ROZPOČET NA ROK 2013 v tisících Kč pozn.

Transkript

1 1 ROZPOČET NA ROK 2013 v tisících Kč pozn. Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne Rozpočtové opatření č. 1/2013 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 2/2013 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 3/2013 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 4/2013 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 5/2013 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 6/2013 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 7/2013 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 8/2013 z jednání ZM ze dne Informativní zpráva pro ZM od do (RO 9) PŘÍJMY Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, RO 7, RO ,4 FIN 1112 Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečných, RO 7, RO ,- FIN 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů, RO 8, RO ,1 FIN 1121 Daň z příjmu právnických osob, RO 6, RO 7, RO ,- FIN 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce, RO ,6 FIN 1211 Daň z přidané hodnoty, RO ,- FIN 1511 Daň z nemovitostí 7 000,- FIN 136 Správní poplatky 5 545,- FIN 701 stavební, RO ,- VUP 702 občanské průkazy 70,- SC 703 rybářské a lovecké lístky 60,- DZZ 704 správní činnosti 330,- SC 705 výherní hrací přístroje 40,- SZZ 707 pasy 600,- SC 708 živnosti 300,- SZZ 709 doprava sjezd, A, předzahrádky.. 120,- DZD 710 zemědělský podnikatel 5,- SZZ 711 evidence vozidel 2 700,- DZD 712 evidence řidičských průkazů 190,- DZD 716 vodní díla 7,- DZZ 717 vydání průkazu ZTP 2,- SVZ 718 rejstřík trestů 15,- IT, SZZ 719 obchodní rejstřík 10,- IT, SZZ 720 Czech Point různé 1,- IT, SZZ 721 katastr nemovitostí 25,- IT, SZZ 722 kopírování ze spisů 7,- IT, SZZ 723 povolení splátek 13,- FIN 133 Poplatky za znečišťování životního prostředí 8 023,3 DZZ 1334 odvod za odnětí půdy ze ZPF 44,- (RO 4 navýšení o 20 tis. Kč) 1335 odvod za odnětí pozemků plnící funkci lesa 121,3 (RO 3 navýšení o 120 tis. Kč, RO 4 navýšení o 49,9 tis. Kč) 1337 poplatek za komunální odpad 7 858,- FIN 134 Místní poplatky 3 623,6 DZZ DZZ

2 RO 4 - za komunální odpad (vymáhání) 6,4 FIN 2004, 2005, 6, psi 312,7 FIN 1342 lázeňský poplatek, (RO 7 navýšení o 129 tis. Kč) 1 423,- FIN 1343 veřejné prostranství 1 273,5 FIN 1344 vstupné 100,- FIN 1345 ubytovací kapacita 500,- FIN 1346 vjezd do vybraných částí 8,- FIN 1347 VHP a jiná technická zařízení 0,- SZZ 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , odvod z loterií a podobných her kromě VHP (30%) 613,4 (RO 7 navýšeno o 100 tis. Kč a o 48,3 tis. Kč) 1353 příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 434,9 DZD 1355 odvody z výherních hracích přístrojů ( 80%) (RO 7 navýšeno o 2000 tis. Kč) ,- SZZ 1359 ostatní odvody z vybraných činností (autovraky) 0,- FIN Celkem daňové příjmy ,3 Třída 2 Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti: 2 065,6 1037, 3745, 2111 prodej dřeva, 1233,- (RO 7 navýšení 1037 o 615 tis. Kč a 3745 o 95 tis. Kč) SZZ VVM (od ) 1037, 2321 (RO 9 Neinv. dar od honebního společenství obce Pátek) 1,6 DZZ 3632, 2111 služby na hřbitově, (RO 7 navýšení o 430 tis. Kč) 749,8 VVM 3699, 2111 vybudování přípojek 38,6 VVI 3639, 6171, 2111 rozhlasové relace, kopírování 42,6 IT Příjmy z pronájmu: 9 762,- 3639, 2131 nájem pozemků 2 177,- VVM 3639, 2133 movité věci (TSMP) 300,- VVM 2144, 2111 sloupy VO 382,- VVM 3639, 2133 movité věci 50,- VVM 3412, 3613, 2132 nebytové prostory 89,- VVM 2321, 2132 VaK ČOV + kanalizační řady 6 070,- VVM 2310, 2132 VaK vodovodní řady 694,- VVM Úroky a dividendy 6310, 2141 a 2142 (RO 7, navýšení 6310, 2141 o 340 tis. Kč a 6310, 2142 o 202,1 tis. Kč ) (RO 8 navýšení 2141 o 18,8 tis. Kč) RO 2, RO 4, RO 6, RO 8 - Úhrada od EKO-KOMU 3725, 2324 (RO 6 navýšení o 571,5 tis. Kč, RO 8 navýšení o 395,5 tis. Kč)) Nekapitálové příspěvky a náhrady 2324 (RO 7 navýšení o 580 tis. Kč, RO 8 navýšení o 150 tis. Kč) 1 760,9 FIN 1 536,8 VVM (od ) 1 530,- DZD Příjmy z prodeje zboží ,- VV Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 2119, ,- VUP Úhrada za žáky MŠ 3111, 2226 (od roku 2013 zrušeno, vyúčtování roku 2012 na základě skutečných neinvestičních nákladů), (RO 7 snížení o 50 tis. Kč) Úhrada za žáky ZŠ 3113, 2226 (od roku 2013 zrušeno, vyúčtování roku 2012 na základě skutečných neinvestičních nákladů ), (RO 7 sníženo o 382,9 tis. Kč) 0,- SC 1 617,1 SC RO 7 Pokuta ÚOHS PFI s.r.o. 3113, ,- VVI RO 9 Finanční dar od TOP , ,- FIN

