Důvodová zpráva k rozpočtu PR v tis. v tis. Rozpočet 2015

Transkript

1 Důvodová zpráva k rozpočtu PR v tis. v tis. Rozpočet 1 daňové příjmy 21288,7 0,0 0,0 0, , ,9 2 daň z příjmu fyz. Osob ze závislé činnosti 3893,0 3893, daň z příjmu fyzických osob -1,5 % 70,0 70,0 78,3 4 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30,0 30,0 83,9 5 daň z příjmu fyzických osob -30% 30,0 30,0 62,6 6 daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 470,0 470,0 515,6 7 daň z příjmu právnických osob 4600,0 4600, daň z přidané hodnoty 9025,0 9025,0 9280,9 9 daň z nemovitých věcí 990,0 990,0 1019,1 10 poplatek ze psů 37,0 37,0 37,0 11 poplatek z užívání veřejného prostranství 70,0 70,0 64,3 12 poplatek ze vstupného 8,0 8,0 8,2 13 poplatek z odnětí lesní půdy 6,0 6,0 2,4 14 poplatek z ubytovací kapacity 5,0 5,0 6,7 15 správní poplatky 77,0 77,0 65,9 16 poplatek za rekreační pobyt 9,0 9,0 12,7 17 poplatek za -komunální odpad 878,3 878,3 873,2 18 daň z příjmu za obec 1018,4 1018,4 1018,4 19 odvody za odnětí zemědělské půdy 2,0 2,0 0,7 20 odvod výtěžku prov. Loterií kromě hracích automatů 70,0 70,0 81, dotace 1343,5 40,0 2175,1 0,0 0,0 3558,6 3578,6 27 neinvestiční dotace MSK 543,5 543,5 543,5 28 převod z vázaného účtu na rekultivaci skládky 800,0 800,0 800,0 29 Moravskosl.kraj- neinv.dotace na opravu pomníku v Rychalticích 40,0 40,0 40,0 30 Investiční dotace SFŽP rozšíření separace odpadu 811,8 811,8 811,8 31 MSK na lesní porost 94,5 94,5 94,5 32 Ministerstvo školství vzdělávání 921,3 921,3 921,3 33 Dotace ministerstva obrany ČR oprava pomníku na Hukvaldech 135,0 135,0 135,0 34 Dotace MŠMT Technika nás baví (průtoková dotace) 212,5 212,5 212,5 35 Převod z Bú na státní účet 20, kapitálové příjmy 5,4 0,0 1551,6 0,0 0,0 1557,0 1544,4 38 z prodeje pozemků 5,4 1551,6 1557,0 1544, nedaňové příjmy 5782,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5782,5 5509,5 43 průzkum území, důlní dobývací prostor 80,0 80,0 18,9 44 pronájem hrobových míst 45,9 45,9 46,5 45 reklama-občasník 3,0 3,0 5,1 46 reklama-televize 3,0 3,0 2,0 47 parkovací karta 1,0 1,0 1,4 48 kopírování 2,0 2,0 2,2 49 plakátování 3,0 3,0 4,1 50 pronájem pozemků 66,0 66,0 67,0 51 pronájem nebytových prostor 364,0 364,0 376,3 52 pronájem movitých věcí( stožár pro vysílání, most) 324,0 324,0 324,0 53 pronájem bytu 11,3 11,3 11,3 54 pronájem školního bytu 29,9 29,9 29,9 55 dovoz obědů důchodcům 31,0 31,0 34,2 56 úroky z BÚ,dividendy 5,0 5,0 5,2 57 nájemné z DPS včetně služeb 987,0 987,0 980,7 58 příjem z lesa 454,5 454,5 73,7 59 příjem za vytříděný odpad (EKO-KOM), Elektrovin, asekol 360,0 360,0 429,5 60 OIIS- platby od občanů 726,5 726,5 727,6 61 vysokorychlostní internet- platby za internet od uživatelů 1046,2 1046,2 1056,5 62 příspěvky na OIIS + internet-přípojky 50,0 50,0 34,0 63 svoz odpadu firmám,uložení odpadu, 62,3 62,3 58,8 64 věcná břemena,ost. 5,0 5,0 24,7 65 parkoviště na Hukvaldech 1008,0 1008,0 1007,0 66 prodej popelnic 10,0 10,0 16,2 67 ZŠ -použití auta 3,0 3,0 1,4 68 vratka za teplo -firma Hegas 61,3 61,3 65,8 69 pojistné náhrady- TV 39,6 39,6 48,5 70 sankční platby od jiných subjektů 12,5 71 prodané trička 2,6 72 reklama hřbitovy 6,5 Stránka 1

