ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA LETOVICE

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA LETOVICE ZA ROK

2 OBSAH ÚVOD 3 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY 9 STR 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ ODDÍL 10: ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ODDÍL 21: PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY ODDÍL 22: DOPRAVA ODDÍL 23: VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ODDÍL 31: VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY ODDÍL 32: VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY ODDÍL 33: KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY ODDÍL 34: TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST ODDÍL 35: ZDRAVOTNICTVÍ ODDÍL 36: BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ ODDÍL 37: OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODDÍL 43: SOCIÁLNÍ SLUŽBY ODDÍL 52: CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY ODDÍL 53: BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ODDÍL 55: POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHR. SYS ODDÍL 61: STÁTNÍ MOC, SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA ODDÍL 62: JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI ODDÍL 63: FINANČNÍ OPERACE ODDÍL 64: OSTATNÍ ČINNOSTI 29 3 PLNĚNÍ ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ 30 4 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 30 5 TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ 31 6 POMĚROVÉ UKAZATELE, ZADLUŽENOST MĚSTA 32 7 HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM 32 8 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA LETOVICE 32 9 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 34 SEZNAM PŘÍLOH 45 2

3 Úvod Město Letovice je dle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění základním územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním jménem. Je samostatnou účetní jednotkou, vede účetnictví dle vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, kde je stanovena účtová osnova a postupy účtování pro územní samosprávné celky. Účetnictví města je současně vedeno i dle Českých účetních standardů č Příjmy a výdaje města jsou sledovány odděleně v povinném členění podle platné rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb.. Hospodaření města Letovice od probíhalo v souladu s ustanovením 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen rozpočtová pravidla). Město Letovice hospodařilo v prvním čtvrtletí roku 2013 na základě rozpočtového provizoria, které bylo schváleno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích na 11.zasedání Zastupitelstva města Letovice konaném dne 11. prosince 2012 usnesením č. 5. Dne 7. března 2013 byl na 12. zasedání Zastupitelstva města Letovice schválen usnesením č rozpočet města Letovice na rok 2013 jako schodkový, se zapojením finanční úspory z předešlých let. Město Letovice zabezpečuje úkoly vyplývající z poslání obce v rámci své hlavní činnosti, má charakter neziskové organizace a od byla zahájena vedlejší (hospodářská) činnost s bytovým a nebytovým fondem, která je vykonávána na základě Smlouvy o výkonu správy bytového a nebytového fondu společností KORDO s. r. o., se sídlem Pražská 870, Letovice. Město Letovice je zřizovatelem 7 příspěvkových organizací: - Základní škola Letovice, Komenského 902/5,okres Blansko; - Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko; - Mateřská škola Letovice, Komenského 671/11, okres Blansko; - Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blasnko; - Městské kulturní středisko Letovice; - Technické služby Letovice; - Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace. Město Letovice je členem: - DSO Mikroregionu Letovicko - Svazu města a obcí ČR - Sdružení obcí a měst jižní Moravy - Svazu vodovodů a kanalizací - Sdružení vlastníků obecních lesů. Město je čtvrtletním plátcem daně z přidané hodnoty. 3

