Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019

Transkript

1 Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019 V souladu s ustanovením 11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019 zveřejněn ve dnech až na úřední desce a na internetových stránkách a rovněž na Odboru ekonomickém Úřadu městské části Brno-střed (Dominikánská 2, dvorní budova, 1. patro). Návrh rozpočtu bude projednán Zastupitelstvem městské části Brno-střed na zasedání dne Připomínky k návrhu rozpočtu městské části Brno-střed lze uplatnit : elektronicky na adrese: podatelna@brno-stred.cz do ; písemně na adrese: ÚMČ Brno-střed, Odbor ekonomický, Dominikánská 2, Brno do ; ústně na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se bude konat

2 Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Návrh rozpočtu 2019 Příjmy (v tis. Kč) č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2017 SR 2018 UR 2018 S Daňové příjmy , Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost , Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost , Poplatek ze psů , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Správní poplatky ,43 10 Nedaňové příjmy , x Příjmy z vlastní činnosti , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kancelář starosty Příjmy z poskytování služeb a výrobků Veřejné toalety Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Centrum denních služeb , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy pro jiné MČ, vitríny, atd , x Příjmy z pronájmu majetku , Příjmy z pronájmu pozemků Zahrady , Příjmy z pronájmu pozemků Veřejná zeleň , Příjmy z pronájmu pozemků Kamenná čtvrť, pod garážemi , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Tržiště - sklady , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Školní prostory , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu movitých věcí Tržiště - slunečníky, apod , Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků , Příjmy z úroků , x Přijaté sankční platby , Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty dle stavebního zákona , Sankční platby přijaté od jiných subjektů Sankční platby přijaté od jiných subjektů , x Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní přijaté vratky transferů x Ostatní nedaňové příjmy , Přijaté neinvestiční dary Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 1/9

3 Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019 č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2017 SR 2018 UR 2018 S Neidentifikované příjmy Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Pečovatelská služba Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , xx Přijaté splátky půjčených prostředků , Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele ,00 57 Kapitálové příjmy xx Příjmy z prodeje dl. majetku a ost. kapitálové příjmy Příjjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Přijaté transfery ,18 61 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního 4111 rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ volby prezidenta Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , Stavební úřad , Matrika , Zvláštní matrika , Ostatní státní správa , Veřejné opatrovnictví , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Veřejně prospěšné práce ÚZ Sociálně právní ochrana dětí ÚZ Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ , Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ , Dotace z rozpočtu města Brna - celkem , Dotace z rozpočtu města Brna - účelové , Správa a údržba kontejnerových stání , Pečovatelská služba , Centra denních služeb , Účelové komunikace , Zvláštní matrika , Dotace z rozpočtu města Brna - neúčelové , Obyvatelé , Žáci , Místní komunikace , Veřejná zeleň , Výměra MČ , Krácení v souvislosti s opravou prostranství před Janáčkovým divadlem Dotace z rozpočtu města Brna - specifická , Údržba, úklid a čištění místních komunikací , Úklid chodníků , Pořádání kulturních akcí , Údržba silniční zeleně podél místních komunikací Dotace z rozpočtu města Brna - ostatní , Neinvestiční transfery od města - školství ORG 3192, UZ , Investiční přijaté transfery od města - školství ORG 3192, UZ , Investiční přijaté transfery od města - Odbor investiční ORG 3009, UZ , Neinvestiční transfery od města - Odbor investiční ORG 3009, UZ Neinvestiční přijaté transfery od krajů Transfery ze státního rozpočtu - sociální služby ÚZ /9

4 Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019 č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2017 SR 2018 UR 2018 S Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK ÚZ Dotace z JMK pro KVS ÚZ Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Použití zisku VHČ (ÚZ 400) , Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 10 % zisku vedlejší hospodářské činnosti , Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 10 % odpisů VHČ Příjmy celkem ,51 S 2017 Skutečnost k SR 2018 Schválený rozpočet na rok 2018 UR 2018 Upravený rozpočet roku 2018 (rozpočet po provedených úpravách k ) S 2018 Skutečnost k Návrh rozpočtu 2019 Procentní podíl návrhu rozpočtu 2019 na schváleném rozpočtu /9

