Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6, příspěvková organizace

Transkript

1 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Základní škla Žďár nad Sázavu, Kmenskéh 6, příspěvkvá rganizace MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 97 DNE: JEDNACÍ ČÍSLO: 1697/2018/3ZŠ NÁZEV: Návrh rzpčtu PO Základní škla Žďár nad Sázavu, Kmenskéh 6 ANOTACE: Základní škla Žďár nad Sázavu, Kmenskéh 6 předkládá v suladu s Pravidly zřizvatele ve vztahu k PO města ze dne návrh rzpčtu na rk 2019 NÁVRH USNESENÍ Rada města p prjednání schvaluje pr rk 2019 pr PO Základní škla Žďár nad Sázavu, Kmenskéh 6: Návrh rzpčtu PO včetně prav z vlastních zdrjů ve výši 500 tis. Kč Limit reprefndu ve výši ,- Kč Odpisvý plán Rada města p prjednání bere na vědmí pžadavek PO Základní škla Žďár nad Sázavu, Kmenskéh 6 d rzpčtu města na rk 2019: Pžadavek na příspěvek d zřizvatele ve výši tis. Kč Plán prav a reknstrukcí z rzpčtu zřizvatele ve výši tis. Kč Starsta města: Míststarsta města: Tajemník MěÚ: Odbr majetkprávní: Odbr ST a vnitřních věcí: Odbr finanční: Odbr kmunál. služeb + TSBM: Odbr rzvje a územníh plánvání: Odbr stavební: Odbr šklství, kultury a sprtu: Odbr sciální: Odbr živnstenský: Odbr dpravy: Odbr živtníh prstředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: Oddělení infrmatiky: Odd. fin. kntrly a inter. auditu Městská plicie Prjektvý krdinátr: Krizvé řízení: Zpracval: ředitel PO Předkládá: PO

2 Název materiálu: Návrh rzpčtu PO Základní škla Žďár nad Sázavu, Kmenskéh 6, na rk 2019 Pčet stran: 3 Pčet přílh: - Návrh rzpčtu - Odpisvý plán - Fndy rganizace - Náklady a výnsy rku 2019 a výhled d rku Příspěvek zřizvatele 2018 Ppis Ředitel ZŠ Kmenskéh 6, Žďár nad Sázavu předkládá Návrh rzpčtu Základní škly Žďár nad Sázavu, Kmenskéh 6, na rk 2019 Kmentář k navýšení částky prti rzpčtu v rce 2018 Oprti schválenému rzpčtu pr rk 2018 dšl k navýšení pžadavků na výši rzpčtu pr rk 2019 částku Kč. Níže přikládáme zdůvdnění. Vzhledem ke snížení výše dpisů prti rku Kč djde k navýšení rzpčtu zřizvatele puze částku Kč z Kč za rk 2018 na Kč pr rk Zdůvdnění: Plžka mzdvé náklady Kč Plžka byla navýšen příspěvek na mzdu asistenta pedagga d speciálních tříd schválenéh RM č. 92 z pr bdbí leden - srpen Plžka statní náklady z činnsti (pjistné) Kč P jednání se zástupci pjišťvny Kperativa, kde je naše škla pjištěna. Pjistné bdbí je vždy d d 31.1 následujícíh rku. Kvalifikvaným dhadem byl avízván mžné navýšení rčníh pjistnéh cca Kč, a t z důvdu navyšvání pjistnéh plnění za pjistné událsti za rk 2018, vše bude ale záviset na průběhu pjistných událstí v následujících měsících, tj. d Plžka služby Kč Odvz bidpadu a laplu Kč. Z důvdu vybudvání laplu v rce 2017 nelze využívat drtičku a bidpad likvidvat d kanalizace, ale je nutn bidpad dvážet. Lapl je nutn 2x rčně vyvážet. Odvz bidpadu je ve výši průměrně Kč/měs tj. cca Kč/rk + vývz laplu 2x rčně Kč. Tat plžka nebyla nikdy předtím sučástí rzpčtu, s nvě vybudvaným zařízením je nvým nákladem. Revize hasících přístrjů Kč nvě instalvané hasící přístrje (17 ks) přízené v rce 2017, částka je vyčíslena puze na revizi těcht nvě přízených přístrjů. Revize a servis vzduchtechniky a chlazení Kč, šklní kuchyně a keramická dílna. V rce 2017 prběhla reknstrukce vzduchtechniky ve šklní jídelně a v rce 2018 byl zřízen

