Výdaje /údaje v tis. Kč/

Transkript

1 Výdaje /údaje v tis. Kč/ Kapitola 01 činnost místní správy ,8% ,6% Celkem kapitola ,9% občanské záležitosti R 588 S ,5% projekty EU R 605 S ,0% správa MMK R S ,7% volby R 300 S ,0% nákup vozů R S ,6% 1

2 Kapitola 02 - odbor finanční ,4% ,0% Celkem kapitola ,4% splátky úvěrů R S ,0% (ČSOB - kofin tis. Kč, ČSOB - fin tis. Kč, KB - výplně 6798 tis. Kč) úroky z úvěrů R S ,2% (ČSOB - konsolidace 353 tis. Kč, ČSOB- kofinanc tis. Kč, ČSOB- financování 1235 tis. Kč, KB - výplně 95 tis. Kč) vratka finančního vypořádání R 150 S ,7% bankovní poplatky R 550 S ,7% daň z nabytí nemovitosti R S ,0% daň z příjmů právnických os. za obce R S ,7% příspěvek SMO R 150 S ,7% příspěvek Bohemia Centralis R 75 S 66 88,0% úhrady sankcí R 238 S ,6% Centrum společného nákupu R 270 S ,0% Francouzsko-český klub R 200 S ,0% 238.ZKO Kladno-Rozdělov R 100 S ,0% AC TEPO R S ,0% Gamont spol. s r.o R S ,0% HBC Kladno R 800 S ,0% Kanonýři Kladno R S ,0% TJ Lars R 500 S ,0% SK Kladno 1903 R S ,0% AOV Kladno R S ,0% Hokejový klub pracovní zálohy Kladno R S ,0% NSEV Kladno-Čabárna,o.p.s. R S ,0% Divadla Kladno s.r.o. R S ,0% Městská knihovna R S ,0% SAMK R S ,0% SAMK - Kladno seniorům R S ,0% peněžní dar R 200 S ,0% sportovní komise R S ,0% kom. pro vých., vzděl.a osvětu R 400 S ,0% kom. pro soc. zálež., zdraví a rodiny.. R 600 S ,0% kulturní komise R S ,0% komise pro životní prostředí R 500 S ,0% fond primátora města R S ,0% audit R 830 S ,2% daňové a ekonomické poradenství R 352 S ,7% nákup kolků R 20 S ,0% drobný hmotný dlouhodobý majetek R 94 S 87 92,6% DPH, spotřební materiál, kurzové rozdíly, R 551 S ,3% poštovní poukázky, ost. služby a náhrady rezerva R S NSEV Kladno-Čabárna,o.p.s. R 750 S ,0% 2

3 Kapitola 04 oddělení bytové politiky ,7% ,6% Celkem kapitola ,0% SBF - převod vlastním fondům R S ,0% privatizace bytového fondu R 60 S 0 0,0% černé skládky R 500 S ,4% splátka úvěrů R S ,2% (ČS 4801 tis. Kč, ČSOB 2360 tis. Kč, okna-věžáky 4427 tis. Kč) úroky z úvěrů R S ,2% (ČS 1103 tis. Kč, ČSOB 320 tis. Kč, okna-věžáky 637 tis. Kč) soudní výdaje R 100 S 46 46,0% - Hřebečská - výtahy rekonstrukce bytů Vítězná - výtahy rekonstrukce bytů 435 3

4 Kapitola 05 odbor sociální- sociální věci a služby ,3% ,8% Celkem kapitola ,3% DRS - příspěvek na provoz R S ,0% DRS - vodné, stočné R 80 S 74 92,5% Svaz postižených civiliz. chorobami R 120 S ,0% ost. správa ve zdravotnictví - opiáty R 30 S 12 40,0% V.O.D.A. (Linka důvěry) R 70 S ,0% Domov pro seniory -dotace města R S ,3% Domov pro seniory - dotace na R S ,0% poskytování sociálních služeb Domov pro seniory - vybavení 5. NP R S ,0% Spec. pečovatelská služba R 500 S ,0% ČČK - příspěvek R 500 S ,0% Dobrovolnické centrum R 50 S ,0% Letohrádek Vendula R 490 S ,0% Středisko pomoci-rosa R 550 S ,0% Azylový dům R S ,0% SKSP o.p.s. Fontána R S ,0% - univerzita třetího věku R 600 S ,0% Centrum služeb Slunce R 200 S ,0% Hospic sv.štěpána R 80 S ,0% Tichý svět R 140 S ,0% Klubíčko Beroun R 70 S ,0% Centrum pro zdrav. postižené R 130 S ,0% Startujeme R 140 S ,0% Centrum pro integraci cizinců R 40 S ,0% Zařízení sociální intervence R 100 S ,0% Zahrada poskytovatel soc. služeb R 60 S ,0% Sociálně-právní ochrana dětí, pohoštění, R 498 S ,2% překlady, lékařské prohlídky soc. práce pro město, odškodnění, ost. R 70 S 12 17,1% Domov Kladno - Švermov R 250 S ,0% Domov pro seniory Kladno R 379 S ,0% 4

