ROZPOČET NA ROK 2012 v tisících Kč poznámky

Transkript

1 ROZPOČET NA ROK 2012 v tisících Kč poznámky Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne Rozpočtové opatření č. 1/2012 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 2/2012 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 3/2012 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 4/2012 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 5/2012 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 6/2012 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 7/2012 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 8/2012 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 9/2012 z jednání ZM ze dne Informativní zpráva pro ZM od do (RO 10) Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, RO ,- FIN 1112 Daň z příjmu fyz. osob sam.výdělečných, RO 9, RO ,9 FIN 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů, RO ,- FIN 1121 Daň z příjmu právnických osob, RO 9, RO ,- FIN 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce, RO ,6 FIN 1211 Daň z přidané hodnoty, RO ,- FIN 1511 Daň z nemovitostí, RO ,- FIN 136 Správní poplatky 4 691,- (stavební...280,- VUP občanské průkazy..50,- SC rybářské a lovecké lístky...85,- DZZ správní činnosti 320,- SC výherní hrací přístroje a jiné tech. zařízení...10,- SZZ cestovní pasy ,- SC Živnosti...330,- SZZ Doprava...160,- DZD zemědělský podnikatel...5,- SZZ evidence vozidel ,- DZD evidence řidičských průkazů...180,- DZD vodní díla studně, čistírny, kanalizace 15,- DZZ vydání průkazu ZTP.5,- SVZ ověřený výstup obchodní rejstřík...10,- VVS, SZZ - rejstřík trestů..5,- VVS, SZZ - katastr nemovitostí...20,- VVS, SZZ kopírování ze spisů.6,- VVS, SZZ povolení splátek...10,-) FIN 133 Poplatky za znečišťování životního prostředí 8 688, odvod za odnětí ZP...70,- DZZ 1335 za odnětí pozemků plnění funkcí lesa...618,4 DZZ 1337 za komunální odpad.8 000,- FIN 8,9,10, Místní poplatky 4 515, za komunální odpad (vymáhání)...5,- FIN 2004,5,6, psi...310,- FIN 1342 lázeňský poplatek ,- FIN 1343 veřejné prostranství.1 200,- FIN 1344 vstupné 100,- FIN 1345 ubytovací kapacita...490,- FIN 1346 vjezd do vybraných částí...10,- FIN 1347 VHP a jiná technická zařízení.1 000,- SZZ

2 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , Odvod výtěžku z provozu loterií.1 200,- SZZ RO 2 - odvod výtěžku firmy JIMPO a.s...500,- VVM 1353 Příjem za zkoušky z OZ...600,- DZD 1355 odvod z VHP, RO ,- SZZ CELKEM DAŇOVÉ ,9 Třída 2 Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti: 850,- 1037,3745, 2111 prodej dřeva...516,- DZZ 3632, 2111 služby na hřbitově...202,4 FIN 3699, 2111 vybudování přípojek...110,4 VVI 6171, 2111 rozhlasové relace, kopírování...21,2 VVS Příjmy z pronájmu: 9 760,1 3639, 2133 Movité věci...21,3 VVM 3612, 2132 Bytové prostory...23,1 VVM 3613, 2132 Nebytové prostory...32,4 VVM 2144, 2111 Služby, sloupy VO.428,6 VVM 3632, 2139 Nájem na hřbitově.74,- VVM 3639, 2132 TSMP..300,- VVM 3639, 2131 Nájem pozemků ,2 VVM 2321, 2132 VaK ČOV+ kanalizační řady ,5 VVM 2310, 2132 VaK vodovodní řady...694,- VVM RO 3, RO 4, RO 7, RO 9 Úroky (6310, 2141) RO 8 (3639, 2141) 23,3 tis. Kč 1 096,- FIN RO 5 dividenda od TSMP s.r.o. (2142) RO 7 dividenda od VaK Nymburk, a.s. (192,1 tis. Kč) 792,1 FIN RO 2, RO 5, RO 7, RO 8 - EKO-KOM 3725, ,4 DZZ Nekapitálové příspěvky a náhrady ,- DZD Příjmy z prodeje zboží 3392, ,- VVM Příjmy z dobývacího prostoru 2119, ,- FIN Úhrada za žáky MŠ 3111, ,- SC Úhrada za žáky ZŠ 3113, ,- SC RO 2 příspěvek od TPCA na opravu laviček.. 