - MVK , ,00 0,00 Ostatní neinv. dotace státního rozpočtu , , ,50 Dotace od obcí - školství , ,00 0,00 Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy , ,00 0,00 Neinvestiční dotace od obcí , ,00 0,00 Oprava vozidla CAS , ,00 0,00 Podpora EVVO - ALCEDO , ,00 0,00 Regionální funkce knihoven , ,00 0,00 Valašské záření , ,00 0,00 BESIP - dopravního hřiště , ,00 0,00 Přímé náklady na vzdělávání , ,00 0,00 Neinvestiční dotace od krajů , ,00 0,00 Reforma veřejné správy , , ,50 Investiční dotace z VPS , , ,50 Alternativní zdroje energie MěÚ ,00 0,00 0,00 Investiční dotace ze státní fondů ,00 0,00 0,00 Podpora prevence území - sesuv Janišov , ,00 0,00 Regenerace panelových sídlišť - Sychrov , ,00 0,00 Výstavba nájemních bytů - DPS 7 bytů , ,00 0,00 Zpracování lesních hospodářských osnov , ,50 0,00 Reprodukce majetku - kryt CO čp , ,00 0,00 Reprodukce majetku - varovný systém , ,00 0,00 Informační systém knihoven - MVK , ,00 0,00 Ostatní invest. dotace státního rozpočtu , ,50 0,00 Phare průmyslová zóna Bobrky ,05 0,00 0,00 Investiční převody z Národního fondu ,05 0,00 0,00 Varovný a vyrozumívací systém , ,00 0,00 Investiční dotace od krajů , ,00 0,00 Celkem , , ,20 Nedočerpané dotace: a) Z dotace na dávky sociální péče v celkové výši Kč nebylo vyčerpáno ,20 Kč, tj. 7,8%. Nečerpaná část dotace byla dne poukázána na účet Zlínského kraje. b) Přiznaná dotace z prostředků Úřadu vlády ČR na podporu terénní sociální práce ve výši Kč nebyla dočerpána o 6.881,50 Kč, tj. 1,4%. Nečerpaná část dotace byla dne poukázána na účet Zlínského kraje. c) Z účelové investiční dotace z prostředků veřejné pokladní správy, která byla určena na dořešení podmínek pro výkon státní správy ve výši Kč nebylo vyčerpáno ,50 Kč. Po Stránka 8 (celkem 42)

9 jednání s Ministerstvem financí ČR má město Vsetín příslib poskytnutí této dotace v roce Nečerpaná část dotace byla dne poukázána na účet Zlínského kraje. d) Nedočerpaná dotace na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši Kč byla dne vrácena na účet Úřadu práce Vsetín. e) U investiční dotace poskytnuté z prostředků SFŽP ČR na alternativní zdroje energie ve výši Kč se jedná o následně přiznanou dotaci po ověření splnění smluvních podmínek. f) Investiční dotace přiznaná v rámci projektu Phare 2003 na projekt Průmyslová zóna Bobrky II. ve výši ,05 je zálohou poukázanou CRR ČR. Realizace projektu byla zahájena v roce 2005 z vlastních zdrojů města a bude pokračovat v roce 2006, kdy také dojde k účelovému čerpání dotace. Tabulka č. 8 - Plnění rozpočtu příjmů podle kapitol a paragrafů (podle odvětví) Příjmy podle odvětví Skutečnost Rok Rozpočet Skutečnost % Daňové příjmy, dotace, půjčky , , ,78 112, Podnikání v zemědělství 9 380,00 0,00 0, Správa ve stavebnictví ,00 0, , Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 0, , Bytové hospodářství 8 582,00 0,00 0, Nebytové hospodářství ,00 0, , Správa v ochraně živ. prostředí 6 000,00 0,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek ,25 0, , Činnost místní správy ,66 0, , Příjmy z finančních operací , , ,69 108, Finanční vypořádání ,40 0, ,00 Finanční odbor , , ,62 113,1 Daňové příjmy, dotace , , ,00 314, Podnikání v zemědělství , , ,30 119, Pěstební činnost 0,00 0, , Silnice , ,00 0, Pozemní komunikace , , ,00 121, Předškolní zařízení 0,00 0,00 0, Ostatní záležitosti kultury 0,00 0,00 0, Bytové hospodářství , , ,20 113, Nebytové hospodářství , , ,10 116, Komunální služby a rozvoj , , ,00 63, Činnost místní správy ,00 0, ,10 Odbor správy a údržby majetku , , ,70 112,4 Dotace , , ,00 96, Předškolní zařízení ,56 0, , Základní školy ,80 0, , Speciální základní školy 0,00 0,00 791, Školní družiny ,00 0,00 0, Kina , , ,50 76, Činnosti knihovnické ,00 0,00 0, Ostatní záležitosti kultury , , ,50 131, Sdělovací prostředky , , ,50 116, Sportovní zařízení obce 0, , ,00 31, Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 0,00 560, Nebytové hospodářství , , ,50 176, Ostatní sociální péče , ,00 150,00 1,9 Odbor školství a kultury , , ,00 97,8 Dotace , , ,05 100,0 v Kč Stránka 9 (celkem 42)

