Příloha č. 1 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 30.

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k Bilance příjmů a výdajů (v tis. Kč) Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem Výdaje celkem S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) , , , , ,8 S 2014 Skutečnost k S 2015 Skutečnost k SR Schválený rozpočet na rok 2016 UR Upravený rozpočet roku 2016 (rozpočet po provedených úpravách k ) S 2016 Skutečnost k S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu 1/29

9 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k Příjmy (v tis. Kč) č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 1 Daňové příjmy , Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost , Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost , Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek ze psů , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Zrušené místní poplatky Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky ,6 15 Nedaňové příjmy , x Příjmy z vlastní činnosti , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Veřejné toalety , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ekolamp Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Centrum denních služeb , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy pro jiné MČ, vitríny, atd , x Příjmy z pronájmu majetku , Příjmy z pronájmu pozemků Zahrady , Příjmy z pronájmu pozemků Nájemné za školní byty Příjmy z pronájmu pozemků Veřejná zeleň , Příjmy z pronájmu pozemků Kamenná čtvrť, pod garážemi , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Tržiště - sklady , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Školní prostory , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu movitých věcí Tržiště - slunečníky, apod , Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků , Příjmy z úroků , x Přijaté sankční platby , Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty dle stavebního zákona , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , x Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let Příjmy z finančního vypořádání min. let mezi obcemi ÚZ Ostatní přijaté vratky transferů x Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Výkup železného odpadu x Ostatní nedaňové příjmy , Přijaté neinvestiční dary Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Náhrady za náklady na pohřby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené /29

10 č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 172, os.asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené xx Přijaté splátky půjčených prostředků , Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele ,3 74 Kapitálové příjmy xx Příjmy z prodeje dl. majetku a ost. kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství - MMB - za prodané domy Příjjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Přijaté transfery , Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ volby prezidenta Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ volby do parlamentu Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ volby do obecních zastupitelstev a Senátu Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , Stavební úřad Matrika Zvláštní matrika Ostatní státní správa Školství Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Činnost domovníků ÚZ Sociálně právní ochrana dětí ÚZ Sociální služby - dávky soc.péče a dávky pomoci v hmotné nouzi ÚZ Ministerstvo kultury ČR pro KVS U Tří kohoutů ÚZ SNMČ ÚZ SNMČ ÚZ Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ Azylanti ÚZ Prevence kriminality ÚZ Dotace z rozpočtu města Brna - celkem , Dotace z rozpočtu města Brna - účelové Pečovatelská služba Zvláštní matrika Dotace z rozpočtu města Brna - neúčelové Obyvatelé Žáci Místní komunikace Veřejná zeleň Výměra MČ Dotace z rozpočtu města Brna - ostatní Úklid místních komunikací 3/29

11 č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Úklid chodníků Projekt Městského programu prevence kriminality Vratka smluvní pokuty - bývalý vojenský areál Lerchova Dotace od MMB MŠ Vídeňská 39a, ZŠ Bakalovo nábř.8 - dotace z FBV Dotace MMB - prevence kriminality ÚZ FBV - neinvestiční přijaté transfery od města ÚZ Památková péče - neinvestiční přij. transfer od města ÚZ Neinvestiční transfery od města - Školství ÚZ Ostatní dotace MMB ÚZ FBV - investiční přijaté transfery od města ÚZ Veřej. prostor, parky - inv. přij. transf. od města ÚZ Investiční přijaté transfery od města - rekonstrukce, rozšíření kapacity 4137 školských zařízení ÚZ Investiční přijaté transfery od města - školství, nábytkové vybavení, vybavení 4137 školních kuchyní a jídelen ÚZ Ostatní invest. transfery od města ÚZ Finanční vypořádání 2014 ÚZ Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Transfery ze státního rozpočtu - sociální služby ÚZ Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK ÚZ Dotace z JMK pro KVS ÚZ Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Odpisy a zisk VHČ (ÚZ 400) , Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 10% zisku vedlejší hospodářské činnosti , Investiční přijaté transfery MŽP ÚZ Investiční přijaté transfery MŽP ÚZ Investiční přijaté transfery obcí Příjmy celkem ,5 S 2014 Skutečnost k S 2015 Skutečnost k S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu SR Schválený rozpočet na rok 2016 UR Upravený rozpočet roku 2016 (rozpočet po provedených úpravách k ) S 2016 Skutečnost k S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu 4/29

