Active-SVČ, příspěvková organizace

Transkript

1 Active-SVČ, příspěvkvá rganizace MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 74 JEDNACÍ ČÍSLO: 1206/2017/PO Active-SVČ DNE: 9. října 2017 NÁZEV: - Návrh rzpčtu PO Active-SVČ, příspěvkvá rganizace na rak.21ji~ ANOTACE: PO Active-SVČ předkládá v suladu s Pravidly zřizvatele ve vztahu k PO města ze dne návrh rzpčtu na rk NAVRH USNESENI Rada města p prjednání schvaluje pr rk 2018 pr PO Active - - Limit reprefndu ve výši 10,- tis. středisk vlnéh času: Kč - Odpisvý plán - Návrh rzpčtu příspěvkvé rganizace včetně prav z vlastních zdrjů ve výši 100 tis.kč. Rada města p prjednání bere na vědmí pžadavek PO Active - středisk vlnéh času d rzpčtu města na rk 2018: - Pžadavek na příspěvek d zřizvatele ve výši 1.102,- tis.kč v tm zajištění akce Na Vánce dluhé nce aneb děti dětem 16,-tis. Kč zajištění akce Velká taneční sutěž 27,- tis. Kč zajištění akce Kuzelný zámek 33,- tis. Kč -Plán prav a reknstrukcí z rzpčtu zřizvatele ve výši tis. Kč Starsta města : Odbr majetkprávnl: Míststarsta měst Tajemník Měú : Odbr ST a vnitřnlch vědl: Odb Odbr kmunál. služeb + TSBM : Odbr rzvje a územnlh plánváni: Odbr stavebnl: Odbr šk Odbr živnstenský: ry a sprtu: 1 Odbr sciálnl: prstředl : Odbr dp Odbr živtnlh Odděleni Odd. fin. kntrly a inter. auditu infrmatiky: Prjektvý krdinátr: Zpracval: ředitel Krizvé řízeni: Předkládá: Odd. správy Městská /) měst. lesů plicie a ryb. :

2 Název materiálu: Návrh rzpčtu PO Active -SVČ, příspěvkvá rganizace Pčet stran: 14 Pčet přílh : 3 Ppis Rzp čet Active -SVČ na rk 2018 vychází z rzpčtu rku 2017 pníženém rzhdnutím Rady města 5%. Rzpčet je již něklik let ve stejné výši. V lňském rce bdržel Active -SVČ příspěvek d z řizvatele na velké sple čenské s sprtvní akce. Lets žádáme stejnu částku se zm ě nu využití tht příspěvku z Pháru ministryně šklství SLZŠ v házené na Velku taneční sutěž Geneze případu Návrh řešení Dpru čení RM pr ZM schválit rzpčet Active-SVČ na rk 2018 Varianty návrhu usnesení neuvedeny Dpručení předkladatele OF- Dpručení RM ZM schválit rzpčet Active-SVČ na rk 2018 Stanviska Odbry MěÚ dpručují schválit rzpčet Active-SVČ na rk 2018

3 Active- středisk vlnéh času, příspěvl{vá rganizace Dlní 3, 591 Ol Žd'ár nad Sázavu Měst Žd'ár Žižkva 227/ Žd'ár nad Sázavu Vaše zn. : Naše zn. : Vyřizuje/tel : Svbdvá/73 I Žďár nad Sázavu ll Věc : Návrh rzpčtu - náldady na reprezentaci na rl< 2018 Na rk 2018 navrhujeme r zpčet nákladl'1 na reprezentaci ve v)rši I O 000,- Kč. Mgr. Lubš Straka ředitel Active Telefn : Bankvní spjeni : ČSOB Žďár n.s. č.ú. : I 0300 I ČO : svbdva@activezdar.cz

4 Název příspěvkvé rganizace: Active- středisk vlnéh času. příspěvkvá rganizace. IČO : Plán dpisů- skupiny dluhdbéh majetku na rk 2018 Odpisvá skupina I Odpisvá skupina ll Odpisvá skupina lil Odpisvá skupina IV Odpisvá skupina V Odpisvá skupina Vl Odpisvá skupina Vll Celkem Typ dluhdbéh majetku Zpracval: Bc. Iveta Svbdvá Dne: P,lzvaci cena majetku v Kč , ,53 Plán - rční dpisy , ,00 Plán- právky k Zdpvídá. : Mgr. Lubš St redi<dq;m""' Zůstatkvá cena k plánvaclh rku v Kč ,53 j , ,53