15,- VVM RO 3 dar pro JSDH 10,- VVS RO 2, RO pokuty+dorovnání dotačního vztahu (857,8) 2 007,8 FIN RO 3 prodej tablet MŠ 47,3 SC RO 7, RO 10 přijaté pojistné náhrady (6112, 6320, 2322) 82,3 VVM RO 7 prodej kov. skříněk do šrotu (6399, 2329) 5,6 FIN RO 7 uzavření reklamační záležitosti (ul. Čechova) 3612, ,8 VVM RO 7 finanční vypořádání (2219, 2226) 1 231,8 VVI RO 8 splátka půjčky Jedeme do lázní (2420) 1 000,- VVM RO 10 náhrady za věcná břemena 410,- VVM RO 10 dar HS Pátek 4,9 DZZ CELKEM NEDAŇOVÉ ,1 Třída 3 Kapitálové příjmy 3639, 3111 prodej pozemku (Ovocná), RO ,- VVM 3639, 3112 prodej nemovitostí, RO 7, RO 8, RO ,8 VVM prodej ostatní 0,- VVM - RO 2 dar od TPCA na altán, zookoutek.. 5,- VVM

3 - RO 4 dar na pylon sv. A. České 37,8 SC - RO 6 příjem z prodeje požárního vozu Avie 50,- VVS CELKEM KAPITÁLOVÉ ,6 Třída 4 - Dotace 4111 RO 2 - neinvestiční účelová dotace ze SR na sociálně právní ochranu dětí, RO 4, RO 6, RO ,5 VVS RO 7 Pomocný analytický přehled 70,- VVS RO 8 volby do Senátu a zastupitelstev krajů (RO 9 vratka dotace na volby do zast. krajů 26,5 tis. Kč) 308,5 SC RO 8 volba prezidenta ČR 20,- SC 4112 souhrnný dotační vztah ,2 FIN 4116 RO 5, RO 6, RO 8, RO 9 - OLH 337,9 DZZ RO 7 Centrální registr vozidel 29,- VVS RO 4, RO 9 EU peníze školám (RO 4 - ZŠ TGM 1 330,8 tis. Kč, 2 480,5 SC RO 9 ZŠ V. Havla 1 149,7 tis. Kč) RO 9 výsadba dřevin 13,5 DZZ RO 10 - dotace na úhradu části nákladů spojených s provozem Centr. registru vozidel 15,- VVS 4121 přestupková agenda, RO 7, RO 9 40,- SC 4122 RO 6 nové stojany na jízdní kola 200,- VVI RO 7 Slavnosti krále Jiřího 100,- SC RO 9 dotace JSDH 8,6 VVS 4129 RO 8 vratka příspěvku z DSO Mikroregion Poděbradské Polabí 4131 odvod HV z hospodářské. činnosti MR a.s ( RO 1 - navýšení o tis. Kč, RO 4 navýšení o tis na parkoviště 5. května, RO 7 navýšení 500 tis. Kč na opravu fasády budovy divadla) 200,- VVM 9 100,- FIN RO 5, RO 7 Lázeňská promenáda ,2 VVI RO 6 ZŠ V. Havla tělocvična + fasáda 6 842,7 VVI RO 7, RO 10 MŠ Polabec (barevný svět kostiček) (RO 10 navýšení o 1 808,9 tis. Kč) 7 345,3 VVI 4216 RO 8 osobní výtahy v budově MěÚ 1 710,5 VVS RO 8 úprava vstupu MěÚ Poděbrady 206,- VVS RO 8 zpracování územního plánu 828,- VUP 4222 RO 3 party stan z fondu hejtmana 45,- VVI CELKEM DOTACE ,4 Čerpání fondu rezerv a rozvoje: RO 2 - Územní plán, studie, konzultace 942,- Rekonstrukce a opravy komunikací - projekty 1 500,- Záměr bezbariérovosti 768,- Dopravní informační systém 1 220,- Bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce 500,- Veřejné prostranství Na Valech 1 000,- PD ulice Družstevní 1 356,- Rekonstrukce části ulice Boučkova 3 000,- Městský parkovací systém 120,-

