Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2018

Transkript

1 Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2018 V souladu s ustanovením 11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2018 zveřejněn ve dnech až na úřední desce a na internetových stránkách a rovněž na Odboru ekonomickém Úřadu městské části Brno-střed (Dominikánská 2, dvorní budova, 1. patro). Návrh rozpočtu bude projednán Zastupitelstvem městské části Brno-střed na zasedání dne Připomínky k návrhu rozpočtu městské části Brno-střed lze uplatnit : elektronicky na adrese: podatelna@brno-stred.cz do ; písemně na adrese: ÚMČ Brno-střed, Odbor ekonomický, Dominikánská 2, Brno do ; ústně na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se bude konat

2 Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2018 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Návrh rozpočtu 2018 Příjmy (v tis. Kč) č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2016 SR 2017 UR 2017 S 2017 NR Daňové příjmy , Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost , Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost , Poplatek ze psů , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Správní poplatky ,51 10 Nedaňové příjmy , x Příjmy z vlastní činnosti , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Veřejné toalety , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Centrum denních služeb , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy pro jiné MČ, vitríny, atd , x Příjmy z pronájmu majetku , Příjmy z pronájmu pozemků Zahrady , Příjmy z pronájmu pozemků Veřejná zeleň , Příjmy z pronájmu pozemků Kamenná čtvrť, pod garážemi , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Tržiště - sklady , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Školní prostory , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu movitých věcí Tržiště - slunečníky, apod , Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků , Příjmy z úroků , x Přijaté sankční platby , Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty dle stavebního zákona , Sankční platby přijaté od jiných subjektů Sankční platby přijaté od jiných subjektů , x Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let Ostatní přijaté vratky transferů x Ostatní nedaňové příjmy , Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 172, os.asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , xx Přijaté splátky půjčených prostředků , Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele ,00 55 Kapitálové příjmy xx Příjmy z prodeje dl. majetku a ost. kapitálové příjmy /10

3 Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2018 č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2016 SR 2017 UR 2017 S 2017 NR Příjjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Přijaté transfery , Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , Stavební úřad , Matrika , Zvláštní matrika , Ostatní státní správa , Veřejné opatrovnictví , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Sociálně právní ochrana dětí ÚZ Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ , Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ , Dotace z rozpočtu města Brna - celkem , Dotace z rozpočtu města Brna - účelové , Správa a údržba kontejnerových stání Pečovatelská služba , Centra denních služeb , Účelové komunikace , Zvláštní matrika , Dotace z rozpočtu města Brna - neúčelové , Obyvatelé , Žáci , Místní komunikace , Veřejná zeleň , Výměra MČ , Dotace z rozpočtu města Brna - specifická , Údržba, úklid a čištění místních komunikací , Úklid chodníků , Pořádání kulturních akcí Dotace z rozpočtu města Brna - ostatní , Neinvestiční transfery od města - školství ORG 3192, UZ , Investiční přijaté transfery od města - školství ORG 3192, UZ , Investiční přijaté transfery od města - Odbor investiční ORG 3009, UZ Neinvestiční přijaté transfery od krajů Transfery ze státního rozpočtu - sociální služby ÚZ Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK ÚZ Dotace z JMK pro KVS ÚZ Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network /10

4 Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2018 č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2016 SR 2017 UR 2017 S 2017 NR Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Odpisy a zisk VHČ (ÚZ 400) , Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 10% zisku vedlejší hospodářské činnosti , Příjmy celkem ,29 S 2016 Skutečnost k SR 2017 Schválený rozpočet na rok 2017 UR 2017 Upravený rozpočet roku 2017 (rozpočet po provedených úpravách k ) S 2017 Skutečnost k NR 2018 Návrh rozpočtu 2018 NR 2018/SR Procentní podíl návrhu rozpočtu 2018 na schváleném rozpočtu /10

