Předpokládané výdaje 2017

Transkript

1 Předpokládané výdaje 2017 Kapitola 01 - činnost místní správy 3399 občanské záležitosti projekty EU správa MMK volby vnitřní a vnější bezpečnost Vnitřní a vnější bezpečnost spolky, dědictví 750 celkem celkem CELKEM

2 Kapitola 02 - odbor finanční splátky úvěrů ČSOB refinancování úroky z úvěrů bankovní poplatky daň z příjmu práv. osob příspěvek SMO cestovní ruch úhrady sankcí ost. neinvestiční výdaje Spolek Podprůhon Francouzsko - český klub ČKS ZKO Kladno-Rozdělov 200 ČKS ZKO Kladno-Rozdělov AC TEPO Gamont spol. s r.o.-tnt Express meeting Hokejbalový klub Kladno Kanonýři Kladno TJ Lars SK Kladno SK Kladno Hokejový klub pracovní zálohy Kladno Kladno volejbal cz Hokej Kladno s.r.o.(mládež) TJ Sokol Kladno NSEV Kladno-Čabárna,o.p.s Divadla Kladno s.r.o Městská knihovna SAMK - provoz údržba odpisy majetku investiční rozvoj "Kladno seniorům" audit daňové a ek. poradenství ostatní náhrady nákup kolků poštovní poukázky (otisk) 20 - kurzové rozdíly-nákup valut 12 - ostatní služby 50 - DPH spotřební materiál 50 - drobný hmotný dlouhod. majetek vratka fin. vypořádání fondy komisí RM sportovní komise kom. pro vých., vzděl.a osvětu 400 kom. pro soc. zálež., zdraví a rodiny s dětmi 600 kulturní komise komise pro životní prostředí 500 primátora města rezerva celkem celkem CELKEM

3 Kapitola 04 - oddělení bytové politiky Splátky úvěrů (investice minulých let ) splátka úvěru ČS - PANEL - splátka úrok splátka ČSOB (36 mil.kč) - splátka úrok odměna za privatizaci BF platby daní a popl. (soudní výdaje) černé skládky smluvní dotace SVJ celkem celkem 0 CELKEM Kapitola 05 - odbor sociální- sociální věci a služby DRS - příspěvek na provoz Domov Kladno - Švermov DRS - vodné, stočné 90 Domov pro seniory Kladno - vybavení 4. NP Svaz postižených civilizačními chorobami ostatní správa ve zdravotnictví-opiáty odškodnění sociální práce pro město V.O.D.A.( Linka důvěry) Domov pro seniory - příspěvek města Spec. pečovatelská služba ČČK - příspěvek Dobrovolnické centrum Letohrádek Vendula Středisko ROSA Azylový dům SKSP o.p.s. Fontána univerzita třetího věku právní služby pohoštění (dětské domovy) Centrum služeb Slunce lékařské prohlídky pro děti překlady v rámci péče o děti Hospic sv.štěpána Hospic sv. Hedviky ost.činnosti a služ. v oblasti soc.p. (balíčky) Tichý svět Klubíčko Beroun Centrum pro zdrav.postižené Startujeme Centrum pro integraci cizinců Zařízení sociální intervence Zahrada, poskytovatel soc. sl Farní charita RUBIKON Centrum Centrum pro neslyšící Člověk v tísni Opatrovnictví - zastupování a právní služby 250 celkem celkem CELKEM

4 Kapitola 06 - odbor životního prostředí 1014 útulek pro psy a útulek pro kočky 900 Rek. hav. úseků Dřetovického potoka správa v lesním hospodářství-lesní hospodáři ul. Budečská, lávka u hřbitova Vrapice 1037 celospol. funkce lesů 356 Rekonstrukce pergol na ČSA organiz.mysliv. aktivů a přehlídek 50 Rek. mlatových cest v parku Velvarská kompenz. zvýš. nákladů (LZU),dřeviny 256 Sítenské údolí tiskopisy a plomby 50 - rek. cest, mobiliáře a zeleně 1039 ost.záležitosti lesního hosp. 50 Park Zoologická silnice Koncepce obnovy zeleně v parku zimní údržba (komunik. a chodníky I. a II.) na nám.svobody - úrazy (spoluúčast) 5 Rekonstrukce SD ve Vrapicích letní údržba Úprava veřejného prostranství U Hvězdy ruční čištění Výstavba kontejnerového stání Holandská ruční čištění - materiál 20 (Bajkal) - odtahy vozidel 200 Projektová dokumentace ost. záležitosti pozem. komunikací 500 Přírodní zahrada MŠ Na Růžovém poli odplevelení chodníků 500 Přírodní zahrada MŠ Na Vyhaslém pitná voda fontány - nákup vody 60 Rezerva na investice fontána - nákup el. energie údržba fontán, studny rozb. vody,havárie, údr.vodotečí,posudky péče a obnova místních památníků pohřebnictví péče o hřbit.-údržba péče o hřbit.-čištění komunikací, WC materiál (sůl, herbicidy,zeleň, kůra, hnojivo) ostatní údržba a opravy nájemné (hřbitov - sv. Jan) monitoring ovzduší měřící stanice-el.energie prov. stanic AIM, progr.sniž.emisí sběr a svoz nebezp. odpadů sběr a svoz komunálních odpadu KO BRKO svoz odpadkových košů svoz VOO (bikr.vany) vč.úklidu úklid stanovišť provoz sběrných dvorů nákup odpadkových košů nákup odpadkových košů nad využ. a zneškod. komunál. odp.-separace černé skládky ochrana stanovišť záchranná stanice nákup materiálu nákup ost.služeb Bažantnice - rybník stojany na sáčky na psí exkr veřejná zeleň veřejná zeleň (sml. údržba) materiál (koše na květiny, sadbový mat.) veřejná zeleň služby ost. činnost k ochraně přírody protiradonová opatření ekol. výchova a osvěta zprac. zprávy o uplatňování úz. energ. koncepce 100 celkem celkem CELKEM