4 Městský parkovací systém - medializace 238,- Nový minerální vrt u Libuše (BJ 23) 700,- Vodovod a kanalizace v příměstských částech 290,- Voda a kanál zádržné (smlouva 4336) 134,- Voda a kanál zádržné (smlouva 2713/1) 9 002,- Revizní kanalizační šachty (výměna za žalobu) 978,7 MŠ Polabec (barevný svět kostiček ) 3 176,2 Bezbariérová zdravá škola TGM 1 774,1 Knihovna likvidace havarijního stavu 875,- PD sportovní a kulturní areál Ostende 160,- Veřejné sportoviště 400,- Oprava zděné části ZS a demontáž haly 3 570,- Městský rozhlas 710,- Objekty města (PZ, MŠ, ostatní) vnitřní přípojky 300,- Projekty infrastruktury, příprava na dotace 1 100,- Zpracování žádostí o dotaci (externí) 2 000,- Veřejné osvětlení 800,- Lázeňský park 85,- Regenerace parku Havířského kostelíku 307,- Lázeňská promenáda ,- Základní revitalizace a mobiliář Čábelna 590,- Reforma veřejné správy přístavba radnice 7 817,6 Prodej tablet a vozíků MŠ 165,3 Model plastiky a hlavice kult. Památky mariánského sloupu se sochou P.M.Svatohorské 35,- Obnova nekulturních památek 922,5 Předkupní právo na byt č Fialových 842,7 Obnova vegetačních prvků v parku C 200,- Příspěvek a dar od TPCA na lavičky, altán. 18,3 Pronájem jezera včetně vybavení prostoru 71,1 Zpevněná plocha ul. Dr. Horákové čp.49 a 51/II 1 150,- Autobusové zastávky 700,- MŠ Polabec (barevný svět kostiček) 2 000,- MŠ Na Valech dětské hřiště 800,- MŠ Studentská stavební úpravy pro zřízení třídy 5 000,- Zprůtočnění struhy od Obory 150,- Položení optických kabelů do realizovaných HDP chrániček včetně ukončení optických kabelů a svárů po 357,6 celé trase metropolitní sítě Stavební úpravy a opravy budov MěÚ 5 000,- Oprava a doplnění hřiště pro skateboard na Ostende 800,- RO 3 - Dary z r na nákup automobilové stříkačky 230,- ZŠ TGM ulice Žižkova zateplení (dotace) 5 400,- Projekty infrastruktury 700,- Zateplení objektu TSMP s.r.o. (dotace) 4 000,- Zateplení budovy Pentagon (dotace) ,- Eliminace ušlého zisku ZŠ V. Havla 300,- Příspěvek Karlově univerzitě na vybudování rozária 30,- Kulturní akce (podpora volnočasových aktivit, sportu.. 150,- Party stan z fondu hejtmana (podíl města) 40,-

5 PD propojení ulice Hakenova - Družstevní 200,- RO 4 Vratka sociálních dávek za rok ,4 RO 5 Náhrada Lesům ČR - PPO 22,3 Soudní poplatek Limistav 171,1 5% podíl města na protipovodňové opatření (r ,7 tis. Kč; r tis. Kč) 1 702,7 RO 6 Stojany na jízdní kola (podíl k dotaci) 104,2 ZŠ V. Havla (z vyúčtování TGM) 827,3 CELKEM ,1 včetně stavu na zvláštních účtech CELKEM PŘÍJMY ,1 VÝDAJE: v tisících Kč Oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 212,1 DZZ (redukce zdivočelých holubů odchyty,.), RO Celospolečenská funkce lesů (těžba, zalesňování, pěstební práce ožínání, postřik 500,- DZZ proti buřeni, nákup sazenic, oplocování školek, ) - RO 5, RO 6, RO 8, RO 9 - OLH 337,9 DZZ - RO 9 výsadba dřevin 13,5 DZZ CELKEM 1 063,5 Oddíl 21 Cestovní ruch RO 6 stojany na jízdní kola 304,2 VVI CELKEM 304,2 Oddíl 22 Doprava 2212 Opravy komunikací po zimním období, RO 7 600,- VVM - parkovací systém 5 500,- VVI - nadjezd Koutecká úhrada části přemostění ,- VVI RO2 - rekonstrukce a opravy komunikací - projekty 1 500,- VVI - záměr bezbariérovosti 768,- VVI - dopravní informační systém 1 220,- VVI - bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce 500,- VVI - veřejné prostranství Na Valech 1 000,- VVI - PD ulice Družstevní 1 356,- VVI - rekonstrukce části ulice Boučkova 3 000,- VVI - zpevněná plocha ul. Dr. Horákové 49 a 51/II, RO ,- VVI - autobusové zastávky 700,- VVI RO 3 oprava silnic 1 000,- VVM RO 3 PD propojení ulic Hakenova a Družstevní 200,- VVI opravy a seřezávání krajnic vozovek, úprava odvodnění vozovek, vyrovnání 500,- VVM nerovností, - opravy a čištění cyklostezek, RO 7 580,- VVM

