ROZPOČET NA ROK 2014 tisíce Kč poznámka

Transkript

1 ROZPOČET NA ROK 2014 tisíce Kč poznámka Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne Rozpočtové opatření č. 2 z jednání ZM dne Rozpočtové opatření č. 1 z jednání ZM dne Rozpočtové opatření č. 3 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 4 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 5 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 6 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 7 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 8 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 9 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 10 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 11 z jednání ZM ze dne Informativní zpráva pro ZM od (RO č. 12) PŘÍJMY Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, RO ,6 FIN 1112 Daň z příjmu fyzických osob samostatně výděl., RO 9, 11, ,9 FIN 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů, RO ,1 FIN 1121 Daň z příjmu právnických osob, RO 5, ,4 FIN 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce, RO ,4 FIN 1211 Daň z přidané hodnoty, RO 6, RO 8, RO 9, RO ,3 FIN 1511 Daň z nemovitých věcí 8 458,8 FIN 136 Správní poplatky 5 797,- 701 stavební 1 000,- VUP 702 občanské průkazy 70,- SČ 703 rybářské a lovecké lístky 60,- DZZ 704 správní činnosti 330,- SČ 705 výherní hrací přístroje 20,- SZZ 707 pasy 600,- SČ 708 živnosti vydání, změna, zrušení ŽL 300,- SZZ 709 doprava sjezd, A, předzahrádky 120,- DZD 710 zemědělský podnikatel 5,- SZZ 711 evidence vozidel, RO ,- DZD 712 evidence řidičských průkazů 200,- DZD 716 vodní díla studně, ČOV.. 7,- DZZ 717 vydání průkazu ZTP 1,- SVZ 718 rejstřík trestů 30,- SZZ, IT 719 obchodní rejstřík 10,- SZZ, IT 720 Czech Point různé 2,- SZZ, IT 721 katastr nemovitostí 25,- SZZ, IT 722 kopírování ze spisů 7,- IT 723 povolení splátek 10,- FIN 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů ( 30%) 500,- SZZ 1353 příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 400,- DZD 1

2 1355 odvody z výherních hracích přístrojů (80%) (RO 11 navýšeno o 3 192,4 tis. Kč) ,4 SZZ 1359 ostatní odvody z vybraných činností 0,- FIN 134 Místní poplatky 3 532, vymáhání poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 10,- FIN 1341 poplatek ze psů 300,- FIN 1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt FIN (RO 10 navýš. o 7 tis., RO 11 navýš. o 300 tis. Kč) 1 507, poplatek za užívání veřejného prostranství 1 100,- FIN 1344 poplatek ze vstupného 100,- FIN 1345 poplatek z ubytovací kapacity 500,- FIN 1346 poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 15,- FIN 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 8 137, odvod za odnětí půdy ze ZPF, 117,5 (RO 6 navýšení o 97,5 tis. Kč) DZZ 1335 poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa 20,- DZZ 1337 poplatek za komunální odpad 8 000,- FIN Celkem daňové příjmy ,4 Třída 2 Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti: 3 793,2 1037, 3745, 2111 prodej dřeva 499,1 VVM 3631, 2111 příjem z poskyt. služeb odběr el. energie ze sloupů VO (p. Němec), RO 11 6,7 VVM 3632, 2111 služby na hřbitově 270,3 VVM 3639, 2111 příjem z poskyt. služeb zapůjčení vysoušečů, odběr el. energ., RO 11 43,5 VVM 3699, 2111 vybudování přípojek, RO ,5 VVI 6171, 2111 rozhlasové relace, kopírování, RO 10 29,4 IT 2219, 2111 příjem z parkovného, RO ,- FIN 3412, 2111 ZS úhrada energií 137,7 VVM Příjmy z pronájmu: ,9 3639, 2131 nájem pozemků, RO ,9 VVM 3639, 2133 movité věci ( TSMP s.r.o. ) 300,- VVM 3639, 2132 pronájem ČEZ fin. vypořádání,ro ,9 VVM 2144, 2111 sloupy veřejného osvětlení 350,6 VVM 3412, 2132 pronájem ZS, RO 12 40,8 VVM 3613, 2132 nebytové prostory, RO 9 nav. 500 tis. Kč 639,- VVM 2321, 2132 VaK ČOV+vodovod. řady, RO ,7 VVM 2310, 2132 VaK kanalizační řady 700,- VVM 3632, 2139 nájem za hrobová místa 70,- VVM Ostatní činnosti: 2141,2142 úroky a dividendy 1 000,- FIN RO 5 Výplata podílu na VH minulých let TSMP s.r.o. 6310, 2142 ( Kuželna nová areál Jiskra) 1 000,- FIN RO 3 Finanční dar, Poděbradka a.s. 3319, ,- SČ 2

