Závazné ukazatele VÝDAJE v tis. Kč

Transkript

1 Sociální služby a zdravotnictví Běžné výdaje OZSV Účelové dotace do sociálně zdravotní oblasti OZSV Centra sociální pomoci (Farní charita) OZSV dávky a podpory v sociálním zabezpečení (vč. poštovného) OZSV příspěvek na pečovatelskou službu 0 OZSV ostatní běžné výdaje OZSV 488 OZSV PO Domov penzion pro důchodce + DD St. Role OZSV účelové dotace Tyflocentrum 190 OZSV účelové dotace Centrum sl.pro zdrav.postižené 130 OZSV účelové dotace Romské občanské sdružení 90 OZSV denní stacionář pro zdrav.postižené děti 500 OZSV neinv.dot. Dům techniky Ostrava 20 Kapitálové výdaje ORI Projekt.dokumentace-Centrum soc.služeb 280 ORI Centrum sociálních služeb OZSV investiční dotace-nemocnice K.Vary OZSV dofakt.-inv.dot. (nákup "Neo Probe 2000") 0 OZSV inv.dot. -Tyflocentrum, PO MZSS 0 OZSV nákup vozidel pro Pečovatelskou službu OZSV investiční dotace Farní charita 350 OZSV nákup výpočetní techniky pro Pečovatelskou službu 40 Vzdělávání Běžné výdaje OLKV neinv.přísp. Krajské knihovně v K.Varech OLKV provoz Městské knihovny K.Vary OLKV Ostatní neinvestiční dotace - zájmová činnost 400 OLKV neinvestiční dotace o.p.s.-hvězdárna OŠT školství 635 OŠT PO - ZŠ Mozartova - neinv.příspěvek města 500 OŠT PO - ZŠ Modenská - neinv.příspěvek města 0 OŠT PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova -neinv.příspěvek města OŠT PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova-účelová dotace ÚZ OŠT PO - ZŠ 1.máje - neinv.příspěvek města OŠT PO - ZŠ jazyků (J.Palacha) - neinv.příspěvek města OŠT PO - ZŠ Moskevská - neinv.příspěvek města OŠT PO - ZŠ Libušina -neinv.příspěvek města 0 OŠT PO - ZŠ Kollárova - neinv.příspěvek města OŠT PO - ZŠ Poštovní - neinv.příspěvek města OŠT PO - ZŠ Konečná - neinv.příspěvek města OŠT PO - ZŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek města OŠT PO - ZŠ Truhlářská - neinv.příspěvek města OŠT PO 1. MŠ Komenského - neinv.příspěvek OŠT PO 2. MŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek OMAH energetické posudky školských zařízení 0 OŠT neinv.dot. pro PO ZŠ a MŠ - mzdy 0 OMAH stacionář - Charita 0 OMAH opravy budov MŠ TO údržba zeleně a pískovišť-školská zařízení Kapitálové výdaje ORI ZŠ Libušina - fasáda, okna 0 ORI ZŠ Šmeralova - sanace zdiva, II. etapa 0 OŠT PO ZŠ Truhlářská-investiční dotace-rek.školní jídelny ORI ZŠ Krušnohorská - rekonstrukce bazenu ORI ZŠ Krušnohorská - vzduchotechnika ORI ZŠ Libušina - přístavba ORI ZŠ Dvory-stav. úpravy tělocvičny OMAH technické zhodnocení - Obchodní akademie Bezručova OMAH technické zhodnocení - objekty mateřských škol OŠT ostatní inv. dotace - PO ZŠ a MŠ 0 OMAH budovy,haly,stavby-zhodnocení z energetických auditů