10 Příjmy podle odvětví Skutečnost Rok Rozpočet Skutečnost % 2321 Odvádění odpadních vod ,50 0,00 0, Sportovní zařízení 4 603,00 0,00 0, Volný čas dětí a mládeže 0,00 0, , Bytové hospodářství 9 125,50 0,00 0,00 Odbor investic a rozvoje , , ,15 100,6 Dotace, půjčky, poplatky , , ,00 100, Nebytové hospodářství , , ,00 103, Dávky pro rodinu a děti ,00 0, , Dávky pro sociálně vyloučené 0,00 0,00-370, Péče o staré občany 0,00 0, , Péče o zdravotně postižené 1 004,00 0, , Péče o děti a mládež , , ,00 370, Ostatní sociální péče , , ,00 100, Činnost místní správy 3 962,00 0, , Ostatní činnosti 0,00 0, ,00 Odbor sociálních věcí , , ,00 100,2 Správní poplatky , , ,00 207, Činnost místní správy ,50 0, ,51 Odbor správních agend , , ,51 253,1 Dotace, správní poplatky , , ,50 108, Prevence vzniku odpadů , , ,50 199, Ochrana druhů a stanovišť 1 330,00 0,00 923, Správa v ochraně živ. prostředí ,00 0, , Ochrana obyvatelstva 0,00 0, , Činnost místní správy ,00 0, ,00 Odbor životního prostředí , , ,00 114,6 Správní poplatky , , ,00 85, Činnost místní správy ,00 0, ,00 Obecní živnostenský úřad , , ,00 90,7 Správní poplatky , , ,00 129, Správa ve stavebnictví ,00 0, , Územní plánování , , ,00 320,0 Odbor výstavby, ÚP a dopravy , , ,93 173, Bezpečnost a veřejný pořádek ,00 0, ,00 Městská policie ,00 0, ,00 Dotace ,00 0,00 0, Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 0, , Péče o zdravotně postižené 0,00 0,00 300, Činnost místní správy ,00 0, ,50 Kancelář starosty ,00 0, ,50 Dotace ,00 0,00 0, Činnost místní správy ,00 0,00 0,00 Státní sociální podpora ,00 0,00 0, Bytové hospodářství 0,00 0, , Nebytové hospodářství 0,00 0, ,50 Útvar interního auditu 0,00 0, ,50 Splátky půjček 1 200, , ,00 120,0 Sociální fond 1 200, , ,00 120,0 Splátky půjček ,35 0, , Příjmy z finančních operací ,86 0, ,56 Fond rozvoje bydlení ,21 0, ,55 Stránka 10 (celkem 42)

11 Skutečnost Rok 2005 Příjmy podle odvětví % 2004 Rozpočet Skutečnost 6310 Příjmy z finančních operací 0,00 0, ,07 Fond veřejné podpory 0,00 0, ,07 Příjmy celkem , , ,53 111,0 Tabulka č. 9 - Plnění rozpočtu příjmů podle položek (podle druhu příjmů) Pol. Příjmy podle položek Skutečnost Rok Rozpočet Skutečnost % 1111 Daň z příjmů - závislá činnost , , ,00 113, Daň z příjmů - samostatná činnost , , ,00 96, Daň z kapitálových výnosů , , ,00 87, Daň z příjmů právnických osob , , ,00 119, Daň z příjmů práv. osob za obce , , ,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,00 128, Poplatek za znečišťování ovzduší 4 500,00 0, , Odvody za odnětí půdy ze ZPF ,00 0, , Poplatky za odnětí les. pozemku 9 407,00 0, , Poplatek za komunální odpad , , ,35 106, Poplatek ze psů , , ,53 103, Poplatek za veřejné prostranství , , ,00 227, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 134, Poplatek za provozovaný VHP , , ,00 104, Zrušené místní poplatky ,00 0, , Odvod výtěžku VHP , , ,90 117, Správní poplatky , , ,00 145, Daň z nemovitostí , , ,00 144,6 Daňové příjmy , , ,78 118, Příjmy z poskytovaných služeb , , ,00 104, Odvody příspěv. organizací ,56 0,00 0, Ostatní odvody přísp. organizací 2 416,70 0,00 0, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,30 122, Příjmy z ostatních pronájmů , , ,50 112, Příjmy z úroků ,29 0, , Přijaté sankční platby ,35 0, , Příjmy z finančního vypořádání ,40 0, , Ostatní přijaté vratky transferů ,10 0, , Příjmy z prodeje drobného maj ,00 0, , Přijaté neinvestiční dary , , ,00 100, Přijaté pojistné náhrady ,00 0, , Nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , Ostatní nedaňové příjmy , , ,79 278, Splátky půjček právnických osob 0, , ,00 91, Splátky půjček neziskových org , , ,00 236, Splátky půjček od obcí ,35 0, , Ostatní splátky půjček ,00 0,00 0, Splátky půjček od obyvatel , , ,99 Nedaňové příjmy , , ,20 136, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 55, Prodej ostatních nemovitostí , , ,00 170, Prodej ostatního majetku ,00 0, , Přijaté příspěvky , ,00 0,00 0,0 v Kč Stránka 11 (celkem 42)