3 3725, 2324 úhrada od EKO-KOMU, RO 3, RO 6, RO 9, RO ,- VVM 2324 RO 9 nekapitálové příspěvky a náhrady 1 695,7 DZD 2329,6399 RO 6 ztráty a nálezy 2,5 FIN 2112 příjmy z prodeje zboží 1,- SZZ 2119, 2343 příjmy z úhrad dobývacího prostoru (RO 3 navýšení o 27,2 tis. Kč, RO 10 navýšení o 11 tis. Kč, RO 11 navýšení o 65,2 tis. Kč) 163,4 VUP 2322, 6320 přijaté pojistné náhrady, RO 9,10, ,2 VV 2212 přijaté sankční platby, RO 9, RO ,8 FIN 3639, 2119 věcná břemena, RO ,4 VVM 6402, 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání z předch. let (RO 1 dopl. dotace volby do Parlamentu ČR) 2,3 SČ 6402, 2229 RO 6 vratka dotace z projektu ZŠ V. Havla 8,9 SČ 3392, 2324 příspěvek na zápis do Guinessovy knihy rekordů, RO 9 3,- SČ 3632, 2324 úhrada nákl. od MMR soc. pohřeb (RO 9 8,5, tis., RO 11 8,4 tis. RO 12 nav. o 0,2 tis. Kč) 17,1 SZS 2219, 2321 přijaté neinvestiční dary, RO 11 10,- VVM 3639, 2310 příjem za vyřazený majetek, RO 11 0,3 VVM 3723, 2111 odměna za spolupráci při sběru textilu 2,7 VVM 3319, 2111 ostatní záležitosti kultury 464,3 SČ Celkem nedaňové příjmy ,7 Třída 3 Kapitálové příjmy 3639, 3111 prodej pozemků, RO 11, RO ,4 VVM 3639, prodej nemovitostí ( byty, čp ), RO 9, RO 10, RO 11, RO ,- VVM 3639, 3113 příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku, RO 11, RO ,8 VVM 2219, 3113 prodej drobného majetku, RO 11 15,- VVM 3725, 3113 příjmy z prodeje ost. dlouhodob. majetku 113,3 VVM Celkem kapitálové příjmy 8 883,5 Třída 4 Dotace 4112 souhrnný dotační vztah (RO 1 navýšení o 66,5 tis. Kč) RO Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (RO 3 navýš. o 48 tis. Kč, RO 9 navýš o 24 tis. Kč) RO Dotační titul na projekt: Podpora standardizace orgánu SPOD v Poděbradech RO Neinvestiční účelová dotace na SPOD (RO 3 navýšení o 1 463,7 tis. Kč) ,9 FIN 696,- SZS 2 107,4 SZS 2 346,5 VVS RO , 4113, 4216, 4213 MŠ Palachova investiční a neinvestiční dotace 1 239,2 VVI (RO 4 neinv. dotace 63,3 tis., 3,7 tis. Kč, inv. dotace 1 123,9 tis. Kč, RO 11 inv. dotace 6 tis., 101,3 tis. Kč, RO 12 sníž. o 59,1 tis. Kč) 4121 přestupková agenda, RO 10 40,- SČ 3

4 RO Dotace ZŠ TGM, projekt Šikovné děti (RO 5 280,1 tis. a 49,4 tis. Kč, RO 9 navýš. o 256 tis. a o 45,2 tis. Kč RO 10 navýš. o 424,1 tis. a o 74,8 tis.ro 12 navýšení o 216,1 tis. Kč) RO Dotace KÚSK OLH za IV.Q 2013 (RO 5 52 tis. a 27,5 tis. Kč, RO 9 navýš. o 50,9 a o 26,9 tis. Kč, 51,4 a 27,2 tis. Kč, RO 11 navýš. o 52 tis a o 27,5 tis. Kč) 1 345,7 SČ 315,4 DZZ 4131 odvod HV hospodářské činnosti MR, a.s ,- FIN RO 11 Demontáž a likvidace technologie tepelného zdroje (usn. rady města č. 939/2014) 440,8 VVI RO , 4213 Investiční dotace Regenerace parku u Havířského kostelíku (RO 4 pol ,1 tis Kč a pol ,3 tis. Kč RO 12 sníženo o 48,2 tis. Kč) 1 721,2 VVI RO Investiční dotace Pentagon, sníž. energ. nár ,- VVI RO , 4116 Dotace Zateplení objektu Pentagon, protipož. zabezpečení, (RO 9 navýš. o tis a o 300 tis. Kč, RO 10 navýš. o tis., RO 11 sníž. o 2 499,3tis. Kč) RO Neinv. účelová dotace volby do Evropského 1 055,7 VVI Parlamentu, (RO 9 navýš. o 59,9 tis. Kč) 338,5 SČ RO Neinv. účel. dot. na zaj. bydlení osob s mezinárod. ochranou formou azylu použití na rozvoj obce( UZ ) 300,- VVM RO Dotace Parkoviště P+R před nádražím (ul. Družstevní) 1 846,1 VVI RO , 4223, Ulice Družstevní (RO ,7 tis. a ,9 tis., 7 572,4 tis. Kč, RO ,8 tis. Kč) ,8 VVI RO , Dotace na výsadbu melioračních a zpevň. dřevin (RO 11 navýšení o 18,6 tis. Kč) RO , Přísp. od ÚP uhrazení spol. účelného místa Odborná praxe pro mladé do 30 let ve Středoč. Kraji, (RO 10 16,9 tis a 17,3 tis. Kč, RO 11 17,6 tis. Kč) RO Dotace na projekt v oblasti podpora rodiny 24,8 DZZ 125,1 VVS 237,5 SZS a procesu plánování sociálních služeb RO 9,RO ,4116,4213, 4216 Dotace na snížení energ. náročnosti ZŠ Václava Havla (RO ,8 tis., ,9tis., ,5 tis., tis. Kč ,2 SČ RO ,8 a ,4 tis. Kč, RO ,8 tis. Kč) RO Bezbariérová trasa F dotace SFDI 1 214,- VVI RO , 4223 Rekonstrukce části ul. Boučkova (RO ,1 tis., a ,2 tis., RO 12- sníž o 402,6 tis. Kč) RO , 4216 Městský rozhlas (RO ,7 tis. a ,3 tis. Kč, RO ,7 tis. a ,7 tis. Kč) 4 194,7 VVI 5 624,4 VVI RO Rekonstrukce Městské knihovny v Poděbradech ,6 VVI RO Poděbrady ul. Dr. Horákové 4 852,- VVI RO 10 Neinv. účel. dotace volby do 1/3 Senátu Parlamentu a zastupitelstev obcí záloha (RO 11 doplatek 55,9 tis. Kč) 524,9 SČ RO 10 Dohoda o vytvoření krátkodob. pracovních příležitostí v rámci aktivizační pracovní příležitosti a poskytnutí příspěvku č. NBA-APP-5/ ,2 VVS (RO 11 navýšení o 7,2 tis. Kč) RO 11 Dotace Fond kultury a památek zahájení láz. sezony 50,- SČ 4