2 73 Vratka za plyn 6,3 74 pojistné náhrady - koupaliště 2,3 75 příspěvek na změnu územního plánu 10,0 76 Vratka nájemné skládka 9,3 77 přijaté dary na knihu J. V. Sládka 7,5 78 PŘÍJMY CELKEM 28420,1 40,0 3726,7 0,0 0, , , Výdaje 81 odd ozdravování hospodářských zvířat 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0 19,2 82 odchyt psů, ostatní 15,0-4,0 11,0 83 igelitové sáčky 3,0 3,0 1,0 84 koše na psí exkrementy, ost. Odp.koše 15,0 4,0 19,0 18, odd podpora ostatních produkčních činností ( obecní les) 343,3 0,0 0,0 60,0 0,0 403,3 352,3 88 pěstební činnost v lese 263,3 50,0 313,3 313,1 89 těžba dřeva,úklid 80,0 10,0 90,0 39, odd vnitřní obchod 989,5 0,0 0,0 0,0 0,0 989,5 251,4 94 smlouva o provozování IC 115,0 115,0 115,0 95 údržba budovy, osvětlení, podlahy v galerii a chodbičce 40,0 40,0 3,9 96 vývoz septiku, ost. Služby 20,0 20,0 11,3 97 plyn - informační centrum 40,0 40,0 32,2 98 voda 1,0 1,0 1,0 99 elektřina 22,0 22,0 22,8 100 provozní výdaje na vysílače Bluetooth-aktualizace 6,2 6,2 6,2 101 telefony 2,0 2,0 1,3 102 materiál 3,0 3,0 0,6 103 údržba zařízení 5,0 5,0 0,7 104 smlouva o vzájemné spolupráci- Lašská brána Beskyd 45,0 45,0 45,0 105 nájemné -reklamní plocha 3,3 3,3 0,9 106 oprava fasády -Jan.rodná škola- náš podíl, správní poplatek 677,0 677,0 0,5 107 Destinační management Beskydy Valašsko 10,0 10,0 10, odd 2212-silnice 986,0 0,0 205,0 0,0 0,0 1191,0 1071,0 116 drobná údržba místních komunikací 460,0 120,0 580,0 555,1 117 oprava sněhové frézy 8,0 8,0 118 výkupy pozemků na místní komunikace 35,0 65,0 100,0 92,6 119 zaměření pozemků 15,0 15,0 8,6 120 zimní údržba místních komunikací 250,0-80,0 170,0 125,1 121 ostatní osobní výdaje 5,0 5,0 122 oprava čekáren 5,0 5,0 2,1 123 benzín-sněhová fréza 2,0 2,0 0,4 124 projekt na rekonstrukci mostu u Štefka 200,0 200,0 196,9 125 materiál 6,0 6,0 5,0 126 lavičky do čekáren 4,4 127 Prodloužení zábradlí lávky koupaliště, u Dětského v Rychalticích 50,0 50,0 38,8 128 Kolky kupní smlouvy na pozemky 3,0 129 projekt na místní komunikaci Černý, Holubová DS 50,0 50,0 39,0 130 projekt na opravu lávky u Dětského v Rychalticích 40,0-40, odd ostatní záležitosti pozemních komunikací 788,0 0,0 0,0 0,0 0,0 788,0 274,8 134 parkoviště na Hukvaldech-mzdy, soc.p.,zdrav.poj. 160,0 160,0 160,9 135 OOV- dohody 75,0 75,0 68,0 136 park.bločky, voda, ostatní 45,0 45,0 45,2 137 elektřina WC 1,0 1,0 0,7 138 proj. dokumentace na cyklostezku 200,0 200,0 139 údržba WC, 20,0 20,0 140 výstavba chodníku II.etapa žádost o dotaci+ výběrové řízení 97,0 97,0 141 proj. dokumentace výst.chodníku II.etapa(RO 60/1390 z ) 190,0 190, Stránka 2