5 Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Návrh rozpočtu 2019 Výdaje (v tis. Kč) Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR 2018 UR 2018 S 2018 odborů Kancelář starosty a vnějších vztahů ,22 Provozní výdaje ,22 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ostatní záležitosti kultury , xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení , xx Ochrana obyvatelstva , xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku , xx Požární ochrana - profesionální část , xx Činnost místní správy ,72 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu , xx Činnost místní správy , Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj ,00 Provozní výdaje ,06 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje ,06 363x 51xx Komunální služby a územní rozvoj ,06 Kapitálové výdaje xx Investiční nákupy a související výdaje Odbor právní a organizační ,82 Provozní výdaje ,82 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Zájmová činnost v kultuře xx Činnost místní správy , Kancelář tajemníka ,32 Provozní výdaje ,32 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Územní rozvoj , xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče xx Zastupitelstva obcí xx Činnost místní správy , Oddělení personální a mzdové ,49 Provozní výdaje ,49 50xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné , xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací , xx Bytové hospodářství , xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc xx Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi xx Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva xx Dotace na pečovatelskou službu , xx Denní stacionáře a centra denních služeb , xx Operační program Zaměstnanost xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku xx Zastupitelstva obcí , xx Volba prezidenta republiky xx Činnost místní správy , xx Činnost místní správy - zvláštní matrika ,40 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje ,42 4/9

6 Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019 Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR 2018 UR 2018 S 2018 odborů xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc xx Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení xx Zastupitelstva obcí , xx Volba prezidenta republiky xx Činnost místní správy ,03 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu , xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací , xx Bytové hospodářství , xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc , xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení , xx Denní stacionáře a centra denních služeb xx Činnost místní správy ,56 59xx Ostatní neinvestiční výdaje , xx Zastupitelstva obcí , Odbor matrika ,98 Provozní výdaje ,98 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , xx Činnost místní správy , xx Činnost místní správy - zvláštní matrika , Odbor informatika ,56 Provozní výdaje ,62 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy ,62 Kapitálové výdaje ,03 61xx Investiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy , Odbor ekonomický ,10 Provozní výdaje ,10 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy , xx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,00 52xx ,92 31xx 52xx Vzdělávání a školské služby ,00 32xx 52xx Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené ,00 33xx 52xx Kultura, církve a sdělovací prostředky ,00 34xx 52xx Tělovýchovná a zájmová činnost ,00 35xx 52xx Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným ,00 37xx 52xx Ochrana životního prostředí ,00 43xx 52xx Sociální služby ,00 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu ,94 31xx 53xx Vzdělávání a školské služby ,00 33xx 53xx Kultura, církve a sdělovací prostředky ,00 34xx 53xx Tělovýchovná a zájmová činnost , xx Bytové hospodářství ,23 37xx 53xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň xx Činnost místní správy , xx Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně xx Ostatní finanční operace ,33 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu /9

7 Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019 Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR 2018 UR 2018 S 2018 odborů xx 54xx Kultura, církve a sdělovací prostředky xx 54xx Tělovýchovná a zájmová činnost xx Ostatní neinvestiční výdaje xx Činnost místní správy xx Finanční vypořádání min. let Odbor sociální a zdravotní ,50 Provozní výdaje ,50 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje ,50 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích xx prostředků , xx Ostatní zájmová činnost a rekreace , xx Prevence před drogami xx Pohřebnictví , xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc , xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení , xx Denní stacionáře a centra denních služeb , xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence xx Činnost místní správy Odbor školství, sportu, kultury a mládeže ,94 Provozní výdaje ,63 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Předškolní zařízení , xx Základní školy , xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání , xx Zájmová činnost v kultuře xx Sportovní zařízení v majetku obce xx Ostatní tělovýchovná činnost , xx Činnost místní správy ,00 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu , xx Předškolní zařízení , xx Základní školy , xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání , xx Zájmová činnost v kultuře , xx Sportovní zařízení v majetku obce ,00 59xx Ostatní neinvestiční výdaje xx Ostatní činnost jinde nezařazené Kapitálové výdaje ,99 61xx Investiční nákupy a související výdaje , xx Předškolní zařízení , xx Základní školy , xx Zájmová činnost v kultuře , xx Sportovní zařízení v majetku obce ,00 63xx Investiční transfery xx Sportovní zařízení v majetku obce xx Ostatní činnosti jinde nezařazené Odbor životního prostředí ,41 Provozní výdaje ,78 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje ,78 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a xx zvláštní veter. péče , xx Silnice ,85 6/9