5 RO 11 Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu MV GŘ HZS na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů 15,1 VVS RO ,4216 MŠ Labská dotace 119,8 VVI RO , 4116, 4213, 4216 MŠ Karla Čapka 2 745,2 VVI RO MŠ Žižkova 2 738,1 VVI Celkem dotace ,8 Třída 8 Financování FRR, položka 8115 Položka 8115 dofinancování rozpočtu ,8 FIN RO 1 Územní plán 335,7 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 279,2 Reforma veřejné správy 745,8 Investice (terasa radnice, wc radnice, zabud. stožárů ) 1 139,9 Převod zůstatku prostředků sociálního fondu (RO 11 navýšení o 50 tis. kč) 177,- Nadjezd Koutecká úhrada části přemostění 9 380,- Rekonstrukce a opravy komunikací PD 200,- Záměr bezbariérovosti 768,- Rekonstrukce části ulice Boučkova 2 970,8 Ulice Družstevní ,4 Parkovací systém vč. odstavných ploch 570,- Kanalizace a vodovod včetně PD 4 000,- Eliščin pramen vč. propojení a úpravy vrtu BJ 23 (převod 750 tis. Kč, RO 1 navýšení o 300 tis. Kč) 1 050,- Mateřská škola Labská 4 000,- MŠ Pentagon, (převod tis. Kč, RO 1 navýšení o 300 tis. Kč) 1 300,- ZŠ Václava Havla fasáda + tělocvična ,- ZŠ Václava Havla snížení energetické náročnosti ,- Knihovna likvidace havarijního stavu 1 900,- Zimní stadion včetně rekonstrukce stávajících šaten ,- Projekty infrastruktury 1 500,- Veřejné osvětlení 700,- Městský rozhlas 710,- Zpracování žádostí o dotaci (externí) 1 100,- Zateplení objektu TSMP s.r.o. 100,- Přední Lhota škola (stavební úpravy) 300,- Kuželna nová (areál Jiskra) 7 000,- Lázeňský park část C (převod 525 tis. Kč, RO 1 navýšeno o 250 tis. Kč) Havířský kostelík, (RO 4 fin.spoluúčast na dot. tit. 196,6 tis. Kč, RO 12 dorovnání skutečného stavu přijaté dotace nav. o 48,2tis. Kč 775,- 744,8 Obnova uličního stromořadí v Poděbradech 2 300,- Pentagon snížení energ. náročnosti, protipož. opatř ,- Oslavy 550. výročí mírové mise krále Jiřího z Poděbrad 1 023,5 a 10. výročí vstupu ČR do EU Oprava kapličky v Přední Lhotě 134,2 RO 1 Předfinancování výdajů spojených s dotací na realizaci projektu Podpora orgánů soc. právní ochrany dětí Převody z roku ,- Nové, rok