12 Pol. Příjmy podle položek Skutečnost Rok Rozpočet Skutečnost % 3201 Příjmy z prodeje akcií , ,00 100,0 Kapitálové příjmy , , ,00 98, Dotace státního rozpočtu , , ,00 100, Dotace státního rozpočtu - SDV , , ,00 100, Dotace státních fondů ,00 0,00 0, Ostatní dotace státního rozpočtu , , ,00 100, Dotace od obcí , , ,00 95, Dotace od krajů , , ,00 100, Dotace státních finančních aktiv ,00 0,00 0, Investiční dotace VPS 0, , ,00 100, Investiční dotace státních fondů ,45 0, , Ostatní investiční dotace ze SR , , ,50 97, Investiční převody z NF 0, , ,05 100, Investiční dotace od krajů , , ,00 100,0 Dotace , , ,55 100,1 Příjmy celkem , , ,53 111,0 Plně ní rozpočtu příjmů v tis. Kč Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Celkem Rozpočet Skutečnost Stránka 12 (celkem 42)

13 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ ZA ROK 2005 Celkové rozpočtované výdaje byly čerpány na 79,66 %, z toho běžné (provozní) výdaje nebyly naplněny o Kč a kapitálové (investiční) výdaje o Kč. Běžné výdaje Běžné výdaje roku 2005 čerpány na 86,61 % Úspory byly vykázány zejména u platů zaměstnanců včetně zákonných odvodů, služeb telekomunikací, konzultačních, poradenských a právních služeb, úhrad za poskytované služby, údržby a oprav, nečerpání účelových rezerv a u sociálních dávek, které nebyly vyplaceny ve výši poskytnuté dotace. Tabulka č Vývoj běžných výdajů v letech v tis.kč Běžné výdaje Skutečnost v roce Rok Rozpočet Skuteč. Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné Nákup zboží a materiálu Úroky a finanční výdaje Nákup energií a PHM Nákup služeb Opravy, údržby a ostatní nákupy Dopravní obslužnost Věcné dary, příspěvky a náhrady Dotace podnikatelským subjektům Dotace neziskovým organizacím Dotace veřejným rozpočtům Vratky veřejným rozpočtům Příspěvky příspěvkovým organizacím Platby daní Sociální dávky Transfery a náhrady obyvatelstvu Půjčky Ostatní neinvestiční výdaje - rezervy Celkem Běžné výdaje v letech v tis. Kč Platy zaměstnanců Nákup služeb Údržby, ost. nákupy Dopravní obslužnost Sociální dávky Stránka 13 (celkem 42)

14 Platy zaměstnanců Rozpočtové výdaje na platy zaměstnanců byly čerpány na 92,37 %, z toho byla vykázána úspora: a) zaměstnanci úřadu Kč b) zaměstnanci městské policie Kč c) zaměstnanci kina Kč Čerpání rozpočtovaných výdajů na platy bylo ovlivněno: a) Získané dotace na platy a refundace platů: - dotace úřadu práce společensky účelná pracovní místa (APZ) Kč - dotace z prostředků Úřadu vlády podpora terénní sociální práce Kč - refundace - projekt Cesta k podnikání TREXIMA Kč - refundace - projekt EQUAL Kč b) Nenaplnění schváleného počtu zaměstnanců úřadu: - schválený počet zaměstnanců skutečný přepočtený stav zaměstnanců počet zaměstnanců k c) Využívání rekvalifikací, stáží a odborných praxí v programech: - Úřadu práce Vsetín dohody o zabezpečení rekvalifikace, stáže 12 účastníků - Společnost Marlin B&V s.r.o. dohody o zabezpečení odborné praxe 23 účastníků - SOU obchodu a služeb Vsetín dohody o zabezpečení odborné praxe 1 účastníků - Barton & Barton dohody o zabezpečení odborné praxe 7 účastníků - POE EDUCO Nový Jičín rekvalifikace pro asistenty podnikatele 1 účastník d) Zvýšenou pracovní neschopností: - Procento pracovní neschopnosti v roce ,80 % - Procento pracovní neschopnosti v roce ,03 % Ostatní platby za provedenou práci Rozpočtované výdaje na odměny za práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odměny