Návrh rozpočtu na rok 2019

Transkript

1 Návrh rozpočtu na rok 2019 P Ř Í J M Y Org. OdPa Pol Název Návrh na r Rozpočet z r Skutečnost za r (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v Kč) Daňové příjmy , , , Daň z příjmů fyzic.osob (ZČ) 4 000, , , Daň z příjmů fyzic.(osvč) 80,00 80, , Daň z příjmů fyzických osob 300,00 300, , Daň z příjmů právnických osob 3 500, , , Daň z příjmů právnických osob za Město Žulová 700,00 700, , Daň z přidané hodnoty 7 530, , , Daň z nemovitostí 750,00 750, ,94 Poplatky 680,00 735, , Správní poplatky 20,00 20, , Poplatky za uložení odpadu na skládce v Žulové 5,00 10, , Státní poplatek za uložení odpadu na skládce v Ž 15,00 30, , Poplatky za odnětí pozemků ze ZPF 0,00 0,00 492, Poplatky za odnětí pozemků plnící funkci lesa 0,00 0,00 25, Poplatky ze psů 15,00 15, , Poplatky z místa 0,00 0,00 920, Poplatek za ubytování 0,00 0,00 166, Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog. práce 50,00 120, , Příjem z loterií a podobných her 50,00 30, , Příjem z loterií a podobných her 0,00 30,00 64,97

2 Místní poplatky za odpady 450,00 400, , Místní poplatky za odpady za organizace 75,00 80, ,00 Nedaňové příjmy 4 767, , , Poplatky za pronájem obecních pozemků 50,00 45, , Příjmy z prodeje dřeva z obecních lesů 50,00 70, , Příjem z vodného, stočného (vč. DPH) 1 210,00 900, , Příjmy z knihovny v Žulové 45,00 45, , Příjmy z prodeje turistických známek, vizitek 5,00 5, , Příjmy z knihovny v Tomíkovicích 0,00 0,00 80, Příjmy ze vstupného z kamenického muzea 0,00 1, , Dobrovokné vstupné z kostela na BH 0,00 0, , Poplatek za rozhlas 0,00 0,00 900, Pronájem KD Žulová 20,00 5, , xxx Sponzorské dary na akci "Den dětí" 0,00 0, , Sponzorské dary na akci "Pohádkový les" 0,00 0, , Sponzorské dary na akci "Maškarní dětský les" 0,00 0, , xxx Sponzorské dary na akci "Setkání se seniory" 0,00 0, , xxx Sponzorské dary na akci "Ples města" 15,00 10, , xxx Sponzorské dary na akci "Mikuláš" 0,00 0, , Dobrovolné vstupné z divadelního představení 0,00 0, , Příjmy ze vstupného na tenis. kurtě Na Rybníčku 2,00 3, , xxx Pronájem obecních bytů 2 134, , , xx Pronájem nebytových prostor 700,00 700, , Hřbitovní poplatky 15,00 20, , Příjmy z dopravy služení AVII D , , ,00

3 Příjmy z dopravy HONEM 20,00 20, , Příjmy z dopravy služební AVIÍ 0,00 0, , Příjmy z dopravy sl.autem FUSO (vlastní náklady) 150,00 150, , Odměna od ECO-KOM Praha (tříd. odpad) 120,00 150, , Příjmy z pokut z přestupkového řízení 0,00 0, , Náhrady za výjezdy k dopr. nehodám SDH Žulová 11,00 0, , Popl. za kopírování, tisk,,.. 0,00 0,00 191, Pronájem zasedací místnosti MěÚ Žulová 0,00 0,00 200, Přijaté úroky z bankovních účtů 20,00 10, , Ostatní nahodilé příjmy 0,00 0, , Poplatek za umístění reklamy 0,00 0, , Popl. z prodlení při vymožení pohledávek 0,00 0, ,74 Kapitálové příjmy 30,00 100, , Příjmy z prodeje pozemků 30,00 80, , Příjmy z prodeje sl. vozu AVIA AK 75 0,00 20, ,00 Přijaté dotace 762, , , Neinvestiční dotace z KrÚ Olomouc 717,70 701, , Dotace z KrÚ Olomouc na žulovské slavnosti 0,00 0, , Ostatní dotace 0,00 0, , Dotace ÚZ obnova lesa 0,00 0, , Dotace na volby do ZM (ÚZ 98187) 0,00 0, , Dotace z KrÚ Olomouc - vodovod ve Starosti 0,00 0, ,00

4 Dotace z ÚP - refundace mezd 45,00 700, , Dotace ÚZ pro SDH Žulová 0,00 0, , Dotace na tlak. Kanalizace (ÚZ 15974) 0, , , Průtok. dotace pro MŠ a ZŠ Ž (ÚZ , ) 0,00 0, , Dotace na obnovu kapličky pod a BH 0,000 37, , Dotace na opravu vitráží na kostele na BH 0, , , Dotace na volby prezidenta (ÚZ 98008) 0,000 51, , Přebytek fin. prostředků z BÚ z předch. roku , ,00 0, Přebytek fin. prostředků ze spořícího účtu z předch. roku , ,00 0, Přebytek fin. prostředků ze SF z předch. roku 0,00 427,00 0,00 CELKEM , , ,20 Převody mezi účty 0,00 0, ,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,20

5 V Ý D A J E Org. OdPa Název Návrh na r Rozpočet z r Skutečnost za r (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v Kč) Oddíl 10 - Zemědělství a lesní hospodářství 1 020, , , Vodné na zahrádkách pod cestou 20,00 1,00 165, Ostatní dotace na lesní hospodářství 0,00 0, , Nákup nového traktora pro lesní hospodářství 600, , , Akce "Posílení rekr. funkce lesa" 200,00 0,00 0, Správa obecních lesů 200,00 130, ,00 Oddíl 21 - Vnitřní obchod 12,00 0, , Činnost informačního centra v knihovně v Žulové 12,00 0, ,00 Oddíl 22 - Doprava 5 996, , , Správa, údržba, opravy výstavba místních komun , , Zimní údržba místních komunikací 200,00 200, , Pasporty mostů 0,00 10, , Oprava MK od p. Syrovátky po začátek k.ú. Vápenná v Zorge 1 000,00 0,00 0, Opravy chodníků, zídek, schodiště u lékárny 400,00 250, , Pasporty MK, chodníků 300,00 100,00 0, Oprava mostů Žlíbek, Scheuter, MěÚ 1 000,00 0,00 0, Monitoring - schodiště k nové tělocvičně 4,00 10, , Monitoring akce (Bezpečnost dopravy ") 5,00 12,00 0, Příspěvek na dopravní obslužnost 87,00 88, ,00 Oddíl 23 - Vodní hospodářství 7 320, , , Opravy, údržba, výstavba veřejných vodovodů 1 300, , , Napojení na vodovod z Vápenné v Zorge 2 000,00 1, , Vodárna u benzinky 10,00 10, ,00

6 Nový vodovod pod Boží horou 2 200,00 0, , Opravy, údražba, výstavba kanalizace a ČOV 10,00 30, , Kanal. šachta pro 55 b.j. Na Rybníčku 100,00 150, , Tlaková Kanalizace a ČOV Žulová 300, , , Nová ČOV ve Žlibku 600,00 0,00 0, Napojení obec. budov do nové kanalizace, vč. přípojek 600,00 500,00 0, Úprava vod.režimu krajiny ve vých. části Žulové 200,00 400, ,15 Oddíl 31 - Vzdělávání 4 128, , , MŠ Žulová - dotace na provoz (vč. odpisů) 620,00 620, , MŠ Žulová - průtoková dotace 0,00 0, , MŠ Žulová - ostatní opravy, služby 0,00 0, , Revitalizace zahrady MŠ Žulová 500,00 500, , ZŠ Žulová - dotace na provoz (vč. odpisů a dotací) 1 753, , , ZŠ Žulová - zateplení budovy č.p ,00 0, , ZŠ Žulová - oprava fasády na tělocvičně, klemp. Práce 0,00 0, , ZŠ Žulová - okenní fólie v oknech nově tělocvičny 0,00 0, , ZŠ Žulová - studie "Energetické úspory" 0,00 0, , Příspěvek pro děti na jízdné - děti o okolních obcí 55,00 60, ,00 Oddíl 33 - Kultura 2 266, , , Knihovna Žulová 600,00 520, , Knihovna Tomíkovice 20,00 20, , Kamenické muzeum Žulová 5,00 6, , Kulturní dům Žulová 120,00 100, , Oprava fasády, střechy na KD Žulová č.p ,00 0,00 0, Kulturní dům Tomíkovice 50,00 15, , KD T (oprava střechy, fasády, výměna oken, dveří) 0,00 600, , KPOZ 100,00 100, ,10

7 Různé kulturní akce pro občany 80,00 20, , Akce města - Setkání se seniory 60,00 40, , Akce města "Ples města " 60,00 60, , Akce města "Den dětí " 50,00 50, , Akce města "Maškarní ples " 20,00 25, , Akce města "Pohádkový les" 10,00 10, , Akce města "Mikuláš " 30,00 35, , Žulovské slavnosti 200,00 250, , Nákup zvukové aparatury na kulturní akce 0,00 50,00 0, Kostel na Boží hoře (opravy, údržba) 50,00 50, , Oprava sochy na Mariánském nám, vč. oplocení 300,00 500, , Oprava kapličky pod BH 0,00 60, , Oprava vitráží na kostele na BH 0,00 550, , Popl. za elektřinu VÚ za TV anténu 4,40 4, , Poplatky za mobilní rozhlas 7,00 0, ,77 Oddíl 34 - Tělovýchova 500,00 765, , Tělocvična Žulová (zprovoznění WC) 30,00 50, , FK STOMIX Žulová 200,00 200, , Tenisový kurt Na Rybníčku 10,00 10,00 0, Kluziště za starou tělocvičnou 5,00 5, , ASPV Žulová 30,00 30, , Poskytnuté dotace sportov. klubům (tenis, šipky, volejbal, hokej,.) 80,00 80, , Dětské hřiště Na Rybníčku u nových peneláků 10,00 5, , Viceúčelové hřiště (na bývalém koupališti) 20,00 20, , Klub důchodců 15,00 15, , Fit stezka na Boží horu 100,00 350, ,00

8 4 Oddíl 36 - Bydlení, komun. služby, územní rozvoj 7 660, , , Správa obecních bytů 2 000, , , Energetické úspory - dům č.p. 150 v Žulové 10,00 0, , Nebytové prostory 30,00 30, , Kotelna u domu č.p. 23 v Žulové 50,00 100, , Zdravotní středisko čp. 34 v Žulové 350,00 350, , Vodárna u nových paneláku Na rybníčku 50,00 60, , Bývalý hotel Vesmír - výstavba bytů 1 000, , , NP na býv. statku (garáže AVIA, HON) 130,00 50, , Rekonstrukce 1. patra MěÚ Žulová č.p ,00 0,00 0, Veřejné osvětlení 500,00 800, , Hřbitov Žulová 50,00 70, , Plynofikace Obce Žulová (popl. za odnětí pozemku) 0,00 0,00 63, Ostatní komunální služby 300,00 300, , Služební auto Š FABIE 100,00 100, , Služební stroj UNC 30,00 30, , Služební auto AVIA AK 75 0,00 5, , Nákup zařízení na traktor (radlice, sypač, příkop. vyžínač) 700,00 0,00 0, Služební auto na odpady FUSO 160,00 160, , Služební auto AVIA D ,00 300, , Nákup nového osob. služeního vozu pro MěÚ Žulová 500,00 0,00 0,00 Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí 2 461, , , Svoz nebezpečného odpadu 30,00 30, , Sběr a svoz kom. Odpadu 180,00 180, , Skládka Žulová 40,00 30, , Svoz odpadu - TS Jeseník 400,00 400, , Obec - jarní a podzimní úklid obce 10,00 10, , Vlastní náklady města na odpady (AVIA) 100,00 100, ,00

9 TS Jeseník - uložení odpadu na skládce Supíkovice 150,00 150, , Náklady na tříděný odpad 30,00 50, , Uložení tříděného odpadu na skládku v Supíkovicích 50,00 0, , Vlastní náklady města na tříděné odpady 150,00 150, , Vlastní náklady města na bioodpady 50,00 50, , ORJ 50 - SMOJ - náklady na kompostárnu 70,00 50, , Poplatky za odběr podzemní vody 180,00 180, , Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 350,00 300, , Klidová zóna - reitalizace veř. zeleně za autobusákem 451, , , Vlastní náklady na péči o veřejnou zeleň 20,00 0, , Náklady na pracovníky na VPP, vč. dotace 200, , ,00 Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy 100,00 100, , Povodňový a varovný systém (opravy, údržba) 100,00 100, ,00 Oddíl 55 - Požární ochrana 333,00 333, , SDH Žulová, vč. dotace 283,00 283, , SDH Tomíkovice 50,00 50, ,89 Oddíl 61 - Územní samospráva 6 050, , , Zastupitelstvo obce 2 500, , , Volby do ZM, vč. dotace 0,00 52, , Volby prezidenta v 1/2018 0,00 0, , Činnost veřejné správy 3 500, , , Veřej. vývěsky - Ž, T 0,00 200,00 0, Propagace města (pohledy, přívěšky, mapy,..) 50,00 35,00 0,00 Oddíl 63 - Finanční operace 875,00 125, , Výdaje z fin. operací (bankovní poplatky) 25,00 25, , Pojištění majetku celkem za město 150,00 90, , Převody mezi vlastními bankovními účty 0,00 0, , Platba daní FÚ (DPH, daň z nemovitostí, převodu,..) 700,00 10, ,00

10 6 Oddíl 64 - Ostatní činnost 3 532,81 786, , Ostatní výdaje j.n. 50,60 40, , Nevyčerpaná rezerva 170,00 180,73 0, Zpracov. studie energ. Úspory ob. Budov 0,00 100,00 0, Ostatní poskytnuté příspěvky, dotace, transféry 150,00 80, , Stavební úpravy staré tělocvičny za hřištěm 1,00 1, , Mikroregion Žulovsko 100,00 100, , Mikroregion Ž - kompostéry, štěpkovač 0,00 250,00 0, Příspěvek důchodcům na stravu ve ŠS ZŠ Žulová 10,00 10, , Odkup pozemku, budovy č.p. 75, staveb. Parcel od církve 3 000,00 0,00 0, SMOJ Lipová lázně 35,00 25, , Sdružený sociální fond 0,00 0, , Finan. vypořádání z r (vratka dotace na volby) 16,21 0,00 0,00 pol Splátka úvěru na tlakovou kanalizaci 2 200,00 0, ,00 pol KB - bank. úroky z úvěru na tlakovou kanalizaci 45,00 0, ,00 CELKEM , , ,07 Výdaje Sociálního fondu (ORJ 107) 0,00 427,00 0,00 VÝDAJE CELKEM , , ,07