3 dvětrávání keramické dílny. Oba prstry je nutn revidvat a prvádět pravidelnu dbrnu údržbu. Servis vzduchtechniky ve šklní jídelně byl v rce 2017 financván z prstředků města. Revize a servis vzíků - 7 ks pr pstižené Kč. Revize dříve neprbíhaly. Revize a servis zdvižných zařízení pr tělesně pstižené žáky Kč. Revize dříve neprbíhaly Pdrbnsti k plánu prav a reknstrukcí z rzpčtu zřizvatele ve výši tis. Kč Šklní dvůr - revitalizace trávníku vyrvnání plchy, bnvení travní plchy, pririta vyská. Částka: Kč Zdůvdnění: - p předchzích všelijakých úpravách škly bsahuje prstr šklníh dvra hlubké nervnsti, které jsu nebezpečné při phybu žáků, kteří tent prstr využívají velké přestávce, dále pak k výuce a v čase fungvání šklní družiny. Phyb dětí p plše není bezpečný, hrzí distrze neb zlmeniny. Výše pžadvané částky vychází z rzlhy plchy 800 m 2 a z ceny max. 80Kč/m 2. Částka je dhadnuta ve splupráci s dbrníkem a prjednána s TZB MU ZR - Byl žádán již v minulém rce, ale investice nebyla pdpřena Šklní dvůr stavební práce - dprvdné stavební práce v suvislsti s revitalizací trávníku na šklním dvře, pririta vyská. Částka: Kč Zdůvdnění: - knkrétně se jedná zřízení bezbariérvéh přístupu u vstupu na šklní dvůr, dále pak bezpečnstní prvky zamezující pádu d prhlubně před cvičným bytem, žádná zábrana není nainstalvána, přelžku pltu a branky v prstru šklníh dvra, dále pak přemístění stávajícíh přístřešku ze šklníh dvry ke vchdu d šklní družiny, kde bude služit jak přístřešek pr čekající rdiče žáků navštěvujících šklní družinu. Investice a výše částky byla prjednána s TZB MU ZR Altán - nvě vystavený dřevěný altán dstatečné veliksti a kruhvéh půdrysu, pririta vyská. Částka: Kč Zdůvdnění: - výstavba altánu pr venkvní vzdělávací a výchvné aktivity v sučasné dbě je na šklním dvře instalvána stavba přístřešek, půvdně navržená jak stjan na kla. Uvedená stavba je naprst nevyhvující pr využití ke vzdělávacím a výchvným aktivitám ve škle. Stavba je rzebíratelná, nebude znehdncena, bude přemístěna, své využití najde jak přístřešek pr rdiče čekající na své dítě při vchdu d šklní družiny za nepřízně pčasí. Nvě vystavený dřevěný altán dstatečné veliksti a kruhvéh půdrysu zajistí mžnst realizace vzdělávací a výchvné činnsti ve šklním dvře, mim vyučvání najde využití také pr žáky navštěvující šklní družinu. Investice a výše částky byla prjednána s TZB MU ZR.