5 Kapitola 06 odbor životního prostředí ,6% ,1% Celkem kapitola ,4% odpady R S ,5% (svoz a likvidace odpadu tis. Kč,úklid okolo nádob 5786 tis. Kč, BRKO 5461 tis. Kč, koše 2251 tis. Kč, sběrné dvory 2005 tis. Kč, velkoobjemový odpad 1004 tis. Kč) údržba komunikací R S ,8% veřejná zeleň R S ,8% pohřebnictví R S ,2% separace R S ,0% ostatní záležitosti pozemních komunikací R 816 S ,7% nebezpečné odpady R 860 S ,0% ochrana stanovišť R 940 S ,1% černé skládky R 260 S ,1% útulek pro psy a útulek pro kočky R 880 S ,5% rozbory vody, havárie, údr. vodotečí apod. R 980 S ,4% pitná voda R 490 S ,2% lesní hospodáři R 201 S ,1% celospol. funkce lesů R 316 S ,5% monitoring ovzduší R 490 S ,8% ekologický výchova a osvěta R 200 S ,0% zavádění syst. managementu hospod. s energii R 618 S ,9% zprac.zprávy o uplatnování úz.energ. koncepce R 193 S 96 49,7% ost. činnost k ochraně přírody R 170 S 36 21,2% péče a obnova místních památníků R 300 S 32 10,7% ost. záležitosti lesního hospodářství R 50 S 0 0,0% protiradonová opatření R 20 S 0 0,0% Park Lesík - předfinancování I. et. R S ,0% Park Lesík II R S ,0% Park Lesík - TDI + AD - I. et. R 313 S ,0% Oprava můstku v Sítenském údolí R S ,9% Lesní hospodáři R 84 S ,0% Kladenský hřibitov R 54 S 53 98,1% Vodoteče na území Kladna - PD R 400 S 15 3,8% Ostatní (rekonstrukce pergol ČSA, R S 0 0,0% park nám. Svobody, park Velvarská, oprava můstku v Sítenském údolí, atd.) 5

6 Kapitola 07 oddělení správy majetku ,0% ,2% Celkem kapitola ,5% nebytové hospodářství R S ,3% pohřebnictví - sociální pohřby R 150 S 95 63,3% komunální služby a územní rozvoj R S ,9% radnice, budovy města R S ,3% pojištění R S ,8% ost.záležitosti ochrany památek R 100 S 63 63,0% Dětský rehab.stacionář R 200 S ,0% mateřské školy R S ,7% základní školy R S ,6% stravovny R 700 S ,0% zámek R 650 S ,6% dětská hřiště (údržba a služby) R S ,1% retenční nádrže R 600 S ,3% projekty a přípravné práce R 300 S ,0% divadlo R S ,1% platby daní R S ,5% Domov pro seniory R 680 S ,0% výkup nemovitostí R S 489 3,8% divadlo R S ,9% MP - klimatizace R S ,0% tribuna Sletiště - kamerové body R 461 S ,2% Kapitola 08 oddělení školství ,6% ,0% Celkem kapitola ,7% R S školství z toho: ,6% - mateřské školy R S ,3% - základní školy R S ,8% - škol. stravování R 188 S 0 0,0% investiční dotace PO R 842 S ,0% ZŠ C. Boudy - přísp. na zabezpečení R S ,0% ZŠ C. Boudy - přísp. na automobil R 400 S ,0% 6