5 Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2018 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Návrh rozpočtu 2018 Výdaje (v tis. Kč) Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR 2017 UR 2017 S Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů ,27 Provozní výdaje ,27 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ostatní záležitosti kultury , xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , xx Ostatní tělovýchovná činnost , xx Pohřebnictví , xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení , xx Ochrana obyvatelstva , xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku , xx Požární ochrana - profesionální část , xx Činnost místní správy ,38 52xx Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům ,00 31xx 52xx Vzdělávání a školské služby ,00 32xx 52xx Vzdělávání a školské služby ,00 33xx 52xx Kultura, církve a sdělovací prostředky ,00 34xx 52xx Tělovýchova a zájmová činnost ,00 35xx 52xx Zdravotnictví ,00 37xx 52xx Ochrana životního prostředí ,00 43xx 52xx Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstn ,00 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu ,00 31xx 53xx Vzdělávání a školské služby ,00 33xx 53xx Kultura, církve a sdělovací prostředky ,00 34xx 53xx Tělovýchova a zájmová činnost , xx Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu , xx Činnost místní správy , Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj ,97 Provozní výdaje ,97 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje ,97 363x 51xx Komunální služby a územní rozvoj ,97 Kapitálové výdaje xx Investiční nákupy a související výdaje xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Odbor právní a organizační ,72 Provozní výdaje ,72 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy , Oddělení kanceláře tajemníka ,56 Provozní výdaje ,56 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Územní rozvoj , xx Územní rozvoj xx Činnost místní správy , Oddělení personální a mzdové ,34 Provozní výdaje ,34 50xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné , xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací , xx Bytové hospodářství , xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení ,98 4/9

6 Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2018 Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR 2017 UR 2017 S xx Denní stacionáře a centra denních služeb , xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku xx Zastupitelstva obcí , xx Volby do Parlamentu ČR xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků xx Volba prezidenta republiky xx Činnost místní správy , xx Činnost místní správy - zvláštní matrika ,46 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení , xx Zastupitelstva obcí , xx Volby do Parlamentu ČR xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků xx Činnost místní správy ,95 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu , xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací , xx Bytové hospodářství , xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení , xx Denní stacionáře a centra denních služeb xx Činnost místní správy ,75 59xx Ostatní neinvestiční výdaje xx Zastupitelstva obcí Odbor matrika ,34 Provozní výdaje ,34 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , xx Činnost místní správy , xx Činnost místní správy - zvláštní matrika , Odbor informatika ,77 Provozní výdaje ,10 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy ,10 Kapitálové výdaje ,00 61xx Investiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy , Odbor ekonomický ,06 Provozní výdaje ,06 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy , xx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,00 52xx xx Mateřské školy xx Ostatní záležitosti základního vzdělávání xx Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené xx Divadelní činnost xx Hudební činnost xx Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv xx Výstavní činnosti v kultuře xx Ostatní záležitosti kultury xx Zájmová činnost v kultuře xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř xx Výstavní činnosti v kultuře xx Využití volného času dětí a mládeže xx Ostatní zájmová činnost a rekreace xx Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným xx Ostatní činnost ve zdravotnictví /9

7 Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2018 Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR 2017 UR 2017 S xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň xx Ekologická výchova a osvěta xx Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím xx Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství xx Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení xx Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče xx Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence xx Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu , xx Ostatní záležitosti v silniční dopravě xx Mateřské školy xx Hudební činnost xx Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv xx Činnost muzeí a galerií xx Ostatní záležitosti kultury xx Ostatní tělovýchovná činnost xx Ostatní zájmová činnost a rekreace xx Bytové hospodářství , xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň xx Činnost místní správy , xx Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně xx Ostatní finanční operace ,00 59xx Ostatní neinvestiční výdaje xx Finanční vypořádání min. let Odbor sociální a zdravotní ,32 Provozní výdaje ,32 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , xx Ostatní zájmová činnost a rekreace , xx Pohřebnictví , xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc , xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení , xx Denní stacionáře a centra denních služeb , xx Činnost místní správy Odbor školství, sportu, kultury a mládeže ,06 Provozní výdaje ,87 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Předškolní zařízení , xx Základní školy , xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání , xx Sportovní zařízení v majetku obce xx Ostatní tělovýchovná činnost , xx Činnost místní správy , xx Pojištění funkčně nespecifikované ,00 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu , xx Předškolní zařízení , xx Základní školy , xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání , xx Zájmová činnost v kultuře , xx Sportovní zařízení v majetku obce ,33 Kapitálové výdaje ,83 61xx Investiční nákupy a související výdaje , xx Předškolní zařízení , Stroje, přístroje a zařízení xx Základní školy ,11 6/9