6 Parkovací systém vč. odstavných ploch 150,- Úrok z prodlení (špatně vyst. fa firmou Dryklin) (RO 3 mylná identifikace plat. přík. doplatek Kč) 4,7 Rekonstrukce ZŠ TGM Žižkov 4 000,- Výstavba nových chodníků a přechodů, opr. stávajících 3 000,- Stavební úpravy MěÚ 2 000,- Rezerva na vícepráce na rekonstrukci ZŠ V. Havla 1 700,- Veřejné sportoviště u DDM 1 500,- Dešťová kanalizace ve Velkém Zboží 1 500,- Doplnění vybavení Jezera 1 500,- Odbahnění děkanské tůně 1 000,- Parkování Kunštátská 700,- Oprava pergoly v parku části C 500,- Doplnění mobiliáře v parku u Havířského kostelíku 500,- Architektonická soutěž na Jiřího náměstí 400,- Posílení kapitoly úklid - vzhledem k plánovaným oslavám 250,- Závlahy u Centrálních lázních 250,- Odstavná plocha na Žižkově 200,- Úprava parčíku u Pentagonu 150,- Basketbalové koše městská hala Bios 150,- Autobusová zastávka v Poděbradské ulici 150,- Doplatek volby do Posl. sněmovny Parlamentu ČR -2,3 RO 2 Mateřská škola Žižkova ,7 RO 3 Úhrada z vydobytých nerostů za 3. čtvrtletí ,2 RO 9, RO 11 Úhrada nákladů od MMR, sociální pohřeb - 16,9 RO 10 Dotace Zateplení objektu Pentagon, protipož. opatř ,- RO 11 Dotace MŠ Karla Čapka ,2 RO 11 Dotace MŠ Palachova, RO 12 navýš. o 59,1tis. Kč) - 48,2 RO 11 Dotace zateplení objektu Pentagon 2 499,3 RO 12 Změna stavu na bankovních účtech ,5 RO 12 Inv. dotace Rekonstrukce části ul. Boučkova. 402,6 Celkem ,1 CELKEM PŘÍJMY ,5 VÝDAJE: Oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství 1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče ( redukce zdivočelých holubů, nákup medikovaného krmiva pro spárkovou zvěř proti podkožním a nosohltanovým střečkům, podpora včel nákup léků 250,- DZZ ůproti varroáze, nákup postřiku proti komářím larvám, umístění toulavých koček v útulku.) 1037 celospolečenská funkce lesů ( těžba, zalesňování, výchova a ochrana mladých porostů, pěstební práce ožínání, postřik proti buřeni, nákup sazenic, oplocování školek, prožezávky do 40 let ) 570,- VVM - lovecké lístky, plomby, tiskoviny (ORJ 1037) 30,- DZZ RO 5 Dotace OLH ( RO 5 52 tis. a 27,5 tis., RO 9 50,9 tis. a 26.9 tis. 51,4 tis. a 27,2 tis. Kč, RO tis. a 27,5 tis. Kč) 315,4 DZZ 6

7 RO 9 Dotace na výsadbu melioračních a zpevň. dřevin (RO 11 navýšení o 18,6 tis. Kč) 24,8 DZZ Oddíl 22 Doprava 2212 správa, údržba a opravy komunikací i po zimním období, opravy a seřezání krajnic vozovek, úprava odvodnění vozovek, vyrovnání nerovností atd. (RO 9 navýšeno o 400 tis. Kč) RO 1 Nadjezd Koutecká úhrada části přemostění (RO 4 sníž. o tis., RO 9 sníž. o 80 tis Kč) RO 1 Rekonstrukce a opravy komunikací PD (RO 6 sníženo o 50 tis. Kč RO 9 sníženo o 20 tis. Kč) RO 1 Bezbariérová trasa F (RO 9 navýšeno o 550 tis. a tis. Kč) RO 1 Rekonstrukce části ul. Boučkova (RO 3 navýšení o tis. RO 9 nav. o 4 597,3 tis. Kč). Celkem 1 190, ,- VVM 7 300,- VVI 130,- VVI 2 532,- VVI 8 668,1 VVI RO 1 Ulice Družstevní, ,2 včetně parkoviště P+R před nádražím (RO 9 navýšeno o 4 557,6 tis. a o 7 572,4 tis. Kč) VVI (RO 7 Dotace ve výši 1 846,4 tis. Kč RO ,8 tis. Kč) 1 846,1 RO 1 Architektonická soutěž na Jiřího náměstí 400,- VVI RO 4 Spolufin.dot. tit. Poděbrady ul. Za Nádražím (RO 9 navýšeno o 200 tis. Kč) RO 9 Poděbrady, ulice Dr. Horákové (856,2 tis. a tis. Kč) 2219 opravy a čištění cyklostezek, opravy a údržba chodníků včetně obrubníků (RO 6 navýšení o 300 a o 500 tis. Kč) (RO 9 sníženo o 200 tis. a o 100 tis. Kč) ,- VVI 5 708,2 VVI 2 900,- VVM - přístupová cesta Stanice pro handicapované živočichy ( podíl 10%) usn. RM 647/ ,- VVI - nové chodníky ve městě včetně PD, (RO 1 navýšení o tis. Kč výstavba nových chodníků a přechodů, oprava stávajících) (RO 3 snížení o tis, a o 50 tis. Kč) (RO 6 snížení o 500 tis. Kč(RO 9 snížení o 550 tis. Kč) RO 10 navýš, chodníky ul. Dvořákova 235 tis. a 7tisKč 4 042,- VVI - Velké Zboží chodník ul. Poděbradská 300,- VVI - Přechod pro chodce ulice Koutecká 200,- VVI - Parkovací systém provozní náklady (licence na program, kotouče parkovacích lístků, telekomunikační služby SMS systém, parkovací karty, laminátory..) (RO 1 navýšení o 117 tis. a o 33 tis. Kč, RO 6 navýšení o 200 tis. Kč) RO 1 Parkovací systém včetně odstavných ploch, ( RO 6 snížení o 150 tis. Kč). 500,- VVM 420,- VVI RO 1 Parkování Kunštátská 700,- VVI RO 1 Odstavná plocha na Žižkově 200,- VVI RO 9 Odstavná plocha ul. Pionýrů 850,- VVI 7