8 Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019 Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR 2018 UR 2018 S 2018 odborů xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací , xx Zachování a obnova kulturních památek xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , xx Sběr a svoz komunálních odpadů , xx Ostatní nakládání s odpady , xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , xx Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny ,00 Kapitálové výdaje ,14 61xx Investiční nákupy a související výdaje , xx Zachování a obnova kulturních památek xx Komunální služby a územní rozvoj xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Stavební úřad ,00 Provozní výdaje ,00 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Odbor Pečovatelská služba Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora xx samost. bydlení xx Denní stacionáře a centra denních služeb Odbor dopravy a majetku , Oddělení dopravy ,80 Provozní výdaje ,80 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Silnice , xx Ostatní záležitosti v silniční dopravě , Oddělení majetku ,13 Provozní výdaje ,13 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy ,65 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu , xx Činnost místní správy ,00 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu , xx Činnost místní správy ,36 56xx Neinvestiční půjčené prostředky , xx Činnost místní správy , Oddělení obchodu ,16 Provozní výdaje ,76 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Vnitřní obchod , xx Komunální služby a územní rozvoj ,00 52xx Neinvestiční transfery soukromoprávnám subjektům ,22 Kapitálové výdaje xx Investiční nákupy a související výdaje xx Komunální služby a územní rozvoj Odbor investiční a správy bytových domů ,08 Provozní výdaje ,82 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Vnitřní obchod , xx Ostatní záležitosti kultury , xx Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., nár. a histor. povědomí /9

9 Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019 Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR 2018 UR 2018 S 2018 odborů xx Bytové hospodářství xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené xx Ostatní záležitosti požární ochrany , xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků xx Volba prezidenta republiky xx Činnost místní správy ,99 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu , xx Činnost místní správy ,29 Kapitálové výdaje ,78 61xx Investiční nákupy a související výdaje , Činnosti knihovnické xx Zachování a obnova kulturních památek , xx Sportovní zařízení v majetku obce , xx Bytové hospodářství , xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň xx Činnost místní správy Správa nemovitostí MČ Brno-střed ,00 Kapitálové výdaje ,00 61xx Investiční nákupy a související výdaje , xx Bytové hospodářství ,00 Výdaje celkem ,25 SR 2018 Schválený rozpočet na rok 2018 UR 2018 Upravený rozpočet roku 2018 (rozpočet po provedených úpravách k ) 2019 Návrh rozpočtu 2019 Procentní podíl návrhu rozpočtu 2019 na schváleném rozpočtu /9

10 Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Návrh rozpočtu 2019 Financování (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2019 č.ř. Pol. Text Zapojení prostředků z roku Převod z roku zapojení FBV na jiné účely - Dětské centrum - ulice Pivovarská Převod z roku dotační program - free WC Převod z roku sněm starostů 18 5 Financování celkem /9

11 Příloha č. 2 - Shrnutí Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté transfery Výdaje Provozní výdaje z toho: neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v tom: mateřské školy základní školy školní jídelny Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů Sportovní a rekreační areál Kraví hora neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Kapitálové výdaje Rozdíl příjmů a výdajů Financování Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Návrh rozpočtu 2019 Shrnutí (v tis. Kč) Správce SR Kancelář starosty a vnějších vztahů Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj Odbor právní a organizační Kancelář tajemníka Oddělení personální a mzdové Odbor matrika Odbor informatika Odbor ekonomický Odbor sociální a zdravotní Odbor školství, sportu, kultury a mládeže Odbor životního prostředí Stavební úřad Odbor Pečovatelská služba Odbor dopravy a majetku Odbor investiční a správy bytových domů Správa nemovitostí MČ Brno-střed Celkem