3 3 RO 3 - Přijaté pojistné náhrady 6122 a 6320, ,- VVM RO 7 - Přijaté pojistné náhrady 6171, ,5 VVM RO 3 - Přijaté sankční platby 2212 (RO 3 navýšení o tis. Kč) 1 780,- FIN Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 3639, ,- VVM RO 2 Vratka dotace na volby do senátu a zastupitelstev krajů, ,6 SC RO 2 Podpora kulturních akcí (Swingový festival, Femad od KB,a.s.) 2141,2111 (úroky Kč, dar Kč) 100,5 VVM RO 3, RO 7 Příjem z parkovného 2219, 2111, (navýšení o tis. Kč) 1 650,- FIN RO 6 Peněžitý dar pro Sang Tang Sian 2299, ,- SZS RO 7 Vratka části dotace z projektu ZŠ TGM 21,5 FIN RO 9 Vratka transferu 1,2 FIN RO 9 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezař. 6399, ,9 FIN Celkem nedaňové příjmy ,6 Třída 3 Kapitálové příjmy 3639, 3111 prodej pozemků 3050,- VVM 3639, 3112 prodej nemovitostí (bytů, objekt MR a.s.) (RO 3 navýšení o tis. Kč, RO 7 sníženo o tis. Kč) 6001,- VVM Celkem kapitálové příjmy 9 051,- Třída 4 Dotace 4111 RO 1, RO 2, RO 6 - Volby prezidenta ČR 447,4 SC 4111 RO 7, RO 8 Volby do Poslanecké sněmovny 347,2 SC Parlamentu ČR, (RO 8 navýšení o 15,2 tis. Kč) 4111 RO 8, RO 9 Neinv. dotace na zajištění nových voleb do zastupitelstva obce Okřínek ( RO 9 - Vratka neinvest. dotace pro pověřený obecní úřad Kč) 4112 souhrnný dotační vztah (snižuje se o příspěvek na žáka, zůstává pouze příspěvek na výkon státní správy) 4116 RO 3, RO 7 Neinvestiční dotace na sociálně-právní ochranu dětí, (RO 7, navýšení o 882,8 tis. Kč) 4116 RO 3 Neinvestiční účelová dotace Národní 0,7 SC ,4 FIN 1 765,6 VVS 140,- SZS přesídlovací program 4116 RO 4, RO 6, RO 8 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 368,- SZS (RO 6 navýšení o 132 tis. Kč, RO 8 navýšení o 12 tis. Kč) 4116 RO 4 Neinv. účel. dotace na rozvoj infrastruktury 600,- VVM 4116 RO 5, RO 6, RO 8 OLH (RO 6 navýšení o 78,7 tis. Kč, RO 8 navýšení o 79,4 tis. Kč) 4116 RO 5 Pobočka Žižkov rovnocenná část městské 315,7 DZZ knihovny v Poděbradech 50,- SC 4116 RO 6 Neinvestiční účelová dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 1,6 DZZ 4116 RO 6 Oprava fasády budovy divadla - dotace 200,- VVI 4116 RO 8 Dotace od MMR ČR z podprogramu Podpora bydlení 2013 s nevyhlášeným stavem nebezpečí 17,5 VVS nebo nouzovým stavem 4121 přestupková agenda, RO 8 snížení o 18,8 tis. Kč) 31,2 SC