8 RO 1 Autobusová zastávka v Poděbradské ulici, (RO 3 navýšení o 50 tis. Kč) 200,- VVI - náhrada škod za úrazy způsobené třetím osobám v souvislosti se závadami ve schůdnosti chodníků 2221 příspěvek na dopravní obslužnost ( 150 Kč na obyvatele, počet obyvatel ) (RO 11 navýšení o 565 tis. Kč) 2223 rozbory krve u řidičů podezřelých z užití návykové látky 2229 vodorovné a svislé dopravní značení ( údržba a obnova dopravního značení, zpomalovací prahy, silniční zábrany,.) (RO 9 navýšeno o 100 tis. Kč, RO 10 navýšeno o 50 tis. Kč nové dopr. znač. v ul. Dvořákova) Celkem ,6 40,- VVS 2 665,- DZD 100,- DZD 750,- VVM Oddíl 23 Vodní hospodářství 2310 monitorování vrtu BPV-3 pramen sv. Jana 100,- VVI Eliščin pramen 100,- VVI RO 1 Eliščin pramen včetně propojení a úpravy vrtu BJ 23 (převod 750 tis. Kč, RO 1 navýšení o 300 tis. Kč) (RO 9 snížení o 150 tis. Kč) 900,- VVI RO 9 Správa vrtu BJ 23 87,7 VVM RO 1 Kanalizace a vodovod včetně PD 100,- VVI 2321 čistírna odpadních vod ( jistina pojištění) 85,- VVI - splátky jistin úvěru u ČMZRB, a.s ,- VVI - dešťová kanalizace V. Zboží ulice Zbožská 500,- VVI RO 1 Dešťová kanalizace ve Velkém Zboží 1 500,- VVI - oprava a údržba vpustí 500,- VVM RO 1 Kanalizace a vodovod včetně PD (RO 6 snížení o tis., RO 9 snížení o 50 tis.kč) 2322 RO 1 Odbahnění Děkanské tůně, (RO 6 snížení o 1000 tis. Kč) Celkem 9 286, ,- VVI 0,- VVI Oddíl 31 Věda a vzdělávání 3111 MŠ provoz tis. (RO 9 navýšení o 50 tis. Kč) - nová MŠ Labská ( cca 10 měs.) tis. - dovybavení ŠJ K. Čapka z důvodu zajištění RO 9 stravování i pro novou MŠ Labská: ( konvektomat 308,1 tis., 4 nerez. stoly 34,1 tis. Kč ).. 342,2 tis. RO 1 MŠ Labská (RO 9 sníženo o 300 tis., RO 11 navýšení o 300 tis. Kč)) RO 11 Snížení energ. náročnosti objektu Labská č v Poděbradech 7 162,2 SČ 4 000,- VVI 119,8 VVI 8

9 RO 1 MŠ Pentagon (převod 1000 tis. Kč, RO 1 navýšeno o 300 tis. Kč) RO 2 MŠ Žižkova (RO 9 sníž. o 50 tis., RO 11 navýš. o 2 738,1 tis. Kč) MŠ Studentská výměna oken usn. RM 715 (RO 9 navýšeno o 300 tis. Kč) 3113 ZŠ TGM provoz tis. - zařízení školní jídelny 640 tis. - ZŠ TGM schodiště (RO 3 snížení o 250 tis., RO 9 sníž. o 50 tis. Kč) - ZŠ Václava Havla provoz 7 503,5 tis. (RO 9 navýšeno o 493,5 tis. Kč) - rekonstrukce 3 WC 419,8 tis., rekonstrukce odborné učebny 608,5 tis., konvektomat ŠJ 421,7 tis tis RO 1 ZŠ Václava Havla fasáda + tělocvična (RO 9 sníženo o 185 tis. Kč) 1 300,- VVI ,8 VVI 700,- VVI 6 520,- SČ 200,- VVI 8 953,5 SČ ,- VVI RO 1 ZŠ Václava Havla snížení energetické náročnosti, (RO 6 navýšení o tis., RO 9 navýš. o 4 541,2tis., RO 10 navýš. o 8 367,2 tis ,2 VVI RO 11 navýš. o 4483,8 tis. Kč) RO 1 Rezerva na vícepráce na rekonstrukci ZŠ VH 1 700,- VVI RO 1 ZŠ TGM Žižkov rekonstrukce (RO 3 snížení o tis. Kč, 0,- VVI RO 4 snížení o tis.kč) RO 5 Dotace ZŠ TGM, projekt Šikovné děti (RO 5 navýšeno o 280,1 tis. a 49,4 tis., RO 9 navýšeno o 256 tis.a o 45,2 tis., 1 345,7 SČ RO 10 navýšeno o 424,1 tis a o 74,8 tis. RO 12 navýšeno o 216,1 tis. Kč) RO 9 ZŠ Václava Havla fotovoltaická elektrárna 1 800,- VVI RO 9 ZŠ TGM Žižkov snížení energetické nár. (RO 11 navýšení o tis. Kč) 6 000,- VVI Celkem ,2 Oddíl 33 Kultura a propagace 3314 RO 1 Knihovna - likvidace havarij. stavu (vč. knihovny v Přední Lhotě čp. 41/IX) (RO 6 snížení o 1000 tis.,ro 9 navýš. o 500 tis a o 200 tis.kč) RO 9 Rekonstrukce Městské knihovny v Poděbradech (RO 9 dotace ,6 tis. a spoluúčast města 2 751,6 tis. Kč) 3319 oslavy 550. výročí mírové mise (účast města předpokl. ve výši 1,5 mil. Kč, v r v rozp. 300 tis. Kč). (RO 1 převod 1 mil. Kč dar od TOP 09, a převod 23,5 tis. Kč, RO 3 navýšení o 200 tis. Kč) 3322 kulturní památky: úprava varhan v Havířském kostelíku a lavic na kůru, oprava sochy Nepomuckého, oprava hřbitovní zdi (Kluk), RO obnova nekulturních památek: nájemné ( socha Adam a Eva ) údržba, oprava sochařských děl ( např. sochy andělů, kříž v Purkyňových sadech) 1 600,- VVI ,3 VVI 2 423,5 SČ 1 500,- SČ 5,- SČ 500,- SČ 9