2 Kultura Běžné výdaje OLKV neinv.přísp. nájemci Městského divadla OLKV neinvestiční dotace - Mezinárodní festival studentských filmů OLKV MFF-Příspěvek nadaci OLKV služby - Tourfilm 850 OLKV provozní příspěvek - kino Drahomíra 0 OLKV dotace ostatním subjektům - kultura OLKV Mezinárodní jazzový festival 300 OLKV Mezinárodní folklorní festival 350 OLKV Festival rockové, folkové a alternativní hudby 100 OLKV Mezinárodní pěvecké centrum A.Dvořáka o.p.s. 500 OLKV PO Karlovarský symfonický orchestr-neinvestiční příspěvek OLKV neinvestiční dotace PO MD 0 OLKV vlastní činnost odboru - prezentace, kulturní činnost OLKV program "Kulturní léto" OLKV Divadlo Husovka OLKV ost.výdaje-kultura 0 OMAH provoz budov - oblast kultury 210 OLKV dofakturace služeb-kulturní akce 0 OLKV Mezinár.seminář CR handicap.osob OLKV Projekt Kultura OLKV Dům dětí a mládeže + ZOO Kapitálové výdaje 920 OLKV ostatní kapitálové výdaje OLKP (info.kiosek+zvukotechnika MD) 0 OLKV majetkový podíl v městské galerii, s.r.o. 0 OLKV investiční dotace nájemci Městského divadla 0 OMAH budovy,haly,stavby-zhodnocení z energetických auditů 0 OMAH technické zhodnocení - kino Čas 920 Tělovýchova a sport Běžné výdaje OMAH Autocentrum F - neinv.dotace na provoz areálu Rolava OŠT neinvestiční dotace - sport a tělovýchova - částka k rozpisu OLKV neinv.dot. Alž.lázním-pro plavecké odd. 0 Kapitálové výdaje ORI Projekt.dokumentace-víceúčelové centrum Tuhnice 0 ORI DOFAKTURACE-PD víceúčelové centrum Tuhnice 476 ORI Bohatice Skatepark OŠT úvěr pro Karlovarskou sportovní OŠT investiční dotace SK Buldoci 0 ORI PD Aquapark Rolava 0 ORI DOFAKTURACE PD Aquapark Rolava 212 ORI PD Cyklistická trasa Rybáře-St.Role 0 ORI Cyklistická trasa Rybáře-St.Role ORI ZŠ Truhlářská-víceúčelové hřiště 0 OMAH areál Rolava - plot dětského hřiště 0 OMAH areál Rolava - technika na sekání trávy 0 OŠT investiční dotace SK Liapor 0 ORI cyklostezka Rybáře-St.Role 0 ORI kongresové centrum ORI výstavní,sportovní a kongresové centrum-animace 950 ORI DSP, DZS plavecký bazén Víceúč.centra OMAH Autocentrum F - invest.dotace na areál Rolava OMAH Autocentrum F - invest.půjčka-umělá ledová plocha ORI areál Rolava - DSP, DZS 900 4

3 Doprava Běžné výdaje OD silnice (nákup služeb a drob.materiálu) 600 TO silnice (opravy a udržování) TO DOFAKTURACE - silnice (opravy a udržování) 55 OD Dopravní podnik Karlovy Vary - neinvestiční dotace TO veřejné osvětlení OMaH dopravní terminál Dolní nádraží-úhrada podílu neinv.výdajů TO program "Zvýšení parkovacích míst" k přerozdělení OMaH dofakturace - dopr.terminál Dolní nádraží 400 OMAH průtah městem Kapitálové výdaje ORI Půjčka KSÚS na přemostění Tuhnice-Rybáře 0 ORI Projekt.dokumentace-napojení na průtah I/6 0 ORI Projekt.dokumentace-komunikace OD Dopravní podnik a.s.- investiční dotace TO silnice - ost. kapitálové výdaje TO silnice - projektová dokumentace 0 TO silnice - PD 250 TO DOFAKTURACE - silnice - PD 300 TO VO Kvapilova, Ondříčkova 0 TO VO Hůrky - I. etapa 0 TO VO Svobodova 0 TO VO Vřídelní 0 TO VO Počerny 0 TO VO Příčná, Luční, Na Výhledě 0 TO VO - projektová dokumentace 400 TO VO - ost. kapitálové výdaje ORI Průtah I/ OMAH výdaje související s invest.nákupy "průtah" 100 ORI Podíl města-silniční propojení Tuhnice-Rybáře OMAH dofakturace - výkup pozemků pro průtah 0 TO komunikace Ke Hřišti 0 ORI křižovatka Chebská-kpt. Jaroše 0 ORI Rolavská - Palackého, inženýrské sítě ORI Rekonstrukce ulice Ondřejská ORI Podíl města-ulice Západní-povrchová úprava ORI Podíl města-ulice Plzeňská,Studentská-povrch.úprava ORI Podíl města-ulice Závodní-povch.úprava ORI plynofikace MHD TO systém autom.ovládání provozu VO TO VO Petra Velikého, Zámecký vrch TO VO Gagarinova,Národní TO VO Školní 900 TO VO Dvořákova,Tuhnická 700 TO VO Dykova,Sukova,Akátová 620 TO VO Sedlecká - Rosnická 740 TO VO Vančurova 520 OMAH výkup pozemků pro průtah OMAH inv.dot. - parkoviště Krále Jiřího 0 OMAH výkupy zahradních domků-akce víceúčel.sport.hala