12 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k Výdaje (v tis. Kč) Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů ,8 2 Provozní výdaje ,8 3 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ostatní záležitosti kultury , Nákup materiálu jinde nezařazený , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb , Věcné dary , xx Vnitřní obchod , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb , xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , Nákup ostatních služeb Zpravodaj MČ BS, výroba, distribuce, náklady , xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , Nákup ostatních služeb , xx Ostatní tělovýchovná činnost , Věcné dary , xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení , Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti , Nákup ostatních služeb Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti , xx Ochrana obyvatelstva , Nákup ostatních služeb , xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku , Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění prevence kriminality Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečný střed pro seniory Elektrická energie , Nájemné Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Zajištění prevence kriminality xx Požární ochrana - profesionální část ,0 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům , xx Činnost místní správy , Prádlo, oděv a obuv , Nákup materiálu jinde nezařazený Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování Pohoštění , Účastnické poplatky na konference Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Poplatky OSA, Intergram , Věcné dary , xx Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , xx 52xx Vzdělávání a školské služby , Neinvestiční transfery spolkům Předškolní zařízení ,0 5/29

13 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti předšk , Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti předšk , xx 52xx Vzdělávání a školské služby , Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Zájmové studium , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Zájmové studium xx 52xx Kultura, církve a sdělovací prostředky , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Divadelní činnost , Neinvestiční transfery spolkům Divadelní činnost , Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Hudební činnost Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Hudební činnost Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Hudební činnost , Neinvestiční transfery spolkům Hudební činnost , Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost , Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Filmová tvorba, kina , Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Filmová tvorba, kina Neinvestiční transfery spolkům Filmová tvorba, kina Neinvestiční transfery spolkům Vydavatelská činnost Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Výstavní činnosti , Neinvestiční transfery spolkům Výstavní činnosti v kultuře , Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Ostatní záležitosti kultury , Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Ostatní záležitosti kultury , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti kultury , Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti kultury , společnostem Ostatní záležitosti kultury , Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury , Neinvestiční transfery spolkům Zájmová činnost v kultuře , Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Společenské události Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Společenské události Neinvestiční transfery spolkům Společenské události , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Společenské události , xx 52xx Tělovýchova a zájmová činnost , Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Tělovýchovná činnost , Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Tělovýchovná činnost /29

14 Neinvestiční transfery spolkům Tělovýchovná činnost , Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Volnočasové aktivity dětí Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Volnočasové aktivity dětí , Neinvestiční transfery spolkům Volnočasové aktivity dětí , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Volnočasové aktivity dětí Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ostatní zájmová činnost a rekreace , xx 52xx Zdravotnictví , Neinvestiční transfery spolkům Pomoc zdrav. postiženým , xx 52xx Ochrana životního prostředí Neinvestiční transfery spolkům Ekologická výchova Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Péče o vzhled obcí a zeleň Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ekologická výchova xx 52xx Ostatní činnosti související se službami pro , Neinvestiční transfery spolkům Služby pro obyvatelstvo , xx 52xx Ostatní činnosti související se službami pro Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Cílené programy k řešení zaměstnanosti xx 52xx Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstn , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Zařízení pro děti Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery spolkům Osobní asistence, peč. služ , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Denní stacionáře Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Domovy Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Domovy , Neinvestiční transfery spolkům Domovy Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Domovy Neinvestiční transfery nefin.podnik.subjektům - práv. osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní sociální péče Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče ,0 7/29