12 Příloha č. 2 - Shrnutí Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Návrh rozpočtu na rok 2019 Příspěvkové organizace (v tis. Kč) Základní školy Pol. Číslo PO Text Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ ZŠ Antonínská ZŠ Bakalovo nábřeží ZŠ Horní ZŠ Hroznová ZŠ a MŠ Husova ZŠ a MŠ Kotlářská ZŠ a MŠ Křenová ZŠ a MŠ Křídlovická ZŠ a MŠ náměstí 28. října ZŠ náměstí Míru ZŠ Úvoz Předškolní zařízení Pol. Číslo PO Text Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ MŠ Bayerova MŠ Bílého MŠ Francouzská MŠ "Na kopečku u zvonečku" MŠ Kamenná MŠ Křenová MŠ Nádvorní MŠ Pellicova MŠ Pšeník MŠ Skořepka MŠ Soukenická MŠ Tučkova MŠ POD ŠPILBERKEM MŠ Údolní MŠ Úvoz MŠ Vídeňská MŠ Vinařská MŠ Všetičkova 770 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Pol. Číslo PO Text Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ ŠJ Bakalovo nábřeží ŠJ Horní ŠJ Kounicova ŠJ Nádvorní ŠJ Pellicova ŠJ Úvoz 800 Kulturně vzdělávací středisko "U Tří kohoutů" Pol. Text Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Sportovní a rekreační areál Kraví Hora Pol. Text Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ

13 Příloha č. 3 - Tvorba a použití peněžních fondů Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Návrh rozpočtu na rok 2019 Tvorba a použití peněžních fondů (v tis. Kč) Sociální fond Tvorba Očekávaný počáteční stav zdrojů Zálohový příděl do fondu za rok 2019 (5 % z objemu platů) Splátky půjček zaměstnanců 10 Použití Příspěvek na dětskou rekreaci 60 Příspěvek na dovolenou Příspěvek na stravování Finanční odměny 250 Příspěvek na kulturní a sportovní akce 300 Půjčky zaměstnancům 50 Fond rezerv a rozvoje Tvorba Očekávaný počáteční stav zdrojů Použití 0 Použití v hlavní činnosti Bytový fond Tvorba Očekávaný počáteční stav zdrojů Použití 0 Použití v hlavní činnosti 0 Fond adopce veřejné zeleně Tvorba 2 Očekávaný počáteční stav zdrojů 2 Použití 2 Použití v hlavní činnosti 2

14 Příloha č. 4 - Plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti Plán výnosů a nákladů VHČ na rok 2019 Text Plán 2018 Skutečnost k Plán 2019 v tis. Kč Plán 2019/Plán Nájemné ,93 nájemné (byty+nebyty) ,92 nájemné ostatní ,52 2. Vyúčtování spoluvlastnických domů ,00 3. Výnosy z úroků ,67 4. Ostatní výnosy ,00 Výnosy celkem: ,35 Náklady Text Plán 2018 Skutečnost k Plán 2019 Plán 2019/Plán Opravy a údržba bytových domů ,63 z úrovně SNMČ ,00 z úrovně MČ ,06 do fondu oprav SVJ za byty MČ ,00 2. Vyúčtování spoluvlastnických domů ,67 3. Provozní náklady - mzdy ,14 4. Pojištění domů ,00 5. Ostatní náklady ,00 6. Odpisy dlouhodobého majetku ,26 7. Provozní výdaje organizační složky SNMČ BS ,18 mzdy režijní náklady 204 Náklady celkem: ,35 Vysvětlivky k Plánu VHČ na rok 2019: VÝNOSY 1. Nájemné 2. Vyúčtování spoluvlastnických domů 3. Výnosy z úroků 4. Ostatní výnosy - nájemné (byty + nebyty) - předpis nájmů bytů a nebytových prostor - nájemné ostatní - předpis nájmů kotelen a výměníkových stanic v bytových domech, pronájem reklamních ploch funkčně spjatých s bytovými domy, pronájem pozemků - výnosy z podílu na hospodaření od ostatních spoluvlastníků - výnosy z úroků běžného účtu VHČ a prostředků na spořících účtech - poplatky z prodlení, výnosy z exekucí, úhrada soudních řízení

