Kapitola 02 - odbor finanční

Transkript

1 PŘÍLOHA č. 2 Předpokládané výdaje 2014 Kapitola 01 - činnost místní správy 3399 občanské záležitosti projekty EU volby správa MMK nákup 2 nových vozů 700 celkem celkem CELKEM Kapitola 02 - odbor finanční splátky úvěrů KB výměna výplní otvorů budov ZŠ SFRB III ČSOB kofinancování invest.akcí ČSOB invest.akce úroky z úvěrů bankovní poplatky daň z převodu nemovitosti daň z příjmu práv. osob příspěvek SMO příspěvek Bohemia Centralis příspěvek Národní síť Zdravých měst Centrum společného nákupu Francouzsko -český klub Hokej Kladno s.r.o. - mládež PZ mládež HK extraligové mužstvo provoz ZS AC TEPO Gamont spol. s r.o-tnt Fortuna meeting HBC Kladno FBC Kladno TJ Lars grantový program I.(aerobic) grantový program II.(volejb.,basketb.,futsal.) grantový program III.(fotbal) grantový program IV.(úpol. a bojov. sporty) grantové programy ZKO Kladno-Rozdělov rezerva SK Kladno Odborová rada Poldi Kladno P-P Klinika Kladno spol. s r.o NSEV Kladno-Čabárna,o.p.s krytí provozní ztráty Cyklostezka Kladno, Kožova hora-malé Kyšice Divadla Kladno s.r.o Městská knihovna SAMK - příspěvek na provoz odpisy údržba provoz hotelu "Kladno seniorům" audit daňové a ek. poradenství ostatní náhrady nákup kolků poštovní poukázky (otisk) kurzové rozdíly-nákup valut mandátní odměny-pohledávky vratka fin. vypořádání fondy komisí RM sportovní komise kom. pro vých., vzděl.a osvětu komise pro soc. zálež. a zdraví kulturní komise komise pro životní prostředí nevyčerpané prostředky r komise pro rodiny s dětmi primátora města kompenzační fond rezerva celkem celkem 0 0 CELKEM Kapitola 04 - oddělení bytové politiky Splátky úvěrů (investice minulých let ) splátky úvěru ČS - PANEL (4626 jistina úrok) 1190 splátka ČSOB (36 mil.kč)-splátka úrok ČSOB-invest.akce (okna věžáky)-splátka úrok

2 3612 bytové hospodaření investice SBF SBF odměna za privatizaci BF smluvní dotace SVJ platby daní a popl.(soudní výdaje) černé skládky celkem celkem CELKEM Kapitola 05 - odbor sociální- sociální věci a služby DRS - příspěvek na provoz DRS - el. zvedák 90 - DRS - vodné, stočné Svaz postižených civilizačními chorobami ostatní správa ve zdrav.-opiáty odškodnění sociální práce pro město V.O.D.A.( Linka důvěry) Domov pro seniory -dotace města Domov pro seniory -krytí ztráty Spec. pečovatelská služba ČČK - příspěvek "Teplá židle" Dobrovolnické centrum Letohrádek Vendula Středisko pomoci-rosa Azylový dům SKSP o.p.s. Fontána pohoštění (dětské domovy) Centrum služeb Slunce STŘEP-České centrum lékařské prohlídky pro děti překlady v rámci péče o děti Hospic sv.štěpána Hospic sv.hedviky ost.činnosti a služby v oblasti soc.p Tichý svět Klubíčko Beroun Centrum pro zdrav. postižené Startujeme Centrum pro integraci cizinců celkem celkem 0 90 CELKEM Kapitola 06 - odbor životního prostředí 1014 útulek pro psy a útulek pro kočky správa v lesním hospodářství-lesní hospodáři výstavba kontejnerových stání celospol. funkce lesů vodoteče na území Kladna organiz.mysliv. aktivů a přehlídek SD Vrapice - zeď kompenz. zvýš.nákladů,(lzu(dřeviny SD Vrapice - váha 50 - tiskopisy a plomby zřízení sběrného místa zpracování les. hosp.osnov 10 MŠ Moskevská - přírodní zahrada 1039 ost.záležitosti lesního hosp předfinanování akce silnice přírodní zahrada - spolufinancování zimní údržba Park Lesík - předfinancování I. et úrazy (spoluúčast) 10 5 Park Lesík - TDI + AD - I. et letní údržba revitalizace nám. J. Masaryka ruční čištění projekční příprava - ruční čištění - materiál 25 - odtahy vozidel autovraky likvidace autovraků 30 zásobník projektů 2219 ostatní záležitosti pozemníéch kommunikací opr. zdi hřbitov Kladno 1.etapa (3000) - chodníky- zimní údržba na výzvu odplevelení chodníků pitná voda fontány - nákup vody fontána - nákup el. energie údržba fontán, studny rozb. vody,havárie, údr.vodotečí,posudky péče a obnova místních památníků pohřebnictví péče o hřbit.-údržba péče o hřbit.-čištění komunikací,wc materiál (sůl, herbicidy,zeleň, kůra, hnojivo) ostatní údržba a opravy nájemné ( hřbitov - sv. Jan ) monitoring ovzduší měřící stanice-el.energie prov. stanic AIM, progr.sniž.emisí sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz komunálních odpadů KO BRKO svoz odpadkovýh košů svoz VOO (bikr.vany) vč.úklidu úklid stanovišť provoz sběrných dvorů nákup odpadkových košů