6 - opravy a údržba chodníků, obrubníky, (RO 8 posílení o 200 tis. Kč) 1 100,- VVM - náhrada škod za úrazy způsobené třetím osobám v souvislosti se závadami ve 100,- VVS schůdnosti chodníků RO 3 opravy chodníků 829,8 VVM RO 2 - městský parkovací systém 120,- VVI RO 2 - městský parkovací systém medializace 238,- VVI RO 4 parkoviště 5. května včetně osvětlení 1 600,- VVI 2221 Příspěvek na dopravní obslužnost (příspěvek na obyvatele ve výši 150 Kč snížen na 5 Kč), RO 3 70,2 DZD 2223 RO 2 rozbory krve u řidičů podezřelých 150,- DZD z užití návykové látky 2229 Vodorovné a svislé dopravní značení (údržba a obnova dopravního značení, zpomalovací prahy, silniční zábrany.) 500,- VVM RO 7 - odtah vozidel a vraků 90,- VVM CELKEM ,- Oddíl 23 Vodní hospodářství 2321 Čistírna odpadních vod 87,- VVI - splátky jistin úvěru ČMZRB, a.s ,- VVI - kanalizace příměstských částí včetně PD 7 000,- VVI RO 2 - kanalizace v příměstských částech (dokonč.) 190,- VVI RO 2 - voda a kanál zádržné / smlouva 4336) 134,- VVI RO 2 - voda a kanál zádržné (smlouva 2713/1) 9 002,- VVI RO 2 - revizní kanalizační šachty- výměna za žalobu (RO 8 snížení o 300 tis. Kč) 678,7 VVI 2333 RO2 zprůtočnění struhy od Obory 150,- VVI Eliščin pramen 750,- VVI RO 2 - nový minerální vrt u Libuše (BJ 23) 600,- VVI RO 2 - vodovod v příměstských částech dokončení 100,- VVI RO 3 monitorování vrtu BPV-3 (pramen sv. Jana ) 100,- VVI 2331 RO 5 náhrada škody Lesům ČR, PPO 22,3 DZZ - RO 5 protipovodňová opatření (5% podíl) 1 702,7 DZZ CELKEM ,7 Oddíl 31 Věda a vzdělávání 3111 MŠ provoz 5 370,- SC RO 2 prodej tablet a vozíků MŠ 165,3 SC RO 2, RO 7, RO 10 - MŠ Polabec (barevný svět kostiček) (dotace) ,5 VVI RO 2, RO 6 - MŠ Polabec - půjčka 6 000,- VVI RO 2 - MŠ Na Valech dětské hřiště 800,- VVI RO 2 - MŠ Studentská stavební úpravy 500,- VVI RO 3 - MŠ Žižkova 4 500,- VVI RO 3 - MŠ příjem z prodeje tablet 47,3 SC RO 9 zajištění předškolní výchovy (obec Pátek) 20,- SC 3113 ZŠ TGM provoz 5 600,- SC RO 2 - Bezbariérová zdravá škola TGM 1 774,1 VVI ZŠ Václava Havla provoz 6 500,- SC

7 ZŠ Václava Havla fasáda + tělocvična (RO 8 posílení o tis. Kč) ,- VVI RO 3 - ZŠ TGM ulice Žižkova zateplení 5 400,- VVI RO 4 - ZŠ TGM EU peníze školám 1 330,8 SC RO 9 ZŠ V. Havla EU peníze školám 1 149,7 SC RO 3 - ZŠ V. Havla - eliminace ušlého zisku 300,- SC CELKEM ,7 Oddíl 33 Kultura 3322 Kulturní památky (Sloup Panny Marie Svatohohorské, II. část) RO 2 - model mariánského sloupu a sochy P.M.Svatohorské 643,4 SC 35,- SC RO 7 oprava fasády budovy divadla (podíl města) 500,- VVI 3314 RO 2 - Knihovna likvidace havarijního stavu (RO 9 snížení o 123,7 tis. Kč) 751,3 VVI 3326 Obnova nekulturních památek - plán ochrany I. část západní vilová