15 Příloha č. 4 - Plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti NÁKLADY 1. Opravy a údržba 2. Vyúčtování spoluvlastnických domů 3. Provozní náklady - mzdy 4. Pojištění domů 5. Ostatní náklady 6. Odpisy dlouhodobého majetku 7. Provozní výdaje organizační složky SNMČ BS - náklady na opravy prováděné SNMČ, z úrovně p.o. MČ BS dle smlouvy o dílo nebo objednávky (udržovací práce, které nejsou investicí) - odvod do fondu oprav za neprodané byty ÚMČ v SVJ správci SVJ - podíl na vyúčtování nákladů na hospodaření za neprodané byty ÚMČ v SVJ - mzdy pracovníků, kteří se zabývají správou bytových domů - pojištění živelní - pojištění odcizení na součásti domu - pojištění proti vandalismu - daň z příjmu - náklady z odepsaných pohledávek, tvorba opravných položek - náklady na volné byty a nebytové prostory z vyúčtování služeb - náklady na exekuce - poštovné - nákup kolků - bankovní poplatky - odpisy z hodnoty bytových domů zařazených ve VHČ - platy zaměstnanců, energie, spotřební materiál, drobný majetek Pro rok 2019 je plánováno zapojení zisku VHČ ve výši 127 mil. Kč Návrh plánu VHČ na rok 2019 byl sestaven ve spolupráci OISBD s Odborem ekonomickým a Odborem bytovým (výnosová položka - nájemné byty+nebyty)

16 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Návrh rozpočtu 2019 Výdaje (v tis. Kč) odborů Kancelář starosty a vnějších vztahů ,22 2 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ostatní záležitosti kultury , Nákup materiálu jinde nezařazený Barvy, fixy, plátna, plakáty , Nákup ostatních služeb Zájezd, fotograf, tisky, kopie , Věcné dary Upomínkové a reklamní předměty , xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , Nákup ostatních služeb Zpravodaj MČ BS, výroba, distribuce, náklady, monitoring, čtečka, fonty , xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení , Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti , Nákup ostatních služeb Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti , xx Ochrana obyvatelstva , Nákup ostatních služeb Revize, posudky, stanoviska , xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku , Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečnostní reflexní předměty , Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečný střed pro seniory Nákup ostatních služeb Tisk brožur, den s IZS , xx Požární ochrana - profesionální část , Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům , xx Činnost místní správy , Nákup materiálu Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Sněm starostů , Pohoštění , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Poplatky OSA, Intergram , Věcné dary Květiny, drobné dary, knihy , xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu , xx Činnost místní správy , Neinvestiční transfery obyvatelstvu Finanční dary obyvatelstvu (soutěže) Dary obyvatelstvu Věcné dary obyvatelstvu (soutěže) , Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj ,00 35 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , x 51xx Komunální služby a územní rozvoj , Ostatní osobní výdaje Architektonické soutěže , Ostatní osobní výdaje Dotace MMB - Architektonická soutěž - Žlutý kopec Nákup materiálu Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb , Pohoštění Kapitálové výdaje xx Investiční nákupy a související výdaje /22