4 4 4122, 4222 RO 2, RO 6, RO 8 ZŠ TGM (projekt Šikovné děti ) ( tis. Kč, tis. Kč, RO ,6 tis. Kč, 2 131,8 SC RO ,2 tis. Kč) 4122 RO 3 Nové stojany na jízdní kola (doplatek dotace) 56,9 VVI 4122 RO 5, RO 6 Neinv. účel. dotace následky povodní 2013 (RO 6 navýšení o 185 tis. Kč a o 63 tis. Kč, RO 7 navýšení o 6 tis. Kč) 809,- VVS 4122 RO 7 Neinv. dotace pro JSDH povodně ,5 VVS 4122 RO 5 Dar na úhradu škod způsobených povodní 160,- VVM 4122 RO 5 Dar na nákup požárních hadic a čerpadel 39,5 VVS 4122 RO 8 Neinv. účel. dotace na výdaje jednotek SDH 66,8 VVS 4131 odvod HV z hospodářské činnosti MR a.s. (RO 5 snížení odvodu o 1 862,6 tis. Kč, RO 7 snížení o 2500 tis. Kč, RO 8 snížení odvodu o 7 137,4 tis. Kč) 4213, 4216 RO 8 Investiční dotace Zateplení obj.tsmp,s.r.o. (RO 8 dotace CZ 134,2 tis. Kč., dotace EU 2 282,2is. Kč) 2 500,- FIN 2 416,4 VVI 4216 RO 8 Investiční dotace Zateplení objektu Pentagon (RO 8 dotace EU 9 221,1 tis. Kč) 9 221,1 VVI 4223 RO 8 Investiční dotace Rekonstr. části ul. Boučkova 77,- VVI Celkem dotace ,3 Čerpání fondu rezerv a rozvoje: RO 1 Reforma veřejné správy (RO 4 převod ul. Družstevní 843,3 tis. Kč) 3 754, Stavební úpravy 1 531,6 Dar pro obec Pátek (RO 4 převod ul. Družstevní 20 tis. Kč) 20,- I.část plánu ochrany městské památkové zóny 400,- Postupná obnova varhan v Havířském kostelíku 200,- Oprava kapličky v Přední Lhotě 134,2 Parkovací systém 4 900,- Nadjezd Koutecká úhrada části přemostění 9 380,- Rekonstrukce a opravy komunikací 650,- Záměr bezbariérovosti 768,- PD ulice Družstevní 896,- Rekonstrukce části ulice Boučkova 2 893,8 Zpevněná plocha ul. Dr. Horákové čp. 49/II a 51/II 1 050,- Autobusové zastávky 60,- Nové stojany pro jízdní kola (RO 4 převod ul. Družstevní 70 tis. Kč) 70,- Městský parkovací systém (medializace) 131,- Kanalizace a vodovod v příměstských částech včetně PD 7 000,- Eliščin pramen 720,- Nový minerální vrt u Libuše (BJ 23) 300,- Zádržné voda, kanál smlouva č ,- Zádržné voda, kanál smlouva č. 2713/ ,- Revizní kanalizační šachty 675,- Monitorování vrtu BPV-3 (sv. Jana) 100,- ZŠ Václava Havla fasáda + tělocvična ,- MŠ Na Valech dětské hřiště 100,- MŠ Labská (RO 3 fin. prostředky použity na zřízení ) 400,- MŠ Žižkova 4 450,- ZŠ TGM 100,- ZŠ TGM ulice Žižkova zateplení (RO 4 převod ul. Družstevní tis. Kč) 5 350,- Knihovna likvidace havarijního stavu 750,- Oprava fasády budovy divadla 500,-

5 5 Umělý trávník Jiskra (RO 4 převod ul. Družstevní tis. Kč) 3 000,- Zimní stadion ,- Projekty infrastruktury 1 550,- Veřejné osvětlení 650,- Městský rozhlas 710,- Zpracování žádostí o dotaci (externí) 1 100,- Zateplení objektu TSMP, s.r.o ,- Lázeňský park část C 900,- Regenerace parku Havířský kostelík 4 807,- Lázeňská promenáda chodník Viola (RO 4 převod ul. Družstevní tis. Kč) Základní revitalizace a mobiliář Čábelna (RO 4 převod ul. Družstevní 200 tis. Kč) 1 200,- 540,- Zateplení objektu Pentagon, protipožární opatření ,- PD chodníku v ul. Revoluční 20,4 Komplexní údržba veř. zeleně v lázeňském parku v Poděbradech (RO 4 převod ul. Družstevní 60 tis. Kč) Dopravní značení (RO 4 převod ul. Družstevní 90,4 tis. Kč) 90,4 Reklamační záležitost ul. Čechova 40,8 Oprava místních komunikací 157,8 Oprava vysouvacího sloupku, dodání výstražného světle v ul. Pionýrů (RO 4 převod ul. Družstevní 24 tis. Kč) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 652,5 Kulturní památky 120,1 Soudní poplatek žaloba VCES (RO 4 převod ul. Družstevní 978,7 tis. Kč) 978, ZŠ Václava Havla - snížení energetické náročnosti 1 500,- RO 2 Rekonstrukce stávajících šaten na zimním stadionu 4 200,- Podpora kulturních akcí 50,- Podpora akcí ostatních zájmových subjektů 75,- Navýšení paušální dotace na členy neziskových organizací a spolků 104,- Pronájem pozemku v areálu koupaliště Jezero Poděbrady 1,5 Sestava kontejnerů v areálu koupaliště Jezero Poděbrady 385,- Sestava tobogánu se skluzavkou v areálu koup. Jezero Poděbrady 1 800,- Zimní stadion ,- Parkovací systém včetně odstavných ploch 2 000,- Revizní kanalizační šachty (RO 4 převod ul. Družstevní tis. Kč) 7 000,- Odstupné strážníka Městské policie Poděbrady 470,- RO 3 Ulice Družstevní - přeložka 500,- MŠ Palachova 1 000,- ZŠ TGM - ulice Žižkova (RO 4 převod ul. Družstevní tis. Kč) 5 600,- ZŠ Václava Havla 7 000,- Sběrný dvůr - výstavba 3 000,- Výkupy nemovitostí (České dráhy a.s., Lázně Poděbrady a.s.) 1 699,- RO 4 Ulice Družstevní (převod z Fondu obnovy domů a bytů) ,- Dokrytí ulice Družstevní (978,7 tis. Kč; 24 tis. Kč; 90,4 tis. Kč; 60 tis. Kč; tis. Kč; 70 tis. Kč; 20 tis. Kč; 843,3 tis. Kč) 60,- 24, ,4 RO 6 Vratka zálohy dotace volby prezidenta ČR 2,3 RO 9 Vratka transferu -1,2 RO 9 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené -8,9 RO 9 Přijatý neinv. dar od honebního spol. Pátek - 1,6 CELKEM , ,2 CELKEM PŘÍJMY ,1