čtvrť 400,- SC - Kaplička Přední Lhota Průběžná, oprava (RO 8 snížení o 100 tis. Kč) 145,- SC - postupná obnova varhan v Havířském kostelíčku 200,- SC - restaurování pomníku na I. nádvoří zámku 46,- SC RO 2 info panely, turistické cedulky a instalace busty Fr. Riegra (528,1 tis.), vlajkosláva a T.G.M., Anežka Česká,dar Polabskému muzeu (394,5 tis.) (RO 8 posílení o 109,6 tis. Kč) 1 032,1 RO 3 dar Karlově univerzitě na rozárium 30,- SC RO 4 dar na pylon sv. A. České 37,8 SC RO 4 kovová deska židům (RO 8 snížení o 9,6 tis. Kč) 40,4 SC 3349 zvukový a informační průvodce 24,- VVM 3392 Městské kulturní centrum (MKC) (RO 9 navýšení o 123,7 tis. Kč) 9 813,7 SC - nákup automobilu pro MKC 150,- SC - digitalizace kina (možnost získání dotace z fondu pro rozvoj kinematografie cca 700 tis.) - Kulturní akce (paušální dotace na členy neziskových organizací. a spolků..533,8 tis. (RO 10 snížení o 166,2 tis. Kč) podpora činnosti kulturních subjektů ,0 tis. podpora kulturních akcí...650,0 tis.) SC 2 800,- SC 1 433,8 VVM RO 3 navýšení kulturních akcí. 150,- VVM RO 2 - posílení akce Den Poděbrad 50,- VVM RO 7 - Slavnosti krále Jiřího (dotace) 100,- SC RO 7 návštěva studentů z Izraele 130,- VVM 3399 SPOZ (včetně zajištění pietních akcí, významných státních svátků a výročí) - Turistické a informační centrum (TIC) (RO 10 navýšení o 50 tis. Kč) CELKEM ,5 120,- SC 650,- VVM Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost Investice: umělý trávník Jiskra 3 000,- VVI

8 - Zimní stadion zastřešení (spolupodíl ) ,6 VVI RO 2 PD sportovní a kulturní areál Ostende 160,- VVI RO 2 - veřejné sportoviště-pro nohejbal u Jezera 400,- VVI RO 2 oprava zděné části ZS a demontáž haly 3 570,- VVI RO 2 beachvolejbalová hřiště na Jezeře včetně oplocení 450,- VVI RO 2 oprava a doplnění hřiště pro skateboard na Ostende 800,- VVI RO 4 navýšení fin. prostředků na hřiště pro 600,- VVI volejbal a beachvolejbal + vodní prvky na Jezero 3419, 3421, 3429 příspěvky (podpora činnosti sportovních subjektů.1 250,0 tis. podpora sportovních akcí.900,0 tis. podpora činnosti ostatních zájmových subjektů..600,0 tis. podpora akcí ostatních zájmových subjektů 180,0 tis. jednorázové příspěvky dotační rezerva.391,2 tis.) (RO 10 - navýšení o 116,2 tis. Kč) 3 321,2 VVM RO 2 odvod výtěžku firmy JIMPO a.s. 500,- VVM CELKEM ,8 Oddíl 35 Zdravotnictví 3533, 3539, 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 3539, pol Záchytná stanice Kolín.. 10 tis., 3599, pol Nemoc z povolání 10 tis., 3599, pol Neinvestiční dotace na činnost Handicap centrumd Srdce Poděbrady, 110,- SZS Česká abylimpijská asociace, o.s. Chotěšice...60 tis., 3599, pol.5222 dotace nestátním neziskovým organizacím o.s. Semiramis dle smlouvy...30 tis. CELKEM 110,- Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3612 RO 2, RO 7 předkupní právo na byt 1092/1 0,- VVM 3613 správa a údržba majetku 250,- VVM - provozní náklady haly BIOS a ZS, RO 7 650,- VVM RO 3 zateplení objektu TSMP (dotace) 4 000,- VVI 3631 veřejné osvětlení opravy a údržba TS (RO 5 posílení o 500 tis. Kč, RO 8 posílení o 50 tis. Kč) 2 050,- VVM RO 2 veřejné osvětlení 800,- VVI 3632 obecní mrtví 100,- SZS RO 9 pokuta od fin. ředitelství 20,- VVM 3635 RO 2 územní plán, studie, konzultace (RO 8 navýšení o dotaci 828 tis. Kč) 3639 ostatní výdaje spojené se správou majetku(geometrické plány, kolky, znalecké posudky..),ro ,- VUP 910,- VVM - příspěvek sdružení historických sídel ČMS 14,05 VVM - příspěvek sdružení Zdravá města 21,4 VVM - příspěvek sdružení lázeňských míst 21,05 VVM RO 3 příspěvek Mikroregion Střední Polabí 1,- VVM - výkupy pozemků, RO ,- VVM - vybavenost, údržba a opravy dět. hřišť, RO 7 580,- VVM - technické a znalecké posudky komunikace, zeleň, stromy. 400,- VVM

9 - pronájem pozemků (jezero od PMS 20,5 tis., sportovní areál Gymnázia Jiřího z Poděbrad 0,6 tis., pozemky u jezera pan Bohunek 5 tis., pronájem ostrova 60 tis.) 86,1 VVM RO 3- pronájem části pozemku V.Zboží 10,- VVM - údržba a čistota města, (RO 8 - posílení o 50 tis. Kč) údržba města, strojní čištění TS, RO 7 ruční čištění TS zálohy na úhradu el. energie - VO, RO 7, RO 9 - zimní údržba komunikací a chodníků (RO 9 snížení o 1 mil. Kč) - posypový materiál TS ,- VVM 2 000,- 200,- VVM VVM - provoz veřejných WC (Savoy + Labská) 800,- VVM - provoz psího útulku 800,- VVM - daň z převodu nemovitostí (RO 10 navýšení o 115 tis. Kč) 1 615,- FIN Investice: příprava žádostí o dotace 150,- VVI Projekty infrastruktury posílení RO ,- VVI RO 6, RO 7 - Mobilní zastřešení 0,- VVI Ostrov mlatová cesta, osvětlení, RO 7 100,- VVI RO 2 městský rozhlas 710,- VVI RO 2 - objekty města (PZ, MŠ, ostatní) vnitřní 185,- VVI přípojky, (RO 10 - snížení o 115 tis. Kč) RO 2 projekty infrastruktury, příprava na dotace 1 100,- VVI RO 2 zpracování žádostí o dotaci (externí) 2 000,- VVI RO 2 příspěvek a dar od TPCA na lavičky, 38,3 VVM stojany na kola, altán a zookoutek RO 2 pronájem jezera včetně vybavení prostoru (lavičky, osvětlení, atd.) 71,1 VVM RO 3 party stan z fondu hejtmana 85,- VVI RO 7 pronájem pozemku (před nádražím) 1,2 VVM RO 7 uzavření reklamační záležitosti (ul. Čechova) 40,8 VVM RO 7 údržba a správa sportoviště Na Valech (RO 9 navýšení o 185 tis. Kč) 685,- VVM RO 9 sestava kontejnerů 912,9 VVM CELKEM ,9 Oddíl 37 Ochrana životního prostředí 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň vč. kácení 200 ks havarijních stromů, údržba zeleně, RO 7 - ostatní údržba zeleně sekání, stromy, atd. (RO 5 posílení o 500 tis., RO 7 posílení o 200 tis. Kč) ,8 VVM 1 200,- VVM - nátěry, oprava laviček ostatní 200,- VVM - smlouva o výpůjčce laviček - TS 130,- VVM - úprava květinových hodin TS (RO 7 zimní úprava 120 tis. Kč) RO 1 - lázeňský park oprava pergoly a můstku přes bazén, úpravy okolí prosakujících vodních prvků. (RO 3, RO 5 snížení o 1 mil. Kč) 320,- VVM 2 000,- VVI RO 2 Lázeňský park Poděbrady 85,- VVI RO 2 Regenerace parku Havíř. kostelíku (RO 8 posílení o tis. Kč) 4 807,- VVI