3 145 Rozpočet odd provoz veřejné silniční dopravy 300,3 0,0 0,0 0,0 0,0 300,3 300,3 148 příspěvek -ARRIVA Morava - Ostrava 92,3 92,3 92,2 149 příspěvek ČSAD Frýdek-Místek 208,0 208,0 208, odd ostatní záležitosti v silniční dopravě 30,0 0,0 10,0 0,0 0,0 40,0 18,5 153 dopravní značky,zrcadla 30,0 10,0 40,0 18, odd 2321-odvádění a čištění odpadních vod 20405,0 0,0-50,0 0,0 0, , ,1 158 monitoring odpadních vod 20,0 20,0 20,0 159 kanalizace - podíl obce ( Sdružení povodí Ondřejnice), programy 20000, , ,9 160 čištění kanálů,ost., kamer.zkoušky pod hukv.kopcem 15,0 15,0 5,8 161 úroky z úvěru 170,0-25,0 145,0 56,6 162 oprava dešťové kanalizace v Hukv. Kopci 80,0 80,0 58,9 163 zpracování studie -odvádění povrch.vod 20,0 20,0 9,5 164 kanalizační přípojky k obecním budovám 100,0-100,0 165 zaměření a výkup pozemků v Rychalticích Hrabovská 50,0 50,0 5,0 166 programy KOF,KXF,Pokladna pro SMOPO 25,0 25,0 23,4 167 odd 2341-vodní díla 200,0 0,0 25,0 0,0 0,0 225,0 25,7 168 čištění mlýnského náhonu a obecních potoků 200,0 200,0 9,9 169 správní poplatek stavební povolení, propustek v DS 2014, revize 25,0 25,0 15, odd ostatní záležitosti spojů ( obec.tv a internet) 2179,4 0,0 150,0 0,0 0,0 2329,4 2177,8 173 OOV- natáčení,zpracování,ost.natáčení 5,0 5,0 2,2 174 DVD 2,0 2,0 175 OIIS -poplatek za příjem KT a provoz, údržba,digitalizace infokanálu 600,0 150,0 750,0 693,4 176 natáčení -Sněženka 70,0 70,0 65,4 177 datové připojení - internet 297,6 297,6 297, MRožnov-provoz internetu 360,0 360,0 336,9 179 přípojky int., TV 20,0 20,0 9,1 180 modemy+síťové karty,materiál 15,0 15,0 10,3 181 elekt. provoz systému OIIS v ZŠ a v has.zbrojnici v Rychalticích a v IC 265,0 265,0 228,5 182 správce TV a int. - plat vč. Soc. a zdravotního pojištění 128,8 128,8 128,8 183 modernizace kabelové sítě int. A TV 370,0 370,0 370,1 184 DDHM počítač pro digitalizaci infokanálu, mixážní pult, video,záznam. 46,0 46,0 36, odd základní školy 3823,1 0,0 1133,8 0,0 0,0 4956,9 4678,7 189 neinv.příspěvky ZŠ a MŠ LJ Hukvaldy,příspěvková organizace 3404,0 3404,0 3404,0 190 zpracování projektu půdní vestavba v budově ZŠ ( třídy) 150,0 150,0 191 příprava a podání žádosti o dotaci, výběrové řízení na rek.školního hř 72,6 72,6 21,5 192 přístřešek na kola 177,0 177,0 100,0 193 podání žádosti na dotaci- půdní vestavba 19,5 19,5 19,4 194 elektřina 195 Dotace počáteční vzdělávání (průtoková dotace) 921,3 921,3 921,3 196 voda 197 Dotace MŠMT Technika nás baví (průtoková dotace) 212,5 212,5 212, odd speciální základní školy 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 201 Střední škola a ZŠ škola FM - dar na provoz 1,0 1,0 1, odd hudební činnost 70,0 0,0 0,0-70,0 0,0 0,0 206 festival Janáčkovy Hukvaldy 70,0 0,0-70, odd ostatní záležitosti kultury 96,2 0,0 50,0 0,0 0,0 146,2 23,8 211 kronika Obce Hukvaldy, 10,0 10,0 9,5 212 pronájem pozemků /pod amfiteátrem / 27,1 27,1 3,1 213 poplatek za dočasné vynětí- amfiteátr 6,1 6,1 6,1 214 elektřina-amfiteátr 3,0 3,0 2,1 215 amfiteátr- drobná údržba 20,0-20,0 216 lavice-sedáky, materiál 30,0-30,0 217 Kniha JanVáclav Sládek ak. Malíř 100,0 100,0 3,0 Stránka 3