4 Kanalizace suterén škly 3. etapa výměny kanalizačníh ptrubí, pririta vyská. Částka: Kč Zdůvdnění: - prbíhající prava kanalizace škly je vzhledem k finanční nárčnsti rzdělena na něklik etap. 1. etapa prběhla v létě 2017, 2. etapa v létě etapa by prběhla v létě 2019 Investice a výše částky byla prjednána s TZB MU ZR Prjekty, audity prjektvá dkumentace k plánvaným akcím, pririta vyská. Částka: Kč Zdůvdnění: k plánvaným akcí je nutná prjektvá dkumentace, případně audit. Investice a výše částky byla prjednána s TZB MU ZR Havárie alkace prstředků pr nepředvídatelné událsti, pririta vyská. Částka: Kč Investice a výše částky byla prjednána s TZB MU ZR Odhlučnění tělcvičny další etapa veducí ke zlepšení akustiky - dzvuků v tělcvičně, frmu blžení stěn, pririta střední. Částka: Kč Zdůvdnění: - v rce 2015 prběhl dhlučnění strpu v tělcvičně, následně pak měření dzvuků, které prvedl Zdravtní ústav se sídlem v Ostravě - Centrum hygienických labratří. Zpráva je k dispzici u TZB MU ZR. Citace: P akustických úpravách strpu tělcvičny lze knstatvat velké zlepšení dby dzvuku v prstru tělcvičny (p prvnání s předchzím měřením). Avšak z výsledku sučasnéh měření vyplývá, že byla naměřena zvýšená dba dzvuku. Je nutné navrhnut další akustické úpravy prstru (např. stěny). Geneze případu Návrh řešení Varianty návrhu usnesení RM p prjednání schvaluje Návrh rzpčtu Základní škly Žďár nad Sázavu, Kmenskéh 6, na rk RM p prjednání neschvaluje Návrh rzpčtu Základní škly Žďár nad Sázavu, Kmenskéh 6, na rk 2019.

5 Dpručení předkladatele Dpručuji schválit Návrh rzpčtu Základní škly Žďár nad Sázavu, Kmenskéh 6, na rk 2019 Stanviska Návrh rzpčtu Základní škly Žďár nad Sázavu, Kmenskéh 6, na rk 2018 byl prjednán s: míststarstu města veducí dbru ŠKS MU ZR veducím dbru TZB MU ZR

6 Přílha č. 1 Název příspěvkvé rganizace: Základní škla Žďár nad Sázavu, Kmenskéh 6 Návrh rzpčtu/ Rzpčet PO na rk 2019 Př.čl Ukazatel řádku účet 1 Náklady PO - účtvá třída 5 celkem 2 Materiálvé náklady celkem 50X 3 Opravv a udržvání Cestvné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdvé náklady celkem 8 z th mzdvé náklady zaměstnanců 9 z th mzdvé nákladv zaměstnanců MSMT 10 Sciální náklady 11 Daně a pplatky 12 Ostatní náklady z činnsti 13 Odpisy dluhdbéh majetku 14 Náklady z majetku 15 Finanční náklady 16 Daň z příjmů 17 Výnsy z činnsti PO - účtvá třída 6 celkem 18 Výnsy z prdeje vlastních výrblu a sluzeb 19 Výnsy z prnáimu 20 Výnsy z prdanéh zbží 21 Jiné výnsy z vlastních výknů 22 Cerpání fndů 23 Ostatní výnsy z činnsti 24 Finanční výnsy 25 Výnsy z transferů - prvzní dtace 26 z th f)řísf)ěvek d f)rvzvatele 27 z th příspěvek MSMT 28 z th příspěvek jiných veřejných rzpčtů 29 Hspdářský výsledek p zdanění Vypracvala: Datum: X 54X x 59X 601, ,663, Rzpčet akt. Rk Skutečnst Schválený rzpčet na rk 2019 Hlavní činnst Jiná činnst Celkem pdp;, ředitel,

7 Název příspěvkvé rganizace: Základní škla Žďár nad Sázavu, Kmenskéh 6 Návrh /Střednědbý rzpčtvý výhled na rky 2019 až ce k Ukazatel zaměstnanců zaměstnanců MSMT an z pnjmu 17 Výnsy z činnsti PO - účtvá třída 6 celkem 18 Výnsy z prdeje vlastních výrblů a služeb účet X 54X x 601, ,663, Vypracvala: Datum: pdpis ředitele

