Rozpočet Města Žulová na rok 2017

Transkript

1 Rozpočet Města Žulová na rok 2017 P Ř Í J M Y Org. OdPa Pol Název v tis. Kč Daňové příjmy , Daň z příjmů fyzic.osob (ZČ) 2 200, Daň z příjmů fyzic.(osvč) 80, Daň z příjmů fyzických osob 250, Daň z příjmů právnických osob 2 500, Daň z příjmů právnických osob za Město Žulová 800, Daň z přidané hodnoty 5 518, Daň z nemovitostí 700,00 Poplatky 780, Správní poplatky 30, Správní popl. z VHP 5, Poplatky za uložení odpadu na skládce v Žulové 10, Státní poplatek za uložení odpadu na skládce v Žulové 25, Poplatky ze psů 10, Příjem z loterií a podobných her 30, Příjem z výherních hracích přístrojů 150, Místní poplatky za odpady 450, Místní poplatky za odpady za organizace 70,00 Nedaňové příjmy 4 343, Poplatky za pronájem obecních pozemků 45, Příjmy z prodeje dřeva z obecních lesů 200, Příjmy z úhrad dobývacích prostorů 50, Příjem z vodného, stočného 850, Příjmy z knihovny v Žulové 40, Příjmy z prodeje turistických známek, vizitek 10, Příjmy ze vstupného z kamenického muzea 1,00 2

2 Pronájem KD Žulová 5, Příjmy ze vstupného na tenis. kurtě Na Rybníčku 5, xxx Pronájem obecních bytů 2 000, Pronájem nebytových prostor 650, Hřbitovní poplatky 7, xxx Dobrov. vstupné na akci "Setkání s důchodci" 2, Příjmy z dopravy služení AVII 200, Příjmy z dopravy HONEM 40, Příjmy z dopravy sl.autem FUSO (vlastní náklady) 130, Odměna od firmy Textil Eco - kontejnery na textil 1, Odměna od ECO-KOM Praha (tříd. odpad) 80, Příjmy z pokut z přestupkové komise 1, Přijaté úroky z bankovních účtů 5, Jednota Zábřeh, s.d. - popl. za reklamu na č.p. 13 1, xxx Ples města Žulová ,00 Kapitálové příjmy 10, Příjmy z prodeje pozemků 10,00 Přijaté dotace 1 102, Neinvestiční dotace z KrÚ Olomouc 702, Dotace z ÚP (ÚZ , ) 400, Přebytek fin. prostředků z BÚ z r , Přebytek fin. prostředků ze spořícího účtu z r ,70 8xxx KB - poskytnutý úvěr na kanalizaci ,00 CELKEM , Přebytek fin. prostředků ze SF z r ,00 PŘÍJMY CELKEM ,00

3 V Ý D A J E Org. OdPa Název v tis Kč Oddíl 10 - Zemědělství a lesní hospodářství 450, Vodné na zahrádkách pod cestou (u Stomixu) 200, Správa obecních lesů 250,00 Oddíl 22 - Doprava 1 548, Správa, údržba, opravy výstavba místních komun. 300, Zimní údržba místních komunikací 200, Nový most na autob.nádraží od nového schodiště 900, Opravy chodníků, zídek, 50, Akce "Schodiště" - monitoring 10, Provoz veřejné linkové dopravy 88,27 Oddíl 23 - Vodní hospodářství , Opravy, údržba, výstavba veřejných vodovodů 400, Napojení na vodovod z Vápenné v Zorge 3, Vodárna u benzinky (výměna dveří a oken) 40, Opravy, údržba a ČOV 50, ČOV Na rybníčku v Žulové (opravy, údržba) 200, Akce "odkanalizování a ČOV pro celou Žulovou" , Úprava vod.režimu krajiny ve vých části Žulové 500,00 Oddíl 31 - Vzdělávání 2 397, MŠ Žulová - dotace na provoz (vč. odpisů) 584, MŠ Žulová - dotace, příspěvky 10, ZŠ Žulová - dotace na provoz (vč. odpisů) 1 753, Příspěvek pro děti na jízdné - děti o okolních obcí 50,00 Oddíl 33 - Kultura 1 259, Knihovna Žulová 500, Knihovna Tomíkovice 25, Kamenické muzeum Žulová 10, Kulturní dům Žulová 100, Kulturní dům Tomíkovice 20, KPOZ 100, Různé kulturní akce pro občany 50,00

4 Akce města - Setkání se seniory , Akce města "Ples města 2017" 45, Akce města "Den dětí 2017" 30, Akce města "Maškarní ples 2017" 20, Akce města "Pohádkový les 2017" 10, Akce města "Mikuláš 2017" 35, Partnerství ze Zemianskými Kostoĺanami 20, Kostel na Boží hoře (opravy, údržba) 100, Renovace sochy na Mariánském náměstí 150, Popl. za elektřinu VÚ za TV anténu 4,60 Oddíl 34 - Tělovýchova 370, Tělocvična Žulová 10, FK STOMIX Žulová (na činnost, vč. dotací) 210, Tenisový kurt Na Rybníčku 10, Kluziště za starou tělocvičnou 30, ASPV Žulová (na činnost) 30, Poskytnuté dotace sportovním klubům (tenis, šipky,.) 50, Dětské hřiště Na rybníčku u nových peneláků 5, Víceúčelové hřiště v Žulové (bývalé koupaliště) 10, Klub důchodců 15,00 Oddíl 36 - Bydlení, komun. služby, územní rozvoj 5 915, Správa obecních bytů 600,00 xx 3612 Zateplení podlahy půdy v 55 b.j. Na Rybníčku v Žulové 600, Nebytové prostory 50, Zdravotní středisko čp. 34 v Žulové 320, Vodárna u nových paneláku Na rybníčku 70, Nákup bývalého hotelu Vesmír 1 500,00 xx 3613 Výstavba pečov. bytů - PD, ostat. poplatky 350, Veřejné osvětlení 750, Hřbitov Žulová 15, Plynofikace obce Žulová (popl. za odnětí pozemku) 0, Územní plánování 60, Ostatní komunální služby (vč. p. Opršala J., ml.) 350,00

5 Služební auto Š FABIE 100, Služební stroj UNC 50, Služební auto AVIA 800, Služební auto na odpady FUSO 200,00 xx 3639 Nová radlice na sníh na sl. auto FUSO 100,00 Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí 1 730, Svoz nebezpečného odpadu 30, Sběr a svoz kom. Odpadu 50, Skládka Žulová 60, Svoz odpadu - TS Jeseník 500, Obec - jarní a podzimní úklid obce 20, Vlastní náklady města na odpady (AVIA) 150, TS Jeseník - uložení odpadu na skládce Supíkovice 160, Vlastní náklady města na tříděný odpady 100, Vlastní náklady města na bioodpady 100, ORJ 50 - SMOJ - náklady na kompostárnu 80, Poplatky za odběr podzemní vody 180, Sesuvy v Žulové 100, Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 200,00 Oddíl 42 - Politika zaměstnanosti 600, Veřejně prospěšné práce 200, Refundace mezd VPP (ÚZ 13013) 400,00 Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy 27, Povodňový a varovný systém (opravy, údržba) 20, Nový kamerový systém (vlastní zdroje) 7,00 Oddíl 55 - Požární ochrana 383, SDH Žulová 283, SDH Tomíkovice 100,00 Oddíl 61 - Územní samospráva 4 470, Zastupitelstvo obce 1 700, Činnost veřejné správy 2 750, Propagace města (pohledy, přívěšky, mapy,..) 20,00

6 4 Oddíl 63 - Finanční operace 1 085, Výdaje z fin. operací (bankovní poplatky) 25, Pojištění majetku celkem za město 90, Platba daní FÚ (DPH, daň z nemovitostí, převodu,..) 970,67 Oddíl 64 - Ostatní činnost 355, Ostatní výdaje j.n. 30, Nevyčerpané vratky dotací z r (ÚZ 008) 7, Ostatní poskytnuté příspěvky 80, Stavební úpravy staré tělocvičny za hřištěm 3, Mikroregion Žulovsko 85, Příspěvek důchodcům na stravu ve ŠS ZŠ Žulová 10, SMOJ Lipová lázně 40, Žulovské slavnosti ,00 CELKEM ,00 Výdaje Sociálního fondu (ORJ 107) 416,00 VÝDAJE CELKEM ,00 Rozpočet města Žulová na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem města dne Tento schválený rozpočet je zveřejněn : na úřední desce města Žulová v elektronické podobě na stránkách Města Žulová - v listinné podobě v kanceláři p. účetní MěÚ Žulová Radek Trsťan v. r. Zpracovala : Dědochová Lucie - účetní starosta města Žulová

7

8

9

10