členů zastupitelstva a členů komisí, náhrady a odstupné byly čerpány na 84,40 %, z toho: a) nedočerpány výdaje na odměny uvolněných členů zastupitelstva Kč b) nedočerpány odměny členů komisí Kč c) nedočerpány výdaje na dohody práce související s činností úřadu Kč d) nedočerpány výdaje na dohody práce související s činností v kultuře Kč e) nedočerpány výdaje na odstupné Kč Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Povinné pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné hrazené a placené zaměstnavatelem bylo čerpáno ve výši 74,07 % v návaznosti na čerpání finančních prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci. Nákup zboží a materiálu Nákup zboží a materiálu, který zahrnuje nákup ochranných pomůcek, knih, tiskovin, drobného hmotného majetku a ostatního materiálu, byl čerpán na 83,71 %. Celkově toto seskupení nebylo dočerpáno o Kč, z toho zejména u: a) městský úřad Kč b) městská policie Kč c) bytové hospodářství Kč d) nebytové hospodářství Kč e) kulturní aktivity města Kč Stránka 14 (celkem 42)

15 Nákup vody, dodávky tepla a energie včetně PHM Rozpočtované výdaje byly čerpány na 76,85 %. Rozpočtové výdaje na dodávky energií nebyly dočerpány zejména u: a) městský úřad Kč b) nebytové hospodářství (nebytové prostory v nájmu) Kč Nákup služeb Toto seskupení položek zahrnuje nákup služeb služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací, služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění, nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, školení a vzdělávání, služby zpracování dat, příspěvky na stravování zaměstnanců apod. Rozpočtované výdaje byly čerpány na 85,84% % při nedočerpání výdajů ve výši Kč, z toho zejména u: a) městský úřad nákup služeb, odborné posudky, školení, služby zpracování dat - služby pošt Kč - služby telekomunikací a radiokomunikací Kč - zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů Kč - právní služby a znalečné odboru správních agend Kč - odborné systémové konzultace informačního systému Kč - dohledový audit hrazeno z projektu Kč - školení a vzdělávání zaměstnanců Kč - služby zpracování dat spisová služba Kč - služby zpracování dat - územní plán změny Kč - služby zpracování dat územní plán hlavní výkres Kč - služby zpracování dat územní identifikace adresních bodů Kč - služby zpracování dat územní identifikace uličních úseků Kč - revize výtahu Kč - foto práce, kopírování Kč - čištění koberců, čalounění Kč - poštovní poukázky tisk Kč - servisní smlouvy Kč - restaurování uměleckých děl Kč - zdravotní prohlídky zaměstnanců Kč - zakázková výroba tiskopisů Kč - přepravní výkony Kč - údržba budov Kč - úklidová služba Kč b) odborné posudky, studie, analýzy - investiční odbor záležitosti pozemních komunikací Kč - investiční odbor záležitosti vodního hospodářství Kč - investiční odbor bytové hospodářství Kč - investiční odbor komunální služby a územní rozvoj Kč - studie uskutečnitelnosti, podnikatelský záměr Technologický park Kč c) nákup ostatních služeb - Arboretum Semetín Kč - náhradní zdroje pitné vody, rozbory, čištění studní Kč - bytové hospodářství Kč - hlídací služby objektu čp Kč - nebytové hospodářství Kč - čištění kašen, vodních ploch Kč - přepravní výkony (zastupitelé) Kč - odstranění stavby hřiště Ohrada Kč - vydání publikace o Vsetíně Kč - účast na veletrzích (využito prostředků z dotace) Kč Stránka 15 (celkem 42)