15 Neinvestiční transfery spolkům Nízkoprahová zařízení , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Nízkoprahová zařízení Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální prevence , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální prevence Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní sociální prevence Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti soc. věcí , xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu , xx 53xx Vzdělávání a školské služby ,3 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Předškolní zařízení , Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím organizacím Základní školy organizacím Speciální předškolní zařízení organizacím Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání xx 53xx Kultura, církve a sdělovací prostředky , Neinvestiční transfery vysokým školám Hudební činnost , organizacím Filmová tvorba, kina , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Činnosti knihovnické Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Výstavní činnosti v kultuře organizacím Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery vysokým školám , organizacím Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků xx 53xx Tělovýchova a zájmová činnost , organizacím Ostatní tělovýchovná činnost , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Volnočasové aktivity dětí xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu , xx Činnost místní správy , Dary obyvatelstvu ,3 143 Kapitálové výdaje , xx Investiční nákupy a související výdaje , xx Ostatní záležitosti kultury Stroje, přístroje a zařízení xx Ostatní záležitosti kultury , Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n , xx Investiční transfery , xx Ostatní tělovýchovná činnost , Investiční transfery církvím a nábož. společnostem , xx Využití volného času dětí a mládeže , Investiční transfery spolkům ,0 8/29

16 Odbor právní a organizační ,3 155 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ochrana obyvatelstva Nákup materiálu jinde nezařazený Kryty civilní ochrany Elektrická energie Kryty civilní ochrany Nákup ostatních služeb Kryty civilní ochrany Opravy a udržování Kryty civilní ochrany Sociální pomoc osobám v hm.nouzi a xx obč.soc.nepřizpůsobivým , Dary obyvatelstvu , xx Činnost místní správy , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Soudní řízení xx Činnost místní správy , Neinvestiční transfery spolkům , Oddělení kanceláře tajemníka ,5 171 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Územní rozvoj , Nákup ostatních služeb , Oddělení personální a mzdové ,1 176 Provozní výdaje , xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné , xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ruční pracovníci VPP Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% pol. zaměstnanosti Ruční pracovníci VPP pol. zaměstnanosti pol. zaměstnanosti Ze státního rozpočtu , pol. zaměstnanosti Z evropských fondů , pol. zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% pol. zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ruční pracovníci VPP Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů , xx Bytové hospodářství , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů ,0 9/29

17 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% pol. zaměstnanosti pol. zaměstnanosti Ze státního rozpočtu , pol. zaměstnanosti Z evropských fondů , pol. zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% pol. zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů , xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z dotace MPSV , pol. zaměstnanosti Z dotace MPSV , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z dotace MPSV xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby Ostatní osobní výdaje Z příjmů od města , Ostatní osobní výdaje , pol. zaměstnanosti Z příjmů od města , pol. zaměstnanosti , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK , pol. zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 28 0, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby xx Denní stacionáře a centra denních služeb , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby pol. zaměstnanosti Z příjmů od města , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 4 0 0, pol. zaměstnanosti /29

18 pol. zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 1 0, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Projekt Bezpečný střed pro seniory Ostatní osobní výdaje Bezpečný střed pro seniory Ostatní osobní výdaje Měst.program prevence krim. (Bezpečný střed) xx Zastupitelstva obcí , Ostatní platy Refundace mezd , Ostatní osobní výdaje PO - Neuvolnění zstupitelé , Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Uvolnění zastupitelé , Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Neuvolnění zastupitelé , Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů neuvolnění členové komisí a výborů RMČ a ZMČ , pol. zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , xx Volby do Parlamentu ČR xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje pol. zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění xx Volby do Evropského parlamentu Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje pol. zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Služby pošt xx Volba prezidenta republiky xx Činnost místní správy , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Platy zaměstnanců v pracovním poměru ostatní MČ Ostatní osobní výdaje , Odstupné , pol. zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění , xx Činnost místní správy - zvláštní matrika , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , pol. zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje ,5 11/29