5 Prílha Název příspěvkvé rganizace: Active- středisk vlnéh času, příspěvkvá rganizace, IČO: Návrh rzpčtu/ Rzpčet PO na rk 2018 Př.č Ukazatel Skutečnst Návrh rzpčtu na rk 2018 Rzpčet akt. řádku účet rk k Hlavní činnst Jiná činnst Celkem 1 Náklady PO - účtvá třída 5 celkem Materiálvé náklady celkem 50X Opravy a udržvání Cestvné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdvé náklady celkem z th mzdvé náklady zaměstnanců z th mzdvé náklady zaměstnanců MSMT Sciální náklady Daně a pplatky X Ostatní náklady z činnsti 54 X Odpisy dluhdbéh majetku Náklady z majetku Finanční náklady 56x 16 Daň z příjmů 59X 2 17 Výnsy z činnsti PO - účtvá třída 6 celkem Výnsy z prdeje vlastních výrblů a služeb 601, Výnsy z prnájmu Výnsy z prdanéh zbží Jiné výnsy z vlastních výknů verpání fndů Ostatní výnsy z činnsti Finanční výnsy 662,663, Výnsy z transferů -_Qrvzní dtace z thp_!ísrěvek d zňzvatele z th příspěvek MSMT z th příspěvek jiných veřejných rzpčtů Hspdářský výsledek p zda_11~ní Zpracval: Bc. Iveta Svbdvá Dne: Zdpvídá: Mgr. Lubš Stra ředitel rganizace č. 1

6 Název příspěvkvé rganizace: Active- středisk vlnéh času, příspěvkvá rganizace, IČO : Návrh /Střednědbý rzpčtvý výhled na rky 2018 až 2020 Ukazatel Rzpčtvý výhled na Př. č. řádku účet Náklady PO- účtvá třída 5 celkem Materiálvé náklady celkem X Oprav~ a udržvání Cestvné Náklady na reprezentaci Ostatní služby 7 Mzdvé náklady celkem z th mzdvé náklady zaměstnancu z th mzdvé náklady zaměstnancu MSMT Sciální náklad_y Daně a pplatky 53X 12 Ostatní náklady z činnsti 54X Odpisy dluhdbéh majetku Náklady z majetku Finanční náklady 56x 16 IUan z pnjmu 9X Výnsy z činnsti PO - účtvá třída 6 celkem 18 Výnsy z prdeje vlastn ích výrblů a služeb , Výnsy z prnájmu Výnsy z prdanéh zbží Jiné výnsy z vlastních výknů Cerpání fndů Ostatní výnsy z činnsti 662, 663, Finanční výnsy Výnsy z transferů - prvzní dtace z th příspěvek d prvzvatele z th příspěvek MSMT z th pnspevek pnych vere}nych rzpčtu Hspdářský výsledek p zdanění Zpracval: Bc. Iveta Svbdva Zdpvídá: Mgr. L~bš Stra Dne: řed;tel rgamzace j./ rky

7 Pužití příspěvku zřizvatele- pžadavek na rk 2018 /v Kč/ Šk lské rganizace Název příspěvkvé rganizace: Active- středisk vlnéh času, příspěvkvá rganizace, IČO: pužití na Active- SVC stř.1 stř.2 stř.3 Učet 501 materiál el. energie 502 tepl vda 511 pravy 512 cestvné 513 reprezentace nájem budv služby statní plavání 521 mzdvé náklady OON 524 záknné sciální pjištění 527 FKSP 549 Jiné statní náklady 551 dpisy 558 DDM Celkem náklady prnáj em příspěvek zřizvatel IPčet žáků ve šklním rce 2017/2018: Zpracval: Bc. Iveta Svbdvá Dne: I stř.4 Celkem rk Zdpvídá: Mgr. Lubš Strak ředitel rganizace