4 odd ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 96,4 0,0 0,0 0,0 0,0 96,4 84,7 221 vytištění Hukvaldského občasníku 90,0 90,0 79,1 222 roznáška Hukvaldského občasníku 6,4 6,4 5, odd ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 242,0 0,0 0,0 0,0 0,0 242,0 180,8 227 drobné dárky, pohoštění -vítání občánků, návštěvy,ost. 60,0 60,0 42,5 228 OOV -zasílání blahopřání 5,0 5,0 0,8 229 rozsvícení vánočního stromu 10,0 10,0 230 hrob rodičů L. Janáčka 1,0 1,0 231 pyrotechnika 2,0 2,0 4,0 232 Ondřejská pouť zajištění pořadatelské ochrany + ostat.akce 6,0 6,0 5,6 233 finanční dary narozeným dětem 50,0 50,0 30,0 234 věnce k pomníkům padlých 3,0 3,0 0,5 235 reklamní předměty 40,0 40,0 34,7 236 obecní kalendáře 65,0 65,0 62, odd ostatní tělovýchovná činnost 290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 290,0 290,0 245 dotace sokolu-na činnost 270,0 270,0 270,0 246 Futsalový tým - Růžové tlapičky 20,0 20,0 20,0 247 elektřina TJ Sokol odd využití volného času dětí a mládeže 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 18,0 254 Junák -svaz skautů ČR, Staříč na činnost 5,0 5,0 0,0 255 Šplíchal Lukáš HS 49 žádost na činnost sport.klubu 18,0 18,0 18, Odd pořízení,zach. a obnova hodnot míst.kult.,národ.a hist. 40,4 37,6 135,3 0,0 0,0 213,3 213,2 261 oprava pomníku padlých v Rychalitích-dotace MSK 2,4 37,6 40,0 39,9 262 oprava pomníku padlých na Hukvaldech ( vl.podíl k dotaci min.obrany) 38,0 135,3 173,3 173, odd ostatní zájmová činnost a rekreace 109,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,0 61,2 267 Myslivecké sdružení Hukvaldy - na léčiva 5,0 5,0 5,0 268 Český svaz včelařů Rychaltice na léčiva 3,0 3,0 3,0 269 Záchranná stanice Bartošovice- na provoz 1,0 1,0 1, klub seniorů 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 52,2 275 údržba kuchyně, 5,0 5,0 276 materiál, DDHM 4,9 4,9 277 voda 1,5 1,5 0,7 278 plyn 10,0 10,0 10,0 279 elektřina 3,6 3,6 1,3 280 služby- zájezdy 55,0 55,0 29,9 281 vývoz septiku, revize, poplatky televize, radio 10,0 10,0 8,8 282 na kulturní činnost ( přednášky, pěv.soubor ) 10,0 10,0 1, odd bytové hospodářství 709,8 0,0 45,2 50,2 0,0 805,2 791,6 286 Dům s pečovatelskou službou 287 teplo ( plyn) 406,0 406,0 405,6 288 voda 35,0 35,0 33,4 289 elektřina 25,0 25,0 23,5 290 platy,oov 15,5 15,5 15,5 291 pojistné na sociální zabezpečení 3,8 3,8 3,8 Stránka 4

5 292 pojistné na zdravotní pojištění 1,4 1,4 1,4 293 údržba, oprava zvonků 20,0 42,0 62,0 61,8 294 revize výtahu 19,0 19,0 17,9 295 revize has.přístrojů,komíny, ost.revize 5,0 5,0 1,0 296 revize ČOV, odběr vzorků 11,0 11,0 9,3 297 vývoz ČOV 7,0 7,0 5,9 298 vratka -vyúčtování služeb DPS 91,8 91,8 93,0 299 materiál 2,0 2,0 1,5 300 měřiče tepla 47,3 47,3 42,5 301 zavedení přípojek int. Do DPS, popelnice 20,0 20,0 22,1 302 dokumentace zdolávání požáru DPS 15,7 15,7 15,7 303 Výměna oleje ve výtahu 29,5 29,5 29,5 304 Zpracování dokumentace započitatelné plochy bytů 8,2 8,2 8, odd veřejné osvětlení 446,0 0,0 95,0 0,0 0,0 541,0 434,0 310 elektřina 320,0 320,0 289,0 311 údržba 100,0 100,0 53,7 312 el.aukce 6,0 6,0 2,6 313 vánoční výzdoba 20,0 5,0 25,0 8,0 314 materiál 0,2 315 Rozšíření 4 sloupy 90,0 90,0 80, odd pohřebnictví 154,0 0,0 15,7 0,0 0,0 169,7 144,1 318 hřbitov Hukvaldy org 20 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 