6 6 VÝDAJE: Oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství 1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče (redukce zdivočelých holubů, nákup medikovaného krmiva pro spárkatou zvěř proti podkožním a nosohltanovým střečkům, podpora včel / léky proti varroáze,postřik proti komářím larvám, umístění toulavých koček v útulku navýšení o 38 tis.) 1037 celospolečenská funkce lesů (těžba, zalesňování, výchova a ochrana mladých porostů, pěstební práce ožínání, postřik proti buřeni, nákup sazenic, oplocování školek, prořezávky do 40 let ) 250,- DZZ VVM (od ) 570,- - Lovecké lístky, plomby, tiskopisy (ORJ 1037) 30,- DZZ RO 5, RO 6, RO 8 OLH (RO 6 navýšení o 78,7 tis. Kč, RO 8 navýšení o 27,5 tis. Kč a 51,9 tis. Kč) 315,7 DZZ RO 6 Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin - dotace 1,6 DZZ Celkem 1 167,3 Oddíl 22 Doprava 2212 správa, údržba a opravy komunikací i po zimním období, opravy a seřezání krajnic vozovek, úprava odvodnění vozovek, vyrovnání nerovností (RO 3 navýšení o 700 tis. Kč) 3 500,- VVM RO 1 Nadjezd Koutecká úhrada části přemostění 9 380,- VVI RO 1 - Rekonstrukce a opravy komunikací 650,- VVI RO 1 Záměr bezbariérovosti 768,- VVI RO 1 PD ulice Družstevní 896,- VVI RO 1, RO 8 Rekonstrukce části ulice Boučkova (RO 8 navýšení o 77 tis. Kč) RO 1, RO 6, RO 8 Zpevněná plocha ul. Dr. Horákové, 2 970,8 VVI 920,- VVI čp.49/ii a 51/II (RO 6 sníženo o 70 tis. Kč, RO 8 sníženo o 60 tis.) RO 1, RO 3, RO 7 Autobusové zastávky (RO 3 navýšení o 56,9 tis. Kč, RO 7 navýšení o 70 tis. Kč) 186,9 VVI RO 1 Nové stojany pro jízdní kola 70,- VVI RO 1 Oprava vysouvacího sloupku, dodání výstražného světla v ul. Pionýrů 24,- VVM RO 3 Ulice Družstevní - přeložka 500,- VVI RO 4 Ulice Družstevní ,4 VVI opravy a čištění cyklostezek, opravy a údržba chodníků včetně obrubníků (RO 4 navýšení o 600 tis. Kč) - náhrada škod za úrazy způsobené třetím osobám 3 000,- VVM 100,- VVS v souvislosti se závadami ve schůdnosti chodníků RO 1 Městský parkovací systém (medializace) 131,- VVI RO 1 Oprava místních komunikací 157,8 VVM RO 1, RO 2, RO 7 Parkovací systém vč. odstavných ploch (RO 2 navýšení o 2 mil. Kč, RO 7 navýšení o 100 tis. Kč) 2221 příspěvek na dopravní obslužnost (150 Kč na obyvatele ) 2223 rozbory krve u řidičů podezřelých z užití návykové látky 7 000,- VVI 2 015,- DZD 150,- DZD

7 vodorovné a svislé dopravní značení (údržba a obnova dopravního značení, zpomalovací prahy, silniční zábrany,..) (RO 3 navýšení o 300 tis. Kč) 750,- VVM (RO 8 sníženo o 50 tis. Kč) - odtah vozidel a vraků, (RO 6 sníženo o 50 tis. Kč) 50,- VVM RO 1 Dopravní značení 90,4 VVM Celkem ,3 Oddíl 23 Vodní hospodaření monitorování vrtu BPV-3 (pramen sv. Jana) 100,- VVI RO 1 vodovod v příměstských částech (dokončení) 1 000,- VVI RO 1 Eliščin pramen 720,- VVI RO 1 Nový minerální vrt u Libuše (BJ 23) 300,- VVI RO 1 Monitorování vrtu BPV-3 (sv. Jana) 100,- VVI 2321 čistírna odpadních vod ( pojištění ) 87,- VVI - splátky jistin úvěru ČMZRB,a.s ,- VVI RO 1, RO 6 kanalizace v příměst.částech (dokončení) (RO 6 snížení o tis. Kč) 3 700,- VVI RO 1 Zádržné voda, kanál smlouva č ,- VVI RO 1 Zádržné voda, kanál smlouva č. 2713/ ,- VVI RO 1, RO 2 Revizní kanalizační šachty (RO 2 navýšení o 7 mil.kč, RO 4 převod ul. Družstevní 175,- VVI 3,5 mil. Kč, RO 7 sníženo o 4 mil. Kč) RO 1 Soudní poplatek žaloba VCES 978,7 VVI Celkem ,7 Oddíl 31 Věda a vzdělávání MŠ provoz (navýšení proti r o 5%) 5 640,- SC RO 1 Dar pro obec Pátek 20,- SC RO 1 MŠ Na Valech dětské hřiště 100,- VVI RO 1, RO 6 MŠ Labská (RO 3 fin. prostředky použity na zřízení 2 tříd ) (RO 6 navýšení o tis. Kč) RO 1, RO 7, RO 8 MŠ Žižkova (RO 4 snížení o 350 tis.kč, RO 7 snížení o tis. Kč, a o 2000 tis. Kč, RO 8 navýšení o tis. Kč) 4 400,- VVI 2 600,- VVI RO 3, RO 7 MŠ Palachova, (RO 4 navýšení o 350 tis. Kč, 2 850,- VVI RO 7 navýšení o tis. Kč) RO 7 MŠ Pentagon 1 000,- VVI ZŠ TGM provoz (navýšení proti r o 5% ) (RO 8 navýšení o 150 tis. Kč) 6 030,- SC - ZŠ Václava Havla (navýšení proti r o 5% ) 6 825,- SC RO 1, RO 6 ZŠ Václava Havla fasáda + tělocvična (RO 6 snížení o 40 tis. Kč. pokuta ÚOHS) ,- VVI RO 1 ZŠ TGM 100,- VVI RO 1, RO 3 - ZŠ TGM ul. Žižkova zateplení (RO 3 navýšení o 5,6 mil. Kč) (RO 4 převod ul. Družstevní 10 mil. Kč) 950,- VVI