4 1 Plnění rozpočtu příjmů Schválený rozpočet města Letovice na rok 2013 činil na straně příjmů včetně rozpočtu účelových fondů ve výši ,00 Kč (z toho 347 tis. Kč Zaměstnaneckého fondu a 0,8 tis. Kč příjmy Fondu rozvoje bydlení). V průběhu roku byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními, které vedly k celkovému snížení rozpočtu příjmů o 3.260,1 tis. Kč na výsledný upravený rozpočet příjmů ve výši ,2 tis. Kč, tj. došlo ke snížení o 3,2 % oproti schválenému rozpočtu. Ke snížení došlo především z důvodu rozpočtování přijetí dotací (výstavba sběrného dvora, zakoupení zametacího vozu ), které v roce 2013 nebyly realizovány, tudíž byly dotační částky z rozpočtu vyjmuty rozpočtovým opatřením. K byla vykázána skutečnost na příjmové stránce rozpočtu ve výši ,80 Kč. Příjmy hlavního účtu byly ve výši ,99 Kč, příjmy Zaměstnaneckého fondu ve výši ,87 Kč a příjmy Fondu rozvoje bydlení ve výši 274,90 Kč. Tab. č. 1: Vývoj příjmů města Letovice v jednotlivých měsících roku 2013 vč. Srovnání s rokem 2012 Rok 2013 Rok vs Měsíc Příjmy 231 Příjmy fondy Příjmy 231 Příjmy fondy v % Leden Kč Kč Kč Kč +27,43 Únor Kč Kč Kč Kč -12,24 Březen Kč Kč Kč Kč -1,59 Duben Kč Kč Kč Kč +51,39 Květen Kč Kč Kč Kč -8,95 Červen Kč Kč Kč Kč -12,90 Červenec Kč Kč Kč Kč +46,26 Srpen Kč Kč Kč Kč -15,90 Září Kč Kč Kč Kč +6,41 Říjen Kč Kč Kč Kč +69,19 Listopad Kč Kč Kč Kč -0,23 Prosinec Kč Kč Kč Kč +131,16 Měsíční příjmy města Letovice v roce 2013 vykázaly průměrnou hodnotu ve výši 8.915,36 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2012 došlo k nárůstu průměrných příjmů o 19,81 %. Nárůst lze odůvodnit přínosem 4

5 novely RUD. Podrobnější dopad této novely bude rozborován v části Daňové příjmy. Vývoj příjmů vč. odrazu novely RUD kopíroval až na výjimku prosince 2013 vývoj příjmů v roce V prosinci 2013 obdrželo město neočekávaně vysoké sumy daňových příjmů. V předešlém roce 2012 dosáhly celkové příjmy města výše ,2 tis. Kč v roce 2013 tudíž došlo k výraznému navýšení příjmů a v absolutních číslech o ,12 tis. Kč., tj. o 11,95 %. Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech města Letovice znázorňuje graf č. 2. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k nárůstu podílu (vlivu) daňových příjmů na hospodaření města a to z 69 % v roce 2012 na 78 % v roce Naopak k poklesu podílu došlo u nedaňových příjmů a to o cca 4 procentní body a u přijatých transferů o 5 procentních bodů. Snížení vlivu u transferových plateb odráží též novelu RUD, kdy obce již nevybírají finanční prostředky na žáky navštěvující školu v Letovicích z jiných spr. obvodů, neboť příspěvek na žáky je jedním z kritérií novely RUD. RUD počítá cca s Kč na žáka (MŠ i ZŠ). Graf č. 2: Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech města Letovice (v %) 1.1 Daňové příjmy Schválený rozpočet daňových příjmů činil ,5 tis. Kč. Rozpočet daňových příjmů byl v průběhu roku 2013 navýšen o 6.727,7 tis. Kč (+9,67 %) na výsledný upravený rozpočet ve výši ,2 tis. Kč. K výraznému navýšení rozpočtu došlu u daně z přidané hodnoty a u výnosů z loterií a jiných podobných her (org a 0064). Navýšení bylo způsobeno dopadem novely RUD a to ve výši ,3 tis. Kč. K dalšímu výraznému navýšení došlo u správních poplatků v absolutních číslech o 431,26 tis. Kč (tj. o 136,31 %) ve srovnání s rokem 2012, které bylo způsobeno změnou výše poplatků vyměřovaných stavebním úřadem. Toto navýšení však částečně kompenzovalo snížení příspěvku na výkon státní správy na rok 2013 ve výši 362,1 tis. Kč oproti roku