8 Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2018 Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR 2017 UR 2017 S xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání xx Zájmová činnost v kultuře xx Sportovní zařízení v majetku obce , xx Ostatní činnosti jinde nezařazené Odbor životního prostředí ,23 Provozní výdaje ,78 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje ,78 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní xx veter. péče , xx Silnice , xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací , xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , xx Neinv. Transfery nefin.podnik.subjektům-práv. osobám xx Sběr a svoz komunálních odpadů , xx Ostatní nakládání s odpady , xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , xx Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny ,00 Kapitálové výdaje ,75 61xx Investiční nákupy a související výdaje , xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Stavební úřad ,00 Provozní výdaje ,00 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Odbor dopravy a majetku , Oddělení dopravy ,09 Provozní výdaje ,09 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Silnice , xx Ostatní záležitosti v silniční dopravě , Oddělení majetku ,41 Provozní výdaje ,41 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy ,03 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu , xx Činnost místní správy ,00 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu , xx Činnost místní správy ,80 56xx Neinvestiční půjčené prostředky , xx Činnost místní správy , Oddělení obchodu ,98 Provozní výdaje ,98 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Vnitřní obchod , xx Komunální služby a územní rozvoj xx Neinvestiční transfery soukromoprávnám subjektům Odbor investiční a správy bytových domů ,56 Provozní výdaje ,79 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Vnitřní obchod xx Ostatní záležitosti kultury , xx Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., nár. a histor. povědomí xx Bytové hospodářství , xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , xx Ostatní záležitosti požární ochrany , xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků xx Volba prezidenta republiky xx Činnost místní správy ,15 7/9

9 Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2018 Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR 2017 UR 2017 S xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu , xx Činnost místní správy ,00 Kapitálové výdaje ,29 61xx Investiční nákupy a související výdaje , xx Předškolní zařízení , xx Základní školy xx Zachování a obnova kulturních památek , xx Sportovní zařízení v majetku obce xx Využití volného času dětí a mládeže , xx Bytové hospodářství , xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , xx Činnost místní správy , Správa nemovitostí MČ Brno-střed Kapitálové výdaje xx Investiční nákupy a související výdaje xx Bytové hospodářství Výdaje celkem ,14 SR 2017 Schválený rozpočet na rok 2017 UR 2017 Upravený rozpočet roku 2017 (rozpočet po provedených úpravách k ) S 2017 Skutečnost k NR 2018 Návrh rozpočtu 2018 NR 2018/SR Procentní podíl návrhu rozpočtu 2018 na schváleném rozpočtu /9

10 Příloha č. 1- Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2018 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Návrh rozpočtu 2018 Financování (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2018 č.ř. Pol. Text Změna stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech Zapojení prostředků z roku Převod z roku Zapojení FBV na jiné účely - Dětské centrum - ulice Pivovarská Převod z roku dotační program - WC Převod z roku Sněm starostů 18 6 Financování celkem /10

11 Příloha č. 2 - Shrnutí Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté transfery Výdaje Provozní výdaje z toho: neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v tom: mateřské školy základní školy školní jídelny Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů Sportovní a rekreační areál Kraví hora neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Kapitálové výdaje Rozdíl příjmů a výdajů Financování Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Návrh rozpočtu 2018 Shrnutí (v tis. Kč) Správce SR 2017 NR Kancelář starosty a vnějších vztahů Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj Odbor právní a organizační Oddělení personální a mzdové Oddělení kanceláře tajemníka Odbor matrika Odbor informatika Odbor ekonomický Odbor sociální a zdravotní Odbor školství, sportu, kultury a mládeže Odbor životního prostředí Stavební úřad Odbor dopravy a majetku Odbor investiční a správy bytových domů Správa nemovitostí MČ Brno-střed Celkem

12 Příloha č. 2 - Shrnutí Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Návrh rozpočtu na rok 2018 Příspěvkové organizace (v tis. Kč) Základní školy Pol. Číslo PO Text NR Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ ZŠ Antonínská ZŠ Bakalovo nábřeží ZŠ Horní ZŠ Hroznová ZŠ a MŠ Husova ZŠ a MŠ Kotlářská ZŠ a MŠ Křenová ZŠ a MŠ Křídlovická ZŠ a MŠ náměstí 28. října ZŠ náměstí Míru ZŠ Úvoz Předškolní zařízení Pol. Číslo PO Text NR Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ MŠ Bayerova MŠ Bílého MŠ U Sluníček MŠ Francouzská MŠ "Na kopečku u zvonečku" MŠ Kamenná MŠ Křenová MŠ Nádvorní MŠ Pellicova MŠ Pšeník MŠ Skořepka MŠ Soukenická MŠ Tučkova MŠ POD ŠPILBERKEM MŠ Údolní MŠ Úvoz MŠ Vídeňská MŠ Vinařská MŠ Všetičkova 770 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Pol. Číslo PO Text NR Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ ŠJ Bakalovo nábřeží ŠJ Horní ŠJ Kounicova ŠJ Nádvorní ŠJ Pellicova ŠJ Úvoz 800 Kulturně vzdělávací středisko "U Tří kohoutů" Pol. Text NR Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Sportovní a rekreační areál Kraví Hora Pol. Text NR Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ

13 Příloha č. 3 - Tvorba a použití peněžních fondů Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Návrh rozpočtu na rok 2018 Tvorba a použití peněžních fondů (v tis. Kč) Fond zaměstnavatele Tvorba Očekávaný počáteční stav zdrojů Zálohový příděl do fondu za rok Splátky půjček zaměstnanců 10 Použití Příspěvek na dětskou rekreaci 60 Příspěvek na dovolenou Příspěvek na stravování Finanční odměny 150 Příspěvek na kulturní a sportovní akce 100 Půjčky zaměstnancům 50 Fond rezerv a rozvoje Tvorba 0 Očekávaný počáteční stav zdrojů Použití 0 Použití v hlavní činnosti Bytový fond Tvorba Očekávaný počáteční stav zdrojů Použití 0 Použití v hlavní činnosti 0

14 Příloha č. 4 - Plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Plán výnosů a nákladů VHČ na rok 2018 VÝNOSY Text v tis. Kč 1. Nájemné nájemné (byty + nebyty) nájemné ostatní Vyúčtování spoluvlastnických domů Výnosy z úroků Ostatní výnosy Výnosy celkem: NÁKLADY Text v tis. Kč 1. Opravy a údržba bytových domů z úrovně SNMČ, p.o z úrovně MČ do fondu oprav SVJ za byty MČ Vyúčtování spoluvlastnických domů Provozní náklady - mzdy Pojištění domů Ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Provozní výdaje organizační složky SNMČ BS Náklady celkem: Výsledek hospodaření 0

15 Příloha č. 4 - Plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti Vysvětlivky k Plánu VHČ na rok 2018: VÝNOSY 1. Nájemné - nájemné (byty + nebyty) - předpis nájmů bytů a nebytových prostor - nájemné ostatní - předpis nájmů kotelen a výměníkových stanic v bytových domech, pronájem reklamních ploch funkčně spjatých s bytovými domy, pronájem pozemků 2. Vyúčtování spoluvlastnických domů - výnosy z podílu na hospodaření od ostatních spoluvlastníků 3. Výnosy z úroků - výnosy z úroků běžného účtu VHČ a prostředků na spořících účtech 4. Ostatní výnosy - poplatky z prodlení, výnosy z exekucí, úhrada soudních řízení NÁKLADY 1. Opravy a údržba - náklady na opravy prováděné SNMČ, p.o. - náklady na opravy prováděné z úrovně MČ BS dle smlouvy o dílo nebo objednávky (udržovací práce, které nejsou investicí) - odvod do fondu oprav za neprodané byty ÚMČ v SVJ správci SVJ 2. Vyúčtování spoluvlastnických domů - podíl na vyúčtování nákladů na hospodaření za neprodané byty ÚMČ v SVJ 3. Provozní náklady - mzdy - mzdy pracovníků, kteří se zabývají správou bytových domů 4. Pojištění domů - pojištění živelní - pojištění odcizení na součásti domu - pojištění proti vandalismu 5. Ostatní náklady - daň z příjmu - náklady z odepsaných pohledávek, tvorba opravných položek - náklady na volné byty a nebytové prostory z vyúčtování služeb - náklady na exekuce - poštovné - nákup kolků - bankovní poplatky 6. Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy z hodnoty bytových domů zařazených ve VHČ 7. Provozní výdaje organizační složky SNMČ BS - platy zaměstnanců, energie, spotřební materiál, drobný majetek Pro rok 2018 je plánováno zapojení zisku VHČ ve výši 190 mil. Kč Návrh plánu VHČ na rok 2018 byl sestaven ve spolupráci OISBD s Odborem ekonomickým a Odborem bytovým (výnosová položka - nájemné byty+nebyty)

16 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Návrh rozpočtu 2018 Výdaje (v tis. Kč) Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů ,27 2 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ostatní záležitosti kultury , Nákup materiálu jinde nezařazený Barvy, fixy, plátna, plakáty , Nákup ostatních služeb Zájezd, fotograf, tisky, kopie , Věcné dary Upomínkové a reklamní předměty , xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , Nákup ostatních služeb Zpravodaj MČ BS, výroba, distribuce, náklady, monitoring, čtečka, fonty , xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , Nákup ostatních služeb , xx Ostatní tělovýchovná činnost , Věcné dary , xx Pohřebnictví , Nákup ostatních služeb , xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení , Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti , Nákup ostatních služeb Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti , xx Ochrana obyvatelstva , Nákup ostatních služeb Revize, posudky, stanoviska , xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku , Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečnostní reflexní předměty Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečný střed pro seniory Elektrická energie , Nákup ostatních služeb Tisk brožur, den s IZS , Nákup ostatních služeb Zajištění prevence kriminality xx Požární ochrana - profesionální část , Ostatní neinvestiční tarnsfery jiným veřejným rozpočtům , xx Činnost místní správy , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb Participace , Nákup ostatních služeb Sněm starostů Nákup ostatních služeb Památník holocaustu, použití dotace FBV Nákup ostatních služeb Sněm starostů Pohoštění , Pohoštění Výdaje - Sněm starostů Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Poplatky OSA, Intergram , Věcné dary Květiny, drobné dary, knihy , xx Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , xx 52xx Vzdělávání a školské služby , Neinvestiční transfery spolkům Předškolní zařízení , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti předšk , Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti předšk , xx 52xx Vzdělávání a školské služby , Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Zájmové studium , xx 52xx Kultura, církve a sdělovací prostředky , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Divadelní činnost , Neinvestiční transfery spolkům Divadelní činnost , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Hudební činnost , Neinvestiční transfery spolkům Hudební činnost ,00 1/18