8 8 RO 1, RO 3 ZŠ V. Havla snížení energ. náročnosti (RO 3 navýšení o tis. Kč) (RO 5 navýšení o tis. Kč) ,- VVI RO 2, RO 6, RO 8 ZŠ TGM (dotace - projekt Šikovné děti ) (RO 6 navýšení o 426,6 tis. Kč) 2 131,8 SC (RO 8 navýšení 628,3tis. Kč a o 110,9 tis. Kč) RO 6 Pokuta ÚOHS (ZŠ Václava Havla, tělocvična) 40,- VVI Oddíl 33 Kultura a propagace 3314 Knihovna likvidace havarijního stavu (RO 6 navýšení o tis. Kč) 3319 přípravné práce na oslavy 550. výročí mírové mise Jiřího z Poděbrad v r. 2014, zapůjčení prostor sídla Senátu pro konferenci 2013 na téma Jiří z Poděbrad.. Zapůjčení prostor na akci mohlo být sjednáno jen s městem, náklady budou následně přefakturovány agentuře zajišťující oslavy. (RO 6 - navýšení o 100 tis. Kč, RO 9 navýšení o 1 mil. Kč) 3322 kulturní památky: - sloup Panny Marie Svatohorské, kompletní zrestaurování soklové části + restaurátorské práce (usn. RM č. 718/2012), (RO 8 navýšení o 120,1 tis. Kč) - udržovací práce na podstavci pomníku krále Jiřího, (RO 6 navýšení o 222 tis., RO 8 sníženo o 20,1 tis Kč) RO 1, RO 3, RO 6 Oprava fasády budovy divadla (RO 3 navýšení o 50 tis. Kč) (RO 6 navýšení o 200 tis. Kč dotace, o 70 tis. Kč podíl města) RO 1, RO 6 Kulturní památky (RO 6 sníženo o 120 tis. Kč) obnova nekulturních památek: - památník Ludvíku Kubovi (II. etapa) (RO 6 navýšení o 148 tis. Kč) Celkem , ,- VVI 1 300,- SC 256,6 SC 401,9 SC 820,- VVI 0,1 SC 268,- VVI - údržba, oprava sochařských děl ( např. kámen na rozptytové loučce, zvonička u Havířského kostelíčka, oprava kříže v Purkyňových sadech z důvodu velkého rozsahu prací a 100,- SC finanční náročnosti bude realizována v roce 2014) (RO 8 snížení o 100 tis. Kč) - nájemné (NG, socha Adam a Eva, vyhnání z ráje) 5,- SC RO 1, RO 6 I. část plánu ochrany měst. památ. zóny (RO 6 sníženo o 400 tis. Kč) 0,- SC RO 1 postupná obnova varhan v Havíř.kostelíku 200,- SC RO 1 oprava kapličky v Přední Lhotě 134,2 VVM 3349 zvukový a informační průvodce (RO 4 navýšení o 200 Kč) 3392 Městské kulturní centrum (MKC) (RO 4 navýšení o 79,9 tis. Kč) - kulturní akce ( paušální dotace na členy neziskových organizací a spolků 954 tis. (RO 2 navýšení o 104 tis. Kč) podpora činností kulturních subjektů tis. podpora kulturních akcí tis. ) (RO 2 navýšení o 150,5 tis. Kč: z toho 100,5 tis. Kč od KB, a.s. - Swingový festival, Femad) (úroky Kč, dar Kč) ( proplacení fa MKC za organizační zaj. akce Swingový festival, Femad 100,5 tis.) 24,2 VVM 9 769,9 SC 2 304,5 VVM