6 V neposlední řadě navýšení daňových příjmů odráží také navýšení příjmů z loterií a jiných podobných her. Schválený rozpočet počítal s příjmem ve výši tis. Kč. Ve skutečnosti město obdrželo na těchto položkách částku ve výši 2.447,86 tis. Kč, tj. o 1.347,85 tis. Kč více. Ve srovnání s rokem 2012 vykázaly příjmy na pol a 1355 nárůst o 1.183,76 tis. Kč (tj. o 93,65 %). Tab. č. 2: Složení daňových příjmů v % Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 18,29 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činnosti 1,43 Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů 1,92 Daň z příjmů PO 18,58 DPH 40,18 Místní poplatky 5,29 Daň z nemovitostí 7,23 Správní poplatky 0,98 Ostatní 6,1 6

7 Tab. č. 3: Přehled daňových příjmů města v roce 2013, vč. srovnání s rokem 2012 ORG TEXT ROK 2013 ROK 2012 Srovnání SRP URP Skutečnost Skutečnost 12 a Daň z příjmů fyz. osob ze záv , Daň z příjmu fyz. osob ze sam , Daň z příjmu fyz. osob z kap , Daň z příjmů práv. osob , Daň z příjmů práv. osob za obc , Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí půdy ze zem , Poplatek za likvidaci komunáln , Poplatek ze psů , MP za rekreační pobyt , MP ze užívání veř. prostranstv , MP ze vstupného , MP z ubytovací kapacity , MP za provozov. výh.hrací přís SP-stavební , SP-změna bydliště , SP-matrika ověřování , SP- matrika druhopis , SP-matrika výpis z KN , SP-matrika výp.z RT , SP-matrika výpis z OR , SP-matrika výpis ŽR , SP - výpis z bod.hod.řidiče , SP-konverze dokumentů , SP - tombola , SP VHP , SP - komise VP , Daň z nemovitostí , SP - rybářské lístky , Poplatky za odnětí pozemků pln , Převod odvodu z loterií 30% SF , Odvod z VHP - 80% , Správní poplatky - zvl. úžíván , SP - bezdlužnost , SP-povol.připoj.nemov. k MK Odvod z výtěžku VHP

8 1.2 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy byly ve schváleném rozpočtu na rok 2013 stanoveny ve výši 5.953,8 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upravován a celkově došlo k navýšení schváleného rozpočtu o 1.166,3 tis. Kč na celkových 7.120,1 tis. Kč. Na zvýšení nedaňových příjmů se podílely především nařízené odvody příspěvkovým organizacím zřízených Městem Letovice, dále pak přijaté pojistné náhrady a výnosy z držby akcií. K dosáhly nedaňové příjmy skutečné výše ,60 Kč. Při srovnání s rokem 2012 nedosáhly nedaňové příjmy takové výše. Konkrétně byly nižší o 3.151,40 tis. Kč (tj. 30,71 %). Snížení nedaňových příjmů bylo způsobenou změnou ve výši nařízených odvodů příspěvkovým organizacím (v souvislosti se změnou výše odpisů) a snížením příjmů z nájmů u 30 b.j. a to ve velmi výrazné výši (v roce 2012 měli možnost nájemníci zaplatit mimořádné splátky). Tab. č. 4: Nedaňové příjmy jednotlivých oddílů Odd. Text SRP URP Skutečnost 12 vs % 10 Zemědělství, lesní hosp. a rybářství ,88 21 Průmysl, stav., obchod a služby ,24 22 Doprava Vodní hospodářstí ,00 31 Vzdělávání a školské služby ,96 32 Vzdělávání a školské služby ,73 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky ,35 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,42 35 Zdravotnictví ,00 36 Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj ,44 37 Ochrana životního prostředí ,04 43 Soc. služby a pomoc a spč. činnosti ,48 53 Bezpečnost a veřejný pořádek ,95 55 Požární ochrana a integrovaný záchr. Sys ,28 61 Stát. moc, správa, územ. samospráva ,30 63 Finanční operace ,55 64 Ostatní činnosti , Kapitálové příjmy Schválený rozpočet kapitálových příjmů byl na rok 2013 ve výši 900 tis. Kč ten odrážel plánovaný prodej pozemků města. V průběhu roku byl rozpočet upravován na výslednou výši 1 107,2 tis. Kč. Ke zvýšení došlo z důvodu dořešení narovnání právních vztahů s majiteli nemovitostí postavených na pozemcích města. Kapitálové příjmy dosáhly v roce 2013 skutečné výše 1.099,37 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k nepatrnému snížení těchto příjmů a to ve skutečné výši 94,14 tis. Kč, což představuje snížení o 7,89 %. Při podrobnějším rozboru došlo ve skutečnosti k navýšení příjmů z prodeje pozemků, ale oproti roku 2012 nebyl uskutečněn ani jeden prodej bytů. 8