7 Kapitola 10 odbor investic ,5% ,3% Celkem kapitola ,2% přípravné práce, konzultace, právní služby, R S ,1% audity, kontrolní činnost, analýzy PD, posudky, ost. služby R S ,4% opravy a udržovací práce, demolice R S ,2% monitoring střech v majetku SMK R 500 S 0 0,0% PD - rekonstrukce náměstí E. Beneše R 590 S 0 0,0% poradenské služby v oblasti VZ R S ,3% průkazy energetické náročnosti R 388 S ,7% sport. zařízení (nátěr oplocení multif. hřiště) R 510 S ,2% hřiště 12.ZŠ komunikace R 270 S ,1% ostatní zájmová činnost (ledová plocha) R S ,0% ostatní záležitosti kultury R 150 S 0 0,0% provozní měření MDK R 200 S 65 32,5% činnost místní správy R 455 S ,0% vybavení MDK R S ,0% vybavení kavárny MDK R S ,5% základní školy R S ,0% mateřské školy R 780 S ,8% Rozšíření a rekonstrukce ZŠ Montessori R S ,1% Rozvody plynu v areálu 2. ZŠ Jiráskova R S ,6% Stavební úpravy 1. PP zvýšení kapacity a R S ,3% bezpečnosti provozu šaten, ZŠ Moskevská 9. ZŠ Školská - plošina pro vozíčkáře R 615 S ,3% Rek. toalet a umýváren MŠ Kořenského R 450 S ,9% 5. ZŠ Moskevská - přístřešek na R 300 S ,7% doskočiště a skladová buňka Dopravní hřiště - nové buňky R S ,6% Přístavby na 6. ZŠ Kladno - jídelna, družina R S ,3% Investice do škol a školek R 121 S 36 29,8% Zastřešení tribuny Sletiště R S ,9% TJ Baník Švermov - dotace R S ,0% Rekonstrukce budovy MDK R S ,1% Vybavení MDK R S ,5% Opona MDK R S ,5% MDK - zprovozňování R 510 S ,3% Vybavení kavárny MDK R 178 S ,2% Nám.St.Pavla - TS knn R S ,3% Komunikace Vrapice R 800 S ,0% Městské zásahy R 760 S ,5% MMK CSA - rotační kartotéka R 605 S ,5% Postsanační monitoring R 200 S ,5% Zateplení stropu Kladenského zámku R 195 S ,5% Ost. služby související se službami pro R 413 S ,3% obyvatelstvo - bezpečnost Spolková místnost R 250 S ,4% Domov pro seniory - rekonstrukce 4.NP R S 215 2,9% podzemní kontejnery R S 229 2,0% Merkur-informační centrum + výstavy PD R S 21 1,1% Ostatní (Rekonstrukce jeviště MDK, META, R S 0 0,0% Zabezpečení MŠ, ZŠ Brjanská - výtah, investiční rezerva) 7

8 Kapitola 11 odbor dopravy a služeb ,9% ,8% Celkem kapitola ,0% komunikace R S ,4% údržba chodníků R S ,6% veřejná silniční doprava R S ,1% veřejné osvětlení R S ,0% komunální služby R S ,3% péče o vzhled města R S ,6% obnova vodovodů a kanalizací R S ,0% - převod fin. prostředků Zálivy a nástupní hrany MAD R S ,3% Osvícení přechodů R 500 S ,0% Chodníky a parkoviště R S ,6% Příspěvek na inv. MAD R 100 S ,0% VO - výstavba R S ,5% Světelná signalizace R 300 S ,7% Komunikace R S ,5% Ostatní (parkovací automaty, cyklostezky, R S 1 0,0% výměna svítidel VO) 8

9 Kapitola 12 městská policie ,9% ,3% Celkem kapitola ,1% nákup materiálu R S ,3% nákup energií R 605 S ,6% nákup služeb R 665 S ,7% ostatní nákupy R S ,7% věcné dary R 60 S ,0% platby daní a poplatků R 10 S 0 0,0% Služební vozidla R S ,2% Výstražná, světelná zařízení pro vozidla R 125 S ,2% Ostatní (Modernizace, Komunikační zařízení) R S 0 0,0% Kapitola 13 - oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města ,4% 0 0 0,0% Celkem kapitola ,4% zapracování ÚP obcí ORP do GIS R 50 S 0 0,0% technická pomoc pořizovatele ÚPD R 14 S 0 0,0% územní studie Kladno R 804 S ,0% údaje o území průběžná aktualizace R 122 S ,4% doplňující průzkumy území R 130 S 97 74,6% Dny evropského dědictví (EHD) R 80 S 0 0,0% Workshopy R 150 S ,7% regulační plány Kladno R S ,2% urbanistické a arch. soutěže R S ,2% ÚAP úplná aktualizace R 250 S ,0% ÚP Kladno - konečné vyúčtování R 496 S ,0% výstavy, prezentace R 150 S 64 42,7% projednávání s veřejností R 30 S 4 13,3% 9