9 9 RO 5 Pobočka Žižkov rovnocenná část městské knihovny v Poděbradech (dotace) 50,- SC 3399 SPOZ ( včetně zajištění pietních akcí, významných svátků a výročí ) 120,- SC - Turistické a informační centrum (TIC) 650,- VVM Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 RO 1 Umělý trávník Jiskra (RO 4 převod ul. Družstevní 3 mil. Kč) RO 1, RO 2 Zimní stadion (RO 2 navýšení o 27 mil. Kč) Celkem ,4 0,- VVI ,- VVI RO 2 Rekonstrukce stávajících šaten na zim. stad ,- VVI 3419, 3421, 3429 příspěvky (podpora činnosti sportovních subjektů tis. Kč podpora sportovních akcí ,2 tis. Kč - příspěvek hokejistům 100 tis. Kč, krasobruslařům 50 tis. Kč (RO 2 navýšení o 50 tis. Kč) podpora činností ostatních zájmových subjektů 550 tis. Kč podpora akcí ostatních zájmových subjektů ,9 tis. Kč (RO 2 navýšení o 25 tis. Kč) jednorázové příspěvky dotační rezerva ,7 tis. Kč Celkem , ,- VVM Oddíl 35 Zdravotnictví 3533, 3539, 3599 ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví, ostatní činnost ve zdravotnictví 3539, pol Záchytná protialkoholní stanice Kolín tis. 3599, pol nemoc z povolání p. Černá 10 tis. 3599, pol neinvestiční dotace na činnost Handicap centrum Srdce Poděbrady, Česká abylimpijská asociace, o.s. Chotěšice. 57 tis. 3599, pol dotace nestátním neziskovým organizacím o.s. Semiramis..30 tis. 110,- SZS Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3612 RO 3, RO 7 - Výkupy nemovitostí (České dráhy a.s., Lázně Poděbrady a.s.), (RO 7 snížení o 24,7 tis. Kč) 3613 správa a údržba majetku (RO 6 sníženo o 100 tis. Kč) - provozní náklady zimního stadionu (spotřeba el. energie, plynu, revize tlakových nádob, revize pojistných ventilů, revize dýchacích přístrojů, revize odvodu splodin, a další ) - spotřeba plynu a vody sportovních zařízení v maj. města RO 7 zálohy na plyn za novou kotelnu v Pentagonu Celkem 110, ,3 VVM 150,- VVM 500,- 729,- VVM RO 1, RO 7, RO 8 zateplení objektu TSMP, s.r.o. (RO 7 navýšení o tis. Kč, RO 8 navýšení o 416,4 tis.kč) 6 316,4 VVI RO 3 Přední Lhota škola (stavební úpravy) 500,- VVI 3631 veřejné osvětlení opravy a údržba (RO 3 navýšení o 550 tis. Kč) 2 550,- VVM

10 10 RO 1, RO 6, RO 8 Veřejné osvětlení (RO 6 navýšení o 250 tis. Kč, RO 8 navýšení o 120 tis. Kč) 1 020,- VVI 3632 obecní mrtví 100,- SZS 3635 územní plán, studie, konzultace 200,- VUP - posouzení vlivů Územního plánu a dopady na 150,- VUP životní prostředí (SEA) 3639 ostatní výdaje spojené se správou a údržbou majetku (geometrické plány, kolky, znalecké posudky.) (RO 4 navýšení o 550 tis. Kč, RO 6 navýšení o 100 tis. Kč) (RO 7 navýšení o 92 tis. Kč) - příspěvek sdružení historických sídel ČMS (RO 6 sníženo o 1,1 tis. Kč) - příspěvek sdružení Zdravá města (RO 6 navýšení o 3,1 tis. Kč) 1 441,7 VVM 13,9 VVM 25,4 VVM - příspěvek sdružení lázeňských míst (RO 6 sníženo o 2 tis. Kč) 30,- VVM - příspěvek Mikroregion Střední Polabí 1,- VVM - výkupy pozemků (RO 7 nížení o 150 tis. Kč, o 92 tis. Kč a o 700 tis. Kč) 558,- VVM - vybavenost, údržba a opravy dětských hřišť 700,- VVM - technické a znalecké posudky komunikace, zeleň, stromy.. - pronájem pozemků ( jezero od PMS 22 tis. Kč (RO 2 navýšení o 1,5 tis. Kč)., sportovní areál Gymnazia Jiřího z Poděbrad 0,6 tis. Kč, pozemky u jezera pana Bohunka 5 tis. Kč, pronájem ostrova 60 tis. Kč, nájemné Povodí Labe za pozemek, kde je umístěno dětské hřiště ve Velkém Zboří 10 tis. Kč, pronájem pozemku před nádražím 1,2 tis.kč) - údržba a čistota města, (RO 6 sníženo o 600 tis.kč, RO 7 navýšení o 700 tis. Kč, RO 9 navýšení o 196,1 tis. Kč) strojní čištění TSMP ruční čištění TSMP zálohy na úhradu elektrické energie - zimní údržba komunikací a chodníků včetně posypového materiálu - provoz veřejných WC (Náměstí Jiřího, Labská, Kolonáda) (RO 7 navýšení staveb. úpravy 150 tis. Kč, dovybavení 24,7 tis. Kč) 400,- VVM 98,8 VVM ,1 VVM 2 600,- VVM 974,7 VVM - provoz psího útulku 800,- VVM - údržba a správa sportoviště Na Valech (dotační podmínka) 500,- VVM - daň z převodu nemovitostí, (RO 7 snížení o 50 tis. Kč) 950,- FIN - příprava žádostí o dotace 150,- VVI - projekty infrastruktury (RO 6 navýšení o 250 tis. Kč) 2 250,- VVI - objekty města vnitřní přípojky 100,- VVI RO 1 Projekty infrastruktury 1 550,- VVI RO 1 Městský rozhlas 710,- VVI RO 1, RO 3 Zpracování žádostí o dotaci (externí) (RO 3 snížení o 50 tis. Kč) RO 1, RO 7 PD chodníku v ul. Revoluční (RO 7 navýšení o 0,2 tis. Kč) RO 1, RO 7 Komplexní údržba veř. zeleně v lázeňském parku v Poděbradech (organizační zajištění) (RO 7 snížení o 0,2 tis. Kč) 1 050,- VVI 20,6 VVM 59,8 VVM