9 Tab. č. 5: Přehled kapitálových příjmů SRP URV SKUTP SKUTP 3604 Prodej pozemků Prodej bytů Přijaté přísp. Od FO Prodej vozidla Přijaté transfery Schválený rozpočet přijatých transferů byl ve výši tis. Kč. Tento schválený rozpočet odrážel skutečnou výši transferů především dotací, které ve většině případů přešly z roku 2012 (výstavba sběrného dvoru odpadů, pořízení zametacího vozu). V průběhu roku byl rozpočet upravován dle skutečností. K vykazoval upravený rozpočet snížení o ,3 tis. Kč a to z důvodu nerealizovaní některých investičních akcí, které se měly pořizovat s dotací a které přešly do roku 2014 například výstavba sběrného dvoru hrazené z SFŽP (která bude realizována v roce 2014). Skutečná výše přijatých transferů byla ve výši ,56 tis. Kč, což znamená ve srovnání s rokem 2012 navýšení o 5.520,8 tis. Kč tj. o 31,73 %. 9

10 2. Plnění rozpočtu výdajů Schválený rozpočet města Letovice na rok 2013 činil na straně výdajů ,7 tis. Kč. V průběhu roku došlo k výslednému celkovému snížení výdajové stránky rozpočtu na konečných ,6 tis. Kč, tj. k poklesu o 3.270,1 tis. Kč oproti předpokladu. K vykazovaly výdaje celkové výše ,88 tis. Kč. Ve srovnání se skutečností roku 2012 došlo k navýšení výdajů a to o 9,4 %. Navýšení výdajů odráželo navýšení příjmů ve srovnání s rozpočtovým rokem Všechny rozpočtované výdaje nebyly uskutečněny dle plánu. U řady plánovaných akcí došlo k jejich odložení přesunu do roku 2014 např. výstavba sběrného dvoru, sanace svahu, pořízení zametacího vozu, pořízení CAS pro SDH. K výrazným úpravám oproti schválenému rozpočtu docházelo v průběhu roku především u výdajů na energie, což bylo způsobeno změnou dodavatele energií pro všechna odběrní místa Města Letovice. Dále docházelo k úpravám mzdových položek významné personální změny. Struktura výdajů Druh % Kč Běžné výdaje 88, ,49 Kapitálové výdaje 11, ,26 10