10 RO 1 Oprava kapličky v Přední Lhotě 134,2 VVI 3349 zvukový a informační průvodce 24,2 VVM 3392 Městské kulturní centrum (MKC) (provozování divadla a kina, vydávání PN, propagace města, zabezp. akcí) ,3 SČ (RO 9 navýš. o 3 tis., RO 11 navýš., o 50 tis a o 464,3 tis. Kč) Kulturní akce: paušální dotace na členy kulturních subjektů.40,3 podpora činností kulturních subjektů 240, ,8 VVM podpora kulturních akcí 1 000, SPOZ ( včetně zajištění pietních akcí, významných svátků a výročí ) 120,- SČ Turistické a informační centrum (TIC) 650,- VVM Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 provoz zimního stadionu, (RO 6 snížení o tis. Kč, RO 9 navýšení o 183,4 tis., navýšení o tis. Kč, sníž. o 600 tis. Kč převod zbylých prostředků na 3419, viz. RO 9) RO 1 Zimní stadion včetně rekonstrukce Celkem , ,4 VVM ,- VVI stávajících šaten, (RO 5 sníženo o 900 tis. Kč) RO 8 Zimní stadion dovybavení 2 000,- VVI Spotřeba plynu a vody sportovních zařízení 600,- VVM RO 1 Veřejná sportoviště v Poděbradech (RO 6 navýšení o 100 tis. Kč sloučení položek sportoviště 900,- VVI u DDM a Hřiště areál Jiskra )(RO 6 sníženo o 700 tis. Kč) RO 6 Umělý trávník Jiskra 3 000,- VVI RO 1 Basketbalové koše (hala Bios) (RO 9 sníženo o 150 tis. Kč) 3419, pol paušální dotace na členy sportovních subjektů. 611,5 (RO 7 navýš. o 283,7 tis.kč) podpora činnosti sport. Subjektů ,- (RO 7 navýš. o 20 tis., RO 11 navýš. o 200 tis. Kč) podpora sportovních akcí 900,- 3421, pol paušální dotace na členy ostatních subjektů.. 317,7 (RO 7 snížení o 283,7 tis. Kč) podpora činnosti ostatních zájmových subjektů 620,- (RO 7,RO 9 navýš. o 20 tis, a o 50 tis Kč) podpora akcí ostatních zájmových subjektů. 253,2 (RO 7 navýšení o 13 tis., 8 tis., 3,7 tis., 2 tis., 1,5 tis. Kč) jednorázové příspěvky dotační rezerva. 288,8 (RO 7,RO 9 sníž. o 81.2 tis.,navýš. o 100 tis. Kč) RO pol. 5213,5492 ostatní zájmová činnost.13,- RO , pol. 5169,5213 Poděbradská sportovní s.r.o. ( služby 700 tis. Kč, transfer 300 tis. Kč) (RO 9 sníženo o 700 tis. a o 300 tis. Kč převod na provoz ZS, navýšení o zbylé prostředky z tis. Kč, viz. RO 9) Celkem ,6 0,- VVM 4 724,2 VVM 600,- VVM 10

11 Oddíl 35 Zdravotnictví 3539, 3599 ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví, ostatní činnost ve zdravotnictví 3539, pol Záchytná protialk. stanice Kolín 24,- 3599, pol Nemoc z povolání p. Černá... 9,5 3599, pol neinvestiční dotace na činnost Handicap 130,- SZS centrum Srdce Poděbrady, Česká abylimpijská asociace, o.s. Chotěšice (RO 9 navýš. o 10 tis. Kč) 61,5 3599, pol dotace nestátním neziskovým organizacím o.s. Semiramis 35,- Celkem 130,- Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3613 správa a údržba majetku ( včetně likvidace vodojemu v ul. Dr. Horákové) (RO 9 sníž o 87,7 a o 80 tis. Kč) RO 9 Oprava topného kanálu, systému a dalších (RO 11 navýšení o 600 tis. Kč) RO 11 Demontáž a likvidace technologie tepelného zdroje (usn. RM č. 939/2014) - Přední Lhota čp. 41/IX společenský sál se zázemím, (RO 1 navýšení o 300 tis. Kč, RO 3 navýšení o 300 tis. Kč) 832,3 VVM 2 600,- VVM 440,8 VVM 1 300,- VVI RO 1 Zateplení objektu TSMP s.r.o. 100,- VVI 3631 veřejné osvětlení opravy 3 000,- VVM RO 1 Veřejné osvětlení (ul. Boučkova) 700,- VVI 3632 obecní mrtví 50,- SZS 3635 územní plán, studie, konzultace (RO 1 převod 60 tis. Kč) - posouzení vlivů územního plánu a dopady na životní prostředí (SEA) (RO 1 převod 271,7 tis. Kč a 4 tis. Kč) 3639 ostatní výdaje spojené se správou a údržbou majetku města (geometrické plány, kolky, znalecké, technické posudky) (RO 11 sníženo o 210 tis. Kč) 60,- VUP 275,7 VUP 790,- VVM - příspěvek na sdružení historických sídel ČMS 15,- VVM - příspěvek sdružení Zdravá města 28,- VVM - příspěvek sdružení lázeňských míst 32,- VVM - příspěvek Mikroregionu Střední Polabí 1,- VVM - výkupy pozemků (RO 9 sníženo o 850 tis., o 100 tis. a o 300 tis. Kč) 1 250,- VVM - vybavenost, údržba a opravy dětských hřišť 700,- VVM - pronájem pozemků, (RO 5 navýšení o 98 tis., RO 6 navýšení o 56 tis. Kč) 252,8 VVM - údržba a čistota města (strojní čištění, ruční čištění, zálohy na úhradu el. energie) (RO 1 navýšení o 250 tis. Kč) - zimní údržba komunikací a chodníků včetně posypového materiálu (RO 6 sníž. o 556 tis., RO 10 sníž. o 50 tis.kč) ,- VVM 1 894,- VVM 11