8 Název příspěvkvé rganizace: Active- středisk vlnéh času, příspěvk v á rganizace, IČO: Plán reknstrukcí a investic z rzpčtu zřizvatele název pravy ppis Zateplení a reknstrukce budvy Dlní 3 Sklad, klárna s perglu turistická chata Sklené zateplení a reknstrukce dle zpracvané prjektvé dkumentace výstavba nvéh skladu s perglu míst lpúvdních silně pškzených Prefa garáží předpkládaná částka tis. Kč 400 tis. Kč pririta Celkem Zpracval: Bc. Iveta Svbdvá Dne: tis. Kč Zdpvídá: Mgr. Lubš Straka ředitel rgani

9 Název př í spěvkvé rganizace: Active- stredisk vlnéh času, príspěvkvá rganizace, IČO : Plán investic prváděných PO (z vlastních zdrjů i se zapjením jiných zdrjů)(nad 100 tis. Kč) název investice ppis fnd investic PO dtace státníh rzpčtu jiné zdrje CELKEM 0,00 0,00 0,00 Plán prav z vlastních zdrjů název pravy Běžná údržba ppis Opravy strjů. údržba. statní drbné pravy předpkládaná částka 2,00 Celkem Zpracval: Bc. Iveta Svbdvá Dne: ,00 Zdpvídá: Mgr. Lubš Straka ředitel rganizace

10 Active- střed isk vlnéh času, příspěvkvá rganizace, IČO : KRYTÍ ÚČTŮ PENĚŽNÍCH FONDŮ Název Stav fndu Stav bankvníh účtu k účtu k Běžný účet Ostatní b ěžné účty Běžný účet FKSP Fnd dměn , ,00 0,00 0,00 FKSP ,42 0,00 0, ,42 Rezervní fnd , ,41 0,00 0,00 Fnd repr.majetku , ,41 0,00 0,00 CELKEM FONDY , ,82 0, ,42 v Kč Fnd je krytý (0/-) nekrytý (+) j 0, ,00 0,00 0, ,001 I Kmentář pr krytí fndu - účet fndu FKSP není krytý ve výši 1 O 480,- Kč, jedná se jedntný příděl d FKSP, který je finančně převeden v červenci 2017 Zpracval: Bc. Iveta Svbdvá Dne: Zdpvídá: Mgr. Lubš St ra ka ředite l rganizace

11 Active-SVČ, příspěvkvá rganizace, Žd'ár nad Sázavu, Dlní 3 Věc: Žádst finanční příspěvek na akce přádané Active-SVČ Kuzelný Záme){ Active-SVČ, příspěvkvá rganizace bude v červn u 2018 již p smé připravvat pr žd'árské děti a rdiče akci Kuzelný Zámek. Tat akce si během let získala u žd'árských rdin blibu a na Kuzelný Zámek se pakvaně vrací. Každým rkem se jí zúčastňuje na cca 1500 dětí a rdiči't. Celé téma akce vychází z krásné, členité krajiny Žd'árských vrchi't, v jejímž zákutí se dle zachval) 1 ch pvěstí ukr)'vala spusta tajemných pstav. K nim patřili nejen hejkalvé, divženky a vdníci, ale i permníci, čerti, lupežníci a víly. Pvěsti však nevyprávějí příběhy puze phádkvých bytstech, n) 1 brž jsu namířeny i na skuteč n é pstavy, žijící tu dbu na Zámku ve Žd'áře n. Sázavu. Nejznámější z nich je vrchní Ulrich, jehž mi'tžeme ptkat hned v mnha pvěstech. Cílem akce je tedy seznámit děti a jejich rdiče s tajemnými bytstmi a pstavami Žďársk),ch vrchi't spjen)'mi se žďársk),mi pvěstmi. Rdiny s dětmi dstanu na startu naučné stezky kartičku, na které jsu zapsána jedntlivá stanviště. Ze zámku se následně pstupuje klem Knventskéh rybníka, kde se účastníci pstupně setkají s výše uveden) 1 mi pstavami. Když děti pstavu spatří, přijdu k ní, na jim pví příběh a následně u ní musejí splnit úkl. Teprve pté dstanu d kartičky razítk a budu tak mci pkračvat dál v cestě. V kruhu je rzmístěn celkem 8 takvýcht stanvišť, které děti dvedu zpět na I. nádvří Zámku Žďár n. Sázavu, kde na ně bude čekat samtný pan hrabě, který dětem za vypl n ěnu kartičku předá zasluženu dměnu. Na I. nádvří Zámku bude pr rdiny navíc připraven ku lturní prgram. Ten je každrčně bmět1ván. Na pódiu se vždy představí taneční kružky Active-SVČ, písničkvá hudební prdukce či hudební skupina. V prgramu dále vystupí např. skupina histrickéh šermu, histrická shw jízdy na kních. V areálu budu také stánky s ukázkami star),ch řemesel - hrnčíři, přadleny a kvář. Děti si budu mci vyzkušet tčení na kruhu, pdívat se, jak se paličkuje či si budu mci ptiskvat trička a vyrábět další rukdělné výrbky. S panem Zdet1kem Bukáčkem (nsitelem tradic), budu také malvat dřevěné hračky. Pr děti je dále nachystaná exhibice králičíh hpu, pěvecké a taneční sutěže a mnh dalších akt ivit. Stanvené cíle jsu: plnhdntné trávení vlnéh čas u dětí a mládeže, splečná akce pr rdiny, prpagace města Žd'ám nad Sázavu a Active-SVČ, zábavná frma seznámení dětí se žďárskými pvěstmi, zkušenst s rukděln)' mi technikami, seznámení se s dávnými řemesly a pznání naučné stezky, která vede klem Knventskéh rybníka.