3 nákup odpadkových košů nad využ. a zneškod. komunál. odp.-separace černé skládky ochrana stanovišť záchranná stanice nákup materiálu-sáčky nákup ost.služeb Bažantnice - rybník stojany na sáčky na psí exkr veřejná zeleň veřejná zeleň (smluvní údržba) materiál (koše na květiny, sadbový mat.) veřejná zeleň služby ost. činnost k ochraně přírody protiradonová opatření ekologická výchova a osvěta rezerva celkem celkem CELKEM Kapitola 07 - oddělení správy majetku 3613 nesprávní budovy Alpiq 2. řád Jáchymov výkup pozemků pronajaté budovy - údržba 5500 výkup nemovitostí provoz krytů CO- parkování vozidel pohřebnictví-sociální pohřby územní plánování (geometrické plány) kom. služby a územ. rozvoj radnice, budovy města pojištění ost.záležitosti ochrany památek apod Dětský rehab. stacionář vyvařovny mateř. školy zákl. školy stravovny zámek dětská hřiště (údržba a služby) retenční nádrže 500 celkem CELKEM Kapitola 08 - oddělení školství školství Mateřské školy přeúčtování investiční dotace Základní školy věcné dary školní stravování Střední školy - věcné dary 60 celkem CELKEM Kapitola 10 - oddělení investic a projektového řízení údržba Dětský rehab.stacionář 300 Nedokončené akce 3613 pronajaté budovy Bytový dům META II (pozastávka) provoz krytů CO-parkování vozidel 300 Podprůhon - plynofikace vyvařovny 600 Rekonstrukce Městské knihovny mateř. školy Nové akce 3113 zákl. školy ZŠ Moskevská -soc.zařízení III.etapa střední školy 1500 Rekonstrukce části objektu D MMK gymnazia 800 Domov pro seniory - rek. 5NP stravovny 750 STL Plynofikace Vrapice-dotace VHČ zámek 250 komunikace po plynofikaci Vrapice 3100 Kanalizace prodl. stoky M4 - Uhelná projekty a přípr.práce pro dotační tituly Odstranění podjezdu Sítná 2200 Zámek - přízemí dětská hřiště (údržba a služby) 7000 MŠ na R. poli - rek. venkovních teras komunální služby 3000 SMŠ Radost -gen.rekonstrukce elektro retenční nádrže 500 ZŠ Amálská - rek. soc. zařízení správa budov ZŠ Amálská - rek. soc. zařízení II.etapa 2230 SOŠ a SOU - výměna oken Poldi-analýza rizik 9600 Rek. škol. hřiště ZŠ Moskevská 6500 Rek. doskočiště a rozběhové dráhy 200 Rek.pov.škol.hřiště ZŠ a MŠ Kl.-Švermov 600 Rek.doskočiště a rozběhové dráhy Šve. 100 Prováděcí PD 500 Soc. zařízení - SKATE park 150 Obřadní místnost - salonek MŠ - stříšky, žaluzie 111 Demolice objektu čp Dvůr Vašatova 300 Kotelny ZŠ 818 Rek. opláštění veřejného WC 372 Rozšíření elektro soustavy Městské knihovny 121 Rek. vytápění a kotelny Kladenského zámku 3000 CSA - rotační kartotéka 500 SAMK rekonstrukce ZS 30000