8 Pužití příspěvku zřizvatele - pžadavek na rk 2019 /v tis. Kč/ Šklské rganizace Učet zs pužití na materiál 300 el. energie 430 tepl 600 vda 270 pravy 300 cestvné 20 reprezentace 10 práce a služby 498 služby telef. 35 plavání 45 mzdvé náklady 1157 OON 160 záknné sciální pjištění FKSP 26 Jiné statní náklady 210 dpisy 267 DDM 316 Celkem náklady prnájem příspěvek zřizvatel SJ stř stř.3 stř.4 Celkem rk 2018 rk+ 1 rk !Pčet žáků ve šklním rce 2017/2018: 258 Vypracvala: Datum: pdp;s fed;tele

9 Název příspěvkvé rganizace: Základní škla Žďár nad Sázavu, Kmenskéh 6 Plán investic prváděných PO (z vlastních zdrjů i se zapjením jiných zdrjů)(nad 100 tis. Kč) njze Ln ef!tj P,.QQIS. fctnd lnve.stlc P,Q dtápe státnihq, rzp čttj Jiné zdrje CELKEM 0,00,p 01Q,!) Plán prav z vlastních zdrjů n_áz'ev; pr w malvání název pravv drbné ravv - škla drbné pravv - šklní iídelna prava zahradníh maltraktru úprava květináčů řed šklu malvání učeben pqpls reknstrukce prstr pd šk.bvtem P,leḍQ ládaná.č'jstj< , , , , , ,00 Ostatní drbné pravy elkem 18Q i 1 " Vypracvala:, Datum: Zdp,ldé, iedit " -!iqo 000,QO

10 Název příspěvkvé rganizace: Základní škla IČ: Plán reknstrukcí a investic z rzpčtu zřizvatele předpkládaná název pravy, ppis částka šklní dvůr - revitalizace trávníku šklní dvůr - stavební práce terénní úpravy na dvrku škly z hlediska bezpečnsti phybu sb 800m 2 x 80 Kč práce spjené s upravu terénu - zábradlí, bezpbariérvý přístup, úprava pltu ,00 vyská ,00 vyská Pririta altán venkvní prstry pr výuku a vlnčasvé aktivity dětí ,001vyská kanalizace suterén škly prjekty, audity havárie dhlučnění tělcvičny Ill. etapa reknstrukce staré nevyhvující kanalizace prjektvá dkumentace k plánvaným akcím nečekané událsti blžení stěn tělcvičny prti hluku ,00 vyská ,001vvská ,001vvská ,00 střední e elkem Q,QO 2 51)9 000,00 -._,.,_ Vypracvala: Datum: Zdpvídá:

11 Název příspěvkvé rganizace: Základní škla Žďár nad Sázavu, Kmenskéh 6 IČ: Plán dpisů - skupiny dluhdbéh majetku Typ dluhdbéh majetku Odisvá skuina I Odisvá skuina li Odisvá skuina Ill Odisvá skuina IV Odisvá skuina V Odisvá skuina VI Odpisvá skupina VII Celkem... Vypracvala: Datum Zdp,;a;, Přizllaci cena majetku v Kč ,75 llq:il 3Q9l, gj.. ůstatkvá cena R I s Op plánvacih - A r.ku W'Kč , , ,00 2., ;7 'lt,oao' )'1! 3A6 SZO', ,0AO

12 Základní škla Žďár nad Sázavu, Kmenskéh 6 KRYTÍ ÚČTŮ PENĚŽNÍCH FONDŮ Název Stav fndu Stav bankvníh účtu k Fnd je krytý (O/-) účtu k Běžný účet Ostatní běžné účty Běžný účet FKSP nekrytý(+) v Kč Fnd dměn , ,00 0,00 FKSP , , ,00 Rezervní fnd , ,89 0,00 Investiční fnd , ,88 0,00 CELKEM FONDY , ,77 0, , ,00 Kmentář pr krytí fndu - účet 243 BÚ FKSP - zůstatek v pkladně Kč Zdpvídá:

13 ZÁKLADNÍ ŠKOLA - ŠKOLNÍ JÍDELNA Kmenskéh 6, Žďár nad Sázavu ŠJ 3.ZŠ, 2.ZŠ - HIM - hmtný investiční majetek - nad Kč - dpisvý plán - rční 2019 LIVUINU ST (ROKY) INVENT. DATUM % ČÍSLO NÁZEV POŘÍZENÍ dpisu KS CENA ZA 1 KS CENA POŘIZ. CELKEM ZŮSTATKOV ODPIS ODPIS Á ROČNÍ CELKOVÝ HODNOTA 1 vzík na lej ,00 2 varimbil ,00 5 varimbil , termprt nerez 40 I , term nerez 20 I , term nerez čaj ,00 64 elektrický kráječ knedlíků ,00 70 myčka s psuvem vč.přísl % ,00 71 ktel elektrický % ,00 72 knvektmat el.mul TIMAX % ,00 73 ktel elektrický varný 250I % ,00 74 ktel elektrický varný 250I % ,00 75 ktel el. multifunkční % , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 773,00 0, ,00 658,00 0, ,00 658,00 0, ,00 836,00 0, ,00 576,00 0, ,00 517,00 0, ,00 910,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 3 chladící bx ,00 11 dvudřez nerez ,00 14 výdejní stůl ,00 15 příbrník nerez ,00 16 příbrník nerez ,00 53 výrbník hrké vdy - čajník % ,00 54 drtič dpadu WK % , , , , , , , ,00 776, , ,00 0, ,00 109,00 0, ,00 426, , , , , , ,00 0, ,00 942,00 0, ,00 854,00 Celkem , , , ,00

14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Žďár nad Sázavu Kmenskéh 6, Žďár nad Sázavu HIM - hmtný investiční majetek-nad Kč- dpisvý plán -rční 2019 INVENT. DATUM ČÍSLO NÁZEV POŘÍZENÍ % dpisu 79 rzhlasvá ústředna subr nábytku - šklní bchd % 103 subr nábytku - uč.č % 104 subr nábytku - uč.č % 105 subr nábytku - uč.č % 106 subr nábytku - uč.č % 107 subr nábytku - uč.č % 108 subr nábytku - uč.č % 109 subr nábytku - uč.č % 110 subr nábytku - uč.č % 111 subr nábytku - uč.č % 112 subr nábytku - uč.č % 113 subr nábytku - uč.č % 114 subr nábytku - uč.č % 117 subr nábytku - uč.č % 118 subr nábytku - sbrvna č % 119 subr nábytku - ZŘ č % 120 plazmvý TV LG % 121 autmatické sprchy na mince % 122 přístupvý systém - hl.vchd % 123 telefnní ústředna vč.tel.přístrjů % 124 přístupvý systém - zadní vchd % 125 pdium k tramplíně % 126 server % 127 kamervý systém - 24vnitř.,3venk % 128 Rmer - zvedací systém % Celkem ODPIS ODPIS ZŮSTATKOVÁ KS CENA ZA 1 KS ROČNÍ CELKOVÝ HODNOTA ,00 0, , , ,00 0, ,00 823, ,00 0, ,00 405, ,00 0, ,00 440, ,00 0, ,00 417, ,00 0, ,00 440, ,00 0, ,00 440, ,00 0, ,00 440, ,00 0, ,00 440, ,00 0, ,00 490, ,00 0, ,00 903, ,00 0, ,00 821, ,00 0, ,00 879, ,00 0, ,00 413, ,00 0, ,00 868, ,00 0, , , ,00 0, ,00 931, ,00 0, ,00 626, ,00 0, , , ,00 0, ,00 519, ,00 0, ,00 932, ,00 0, ,00 590, ,00 0, ,00 999, , , , , , , , , , , , , , , , ,75 ODPISY CELKEM ROK 2019 škla ,00 ŠJ ,00 CELKEM ,00