12 ROZPOČET AKCE: Ozvučení na I. nádvří Prnájem prstr El.energie Zámek Kulturní prgram Ceny pr děti Celkem 8 000,00 Kč,00 Kč 2 000,00 Kč ,00 Kč,00 Kč ,00 Kč Tímt se bracíme na Radu města Žďár nad Sázavu s žádstí finanční dtaci Kč, tat bude pužita na zajištění akce Kuzelný zámek.

13 Na Vánce dluhé nce aneb děti dětem Vánční aktivity začínají tradičně v Active-SVČ Mikulášsku nadílku. Pr děti je připravený tématick)' prgram, při kterém sutěží a pkud splní úkly přijde Mikuláš, čert a anděl s nadílku. Sučástí nadílky je i tancvání s čertem. O tent prgram je vždy mezi dětmi velk)' zájem. Prgram je vždy připravený tak, aby děti pržily veselé chvíle a nebyly ve stresu ze zlých čertí't. Tradičně také děti malují dřevěné hračky se Zder'íkem Bukáčkem (nsitelem tradic), který pkračuj e v rdinné tradici, která trvá více jak I 00 let. I v dbě pčítačvých her a jiných elektrnických vymženstí se ukazuje, že tradiční dřevěná hračka by měla mít míst v dětském světě. Má ttiž mnhé výhdy - nabízí téměř nemezené mžnsti rzvíjet fantazii, zruč n s t a krdinaci phybu, je eklgicky nezávadná, eknmicky výhdná a má dluhu živtnst. I tyt aspekty je nutné v dětech prhlubvat. Tat akce je rientvána na tradici, která je třeba neustále připmínat tak, aby nebyla zapmenuta. Tat aktivita je šklami i veřejnstí velice kladně hdncena. Sučástí vánčních aktivit je i 13. r č ník s třelecké s utěže vánčníh kapra. Střelba ze vzduchvé pušky je pvlena dětem d I O let, mladší děti házejí šipky. Vítězvé si mhu z kádě vylvit živéh kapra. Každý účastník získá drbnu cenu. Další vánční akce, které jsu zaměřeny na děti jsu velmi blíbené vánční dílny, ve kterých si děti vyráb ějí dárečky a zvykslvné předm ě ty. Ván č ní juchuchu dpledne je nvu akcí Active- SYČ, které pprvé prb ě hl v prsinci Jedná se 5 blkí'r phybvě -sprtvních aktivit prbíhajících p 30 minutách na sálech Active clu bu. I v tě c ht phybvě-sprtvních aktivitách se dráží vánční tématika např. tan eč ní blk chregrafie na vánční hudbu, pičí dráha - děti si na začá tku pičí dráhy musí nasad it vánční čepici a kžíšek, běhnut strme če k, přen ést dárky a prjít přes další pmí'rcky a rekvizity,... v závě ru dpledne za své snažení získají malu dměnu. Sučástí všech aktivit je každrční vánční v) 1 stava a kncer1 d ě tí z hudebních a tan eč níc h ddělení. ROZPOČET AKCE: Ceny pr děti Materiál - v) 1 stava, rukdělné dílny p. Bukáček - mzda+ materiál Č i stící prstředky Cell\em,00 Kč ,00 Kč 1,00 Kč 500,00 Kč ,00 Kč Tímt se bracíme na Radu města Žďá r nad Sázavu s žádstí finanční dtaci Kč, tat bude pužita na úhradu zajištění vánčních akcí.