19 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora xx samost. bydlení , Ostatní nákupy jinde nezařazené SPOD , Ostatní nákupy jinde nezařazené Příspěvek na dopravu , xx Zastupitelstva obcí , Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné , xx Volby do Parlamentu ČR Služby pošt xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Služby pošt xx Činnost místní správy , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiokomunikací Zvláštní matrika Služby školení a vzdělávání , Účastnické poplatky na konference , Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné - ostatní MČ , Zaplacené sankce xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu , xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu - 17,62% Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů - 82,38% Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu , Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů , xx Bytové hospodářství , Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu , Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů , xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc , Náhrady mezd v době nemoci , Náhrady mezd v době nemoci Z dotace MPSV , xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení , Náhrady mezd v době nemoci Z příjmů od města , Náhrady mezd v době nemoci , xx Denní stacionáře a centra denních služeb Náhrady mezd v době nemoci Z příjmů od města xxx Místní referendum o poloze nádraží , Ostatní osobní výdaje , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Poštovní služby 5 0 0, xx Činnost místní správy , Náhrady mezd v době nemoci , Náhrady mezd v době nemoci Zvláštní matrika , Odbor matrika ,5 336 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy , Knihy, učební pomůcky, tisk , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb , xx Činnost místní správy - zvláštní matrika ,0 12/29

20 Knihy, učební pomůcky, tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda Teplo Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Odbor informatika ,8 357 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zelný trh rekonstrukce Nákup materiálu jinde nezařazený , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Zelný trh rekonstrukce Opravy a udržování , Programové vybavení , Programové vybavení Zelný trh Kapitálové výdaje , xx Investiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy , Programové vybavení , Budovy, haly a stavby , Budovy, haly a stavby Zelný trh rekonstrukce Stroje, přístroje a zařízení , Stroje, přístroje a zařízení Zelný trh rekonstrukce Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika , Odbor ekonomický ,4 381 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy , Služby pošt , Nákup ostatních služeb , Poskytované zálohy vlastní pokladně Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , xx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Služby peněžních ústavů , xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu , xx Ostatní záležitosti v silniční dopravě Neinvestiční transfery obcím MMB - obnovení autobusové linky xx Bytové hospodářství , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z převodu nemovitostí , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , xx Činnost místní správy ,0 13/29

21 Úhrady sankcí jiným rozpočtům , xx Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , Převody vlastním fondům hospodářské (podnik.) činnosti Finanční vypořádání Transfery do rozpočtu MMB Regenerace sportovišť - Rybářská, Botanická, Vysoká Finanční vypořádání Finanční vypořádání , xx Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z příjmů práv. osob Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. Fondům Daň z příjmů práv. osob , xx Finanční vypořádání minulých let Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 212 obcemi Finanční vypořádání xx Ostatní neinvestiční výdaje , xx Činnost místní správy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené xx Ostatní finanční operace Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené xx Finanční vypořádání min. let Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Příjmy z FV 2013 od města xx Ostatní činnosti j.n , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené ,0 419 Kapitálové výdaje xx Investiční transfery xx Ostatní činnosti jinde nezařazené Investiční transfery obcím Investiční transfery obcím Finanční vypořádání 2009 Rezervy kapitálových výdajů Odbor obchodu, dopravy a služeb ,9 426 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Vnitřní obchod , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Tržiště Zelný trh , Nákup materiálu jinde nezařazený Tržiště Zelný trh , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb Tržiště Zelný trh Opravy a udržování Tržiště Zelný trh xx Ostatní záležitosti v silniční dopravě , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování Opravy komunikací , Konzultační, poradenské a právní služby ,0 438 Kapitálové výdaje xx Investiční nákupy a související výdaje xx Silnice Stroje, přístroje a zařízení Odbor sociální a zdravotní ,9 443 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb ,0 14/29