17 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost , Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Filmová tvorba, kina , Neinvestiční transfery spolkům Filmová tvorba, kina , Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Výstavní činnosti , Neinvestiční transfery spolkům Výstavní činnosti v kultuře , Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Ostatní záležitosti kultury , Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Ostatní záležitosti kultury , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti kultury , Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti kultury , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní záležitosti kultury , Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury , Neinvestiční transfery spolkům Zájmová činnost v kultuře , Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám , Neinvestiční transfery spolkům Společenské události , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Společenské události , xx 52xx Tělovýchova a zájmová činnost , Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Tělovýchovná činnost , Neinvestiční transfery spolkům Tělovýchovná činnost , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Volnočasové aktivity dětí , Neinvestiční transfery spolkům Volnočasové aktivity dětí , Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem , Neinvestiční transfery spolkům Ostatní zájmová činnost a rekreace , xx 52xx Zdravotnictví , Neinvestiční transfery spolkům Pomoc zdrav. postiženým , xx 52xx Ochrana životního prostředí , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem , Neinvestiční transfery spolkům , Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Péče o vzhled obcí a zeleň , xx 52xx Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstn , Neinvestiční transfery spolkům Osobní asistence, peč. služ , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Domovy , Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče , Neinvestiční transfery spolkům Nízkoprahová zařízení , Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální prevence , Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti soc. věcí , xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu , xx 53xx Vzdělávání a školské služby , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Předškolní zařízení , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , xx 53xx Kultura, církve a sdělovací prostředky , Neinvestiční transfery vysokým školám Hudební činnost , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Filmová tvorba, kina , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery vysokým školám , xx 53xx Tělovýchova a zájmová činnost ,00 2/18

18 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní tělovýchovná činnost , xx Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody Výdaje - sněm starostů xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu , xx Činnost místní správy , Dary obyvatelstvu , Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj , Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , x 51xx Komunální služby a územní rozvoj , Ostatní osobní výdaje , Nákup ostatních služeb , Konzultační, poradenské a právní služby Pohoštění Poskytnuté náhrady , Nákup ostatních služeb Kapitálové výdaje xx Investiční nákupy a související výdaje xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Budovy, haly a stavby Projektová dokumentace - park na Moravském nám Odbor právní a organizační , Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb Vizuální smog+ostatní služby , Ostatní nákupy jinde nezařazené , Oddělení kanceláře tajemníka , Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Územní rozvoj , Nákup ostatních služeb , xx Územní rozvoj Služby školení a vzdělávání Účastnické poplatky na konference Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb xx Činnost místní správy , Pohoštění , Oddělení personální a mzdové , Provozní výdaje , xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné , xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% , zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% , zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% , zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% , zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% ,00 3/18

19 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% , xx Bytové hospodářství , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% , zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% , zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% , xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z dotace MPSV zaměstnanosti Z dotace MPSV Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z dotace MPSV Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost xx bydlení , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby Ostatní osobní výdaje Z příjmů od města , Ostatní osobní výdaje , zaměstnanosti Z příjmů od města , zaměstnanosti , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby xx Denní stacionáře a centra denních služeb , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby zaměstnanosti Z příjmů od města , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK zaměstnanosti zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Ostatní osobní výdaje Bezpečný střed pro seniory xx Zastupitelstva obcí , Ostatní platy Refundace mezd , Ostatní osobní výdaje PO - Neuvolnění zastupitelé , Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Uvolnění zastupitelé , Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Neuvolnění zastupitelé , Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů neuvolnění členové komisí a výborů RMČ a ZMČ zaměstnanosti ,04 4/18