4 Životní prostředí Běžné výdaje SÚ územní plán 0 TO silnice (čištění,zimní údržba) TO veterinární péče (útulek pro domácí zvířata) 650 TO nakládání s odpadem TO DOFAKTURACE-nakládání s odpadem 210 OŽP ostatní činnosti (pitná voda, ochrana přírody, veřejná zeleň) 625 OŽP výdaje z EKOLOGICKÉHO fondu 0 TO PO Lázeňské lesy - neinvestiční příspěvek TO PO SLP-neinvestiční příspěvek na činnost TO PO SLP-mimořádný neinv.příspěvek - "více zeleně" 0 TO PO SLP-účelový.neinv.přísp.(dle rozpisu v koment.) TO program "Více zeleně" k přerozdělení 0 Kapitálové výdaje ORI Projekt.dokumentace-oprava Zahradnictví Drahovice 0 ORI Studie- projekt Ohře-využití území 0 ORI T.G.M. - pěší zóna 0 ORI Zahradnictví Drahovice 0 ORI DOFAKTURACE-Zahradnictví Drahovice TO PO SLP rekonstrukce havarijního stavu kompostárny Stará Role 0 TO PO SLP projektová dokumentace 0 TO invest.dot.po SLP- více zeleně 0 TO PO SLP Sokolský vrch - revitalizace území K.Vary 0 TO invest.dot. PO LL OŽP investiční nákupy z Ekologického fondu 0 OŽP ostatní investiční akce odboru 0 ORI Cesta v Rokli 0 ORI Sanace území v lokalitě Vančurova ul. 0 ORI Mlýnská kolonáda-vi.etapa ORI Smetanovy sady-rekonstrukce cest ORI komunikace v areálu Zahradnictví Drahovice ORI projekt Ohře-využití území 300 TO PO SLP - rek.stezek v Skalník. sadech 800 TO PO SLP - rek.hřbitovní zdi v Doubí 950 TO PO SLP - obnova strojního parku ORI socha TGM-odlití, podstavec 600 OLKV socha TGM Lázeňství Běžné výdaje OLKV neinvestiční dotace Alžbětiným lázním, a.s.-úrok z úvěru na rekonstr. Bazénu 300 OLKV neinvestiční dotace - lázeňství 200 TO PO Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád TO PO SPLZaK oprava potrubí termominerálních vod - mimoř.přísp Kapitálové výdaje TO investiční dotace PO SPLZaK 0 TO inv. dot. PO SPLZaK-Vřídel.kolon.ext. a intr TO inv. dot. PO SPLZaK-potrubní rozvody Lázně I.,VI TO inv. dot. PO SPLZaK-Vřídelní kolon.zabezp.star.sut TO inv. dot. PO SPLZaK - Vřídelní kolon.exkursní trasa TO inv. dot. PO SPLZaK-nábř.promenáda Vřídelní ul OMAH technické zhodnocení - Lázně III