12 - provoz veřejných WC ( Jiřího náměstí, U Kuželny, U Swissu ) 1 000,-, VVM - provoz psího útulku 800,- VVM - údržba a správa sportoviště Na Valech ( dotační podmínka ) 450,- VVM - daň z nabytí nemovitých věcí (RO 1 navýšení o 66,5 tis., RO 10 sníž. o 40 tis. Kč) 526,5 FIN - příprava žádostí o dotace 150,- VVI - projekty infrastruktury (RO 1 navýšení o tis. Kč) RO 1 Městský rozhlas (RO 9 navýš. o tis. RO 11 navýšeno o 103,4 tis. Kč) RO 1 Zpracování žádostí o dotace (externí) (RO 3 sníženo o 100 tis.kč, RO 6 sníženo o 250 tis. Kč, RO 9 sníženo o 20 tis. Kč) 3 000,- VVI 6 334,4 VVI 730,- VVI RO 1 Kuželna nová (areál Jiskra) vč. vnitřních rozvodů, vodovodu a kanalizace 9 220,- VVI RO 5 navýš. o tis., RO 9 navýš. o 200 tis. a 120 tis. Kč) RO 1 Doplnění vybavení Jezera 1 500,- VVM Celkem ,5 Oddíl 37 Ochrana životního prostředí 3722 oprava a instalace košů, (RO 6 navýšení o 150 tis. Kč) 250,- VVM - černé skládky 150,- VVM - sběr a svoz komunálních odpadů (RO 11 navýšení o 210 tis. Kč) ,- VVM 3725 úhrada od EKO-KOMU, RO 3, 6, 9, ,- VVM 3744 rozbory a podklady pro rozhodování vodo- 100,- DZZ právního úřadu a orgánu ochrany přírody 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň včetně úprav květinových hodin a kácení havarijních stromů, ostatní údržby zeleně ( kácení a prořez stromů, nová výsadba, atd) (Přesun prostředků 50 tis. Kč na 3745, pol usnesení RM č. 206/2014, soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno) smlouva o výpůjčce laviček TSMP s.r.o. ( nátěry, opravy, ostatní..), (RO 6 navýšení o 150 tis. Kč) RO 1 Lázeňský park část C (převod 525 tis. Kč, RO 1 navýšení o 250 tis. Kč, RO 6 snížení o 100 tis. Kč) RO 1 Oprava pergoly v parku v části C (RO 9 navýšení o 80 tis. Kč) ,- VVM 350,- VVM 675,- VVI 580,- VVM RO 1 Havířský kostelík 500,- VVI RO 1 Doplnění mobiliáře v parku u Havířs. kostelíku 300,- VVI RO 1 Obnova pouličního stromořadí v Poděbradech 2 300,- VVI RO 1 Závlahy u Centrálních lázní 250,- VVM RO 1 Úprava parčíku u Pentagonu 150,- VVI Celkem ,- 12