14 Vcll<á taneční sutěž Velká taneční s utěž Active - středi ska vlnéh ča su je tradi č ní akcí, která prbě hn e v dubnu 2018 již p jedenácté. Tat su těž je vyvrchlením čin n s ti tanečních kružkí'1 prbíhajících na 25 základ ních šklách ve mě stě Žďár nad Sázavu a klí. Výuku tě cht kružkí'1 zaj i š ťuje Active - SYČ. D ě ti trénují I x týdn ě I hdinu v bdbí říjen- květen. S ut ěž je za m ěřena především na pdpru phybvé aktivity dětí a mládeže, jejíž absence v ž ivtě dnešní sp lečnsti je brvsk) 1 m prblémem s učasnsti. Phybvá aktivita je úzce prpjena se zdravím č lvěka a kvalitu jeh živta. Lidské těl je navržen k phybu a právě prt vyžaduje pravidelnu fyzicku aktivitu k tmu, aby ptimálně fungval a dlával nemcem. Během fylgenetickéh v)'vje č l věka byla phybvá aktivita nejen s u čás tí jeh každdenníh živta, ale i pdmínku přežití. Technický pkrk prbíhající v psledním stletí však vede k usnach'lvání každdenníh živta natlik, že u většiny ppulace phybvá aktivita téměř vymizela. Na vině je úbytek fyzické práce a fyzické aktivity, dále pak nárí'1st k munik ač ních prstředkí'1 a infrmač ních technlgií. Splečně s nadmě rn ým energetick) 1 m př íjmem je právě nedstatek phybvé aktivity dí'1vdem nadváhy a bezity, jakžt i dalších neinfekčních n em c nění hrmadnéh výskytu včetně špatnéh psychickéh zdraví. Akcí - Velká tan eč ní s utě ž se snažíme r zš íř it s utěž ní prstředí pr místní děti a mládež, a tak pdpřit jejich mtivaci. Sutěž je ze strany dětí vnímána, jak dměna za jejich dluhdbé a pravidelné snažení, cž je ideální pdpra phybvé aktivity a tě l cv i č n é rekreace. Z th ná s l ed n ě vychází pdpra výchvy ke svému zdraví d ranéh věku a přístup ke svému zdraví v dspělsti. Velká tan eč ní s utěž se bude knat v dubnu 2018 v KD ve Žďáře nad Sázavu. S utěže se ka žd rč n ě ú častní celkem na cca 800 dětí a mládeže, ředitelí'1 škl a pedaggickéh dzru, který zá rveň zasedá v prtě a hdntí jedntlivé kategrie rzd ě l e n é dle vě ku a pkrčil s ti v tanci street clance a break clance ( v rce celkem 64 vystupení). Na tut akci jsu dětem vypravvány autbusy (v rce autbusí'1) a všem bez rzdílu umís t ě ní v závě ru předávány drbné ceny, vítězí'un pháry. S utěž je d saméh prvpčátku velmi kladně vnímána nejen d ět mi, ale i zástupci škl a rdiči, kteří tut akci pdprují a pakvaně n avš t ěv ují. ROZPOČET AKCE: prnájem KD autbusvá dprava ceny bčerstvení pr prtu Celkem ,00 Kč 4,00 Kč 1,00 Kč I 500,00 Kč ,00 Kč Tímt se bracíme na Radu m ěsta Žďár nad Sázavu s žádstí finan č ní dtaci Kč, tat bude pužita na úhradu prnájmu KD Žcl'ár nad Sázavu a částeč n ě cen.