11 11 RO 1 Reklamační záležitost ul. Čechova 40,8 VVM RO 2 Sestava kontejnerů v areálu koupaliště Jezero Poděbrady 385,- VVM RO 2 Sestava tobogánu se skluzavkou v areálu koupaliště Jezero Poděbrady (RO 4 snížení o 550,2 tis. Kč) 1 249,8 VVM RO 3, RO 7 Nová kuželna (areál Jiskra), úpravy staré na mateřskou školu, (RO 7 sníženo o 600 tis. Kč a o 1000 tis. Kč) 7 000,- VVI RO 5 Dar na úhradu škod způsobených povodní 160,- VVM RO 6 Nákup skladovacích kontejnerů 780,- VVM Celkem ,3 Oddíl 37 Ochrana životního prostředí 3722 oprava a instalace košů 120,- VVM sběr a svoz komunálních odpadů (RO 6 sníženo o tis. Kč) (RO 7 navýšení o 4000 tis. Kč) - černé skládky (RO 6 sníženo o 130 tis. Kč) RO 3, RO 7 Sběrný dvůr výstavba (RO 7 sníženo o 300 tis. Kč a o tis. Kč) 3725 RO 2, RO 4, RO 6, RO 8 - úhrada EKO-KOM (RO 6 navýšení o 571,5 tis. Kč) ( RO 8 navýšení o 395,5 tis.kč.) 3744 rozbory a podklady pro rozhodování ,- DZZ 170,- DZZ 400,- VVI 1 536,8 DZZ 160,- DZZ vodoprávního úřadu a orgánu ochrany přírody - protipovodňová opatření 50,- DZZ 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň včetně úprav květinových hodin a kácení havarijních stromů, ostatní údržby zeleně / kácení a prořez stromů, nová výsadba, atd. (RO 1 navýšení o 652,5 tis.kč převod fin. prostředků do 2013, práce provedena v roce 2012, úhrada v roce 2013, RO 8 snížení o 70 tis. Kč) - smlouva o výpůjčce laviček TSMP (nátěry, opravy, ostatní), (RO 3 navýšení o 50 tis. Kč) RO 1, RO 6, RO 7, RO 8 Lázeňský park část C (RO 6 navýšení o 500 tis. Kč, RO 7 navýšení o 600 tis. Kč, RO 8 navýšení o 60 tis. Kč) RO 1, RO 7 Regenerace parku Havířský kostelík (RO 7 navýšení o 300 tis. Kč) ,5 VVM 180,- VVM 2 060,- VVI 5 107,- VVI RO 1, RO 7 Lázeňská promenáda chodník Viola (RO 7 sníženo o 70 tis. Kč) 1 130,- VVI RO 1 Základní revitalizace a mobiliář Čábelna (RO 4 převod ul. Družstevní 200 tis. Kč) 340,- VVI RO 7 Obnova uličního stromořadí v Poděbradech 2 300,- VVI Celkem ,3