5 Kapitola 07 - oddělení správy majetku pronajaté budovy Výkup nemovitostí Jáchymov 250 Investice do dětských hřišť pohřebnictví-soc. pohřby 150 Nákup majetku kom. služby a územní rozvoj radnice, budovy města pojištění ost.záležitosti ochrany památek apod Dětský rehab.stacionář mateř. školy zákl. školy stravovny zámek dětská hřiště (údržba a služby) retenční nádrže projekty a přípravné práce divadla platby daní celkem CELKEM Kapitola 08 - oddělení školství školství Investiční dotace Mateřské školy ZŠ Vašatova - invest. příspěvek přeúčtování věcné dary Základní školy přeúčtování věcné dary školní stravování 188 celkem CELKEM

6 Kapitola 10 - odbor investic 3900 konzultační, poradenské a právní služby Postsanační monitoring PD, posudky, ost. služby Domov pro seniory - rekonstrukce 4.NP opr. a udržovací práce, demolice Podzemní kontejnery nákup služeb Archiv OV MMK poradenské služby v oblasti VZ Josífka podkroví činnost místní správy Šatny Baník Švermov Infocentrum Kotelna Azylový dům 700 Spolková místnost 450 Opěrná zeď Vyšehrad Investice do bytového fondu (SBF) T.G.M. - PD Autobusové nádraží - PD Gymnázium Investice do MŠ a ZŠ ZŠ Brjanská - elektrifikace výtahu - ZŠ Doberská jídelna - ZŠ Doberská družina - MŠ Kořenského odtranění vlhkosti - 2. ZŠ vzduchotechnika - vyvařovna MŠ oplocení Zámek -skladové prostory 600 Divadlo - jevištní technika, propadliště, tahy, otočná scéna Investiční rezerva celkem celkem CELKEM Kapitola 11 - odbor dopravy a služeb 2212 komunikace Zálivy a nástupní hrany MAD Osvícení přechodů údržba chodníků Chodníky a parkoviště Příspěvek na inv. MAD provoz veř. silniční dopravy Parkovací automaty 400 VO - výstavba dopravní obslužnost Výměna svítidel VO 500 Světelná signalizace veřejné osvětlení Komunikace Cyklostezky komunální služby péče o vzhled obcí Dopravní telematika Plán udržitelné městské mobility orientační systém Investiční rezerva celkem celkem CELKEM

7 Kapitola 12 - Městská policie nákup materiálu Výměna projektorů MP nákup energií 605 Komunikační zařízení - LOP 60 - nákup služeb 970 Výstražná, světelná zařízení pro vozidla 60 - ostatní nákupy 595 Služební vozidla věcné dary 90 Programové vybavení IP man platby daní a poplatků 10 HW pro rozšíření kapacity záznamů KMS 55 Počítačová sestava pro přehrávání záznamů KMS 25 celkem celkem CELKEM Kapitola 13 - oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města - zapracování ÚP obcí ORP do GIS 60 - technická pomoc pořizovatele ÚPD 80 - zapracování ÚP Kladno do GIS 20 - územní studie Kladno údaje o území průběžná aktualizace doplňující průzkumy území Dny architektury a evrop. dědictví (EHD) regulační plány Kladno urbanistické a arch.soutěže a studie územní studie pro ORP (Krajiny, obce) výstavy, prezentace projednávání s veřejností 30 - nákup ostatních služeb a drobný materiál 40 - změny ÚP Kladno 800 celkem celkem 0 CELKEM

8 Kapitola 14 - prevence kriminality 3549 Investiční projekty prevence kriminality provozní výdaje 5 celkem 440 celkem 360 CELKEM 800 Kapitola 16 - odbor výpočetní techniky a informatiky Drobný majetek do 40 tis SW nad 60 tis Spotřeba DHIM SW služby Ostatní služby Opravy 250 SW vybavení do 60 tis Služby telekomunikací celkem celkem CELKEM Kapitola 18 - oddělení právních subjektů, kultury, tiskových a administrativních agend zámek všeobecná kultura ost. správa v oblasti kultury (prezentace, propagace města) ostatní záležitosti sdělovacích prostředků činnost místní správy projekt čistá mobilita Městské informační centrum 760 celkem celkem 0 CELKEM

9 Kapitola 19 - personální agendy Platy a odvody Městská policie refundace 35 samospráva zastupitelé MMK Sociál.fond volby Rezerva na platy a odvody činnost místní správy spotřeba 5 - prezentace cestovné (karty MHD) 70 - pohoštění 45 - školení a vzdělávání služební cesty a cestovné poškození os. věci 5 - ost. náhrady 3 - služby pošt (MMK,odpady) tisk, časopisy zahraniční vztahy zahraniční cestovné Vzdělávání zaměstnanců pracovní pomůcky volby primární prevence ochrana obyvatelstva požární ochrana Galerie J. Fragnera - výstava A. Raymonda 80 - Workshopy finanční dary 50 celkem Invest. výdaje celkem 0 CELKEM

10 Kapitola 20- sociální fond stravenky klub důchodců 40 - závodní prevent.péče penzijní připojištění rezerva sociálního fondu pojištění odpovědnosti penzijní připojištění (MP) 200 ošatné místní správa 50 - vedení města 40 - neuvolnění 40 celkem Invest. výdaje celkem 0 CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM INVEST. VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM