Schválený rozpočet výdajů - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2012

Transkript

1 Schválený rozpočet výdajů - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2012 ( v tis. Kč) Schválený rozpočet 2012 odd zemědělství a lesní hospodářství ozdravování hospodářských zvířat nákup služeb - útulek pro psy, desinsekce(vosy) 30 systém sběru - psí exkrementy správa v lesním hospodářství činnost lesního hospodáře celospolečenské funkce lesů ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 celkem odd odd průmysl, stavebnictví, obchod a služby vnitřní obchod prezentace města - publikace, opravy, VFP cestovní ruch ostatní správa v průmyslu 0 vratka pokuty - rezerva 500 celkem odd odd doprava silnice parkovací automaty - provoz 25 Autobusové nádraží - provoz (pojistné) 20 příspěvek Mikroregion provoz veřejné silniční dopravy dopravní obslužnost (JMK - standard, nadstandard) 1100 ostatní služby - inzerce bezpečnost silničního provozu panely pro měření rychlosti vozidel) ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení- provoz) 10 celkem odd odd vodní hospodářství pitná voda příspěvek Svazku VaK 60 voda, opravy odvádění a čištění odpadních vod voda (svod dešťových vod) 20 nájemné, ostatní služby 5 Stránka 1 z 9

2 celkem odd odd spoje záležitosti telekomunikací Self servis - měsíční udržovací poplatky 72 celkem odd odd vzdělávání mateřské školy Mateřská škola Husova - provoz vč. VFP ostatní služby základní školy Základní škola Ivančická vč. VFP Základní škola Klášterní vč. VFP Dotace EU základní školy 0 ostatní služby - inzerce ostatní záležitosti školství rezerva gymnázia ostatní záležitosti vzdělávání - celkem odd odd kultura, církve, sdělovací prostředky divadelní činnost 0 VFP, Loutky hudební činnost příspěvek Concentus moraviae kino vydavatelská činnost provize z prodeje publikace zachování a obnova kulturních památek oprava sochy sv.jana Nepomuckého 0 oprava kříže na hrobě Hermanna Classena 0 oprava Boží muka ul. Znojemská 0 příspěvek - oprava sochy Sv.J.Nepomuckého 0 drobné sakrální stavby zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí VFP v oblasti kultury rozhlas a televize Stránka 2 z 9

3 vysílání televize Ivančice 72 městský rozhlas (neinvestice) zájmová činnost v kultuře Městské kulturní středisko nájemné INCHEBA 0 konzultační služby (stav.úpravy zámek) 0 Městské kulturní středisko - ostatní dotace 0 soudní řízení - MSE ostatní záležitosti kultury ples města 60 vítání občánků - dary pro narozené děti 70 ostatní - revize rozvaděče, el. energie, plakáty 30 vybavení obřadní síně - elektrický klavír 30 celkem odd odd tělovýchova a zájmová činnost sportovní zařízení v majetku obce záměr - koupaliště, dětské hřiště ostatní tělovýchovná činnost (VFP) využití volného času dětí (VFP) 0 celkem odd odd zdravotnictví lékařská služba první pomoci 0 celkem odd odd bydlení, komunální služby a územní rozvoj bytové hospodářství pojištění veřejné osvětlení veřejné osvětlení Floriánku pohřebnictví zajištění pohřbu komunální služby a územní rozvoj Správa majetku města Technická a zahradní správa (vč. WC na AN) daně a poplatky (daň z převodu nemovitostí) 100 ostatní služby (vytyčování pozemků apod.) 55 veřejná služba (pomůcky, pojištění apod.) 30 Stránka 3 z 9

4 vratka kupní ceny pozemku 0 celkem odd odd ochrana životního prostředí sběr a svoz komunálních odpadů kontejnery sběr a svoz ostatních odpadů sběrné hnízdo ul.břízová chráněné části přírody naučná stezka 5 ošetření památných stromů ORP Mor.Krumlov péče o veřejnou zeleň 0 kácení stromů - zámecký park u ZŠ Ivančická celkem odd odd dávky a podpory v sociálním zabezpečení dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým, 0 příspěvek na péči 0 celkem odd odd sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti ostatní sociální péče prevence 20 výchovně-rekrační tábor pro děti sociální rehabilitace příspěvek Charita Třebíč pečovatelská služba příspěvek Centru sociálních služeb 800 provozní náklady DPS Mor. Krumlov platy 642 sociální pojištění 161 zdravotní pojištění 58 ostatní pojištění 3 náhrady nemocenská 6 Stránka 4 z 9

5 nákup materiálu (kanc.potřeby, čistící prostředky apod.) 11 drobný hmotný majetek (vybavení kanceláře) 0 studená voda 200 plyn 705 elektrická energie 100 služby pošt 6 služby telekomunikací (telefony) 25 služby peněžních ústavů (pojištění) 41 služby školení 2 nákup služeb (stravné, revize, udrž.poplatky, výtah) 100 opravy a udržování 40 cestovné 1 náhrady (vyúčtování předcházejího roku) 0 budovy, haly Tísňová péče (Azylový dům pro matky s dětmi) mzdové náklady 348 ostatní osobní náklady 0 sociální pojištění 87 zdravotní pojištění 31 ostatní pojištění 2 náhrady nemocenská 5 potraviny 0 drobný hmotný majetek 156 nákup materiálu 15 voda 10 plyn 50 elektrická energie 20 služby telekomunikací 20 pojistné 1 školení a vzdělávání 5 ostatní služby 110 opravy a udržování 10 cestovné ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče činnost klubů důchodců 40 příspěvek Tyflocentrum 57 příspěvky na dopravu - občané nad 70 let věku 5 veřejná podpora nízkoprahové denní centrum příspěvek na provoz COOLNA ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence VFP v dané oblasti 0 Stránka 5 z 9

6 ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Komunitní plánování sociálních služeb 20 celkem odd odd civilní připravenost na krizové stavy ochrana obyvatelstva ostatní správa v oblasti krizového řízení krizové řízení města 90 celkem odd odd bezpečnost a veřejný pořádek bezpečnost a veřejný pořádek činnost městské policie platy 1995 sociální pojištění 499 zdravotní pojištění 180 náhrady nemocenská 15 ostatní pojištění 10 prádlo, oděv, obuv 50 knihy, učební pomůcky, tisk 1 drobný hmotný majetek ( uspávací puška) 40 nákup materiálu 20 voda 5 plyn 27 elektrická energie 18 pohonné hmoty 45 služby pošt 0 služby telekomunikací 60 služby peněžních ústavů 5 konzultační služby 0 služby školení 40 ostatní služby (přísp.na obědy, ostraha, půjčovné radaru, apod.) 100 opravy a udržování 20 programové vybavení 0 cestovné 10 platby daní 4 splátky leasingu - automobil 0 ostatní výdaje 0 nákup - radar 0 celkem odd Stránka 6 z 9

7 odd požární ochrana a integrovaný záchranný systém požární ochrana - dobrovolná část provozní náklady jednotek sborů dobrovolných hasičů ostatní platy - refundace mezd 5 ostatní povinné pojistné 2 prádlo, oděv, obuv 0 drobný hmotný majetek 0 nákup materiálu 0 vodné 5 plyn 46 elektrická energie 25 pohonné hmoty 25 telekomunikace 25 pojištění 10 služby školení a vzdělávání 6 ostatní služby (STK, kabel.televize, přeškolení řidičů apod.) 15 opravy a udržování 0 rezerva - pro každou JSDH po 30 tis. Kč - spoluúčasti k dotacím 90 celkem odd odd státní správa, územní samospráva zastupitelstva obcí odměny členů zastupitelstva 1322 sociální pojištění 268 zdravotní pojištění 119 náhrady nemocenská 22 knihy, tisk 2 drobný hmotný majetek 10 nákup materiálu 15 pohonné hmoty 40 služby telekomunikací 80 služby peněžních ústavů 11 školení a vzděvávání 10 ostatní služby 10 opravy a udržování 0 cestovné 10 pohoštění 75 věcné dary (kalendáře, diáře, dary v soutěžích) 70 platby daní a poplatků SR 0 ostatní osobní náklady volby do Parlamentu ČR volby do zastupitelstvev územních samospráv ostatní všeobecná vnitřní správa 0 0 Stránka 7 z 9

8 činnost místní správy provozní náklady městského úřadu platy zaměstnaců ostatní osobní výdaje 250 odstupné 0 sociální pojištění 4337 zdravotní pojištění ostatní pojištění 73 náhrady nemocenské 60 potraviny 4 léky prádlo, oděv, obuv 40 knihy, učební pomůcky, tisk 50 drobný hmotný majetek (obnova techniky - 150, ost. 150) 300 nákup materiálu (kancelářské potřeby, čistící prostředky) 580 studená voda 46 plyn 400 elektrická energie 340 pohonné hmoty 85 služby pošt (vč. poštovného sociál.dávek) 500 služby telekomunikací (telefony, internet - posílení) 300 služby peněžních ústavů 100 nájemné (licence) 5 konzulační a právní služby (Dr. Šopák, dopravní znalci, daňový poradce) 140 služby vzdělávání 200 nákup ostatních služeb: příspěvky na obědy 460 udržovací poplatky k programovému vybavení vč. ost.služeb 425 platby Czech radar 45 správa webových stránek 10 závodní lékař 30 Česká pošta - certifikace 30 ostatní služby (inzerce, likvidace bioodpadu, PDO, televizní popl. apod.) 220 opravy a udržování (běžné - autopark, kopírky, LAN apod.) 140 programové vybavení, nákup nových licencí 100 cestovné 100 náhrady (autorská práva, náhrady svědečného přest.komise) 10 převody k jiným fondům (depozitní účet) 0 platby daní (dálniční známky apod.) 5 výdaje sociálního fondu 551 odvody za neplnění povinnosti - zdrav.postižení 40 záloha pokladně 0 celkem odd odd finanční operace obecné výdaje z finančních operací poplatky za účty, položky, rezervace k úvěru 170 konzultační služby Stránka 8 z 9

9 rezerva ostatní finanční operace daň z příjmu obce, DPH 1000 celkem odd odd ostatní činnosti finanční vypořádání minulých let (kraj) finanční vypořádání minulých let (obce) ostatní činnosti j.n. členský příspěvek - Mikroregion Moravskokrumlovsko 180 členské příspěvky ostatní - Energoregion 2020, 139 Znojemský regionální rozvoj, Svaz měst a obcí, Sdružení historických sídel, Sdružení obcí a měst Jižní Moravy Sdružení místních samospráv rezerva 0 rezerva - veřejná finanční podpora 1500 provozní rozpočtová rezerva 2000 odd Výdaje celkem Převod kladného zůstatku provozních prostředků do prostředků rozvoje "fond MK 2022" 2 629,30 Stránka 9 z 9