10 RO 2 Lázeňská promenáda, (RO8 snížení o tis.kč) ,- VVI RO 5, RO 7 dotace: Lázeňská promenáda ,2 VVI RO 2 Základní revitalizace a mobiliář Čábelna 590,- VVI RO 2 obnova vegetačních prvků v parku C 200,- VVM RO 7 dar- vratka lázeňského poplatku 5,2 VVI RO 7 vratka za zábor veř. prostranství 2,4 VVI 3722 oprava a instalace košů 100,- VVM - sběr a svoz komunálních odpadů ,- DZZ - černé skládky 300,- DZZ úhrada od EKO-KOMU (RO 2, RO 5, RO 7, RO 8) 1 409,4 DZZ 3744 rozbory a podklady pro rozhodování vodoprávního úřadu a orgánu ochrany přírody 160,- DZZ - protipovodňová opatření 50,- DZZ CELKEM ,- Oddíl 43 Sociální věci Prostředky města ( z toho: komunitní plánování tis., služby pošt..100 tis., CSZŠ o.p.s tis., Klub důchodců tis., 2 685,- SZS Péče o zdravotně postižené a nepřizpůsobivé občany, rodiny s nezaopatřenými dětmi, a péče o staré a zdravotně postižené občany tis.) (financováno z odvodu výtěžku VHP a TZ) CELKEM 2 685,- Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení ( 25 písm. a) zák. 240/2000 Sb.ukládá obcím vyčlenit prostředky na připravenost na krizové situace a dále vyčlenit rezervu na řešení krizových situací. Od ledna 2011 má být starosta obce s rozšířenou působností schopen pomoci obcím ve svém 100,- VVS správním obvodu. Tyto peníze by měli umožnit zajistit hned a ted prvotní potřeby k řešení živelných pohrom, silničních nehod a všech dalších mimořádných událostí.) 5299 Civilní připravenost na krizové stavy 200,- VVS CELKEM 300,- Oddíl 53 Městská policie 5311 Městská policie navýšení o jednoho strážníka 9 462,- VVS CELKEM 9 462,- Oddíl 55 Požární ochrana 5512 Požární ochrana dobrovolná část (navýšení proti roku 2011 o 50 tis. z důvodu navýšení záloh na spotřebu plynu ve zbrojnicích V.Zboří a Př. Lhota o 35 tis., platby pojištění členů JSDH města o 10 tis, a pohyblivé ceně PHM a všeobecného růstu cen potřebného vybavení) 500,- VVS RO 3 dar JSDH 10,- VVS RO 3 dary na nákup autom. stříkačky 230,- VVS - nákup cisternové automobilové stříkačky CAS ,- VVS RO 6 prodej hasičské stříkačky 50,- VVS RO 9 dotace JSDH 8,6 VVS CELKEM 4 298,6

11 Oddíl 61 Zastupitelstva obcí 6112 Funkcionáři, volené orgány 5 320,- VVS RO 5 soudní poplatek - Limistav 171,1 VVS CELKEM 5 491, RO 8 volby do Senátu a zastupitelstev krajů (RO 9 vratka dotace na volby do zast. krajů 26,5 tis. Kč) 308,5 SC RO 8 volba prezidenta ČR 20,- SC CELKEM 328,5 Oddíl 61 Místní správa 6171 Činnost místní správy ,- VVS RO 2 reforma veřejné správy 7 817,6 VVS RO 2, RO 4, RO 6, RO 8 dotace na sociálně právní ochranu dětí 1 765,5 VVS RO 2 položení optických kabelů po celé trase 357,6 VVS metropolitní sítě RO 2 stavební úpravy a opravy budov MěÚ 3 857,- VVS RO 3 zateplení budovy Pentagon (dotace) ,- VVI RO 7 Pomocný analytický přehled 70,- VVS RO 7 Centrální registr vozidel 29,- VVS RO 8 osobní výtahy v budově MěÚ (dotace) 1 710,5 VVS RO 8 úprava vstupu MěÚ Poděbrady (dotace 206 tis. Kč, prostředky města tis. Kč) RO 10 - dotace na úhradu části nákladů 1 349,- VVS spojených s provozem Centr. registru vozidel 15,- VVS CELKEM ,2 Oddíl 63 Finanční operace 6320 pojištění majetku 900,- VVS 6330 sociální fond 1 590,- VVS DPH 1 500,- FIN - daň z příjmu právnických osob za obec RO ,6 FIN RO 7 přijaté pojistné náhrady 14,8 VVM RO 7 prodej kov. skříněk do šrotu 5,6 FIN RO 7 přestupková agenda 15,- SC 6402 RO 4 vratka sociálních dávek (na péči 776,2 tis., na nouzi 2 148,2 tis.) 2 924,4 FIN CELKEM ,4 CELKEM VÝDAJE ,1 Současně byla provedena předběžná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů. starosta města Poděbrady