5 Bezpečnost Běžné výdaje MP bezpečnost a veřejný pořádek MP činnost místní správy OKP neinvestiční dotace Hasičskému záchrannému sboru 0 OKP požární ochrana dobrovolné HZS 616 OKP zabezpečení potřeb ozbrojených sil 0 OKP opatření pro krizové stavy 300 OZSV Fond pro finanční pomoc v kriz.situacích 200 OMAH opravy a udržování - oblast bezpečnost OMAH DOFAKTURACE-opěrné zdi za obj.lázně III 869 TO Program "Snížení dopravní nehodovosti" k přerozdělení OMAH dofakturace projekty opěrných zdí 0 Kapitálové výdaje MP stroje, přístroje, ost.investiční zařízení MP dopravní prostředky 700 TO opěrná zeď Petřín 0 ORI Sanace skalního masivu za Thermalem 0 OKP stroje, přístroje, zařízení pro dobrovolné hasičské sbory 0 OKP investiční dotace HZS OMAH opěrka Moravská-investiční dotace 0 ORI dofakturace - opěrná zeď v Mozartově parku 0 OMAH budovy,haly,stavby-technické zhodnocení objektu HZ Tašovice 500 Propagace města Běžné výdaje OKP pohoštění,věcné dary 824 OLKV pohoštění,věcné dary ORI prezentace, výstavy 180 OLKV neinv.dotace (podpora aktivit občanů k partnerským městům) 500 OKP cena při dostizích (Setkání evropské šlechty) 0 OLKV Karlovarské radniční listy OLKV neinvestiční dotace o.p.s. Infocentrum města K.Vary OLKV Program "Rozvoj cestovního ruchu" k přerozdělení 0 OLKV konference partnerských měst (výbor MR-EU) 0 Kapitálové výdaje OKP umělecké dílo - kašna 0 OLKV navigační systém pro automobily Bydlení a nemovitosti Běžné výdaje ORI záležitosti bydlení (dříve OAÚR) 0 SÚ záležitosti bydlení (dříve OAÚR) 0 OMAH půjčky z FRB OMAH bydlení, komunální služby a územní rozvoj OMAH bytové hospodářství 308 OMAH ost.náklady na byt.výstavbu Stará Role Kapitálové výdaje ORI Bytová výstavba, Mozartova ul. 0 ORI Bytová výstavba Stará Role "U Vysílače" 0 OMAH vklad do byt.družstva OMAH budovy,haly,stavby-holobyty 0 OMAH budovy,haly,stavby-nebytové domy OMAH DOFAKTURACE-výtah Lázně III 701 OMAH nákup pozemku 0 OMAH pozemky 531 OMAH ostatní kapitálové výdaje 0 OMAH technické zhodnocení budov OMAH stroje,přístroje,zařízení-termoventily 0 OMAH rek.veřejného vodovodu Cihelny 0 ORI rek.veřejného vodovodu Cihelny 950 OMAH dofakturace - termoventily pro ZŠ 0 OMAH energetické audity OMAH dofakturace - rekonstrukce výměníku Lázně III 0 OMAH dofakturace - termoventily pro Lázně III 0 OMAH dofakturace - termoventily pro Východní

6 OMAH technické zhodnocení - Východní 16 - ubyt. KSO

7 Vnitřní věci Běžné výdaje OFE platba daní a poplatků OFE ostatní výdaje (služby peněžních ústavů, audit,fin.vypořádání minulých let...) 890 OFE rezerva na plnění ze závazků za úvěry(byt.výstavba, Dopravní podnik K.Vary) ORI Odbor investic 590 ORI pojistné na stavebně montážní pojištění 150 OIT Odbor informačních technologií OKP provozní výdaje odboru OKP 400 OVV místní zastupitelské orgány OVV činnost místní správy I. (objekt Moskevská) OVV činnost místní správy II. (objekt U Spořitelny 2) OVV DOFAKTURACE -činnost místní správy II. (objekt U Spořitelny 2) 100 OMAH provozní náklady stavebního archivu 331 SÚ archivní činnost (od roku 2003) 126 SÚ běžná činnost Stavebního úřadu ORI procesní modely, restrukturalizace magistrátu a rozšíř.spis.služby 0 OFE metodiky rozpočtování, controlling 0 OFE výd.finančního výboru-poraden.služby, studie 0 OFE odvody z poplatků za VHP a vracení přeplatků místních poplatků Kapitálové výdaje ORI MM, U Spořitelny 2 - výměníková stanice 0 ORI MM Moskevská-pracoviště výdej pasů ORI MM Moskevská-kancelář primátora OIT výpočetní technika OIT software pro MM OIT software Ekonomický informační systém OVV budovy, haly, stavby 0 OVV stroje, přístroje, zařízení 200 OVV dopravní prostředky 670 OIT stroje,přístroje,zařízení 150 Ostatní Běžné výdaje OLKV nákup ostatních služeb a mezínárodní vztahy 500 OKP nákup ostatních služeb a mezinárodní vztahy 300 ORI výbor MR-EU 0 ORI výbor pro strat. a inv.rozvoj OFE příspěvek EUREGIO EGRENSIS 310 OFE platební výměr FÚ 0 OFE vratka nedočerp.st.dotace - dávky soc.péče 0 OVV neinvestiční příspěvek Svazu měst a obcí 86 OLKV dary obyvatelstvu 30 OMAH neinv. transfer pro Caverna Agency 0 OMAH maj. vyrovnání s p. Chitovem - běžné výdaje 0 ORI dofakturace - výbor pro strat. a investiční rozvoj 0 Kapitálové výdaje OFE navýšení ZJ Alžbětiny lázně 0 OFE navýšení ZJ Autocentrum F 0 OMAH maj. vyrovnání s p. Chitovem - kapit výdaje 0 ORI Projektová dokumentace ORI ostatní investiční akce OI OMAH nespecifikované výkupy nemovitostí výdaje CELKEM z toho běžné výdaje kapitálové výdaje