16 - vlastní výstavní činnost Kč - propagační materiál Kč - odvoz vyřazeného majetku z příspěvkových organizací Kč - příprava projektu využití solární energie Kč - půjčovné filmů včetně odvozu, tisku a výlepu plakátů Kč - služby související s pořádáním kulturních akcí Kč - služby spojené s vysíláním TV Beskyd Kč - propagace průmyslových zón Kč - rozšíření sítě NN Jasenice Kč - příprava pěstounů a osvojitelů Kč - nakládání s odpady Kč - údržby výsadby a zeleně, sečení Kč - monitorování studánek, pískovišť Kč - služby související s činností městské policie Kč Opravy, údržba a ostatní nákupy Toto seskupení položek zahrnuje údržby a opravy, nákup programového vybavení, cestovní výdaje, účastnické poplatky na konference a výdaje na pohoštění. Rozpočet těchto výdajů byl čerpán na 56,86 %, z toho byla úspora vykázána zejména u: a) městský úřad - cestovní výdaje Kč - SW aplikace Gisel pro investiční odbor Kč - účastnické poplatky na konference Kč - údržba a opravy zařízení, malování, opravy vozidel Kč - výdaje na pohoštění sociální fond Kč b) městské zastupitelstvo - výdaje na pohoštění Kč - cestovní výdaje a účastnické poplatky Kč - údržba a opravy vozidel Kč c) údržba a opravy místních komunikací - Ulice Družby, Zelená povrchy (rozpočet Kč) Kč - Chodník Jasenka (rozpočet Kč) Kč - Bobrky - Ohýřov, penetrace nezahájeno Kč - Ohrada - Hluboké, povrchy nezahájeno Kč - IBV Jasenka, povrchy a opěra nezahájeno Kč - Nemocniční, předlažba nezahájeno Kč - Velký Skalník, povrchy nezahájeno Kč - Opravy živičných povrchů u Bečvy (rozpočet Kč) Kč - Opravy živ. povrchů Tichá, Svornosti, U Kovárny (rozpočet Kč) Kč - Projekt Čistá řeka Bečva rozšíření předlažeb nečerpáno Kč d) ostatní údržby a opravy - údržby ve vodním hospodářství (studny, vodní toky) Kč - údržby a opravy v bytovém hospodářství Kč - údržby a opravy nebytového hospodářství Kč - oprava MŠ Kobzáňova Kč - záchovná údržba MŠ Zahradní Kč - opravy krytů CO Kč - opravy vozidel, čerpadel a zařízení SDH Kč Neinvestiční dotace, příspěvky a dary V roce 2005 vyplatilo město Vsetín z vlastních prostředků (mimo účelově přijaté a poskytnuté dotace, příspěvky a dary zaměstnancům), příspěvky, dotace a dary v celkovém objemu ,20 Kč Stránka 16 (celkem 42)

17 z toho z prostředků peněžního Fondu veřejné podpory ,50 Kč a z rozpočtu města ,70 Kč. Tabulka č Neinvestiční dotace, příspěvky a dary podle jednotlivých příjemců a účelu podpory Příjemce a účel poskytnuté veřejné podpory Kč Dům kultury Vsetín spol. s r.o. - dotace na majetek ,00 Obchodní hospodářská komora - dotace na nájemné ,00 Obchodní hospodářská komora ve Vsetíně - veletrh vzdělávání ,00 Technické služby Vsetín s.r.o. - dotace na ztrátu ,00 TV Beskyd s.r.o. - dotace na nájemné ,00 Dotace podnikatelským subjektům ,00 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s let linky důvěry ,00 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. - dotace na činnost ,00 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. - dotace na nájemné ,00 Společnost pro komunitní práci Vsetín, o.p.s. - dotace na činnost ,00 Společnost pro komunitní práci Vsetín, o.p.s. - projekt bezpečná komunita ,00 Společnost pro komunitní práci Vsetín, o.p.s. - projekt město udržitelného rozvoje ,00 Dotace obecně prospěšným společnostem ,00 Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín - dotace na činnost ,00 Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín - zřízení společensky účelného prac. místa ,00 AGARTA - dotace na činnost ,00 AGARTA - dotace na nájemné ,00 AISIS - dotace na nájemné ,00 Amfolkfest, občanské sdružení - Folkování pod Žamboškou ,00 Amfolkfest, občanské sdružení - X. ročník Pulčínský Amfolkfest ,00 ARPZPD v ČR, klub AuXilium - 3. valašská parawesternariáda 7 000,00 ARPZPD v ČR, klub AuXilium - bariéry v nás a kolem nás 5 000,00 ARPZPD v ČR, klub AuXilium - plavání pro rodiny s dětmi 5 000,00 ARPZPD v ČR, klub AuXilium - zřízení společensky účelného pracovního místa ,00 Asociace účelových sportů - dotace na činnost ,00 AŠSK v ČR, Školní sportovní klub při Základní škole Luh - organizace sportu ,00 AŠSK v ČR, Školní sportovní klub při Základní škole Luh - týden sportu 5 000,00 AŠSK v ČR, Školní sportovní