29, materiál 3,0 3,0 0,6 321 elektřina 2,0 2,0 0,6 322 služby-vývoz kontejnérů 33,0 33,0 28, hřbitov Rychaltice org 21 38,0 0,0 10,0-3,0 0,0 45,0 31,4 327 materiál 5,0 5,0 1,9 328 služby-vývoz kontejnérů 33,0 33,0 25,0 329 informační tabule 10,0-3,0 7,0 4, smuteční obřadní síň v Rychalticích org 36 78,0 0,0 5,7 3,0 0,0 86,7 82,8 333 elektřina 8,0 3,0 11,0 10,6 334 závěsy do smut. Síně 10,0 5,0 15,0 12,5 335 oprava WC 45,0 0,7 45,7 45,7 336 lavičky 15,0 15,0 14, odd územní plánování 130,0 0,0 130,0 0,0 0,0 260,0 219,0 339 změna územního plánu 50,0 50,0 47,2 340 změna katastru -Krnalovice ( mapové podklady, právní služby) 80,0 130,0 210,0 171, odd komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz. 553,7 0,0 320,0 0,0 0,0 873,7 804,1 345 drobná údržba majetku,materiál 40,0-10,0 30,0 4,1 346 budova Hukvaldy č.p.-cukrárna, krámek- oprava elektřiny 15,0 15,0 347 elektrorevize obec.majetku 20,0 20,0 4,3 348 Hukv.dvůr - oprava kanalizace povrchových vod 60,0 60,0 59,2 349 oprava prov. koupaliště ( dostali jsme poj plnění ) 18,7 18,7 35,1 350 výměna oken budova č.p. 4 a 5 Hukvaldy 400,0 400,0 362,3 351 elekřina,voda k refakturaci 4,1 352 Kolek dar.smlouva, věcné břemeno, daň z nabytí nemovitých věcí 5,8 353 Oprava schodů na koupališti 320,0 320,0 320,0 354 Vyhotovení GP směna pozemků s církví 10,0 10,0 9, odd sběr a svoz nebezpečného odpadu 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0 55,2 358 sběr nebezpečného odpadu 65,0 65,0 55, odd sběr a svoz komunálního odpadu 1741,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1741,1 1571,1 363 igelitové pytle, tašky na třídění 4,0 4,0 2,2 364 sběr tříděného odpadu formou sběr.míst -sklo, umělé hmoty 440,0 440,0 391,4 365 odvoz popelnic,kontejnerů 1080,0 1080,0 997,7 Stránka 5

6 Stránka sběr biologického odpadu, štěpkování biol. odpadu 50,0 50,0 36,7 367 popelnice 20,0 20,0 14,5 368 uložení na sběrný dvůr 40,0 40,0 41,1 369 sběr biologického odpadu ( RO 4/92) 101,0 101,0 81,4 370 kontejnér na kom. Odpad 6,1 6,1 6, Odd sběr a svoz ostatních odpadů 200,0 0,0 731,7 0,0 0,0 931,7 931,7 374 rozšíření separace odpadů kompostéry 200,0 731,7 931,7 931, Odd 3729 ostatní nakládání s odpady 9400,6 0,0 0,0 0,0 0,0 9400,6 9137,6 380 bývalá skládka 381 elektřina 2,5 2,5 1,6 382 nájemné pozemkovému fondu 14,6 14,6 383 trvalé vynětí 6,5 6,5 6,5 384 monitoring skládky 45,0 45,0 385 rekultivace skládky, st.dozor, autorský dozor proj. 9332,0 9332,0 9127,9 386 Služby - likvidace vody ze skládky 1, odd ostatní ochrana půdy a spodní vody 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 11,1 391 likvidace černých skládek 15,0 15,0 11, Odd chráněné části přírody 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 23,0 396 naučná stezka 23,0 23,0 23, odd 3745-péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 1326,4 0,0 300,0 0,0 0,0 1626,4 891,0 400 platy zaměstnanců 530,0 530,0 496,9 401 OOV- dohody 70,0 70,0 18,1 402 pojistné na sociální zabezpečení 133,0 133,0 124,2 403 pojistné na zdravotní pojištění 48,0 48,0 44,7 