12 12 Oddíl 43 Sociální péče Prostředky města, z toho: klub důchodců tis. Kč příspěvek Centru sociálních a zdravotních služeb o.p.s. na terénní pečovatelskou službu pro občany tis. Kč komunitní plánování...50 tis. Kč péče o staré a zdravotně postižené občany, podpora občanským sdružením, péče o rodiny s nezaopatřenými dětmi, péče o společensky nepřizpůsobivé občany a péče o těžce zdravotně postižené občany města.296 tis. Kč služby pošt...60 tis. Kč RO 3 Národní přesídlovací program (dotace na zajištění integrace osob přesídlených do ČR)..140 tis. Kč RO 4, RO 6, RO 8 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (RO 6 navýšení o 132 tis. Kč, RO 8 navýšení o 12 tis. Kč) 368 tis. Kč RO 6 Peněžitý dar pro Sang Tang Sian...10 tis. Kč 3 127,- SZS Celkem 3 127,- Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy 5269 RO 8 Dotace MMR ČR z podprogramu Podpora bydlení 2013 s nevyhlášeným stavem nebezpečí, nebo nouzovým stavem 5272 RO 4 Činnost orgánů v krizových situacích (RO 9 navýšeno o 0,5 tis. Kč) RO 5, RO 6, RO 7 Neinv. účel. dotace následky povodní, (RO 6 navýšení o 185 tis. Kč a o 58,7 tis. Kč, RO 7 navýšení o 0,7 tis. Kč, RO 9 navýšení o 9,6 tis. Kč) 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení (podle 25 písm. a) krizového zákona 240/2000 Sb., má mít obec vyčleněny v rozpočtu města na příslušný rok finanční prostředky na připravenost města na krizové situace a dále si má v rozpočtu města vyčlenit rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací. Výši rezervy si stanovuje město samo. Jsou to peníze, které by měly umožnit zajistit hned a teď prvotní potřeby k řešení živelních pohrom, silničních nehod a všech dalších mimořádných událostí krizových situací), (RO 6 sníženo o 100 tis. Kč) 5299 Civilní připravenost na krizové stavy (RO 6 navýšení o 30 tis. Kč a o 4,3 tis. Kč, RO 7 navýšení o 1,5 tis. Kč a o 3,8 tis. Kč, RO 9 sníženo o 10,1 tis. Kč) 17,5 VVS 800,5 VVS 809,- VVS 0,- VVS 179,5 VVS Celkem 1 806,5 Oddíl 53 Městská policie 5311 Městská policie (navýšení o 400 tis. - digitalizace městského kamerového systému) (RO 2 odstupné strážníka Městské police Poděbrady ve výši 470 tis. Kč) ,- VVS Celkem ,- Oddíl 55 Požární ochrana 5512 Požární ochrana dobrovolná část na činnost a potřeby jednotek SDH města (částku proti roku 2012 navrhujeme zvýšit z důvodu: - havarijní pojištění nového požárního vozidla CAS ve výši ,- Kč, - zvýšená spotřeba PHM z důvodu výjezdů nového požárního vozidla k zásahům v obcích v rámci správního obvodu města Poděbrad před nákupem nového vozidla byla JSDH V. Zboží využívána pouze k zásahům jen v rámci města, po vybavení této jednotky novým zásahovým vozidlem je jednotka Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje zařazena v Požárním poplachovém plánu Středočeského kraje k výjezdům i do obcí ve správním obvodu města Poděbrad), (RO 6 navýšeno o 70 tis. Kč) 770,- VVS

13 13 RO 5 Dar na nákup požárních hadic a čerpadel 39,5 VVS RO 7 Neinv. dotace na pokrytí min. fin. prostředků pro JSDH obcí nasazených v průběhu povodní ,5 VVS RO 8 Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HZS ČR, na výdaje JSDH obcí na rok ,8 VVS Celkem 1 173,8 Oddíl 61 Zastupitelstva obcí 6112 Funkcionáři, volené orgány (stejně jako v roce 2012) 5 020,- VVS Celkem 5 020, RO 6, RO 7, RO 8 Volby do parlamentu ČR (zál.města) (RO 7 snížení o 50 tis. Kč, navýšení o 332 tis. Kč, 347,2 SC RO 8 navýšení o 15,2 tis. Kč) 6115 RO 8, RO 9 Neinv. dotace ze SR na zaj. nových voleb do zastupitelstva obce Okřínek 0,7 SC (RO 9 Vratka neinvest. dotace pro pověřený obecní úřad Kč) 6118 RO 1, RO 2, RO 6 - Volby prezidenta ČR 447,4 SC Celkem 795,3 Oddíl 61 Místní správa 6171 Činnost místní správy ,- + investice: tis. Kč (rekonstrukce WC 1.p. radnice, terasa do Paroubkovy ulice, fasáda bývalé fitness + nová vrata, atrium., rekonstrukce silnoproudu Pentagon NP, kamerový systém radnice) VVS 3 300,- RO 1 Reforma veřejné správy 3 754,1 VVS RO 1 Stavební úpravy 1 531,6 VVS RO 1, RO 8 Zateplení objektu Pentagon, protipožární opatření, (RO 8 navýšení o 9 221,1 tis. Kč) ,1 VVI RO 3, RO 7 Neinv.dotace na sociálně-právní ochranu dětí, (RO 7 navýšení o 882,8 tis. Kč) 1 765,6 VVS RO 6 Nákup nového automobilu 350,- VVS Celkem ,4 Oddíl 63 Finanční operace 6320 pojištění majetku 800,- VVS sociální fond 1 590,- VVS DPH 1 500,- FIN - daň z příjmu práv. osob města Poděbrad, RO ,6 FIN Celkem ,6

14 14 Oddíl 64 Ostatní činnosti 6402 RO 2 Vratka dotace na volby do senátu a zast.krajů 1,6 SC RO 6 Vratka dotace na volby prezidenta ČR 2,3 SC RO 7 Vratka dotace z projektu ZŠ T.G. Masaryka 21,5 SC Celkem 25,4 CELKEM VÝDAJE ,1 Oddíl 64 Rezerva na dotační tituly investiční akce (např. ZS, ) (RO 4 Povodně tis. Kč) (RO 5 ZŠ Václava Havla tis. Kč) (RO 5 Snížení odvodu HV z hospodářské činnosti MR a.s ,6 tis. Kč) 0,- Současně byla provedena předběžná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů. starosta města Poděbrady