17 odborů 2019 Dotace MMB - projektová dokumentace rekonstrukce Budovy, haly a stavby parku na Moravském náměstí Odbor právní a organizační ,82 48 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Zájmová činnost v kultuře Nákup ostatních služeb xx Činnost místní správy , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Ostatní nákupy jinde nezařazené Členský příspěvek - Otevřená města , Kancelář tajemníka ,32 57 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Územní rozvoj , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy Stroje, přístroje a zařízení xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Nákup ost.služeb Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS Nákup ost.služeb Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS Nákup ost.služeb Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS xx Zastupitelstva obcí Služby školení a vzdělávání Účastnické poplatky na konference xx Činnost místní správy , Služby školení a vzdělávání , Pohoštění , Účastnické poplatky na konference , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Management řízení a rozvoje lidských zdrojů Nákup ostatních služeb Management řízení a rozvoje lidských zdrojů Nákup ostatních služeb Management řízení a rozvoje lidských zdrojů Nákup ostatních služeb Kybernetická bezpečnost Brno-střed Nákup ostatních služeb Kybernetická bezpečnost Brno-střed Nákup ostatních služeb Kybernetická bezpečnost Brno-střed Oddělení personální a mzdové ,49 84 Provozní výdaje , xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné , xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Veřejně prospěšné práce , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Veřejně prospěšné práce , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Veřejně prospěšné práce Platy zaměstnanců v pracovním poměru Veřejně prospěšné práce , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Veřejně prospěšné práce , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Veřejně prospěšné práce zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce ,00 2/22

18 odborů zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce , zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce , zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce , zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Veřejně prospěšné práce , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Veřejně prospěšné práce , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Veřejně prospěšné práce Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Veřejně prospěšné práce , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Veřejně prospěšné práce , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Veřejně prospěšné práce xx Bytové hospodářství , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Veřejně prospěšné práce , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Veřejně prospěšné práce , zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce , zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Veřejně prospěšné práce , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Veřejně prospěšné práce , xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z dotace MPSV zaměstnanosti Z dotace MPSV Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z dotace MPSV xx Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora stabilizace ohrožených rodin Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora stabilizace ohrožených rodin Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora stabilizace ohrožených rodin zaměstnanosti Podpora stabilizace ohrožených rodin zaměstnanosti Podpora stabilizace ohrožených rodin zaměstnanosti Podpora stabilizace ohrožených rodin Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podpora stabilizace ohrožených rodin Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podpora stabilizace ohrožených rodin Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podpora stabilizace ohrožených rodin xx Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Platy zaměstnanců v pracovním poměru Prevence ztráty bydlení ve městě Brně Platy zaměstnanců v pracovním poměru Prevence ztráty bydlení ve městě Brně Platy zaměstnanců v pracovním poměru Prevence ztráty bydlení ve městě Brně zaměstnanosti Prevence ztráty bydlení ve městě Brně zaměstnanosti Prevence ztráty bydlení ve městě Brně zaměstnanosti Prevence ztráty bydlení ve městě Brně /22

19 odborů Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prevence ztráty bydlení ve městě Brně Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prevence ztráty bydlení ve městě Brně Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prevence ztráty bydlení ve městě Brně xx Dotace na pečovatelskou službu , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pečovatelská služba , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pečovatelská služba , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pečovatelská služba Ostatní osobní výdaje Pečovatelská služba , Ostatní osobní výdaje Pečovatelská služba , zaměstnanosti Pečovatelská služba , zaměstnanosti Pečovatelská služba , zaměstnanosti Pečovatelská služba Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pečovatelská služba , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pečovatelská služba , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK Pečovatelská služba Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pečovatelská služba xx Denní stacionáře a centra denních služeb , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Centrum denních služeb , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Centrum denních služeb , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Centrum denních služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Centrum denních služeb zaměstnanosti Centrum denních služeb , zaměstnanosti Centrum denních služeb zaměstnanosti Centrum denních služeb zaměstnanosti Centrum denních služeb Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Centrum denních služeb Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Centrum denních služeb , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Centrum denních služeb Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Centrum denních služeb xx Operační program Zaměstnanost Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS Ostatní osobní výdaje Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS Ostatní osobní výdaje Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS Ostatní osobní výdaje Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS Povinné pojistné na sociální zabezpečení Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS Povinné pojistné na sociální zabezpečení Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS Povinné pojistné na sociální zabezpečení Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS Veřejné zdravotní pojištění Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS Veřejné zdravotní pojištění Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS Veřejné zdravotní pojištění Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Ostatní osobní výdaje Bezpečný střed pro seniory /22