404 ochranné pomůcky 7,0 7,0 3,5 405 materiál 20,0 20,0 14,9 406 benzín do křovinořezu,sekačky,pily 16,0 16,0 9,5 407 údržba nářadí 10,0 10,0 9,1 408 kosení trávy- firmou 70,0 70,0 67,2 409 náhradní výsadba -vratka zůstatku nevyčerpaných prostředků 4,0 4,0 410 auto - Berlingo - benzín ( polovina spotřeby) 20,0 20,0 13,8 411 pojištění Berlinga- zákonné a havarijní, právní pomoc 11,4 11,4 10,8 412 auto -Peugeot benzín 23,0 23,0 17,0 413 auto- Peugeot údržba,stk 20,0 20,0 6,4 414 auto- Peugeot zákonné pojištění, právní pomoc 4,6 4,6 4,5 415 DDHM odpadkové koše, ost. 34,0 34,0 416 auto - Berlingo, údržba 10,0 10,0 6,2 417 zdravotní posouzení stromů 25,4 25,4 25,4 418 ořezy stromů 20,0 20,0 17,0 419 kácení stromů kolem cesty v Rych. 250,0 250,0 420 pořízení auta 300,0 300,0 421 Náhrady mezd v nemoci 1, odd denní stacionáře a centra denních služeb 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 425 Žirafa -integrované centrum Frýdek-Místek - na provoz 1,0 1,0 1, odd 4359-ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče 114,4 0,0 0,0 0,0 0,0 114,4 109, dovoz obědů 104,4 0,0 0,0 0,0 0,0 104,4 99,5 431 dovoz obědů -plat 63,0 63,0 61,9 432 dovoz obědů -sociální pojištění 15,8 15,8 15,5 433 dovoz obědů -zdravotní pojištění 5,6 5,6 5,6 434 Berlingo - benzín ( polovina spotřeby) 20,0 20,0 16, Podané ruce- poskytnutí daru 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 438 finanční příspěvek na provoz 10,0 10,0 10,0 439

7 odd ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměst. 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 32,0 442 Finanční dar občanům obce ( pohřebné) 50,0 50,0 32, Odd Ochrana obyvatelstva 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 447 rezerva 10,0 10, odd požární ochrana dobrovolná 551,7 0,0 21,0 0,0 0,0 572,7 317,2 452 Hukvaldy org.3 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0 166,7 453 pohonné hmoty 12,0 12,0 7,4 454 údržba 30,0-5,5 24,5 7,0 455 výstroj a výzbroj,ddhm,(radiostanice,plov.čerpadlo,hadice,prac.obleky) 53,5 53,5 26,8 456 elektřina 7,0 1,0 8,0 7,8 457 STK 2,5 2,5 2,3 458 školení,lék.prohlídky 25,0 25,0 9,2 459 služby, el. Revize 2,0 2,0 0,1 460 tuhá paliva 6,0 6,0 461 materiál 2,0 2,0 3,8 462 výměna droukř. Vrat v has. Zbrojnici 100,0 4,5 104,5 101,6 463 Mobil zabezpečovací zařízení 0, Rychaltice org.4 311,7 0,0 21,0 0,0 0,0 332,7 150,5 469 PHM 20,0 20,0 11,4 470 elektřina 7,0 4,0 11,0 7,8 471 materiál 31,2-4,0 27,2 9,1 472 údržba,oprava Avie, VW Transportér,PS 12,ostatní 95,0 95,0 40,5 473 voda 2,0 2,0 0,4 474 plyn 30,0 30,0 25,2 475 dálniční známka 1,5 1,5 1,5 476 revize hasících přístrojů, STK, emise, ost. 9,0 9,0 3,2 477 školení-řidičů,velitelů, obsluha mot.pily 15,0 15,0 9,9 478 vývoz septiku 3,0 1,3 4,3 4,3 479 DDHM, výstroj,výzbroj 46,5-1,3 45,2 16,6 480 mobil- zabezpečovací zařízení 1,5 1,5 0,6 481 nátěr střechy a svodů 50,0 50,0 482 výkup pozemku - přístup 20,0 20,0 20,0 483 Kolek kupní smlouva 1,0 1, odd zastupitelstva obcí 1538,0 0,0 46,1 0,0 0,0 1584,1 1530,4 487 odměny funkcionářů 976,0 24,1 