13 Oddíl 43 Sociální péče Prostředky města z toho: klub důchodců (RO 10, RO 11). 115,4 příspěvek Centru sociálních a zdravotních služeb o.p.s.. na terénní pečovatelskou službu pro občany ,- péče o staré a zdravotně postižené občany, podpora občanským sdružením, péče o rodiny s nezaopatřenými dětmi, péče o společensky nepřizpůsobivé občany a péče o těžce zdravotně postižené občany města...244,6 (RO 9 sníž. o 10 tis., RO 10 sníž. o 14,5 tis., RO 11 sníž. o 0,9 tis. Kč) Komunitní plánování ,- Rezerva na sociální výpomoc problematika bydlení.. 300,- RO Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (převod 279,2 tis. Kč, RO 1 navýšení o 624 tis. Kč, RO 3 navýšeno o 48 tis., RO 9 navýš. o 24 tis. Kč) RO Předfinancování výdajů projektu C2 (Podpora orgánů sociálně právní ochrany dětí) 2 780,- SZS 975,2 SZS 1 250,- SZS RO Dotace na projekt Podpora stand. SPOD v Pdy 2 107,4 SZS RO , 4339 Dotace na projekt Podpora rodiny a procesu plánování sociálních služeb (47,5 tis. komunitní plánování, 190 tis. podpora rodiny, 12,5 tis. spoluúčast města) Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy Celkem 7 362,6 250,- SZS 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení ( podle 25 písm. a) krizového zákona 240/2000 Sb., obce ve svých rozpočtech na příslušný rok vyčleňují objem finančních prostředků potřebný 100,- VVS k zajištění přípravy na krizové situace a dále vyčleňují účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací ) Civilní připravenost na krizové stavy (vzhledem k realizaci protipovodňových opatření žádáme o navýšení prostředků k zajištění řádné funkce komplexu těchto opatření. Pro zajištění mobility a zabezpečení 4 ks elektrocentrál ( o hmotnosti 150 kg každá, dodaných bez podvozků nebo madel na přenášení), 8 ks čerpadel, zásob PHM a dalšího příslušenství, dodávaných v rámci těchto opatření, žádáme o nákup dvou nákladních přívěsných vozíků ve specielním uzamykatelném provedení pro hasiče. Dle oslovených firem výroba tohoto typu vozíku vychází na jeden cca ,- Kč. Dopravu vozíků na místa zásahů zajistí stávající technika JSDH. Dále nákup teleskopického manipulátoru, který je nutný pro 2 000,- VVS manipulaci s povodňovými zábranami, neboť požadovanou manipulaci nezvládne běžná ještěrka, ani nakladač typu Bobcat. Cena manipulátoru je cca ,- Kč. U manipulátoru, je možné jeho další využití, např. při likvidaci povodňových škod, a dále jeho celoroční využití v TSMP,s.r.o). RO 11 Nákup vestavby do hasičského automobilu Transit JSDH Polabec ve výši 218 tis. Kč. Cílem je zvýšení akceschopnosti jednotky spočívající v uložení a přesném uspořádání věcných prostředků pro technické zásahy a prostředků potřebných k montáži protipovodňových zábran. V současné době toto není možné. Celkem 2 100,- 13

14 Oddíl 53 Městská policie 5311 Městská policie 9 998,- VVS RO 10 Dohoda o narovnání krátkodobých pracovních příležitostí v rámci aktivizační pracovní příležitosti a poskytnutí příspěvku č. NBA-APP-5/2014 (RO 11 navýšení o 7,2 tis. Kč) 13,2 VVS Celkem ,2 Oddíl 55 Požární ochrana 5512 Požární ochrana dobrovolná část na činnost a potřeby jednotek SDH města 600,- VVS RO 11 účel. inv. dotace z rozp. MV GŘ HZS ČR 15,1 VVS Celkem 615,1 Oddíl 61 Zastupitelstva obcí 6112 Funkcionáři, volené orgány 5 100,- VVS Celkem 5 100,- Oddíl 61 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků 6115 RO 10 Volby do 1/3 Senátu Parlamentu a do zastupitelstev obcí (záloha) (RO 11 navýš. o 55,9 tis. Kč) 524,9 SČ Celkem 524,9 Oddíl 61 Volby do Evropského Parlamentu 6117 RO 6 Volby do Evropského Parlamentu (záloha na květnové volby do EP) (RO 9 navýš. o 59,9 tis. Kč - doplatek) 338,5 SČ Celkem 338,5 Oddíl 61 Místní správa 6171 Činnost místní správy Program Gordic GINIS vyšší verze účetního systému ,- 700,- VVS + investice (terasa radnice, wc radnice, zabud. stožárů..) 1 139,9 RO 1 Reforma veřejné správy 745,8 VVS RO 1 Pentagon, sníž. energ. náročnosti, protipožární opatření 7 150,- VVI (RO 3 navýš. o tis., RO 9 navýš. o tis.,a o 600 tis. Kč) RO 1 Stavební úpravy MěÚ 2 000,- VVS RO 3 Neinv. účelová dotace na SPOD (RO 9 navýšení o 1 463,7 tis. Kč) 2 346,5 VVI 14

15 RO 3 Pentagon vstupní schodiště (RO 9 sníženo o 50 tis. Kč) RO 9,10 Příspěvek od ÚP projekt: Odborná praxe pro mladé do 30 let ve Středočeském kraji (RO 9 11,1 tis. Kč, 23,1 tis Kč, 23,9 tis. Kč, 15,2 tis. Kč RO 10 16,9 tis. Kč, 17,3 tis., RO 11 17,6 tis. Kč) 200,- VVI 125,1 VVS Celkem ,3 Oddíl 63 Finanční operace 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací (RO 10 navýšení o 40 tis. Kč) 94,9 FIN 6320 pojištění majetku 789,3 VVS 6330 sociální fond 1 590,- RO 1 převod zůstatku prostředků sociálního fondu (RO 1 18,2 tis., 2,2 tis., 106,6 tis., RO 11 navýš. o 50 tis. Kč) 177,- VVS 6399 DPH (RO 1 sníženo o 856,2 tis. Kč) 1 643,8 FIN - daň z příjmu právnických osob města Pdy, RO ,9 FIN Celkem 9 997,9 Oddíl 64 Ostatní činnosti 6402 RO 6 Vratka dotace z projektu ZŠ VH 8,9 SČ Celkem 8,9 VÝDAJE CELKEM ,5 Současně byla provedena předběžná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů starosta města Poděbrady 15