10 Kapitola 14 prevence kriminality ,2% ,0% Celkem kapitola ,0% prevence kriminality R 7 S 0 0,0% provozní výdaje R 5 S 5 100,0% Beřkovické jaro 2016 R 5 S 5 100,0% Den bezpečí R 40 S 32 80,0% Off street R 45 S ,0% Kladno Start R 132 S ,2% Asistenti prevence kriminality R S ,6% Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice R 5 S 5 100,0% Fotbalový camp TJ Baník Švermov R 40 S ,0% Věcné dary R 5 S 5 100,0% Vzdělávání APK - ÚP R 6 S 6 100,0% Florbalem proti drogám a kriminalitě R 220 S ,0% inv. projekty - kamerový syst.nám. J. Masaryka R 189 S ,0% Kapitola 16 odbor výpočetní techniky a informatiky ,1% ,9% Celkem kapitola ,7% drobný majetek do 40 tis. R S ,3% spotřeba R 491 S ,6% SW služby R S ,3% ost. služby R S ,5% opravy R 30 S 28 93,3% SW vybavení do 60 tis. R 272 S ,0% služby telekomunikací R 892 S ,6% SW vybavení R 837 S ,9% DHIM R S ,2% 10

11 Kapitola 18 - oddělení právních subjektů, kultury, tiskových a administrativních agend ,6% ,0% Celkem kapitola ,8% zámek R 920 S ,4% všeobecná kultura R S ,7% ostatní správa v oblasti kultury R 334 S ,4% ostatní záležitosti sdělovacích prostředků R S ,5% činnost místní správy R S ,3% projekt čistá mobilita R S ,8% Městské informační centrum R 210 S 60 28,6% Spolek Podprůhon - Kladenské dvorky R 435 S ,0% přístroje, zařízení R 79 S ,0% Kapitola 19 personální agendy ,0% 0 0 0,0% Celkem kapitola ,0% platy a odvody: ,5% z toho: - správa MMK R S ,0% - Městská policie R S ,9% - Zastupitelstvo města R S ,1% - sociální fond R S ,0% - volby R 898 S ,0% - rezerva R S 0 0,0% činnost místní správy ,0% z toho: - spotřeba R 5 S 1 20,0% - prezentace R 108 S 67 62,0% - cestovné (karty MHD) R 70 S 22 31,4% - pohoštění R 45 S 2 4,4% - školení a vzdělávání R 872 S ,6% - služební cesty a cestovné R 506 S ,3% - poškození os. věci R 5 S 0 0,0% - ost. náhrady R 3 S 0 0,0% - služby pošt (MMK,odpady) R S ,6% - tisk, časopisy R 200 S ,5% - zahraniční vztahy R 715 S ,9% - věcné dary R 35 S ,0% - pamětní desky R 77 S 59 76,6% 11

12 volby ,0% požární ochrana ,7% primární prevence ,4% ochrana obyvatelstva ,0% Galerie J. Fragnera - výstava A. Raymonda ,0% Kapitola 20 sociální fond ,4% 0 0 0,0% Celkem kapitola ,4% stravenky R S ,4% preventivní lék. péče R 115 S 72 62,6% penzijní připojištění R 920 S ,7% klub důchodců R 40 S ,0% ošatné (zastupitelé, místní správa) R 130 S 94 72,3% pojištění odpovědnosti R 112 S 8 7,1% rezerva R 600 S 0 0,0% Výdaje celkem ,0% ,9% Výdaje celkem ,2% Rozpočet příjmů byl v v roce 2016 splněn na 101,5 %, výdaje byly čerpány na 89,2 %. Převaha příjmů nad výdaji činí v hodnoceném období tis. Kč. Vedlejší hospodářská činnost za rok 2016 počáteční stav příjmy výdaje konečný zůstatek