1000,1 1001,3 488 pojistné na sociální zabezpečení 244,0 6,0 250,0 253,7 489 pojistné na zdravotní pojištění + neuvol.zdrav.poj. 103,0 2,0 105,0 103,8 490 odměny členů zastupitelstva,rady a předsedů a členů výborů 155,4 155,4 137,6 491 cestovné 10,0 10,0 0,8 492 mobilní telefony 20,0 20,0 8,6 493 školení,konference 10,0 10,0 1,6 494 pohoštění,dary 10,0 10,0 1,3 495 odměny členům výborů, kteří nejsou členy zast.obce 9,6 9,6 8,4 496 Ošatné svatby 14,0 14,0 13, odd 6171-činnost místní správy 2203,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2203,8 1987,5 503 platy zaměstnanců 870,0-7,9 862,1 832,2 504 pojistné na sociální zabezpečení 218,0 218,0 209,1 505 pojistné na zdravotní pojištění 78,3 78,3 75,2 506 ostatní osobní výdaje 30,0 30,0 21,9 507 OOV-svatby,+kytky ke svatebním obřadům 3,0 3,0 3,2 508 pojistné hrazené zaměstnavatelem 9,0 9,0 8,4 509 knihy,tisk,vzdělávací brožury 6,0 6,0 3,7 510 drobný hmotný dlouhodobý majetek 40,0 40,0 25,5 511 veřejnoprávní smlouva (MěÚ FM přestupky) 26,7 26,7 26,6 512 materiál 55,0 55,0 42,4 513 voda 3,0 3,0 2,4 Stránka 7

8 514 elektřina 64,0 64,0 49,7 515 plyn 60,0 60,0 41,1 516 telefony 20,0 20,0 20,1 517 bankovní poplatky 20,0 5,0 25,0 24,4 518 konzultační a právní služby, mandátní smlouva 100,0 100,0 86,1 519 udržovací poplatky za programy, aktivace programů 61,0 61,0 56,1 520 služby ( revize,popl. TV a rozhl, vývoz septiku,zprac.-pož.ochrana,.,ost.) 82,0-7,0 75,0 52,8 521 školení 20,0 6,0 26,0 20,1 522 obědy zaměstnanců 58,0 58,0 54,0 523 správce sítě- informatik, mzdy včetně sociálního a zdrav.p. 192,0 192,0 192,0 524 údržba a opravy přístrojů,ost.údržba 20,0-6,0 14,0 11,3 525 vkládání informací do programu - z katastru nemovitostí, územ.plán 40,0-6,0 34,0 24,2 526 cestovné 5,0 5,0 0,4 527 poštovné, známky 9,0 2,0 11,0 9,2 528 SMOPO-příspěvek (15,-Kč na občana,) 30,3 30,3 30,3 529 počít.programy 10,0-10,0 530 neinvestiční dotace sdružením, ATIC 13,0 13,0 7,8 531 popl.osa 3,0 3,0 1,1 532 pokladna 533 ošatné 6,0 6,0 3,5 534 kolek věcné břemeno 1,0 535 náhrady v nemoci 7,9 7,9 7, fabia provoz -org materiál, pneu, oleje,údržba 20,0 10,0 30,0 14,2 540 benzín 30,0 30,0 22,4 541 Pojištění-zákonné, právní pomoc 6,0 6,0 5,7 542 dálniční známka 1,5 1,5 1, odd pojištění funkčně nespecifikované 52,6 0,0 0,0 0,0 0,0 52,6 52,6 547 pojištění majetku dle smlouvy 52,6 52,6 52, odd ostatní finanční operace 1328,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1328,4 1205,7 551 daň z příjmu za obec 1018,4 1018,4 1018,4 552 DPH 310,0 310,0 187, Odd převody vlastním rozpočtovým účtům 20,0 555 převod z Bú na státní účet 20, odd Finanční vypořádání minulých let 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0 31,2 31,2 558 vratka- dotace volby do MSK 31,2 31,2 31, odd 6409 ostatní činnost 994,5 2,4 362,9-40,2 0,0 1319,6 562 rezerva 994,5 2,4 362,9-40,2 1319, VÝDAJE CELKEM 52685,8 40,0 3726,7 0,0 0, , , financování 569 přebytek hospodaření z minulých let ( zůstatky na BÚ), 4265,7 4265,7 570 přijetí úvěru 20000, , ,0 na běžných účtech k ,67 Kč Stránka 8