klub při ZŠ Luh - atletický trojboj škol 2 000,00 AuXilium - dotace na činnost ,00 AuXilium - dotace nájemné ,00 Balvaj - nácvik hudebních vystoupení 8 000,00 Balvaj - turnaj v malé kopané 4 000,00 BUBU - klub dětské kultury, Vsetín - To nejlepší ze Dna 5 000,00 BUBU - klub dětské kultury, Vsetín - zahájení činnosti v roce ,00 Centrum pro seniory - dotace na činnost ,00 Centrum pro seniory - senioři a kultura 5 000,00 Centrum pro seniory - vzdělávání seniorů ,00 Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje - dotace na činnost a nájemné ,00 Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje - plavecké sportovní hry 7 000,00 Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje - provoz centra ,00 Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje - sportovní hry ZP 6 000,00 Country kapela Gympleři - podpora činnosti kapely ,00 Country kapela Gympleři Vsetín - country courák 8 000,00 Country kapela Gympleři Vsetín - vánoční koncerty ,00 Cyrillos - chci ještě žít - výstava 5 000,00 Cyrillos - týden boje proti drogám III ,00 Cyrillos - týden boje proti HIV/AIDS IV ,00 Cyrillos - United colours ofsetín 5 000,00 v Kč Stránka 17 (celkem 42)

18 Příjemce a účel poskytnuté veřejné podpory Kč Cyrillos o.s. - Valašské PRESO ,00 Česká asociace přetláčení rukou - účast reprezentanta S. Dupkaly na MS 7 000,00 Českomoravská myslivecká jednota - dotace na výstavu trofejí ,00 Český červený kříž - dotace na nájemné ,00 Český červený kříž, úřad oblastního spolku - příspěvek na pronájem ,00 Český svaz bojovníků za svobodu, ZO Vsetín - oslavy 60. výročí 4 000,00 Český svaz bojovníků za svobodu, ZO Vsetín - příspěvek na nájemné ,00 Český svaz bojovníků za svobodu, ZO Vsetín - zajištění nezbytné pomoci 5 000,00 Český svaz chovatelů, základní organizace Vsetín 1 - krajská výstava 4 000,00 Český svaz chovatelů, základní organizace Vsetín 1 - pro krásu, radost 6 000,00 Daimonion - dotace na činnost ,00 Daimonion - dotace nájemné ,00 Divadelní sdružení Kohútek Vsetín - nájemné a provoz loutkové scény ,00 Divadla v Lidovém domě - správa budovy a služby ,00 Domino - centrum volného času dětí a mládeže - podpora činnosti ,00 Domino - centrum volného času dětí a mládeže - účast na festivalu Polsko ,00 Družstvo Sokolovny - odpočinková zóna ,00 FC Semetín - mládežnická kopaná ,00 FC Vsetín - dotace na činnost ,00 FC Vsetín - dotace nájemné ,00 FC Vsetín - nájem stadionu na Ohradě ,00 Filmový klub Vsetín - filmový seminář ke dni vzniku republiky 6 000,00 Filmový klub Vsetín - dotace na nájemné ,00 Filmový klub Vsetín - Letní filmový maratón ,00 Filmový klub Vsetín- studentský filmový klub 8 000,00 Folková skupina Vrkoč - Valašský nákyp ,00 HC Vsetín - dotace na energie a nájemné ,50 Hokejbalový klub Vsetín - celoroční aktivita hokejbal ,00 Hokejbalový klub Vsetín - na kolečkách bez úrazu 5 000,00 Hokejbalový klub Vsetín - Vsetínský hokejbal proti drogám 8 000,00 IMPULS - dotace na činnost ,00 IMPULS - putování za zdravím 8 000,00 Judo Valašsko - soutěž juda ve fotbale 2 000,00 Judo Valašsko - velikonoční cena 4 000,00 Judo Valašsko - zabezpečení chodu oddílu ,00 Junák - dotace na nájemné ,00 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vsetín - akce pro mládež ,00 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vsetín - Den Země 5 000,00 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vsetín - Ekohra 4 000,00 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vsetín - provozní náklady ,00 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vsetín - Šmejkalův pohár 5 000,00 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vsetín - táborové vybavení ,00 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vsetín - Valašské záření 8 000,00 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vsetín - vánoční akademie 8 000,00 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vsetín - vzdělávání ,00 Klub bechtěreviků, Kraj Zlín - pomoc sociálně ohroženým osobám 3 000,00 Klub přátel dětí a mládeže LUHÁK let znovuobnovení činnosti 3 000,00 Klub přátel Základní umělecké školy Vsetín - hledání ztraceného 3 000,00 Klub přátel Základní umělecké školy Vsetín - krajská taneční soutěž 3 000,00 Klub seniorů Horské služby oblasti Beskydy - tisk a příprava publikace 5 000,00 Letokruhy - dotace na činnost ,00 Letokruhy - trénink paměti 5 000,00 Stránka 18 (celkem 42)