4 rek. obvodového pláště atletické haly 2500 zateplení střechy atletické haly 2500 oprava střechy haly BIOS 1000 propojení Aquaparku a KSH 2000 oprava povrchů parkoviště u haly Bios 1500 zásobník projektů (50000 tis.) Havárie ul. U Hvězdy oprava opěrné zdi 500 ZŠ Norská oprava rozvodu požární vody 230 IPRM ROP OPŽP - Sanace lokality Koksovny Podprůhon - zatraktivění Přístavba MŠ R. Svobodové Rekonstrukce bud. MDK Kasárna Kladno rev. Brownfieldu Kasárna - vybavení poslucháren 3500 Kasárna - oplocení 500 Park setkávání 3300 Přístav. Domova pro seniory - vybavení Domov pro seniory - rek. 5NP Přístavba ZŠ Zd. Petříka zásobník projektů Josífka (27000) Oprava OZ Švermov - Vyšehrad (1100) 1500 modernizace ubytovny (35000) Zateplení MŠ - Zelená úsporám (14000) Zateplení MŠ - OPŽP (6000) Oprava soc. zařízení MŠ Vrchlického 1200 prováděcí PD 500 zastřešení tribuny Sletiště městské zásahy 1500 investiční rezerva celkem CELKEM Kapitola 11 - odbor dopravy a služeb 2212 komunikace osvícení přechodů údržba chodníků chodníky a parkoviště příspěvek na investice MAD provoz veřejné silniční dopravy parkovací automaty VO výstavba veřejné osvětlení VO výměna svítidel světelná signalizace komunální služby komunikace péče o vzhled obcí Projekty spolufinancované EU Komunikace Dříň 5300 Komunikace Kladno východ 5300 Revitalizace náměstí Sítná, Kladno Komunikace Průmyslová Neschválené žádosti o dotace komunik. "Staré Kročehlavy"(53000) Zásovník investic kap.11 Komunikace Švermov (40000) celkem celkem CELKEM Kapitola 12 - Městská policie 5311 provoz Městské policie moderniz MKS- výměna kamer a technol x služební osobní vozidlo x služební osobní osmimístné vozidlo 900 modernizace - PCO 400 automatický operátor 300 rozšíření o 1 monitor. Bod KMS 600 komunikační zařízení - LOP 60 služební vozidlo 300 celkem celkem CELKEM Kapitola 13 - úřad architektury a územního plánování zapracování platných ÚP do GIS Kladna doplňující průzkumy území pro RP zapracování ÚP do GIS územní studie Kladno údaje a území průběžná aktualizace technická pomoc pořizovatele ÚPD Dny evropského dědictví 80 - Workshopy úplná aktualizace ÚAP

5 - ÚP Kladno-dle smlouvy Regulační plán Kladno-centrum Regulační plán Kladno-Vojtěšská huť Regulační plán Kladno-Podprůhon EIA pro regulační plány úpravy ÚP Kladno - rezerva urbanistické a arch. soutěže architektonická studie 500 celkem celkem 0 0 CELKEM Kapitola 14 - prevence kriminality 3549 prevence kriminality investiční projekty provozní výdaje 5 5 celkem celkem CELKEM Kapitola 16 - odbor výpočetní techniky a informatiky výpočetní technika drobný majetek do 40 tis SW do 60 tis spotřeba DHIM služby Centraliz. poskyt. služeb v ORP Kladno SW služby 2847 Moderní Kladno v mobilu ostr služby 1460 opravy SW služby telekomunikací celkem celkem CELKEM Kapitola 18 - zámecký areál, kultura, cestovní ruch zámek všeobecná kultura tisk, média Městské informační centrum 490 celkem celkem 0 0 CELKEM Kapitola 19 - personální agendy mzdy a odvody z mezd Městská policie refundace samospráva zastupitelé volby MMK Oddělení Inženýrských sítí Sociál.fond Meziobecní spolupráce Rezerva na platy a odvody činnost místní správy spotřeba jazykové kurzy překlady prezentace cestovné (karty MHD) pohoštění školení a vzdělávání služební cesty a cestovné poškození os. věci ost. náhrady OP LZZ Vzdělávání pro SMK služby pošt (MMK,odpady) tisk, časopisy zahraniční vztahy Cena architekta Raymonda 60 věcné dary volby primární prevence ochrana obyvatelstva požární ochrana (vč.smlouvy s HZS-300 tis.) celkem Invest. výdaje celkem 0 0 CELKEM Kapitola 20 - sociální fond stravenky klub důchodců závodní prevent.péče penzijní připojištění rezerva sociálního fondu pojištění odpovědnosti penzijní připojištění (Městská policie) ošatné ošatné -místní správa 50 45

6 vedení města neuvolnění celkem Invest. výdaje celkem 0 0 CELKEM Kapitola 21 - tisk, média 6171 tisk, média web zahraniční vztahy Cena architekta Raymonda Městské informační centrum 700 celkem Invest. výdaje celkem 0 0 CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM INVEST. VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM

7

8

9

10

11

12