19 Příjemce a účel poskytnuté veřejné podpory Kč Lumír - mužský pěvecký sbor Vsetín - dotace na činnost 6 800,00 Lumír - mužský pěvecký sbor Vsetín - májový koncert 2 000,00 Naděje - dotace na projekt Chráněné bydlení ,00 Naděje - zřízení společensky účelného pracovního místa ,00 Naděje, pobočka Vsetín - doprava na pobyty a akce 1 881,00 Naděje, pobočka Vsetín, středisko Kobzáňova - dotace na činnost a nájemné ,00 Naděje, pobočka Vsetín, středisko Rokytnice - divadelní představení 5 000,00 Naděje, pobočka Vsetín, středisko Rokytnice - dotace na činnost a nájemné ,00 Nohejbal klub Vsetín - dotace na odměny ,00 Nohejbal klub Vsetín - příprava dorostu a žáků ,00 Nohejbal klub Vsetín - Valach Open ,00 Občanské sdružení Alfa Vsetín - akce olovo ,00 Občanské sdružení Alfa Vsetín - aktivity Alfy v roce ,00 Občanské sdružení Alfa Vsetín - dofinancování projektu Meeting book ,00 Občanské sdružení Alfa Vsetín - Velikonoční tradice Alfy 4 000,00 Občanské sdružení DEN - dotace na nájemné ,00 Občanské sdružení DEN - křesťanská mládežnická studovna 5 000,00 Občanské sdružení DEN - uzdravená manželství 8 000,00 Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - dotace na činnost a služby ,00 Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - galaprogram k 50. výročí ,00 Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - generální oprava basy 7 000,00 Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - krojové vybavení Jasénčanka ,00 Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - krojové vybavení Jasénka ,00 Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - krojové vybavení Malá Jasénka ,00 Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - medailónek Zdeňka Kašpara 4 000,00 Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - opravy a dovybavení Jasan 5 000,00 Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - opravy a dovybavení Jasénka 5 000,00 Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - soustředění 8 000,00 Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - společný koncert ,00 Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - videodokument 5 000,00 Občanské sdružení Na cestě - besední program k 60. výročí konce války 3 000,00 Občanské sdružení Na cestě - dotace na činnost ,00 Občanské sdružení Na cestě - dotace nájemné ,00 Občanské sdružení Na cestě - letní heppening 4 000,00 Občanské sdružení Rodiče, učitelé a přátelé ZŠ Sychrov - sídliště Sychrov ,00 Občanské sdružení Vsacan - dotace na činnost a služby ,00 Občanské sdružení Vsacan - knížka "Valaši sa smějú" ,00 Orchestrální sdružení Vsetín - finanční zabezpečení činnosti 4 000,00 Orientklub Vsetín - mapy - činnost ,00 OS pro zkvalitnění výuky při ZŠ Vsetín - Ohrada - dramatický kroužek 3 000,00 OS pro zkvalitnění výuky při ZŠ Vsetín - Ohrada - hudební kroužek 5 000,00 OS pro zkvalitnění výuky při ZŠ Vsetín - Ohrada - sport.+jazyk.spolupráce 3 000,00 OS pro zkvalitnění výuky při ZŠ Vsetín - Ohrada - sportovní příprava ,00 OS pro zkvalitnění výuky při ZŠ Vsetín - Ohrada - tvořivý koutek 2 000,00 OS pro zkvalitnění výuky při ZŠ Vsetín - Ohrada - velký turnaj 2 000,00 OS pro zkvalitnění výuky při ZŠ Vsetín - Ohrada - vsetínský kanárek 1 000,00 Pěvecké sdružení valašských učitelek - řada koncertů ,00 Pěvecký sbor Sonet - realizace koncertů ,00 Regionální pěvecké centrum - činnost sborů MGV v roce ,00 Regionální pěvecké centrum - soustředění sborů MGV ,00 Regionální pěvecké centrum - účast pěveckého sboru SONG na soutěži 5 000,00 Royal Rangers v ČR - dotace na nájemné ,00 Stránka 19 (celkem 42)

20 Příjemce a účel poskytnuté veřejné podpory Kč Royal Rangers v ČR - Royal Rangers ,00 Sdružení Ochrana nenarozeného života - činnost 5 000,00 Sdružení T-BOZ Vsetín - tanec ,00 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých - nájemné ,00 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých - služby ,00 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Vsetín - sociální pobyt ,00 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Vsetín - zdravotní pobyt ,00 SK Squash v Pohodě - valašská mládež a squash ,00 Skate klub Vsetín - vybudování nových překážek ,00 Skupina historického šermu VALMONT - dělostřelecká jednotka 5 000,00 Sluníčko - dotace na mzdy, nájemné a energie ,00 Sluníčko - sdružení pro podporu rodiny a mat. centra Vsetín - vyhrazení pr.m ,00 Sluníčko - sdružení pro podporu rodiny a mat. centra Vsetín - zdravá rodina ,00 Společnost Sahadža jóga - relaxační a meditační techniky 5 000,00 Spolek pro zachování valašských tradic - propagace valašských tradic ,00 Spolek příznivců a přátel HC Vsetín ženy - podpora ženského hokeje 8 000,00 Sportovní klub Grafobal - činnost reprezentanta ,00 Sportovní klub policie Vsetín - dotace na služby ,00 Sportovní klub policie Vsetín - účast reprezentanta Pavla Obra na hrách 9 000,00 Sportovní klub policie Vsetín - uspořádání Ligy kumite družstev seniorů 7 000,00 Sportovní klub policie Vsetín - uspořádání Poháru města v karate 3 000,00 Sportovní klub policie Vsetín - zlepšení prostředí a kvality tréninku ,00 Sportovní klub rekreačních sportů Vsetín - zajištění sportovních aktivit 6 000,00 Stacionář - doprava Boxerem do Morkůvek 1 850,00 Stacionář - dotace na činnost ,00 Stacionář - dotace na nájemné ,00 Stacionář - provoz domova ,00 Svaz diabetiků ČR- územní organizace Vsetín - dotace na nájemné a služby 5 000,00 Svaz diabetiků ČR, organizace Vsetín - pořízení přístroje na měření cholesterolu ,00 Svaz diabetiků ČR, územní organizace Vsetín - edukační pobyty ,00 Svaz diabetiků ČR, územní organizace Vsetín - kulturní činnost 5 000,00 Svaz diabetiků ČR, územní organizace Vsetín - pohybová aktivita ,00 Svaz diabetiků ČR, územní organizace Vsetín - provozní činnost 5 000,00 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO - kurs odezírání jarní ,00 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO - kurz odezírání podzimní ,00 Svaz postižených civilizačními chorobami, ZO Vsetín - rehabilitační pobyt ,00 Svaz tělesně postižených v ČR - rehabilitace členů ,00 Svaz tělesně postižených v ČR - rekondiční pobyt ,00 Svaz tělesně postižených v ČR, MěO Vsetín - doprava do Luhačovic 1 690,00 Svaz tělesně postižených v ČR, MěO Vsetín - vybavení nových prostor ,00 Svaz tělesně postižených v ČR, MěO Vsetín - zlepšení kvality života TP 6 000,00 Šimon band - vydání CD kapely 5 000,00 Taneční skupina Kotár - činnost taneční skupiny ,00 Taneční skupina Kotár gala vystoupení Taneční skupiny KOTÁR ,00 Tělocvičná jednota Sokol Vsetín - Běh Terryho Foxe ,00 Tělocvičná jednota Sokol Vsetín - finanční zabezpečení činnosti ,00 Tělocvičná jednota Sokol Vsetín - vybavení oddílu ,00 Tělovýchovná jednota Alcedo Vsetín - letní pohár Moravy v plavání 3 000,00 Tělovýchovná jednota Alcedo Vsetín ročník Mezinárodní silvestrovské ceny 8 000,00 Tělovýchovná jednota MEZ Vsetín - florbal pro všechny ,00 Tělovýchovná jednota MEZ Vsetín - organizování volného času - šachy 7 000,00 Tělovýchovná jednota MEZ Vsetín - rozšíření sportovních aktivit ,00 Stránka 20 (celkem 42)