11 Běžné výdaje Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2013 činil ,8 tis. Kč. V průběhu roku byla dle potřeb a disponibilních zdrojů upravována výdajová stránka rozpočtu a to o ,3 tis. Kč. Úpravy rozpočtu byly dělány především v oblastech výdajů souvisejících se mzdovou problematikou a to jak u položek týkajících se řadových zaměstnanců MěÚ (personální změny), tak u zaměstnanců VPP. Dalšími četnými důvody změn byly změny rozpočtu vyvolané přijetím dotací především z JMK (Festival 3+1, SDH, lesy...). V průběhu roku byly do rozpočtu také zařazeny a tudíž rozpočtovými opatřeními ošetřeny různé opravy MK (ul. Brahmsova, Nádražní...). Běžné výdaje k vykázaly skutečnou výši ,90 tis. Kč, což je oproti roku 2012 o tis. Kč více (tj. o 8,48 %). Kapitálové výdaje Schválený rozpočet kapitálových výdajů na rok 2013 činil ,9 tis. Kč. V průběhu roku byl schválený rozpočet těchto výdajů dle aktuálních potřeb upravován snížen o ,4 tis. Kč. V rámci kapitálových výdajů byly hrazeny následující akce: změna územního plánu, rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Třebětínská, zbudování dětského hřiště, rekonstrukce bytových jednotek, rozšíření veřejného osvětlení, regenerace panelového sídliště (financování vícezdrojové vlasní prostředky + dotace z MŽP), výkup nemovitosti Na Plese, koupě Zámeckého parku, výkupy pozemků. Kapitálové výdaje dosáhly k skutečné výše ,99 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k navýšení kapitálových výdajů o 1.490,10 tis. Kč, tj. o 17,25 %. Navýšení kapitálových i běžných výdajů koresponduje s navýšením příjmů v roce 2013 a také se zapojením úspory z roku V tabulce níže je uveden přehled běžných a kapitálových výdajů jednotlivých odd. včetně výdajů fondů. 11

12 Odd Název SR 2013 UR 2013 Skutečnost 2013 Skutečnost 2012 běžné kapitál. běžné kapitál. běžné kapitál běžné kapitálové Zemědělství, lesní hospodářství a 10 rybářství Průmysl,stavebnictví,obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Vzdělávání a školské služby , , Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení,komunální služby a Ochrana životního prostředí Sociální služby a pomoc a sp. čin Civilní připravenost na krizové stavy , Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný zách. sys St. Moc, st. Správa, územní samospráva a pol. str Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti

13 2.1 Oddíl 10: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem výdajů. Skutečná výše výdajů v oddíle 10 k byla ve výši 309,77 tis. Kč, což je oproti roku 2012 o 167,79 tis. Kč méně, tj. o 35,14 %. Byly hrazeny pouze běžné výdaje a to na umístění psů v kotci, deratizaci, správu lesů, výkon odborného lesního hospodáře, který byl v roce 2013 znovu soutěžen. Přehled výdajů oddílu 10 je uveden v tabulce č. Tab. č. 6: Přehled výdajů odd. 10 v roce 2012 Para Text SR UR Skutečnost % plnění Sk.xUR 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. Plodin , , ,00 98,23 Výdaje na umístění psů v kotci 2 000, , ,00 Péče o zvířata 300,00 300, ,00 Deratizace , , ,00 Léky a zdrav. mat. 700,00 700,00 0, Podpora ost. prod. schopností , , ,27 48,42 Les materiál , , ,00 Les služby , , ,27 Dotace z JMK na lesy 0, , ,00 SVOL - příspěvek 3 000, , , Správa v lesním hospodářství , , ,00 39,00 CELKEM , , ,27 51, Oddíl 21: Průmysl, stavebnictví, obchod a služby V rámci oddílu 21 bylo plánováno hradit pouze náklady na účast na akci Regiontour. Výdaje v tomto oddílu k nebyly realizovány, tudíž vykázaly nulovou hodnotu. V předešlém roce 2012 vykázaly výdaje výši 1 277,00 Kč. Vzhledem k výše uvedenému došlo k poklesu výdajů odd. 21 o 1,28 tis. Kč. 2.3 Oddíl 22: Doprava Výdaje v oddíle 22 byly hrazeny průběžně během celého kalendářního roku v souladu s upraveným rozpočtem. Skutečná výše výdajů oddílu 22 k dosáhla výše ,30 Kč ( 99,42 % tvořily výdaje běžné a 0,58 % výdaje kapitálové) ve srovnání s rokem 2012 došlo ke snížení výdajů tohoto oddílu o 206,45 tis. Kč, tj. o 2,44 %. Došlo ke změně struktury výdajů tohoto oddílu a to následujícím způsobem:

14 - u paragrafu 2212 Silnice snížení o 2.605,58 tis. Kč - u paragrafu 2219 Údržba cyklostezek, oprava chodníků navýšení o 2.335,37 tis. Kč - u paragrafu 2221 Provoz veřejné silniční dopravy navýšení o 76,22 tis. Kč Ve schváleném rozpočtu byla plánovaná koupě zametacího vozu pro TS Letovice (finanční krytí ze SFŽP a vl. zdroje), vzhledem k přechodu do roku 2014 byla akce z rozpočtu téměř celá stažena. Z odd. 22 byla hrazena oprava chodníku na ul Brahmsova, oprava chodníku a vstupu do ZŠ, oprava lávky u vlakového nádraží a větší akce oprava chodníku na ul Nádražní. Financování opravy chodníku na ul. Nádražní bylo uskutečněno ze tří zdrojů z vlastních zdrojů, příspěvkem ze SVaK a příspěvkem z Vodárenské a. s.. Tab. č. 7: Výdaje odd. 22 Doprava v roce 2013 Para Text SR 2013 UR 2013 Skutečnost 2012 Skut. (tis.) 2212 Silnice , , , ,38 Komunikace město , , ,00 Komunikace MČ , , ,00 Čištění komunikací , , ,00 Zimní údržba , , ,00 Dopravní značení , , ,53 Oprava tarasu točna Slatinka , , ,00 Zametací vůz 0, , ,00 Ost. záležitosti pozemních 2219 komunikací , , , ,25 Cyklostezky , , ,00 Poj. cyklostezka Svit. - Zboněk 6 800, , ,00 Oprava chodníku ul. Česká , ,00 0,00 Oprava chodníku Nádražní , , ,00 Oprava lávky u ČD , , ,00 Oprava chodníku u školy , , ,00 Opr. Chodníku Brahmsova 0, , , Provoz veřejné silniční dopravy , , ,77 535,95 Autobusové čekárny , , ,77 Autobus.čekárny pojištění , , ,00 Dopravní obslužnost , , , Měřič rychlosti Zboněk 0, ,00 0,00 0,00 CELKEM , , , , Oddíl 23: Vodní hospodářství Výdaje v tomto oddíle byly hrazeny v průběhu roku v souladu s upraveným rozpočtem. Skutečné výdaje v oddílu vodní hospodářství dosáhly k výše ,56 Kč,což je ve srovnání s rokem 2012 o 1 435,95 Kč méně, tj. pokles o 66,6 %. V tomto oddíle jsou hrazeny především výdaje na pitnou vodu, kanalizační sítě, zřízení VB u kanalizací a vodovodů. Přehled výdajů v oddíle Vodní hospodářství je uveden v tab. č

15 Tab. č. 8: Přehled výdajů v ddíle 23 Vodní hospodářství v roce 2013 Para Text SR 2013 UR 2013 Skutečnost 2012 skut Pitná voda , , , ,74 Vodohospodářské zař , , ,00 Čištění studní , , ,00 SVAK - členský příspěvek , , ,00 VB vodovod Podolí, Zboněk , , ,56 Vodovod Borová inv. Příspěvek 0, , ,00 Rozšíření vodovodního řádu , ,00 0,00 Odvád. a čist. odp. vod a nakládání 2321 s kaly , , ,00 435,13 Kanalizační sítě , , ,00 Odběr vzorků , , ,00 GP věcná břemena kanal. Sb , , ,00 Stav vodov. a kanal. SV , , , Úpravy drobných vodních toků 0,00 0,00 0,00 596,23 CELKEM , , , ,1 2.5 Oddíl 31: Vzdělávání a školské služby Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem na rok Průběžně byly poskytovány příspěvky na provoz čtyřem příspěvkovým organizacím školského typu zřízeným městem. Dále těmto příspěvkovým organizacím mimo příspěvku na činnost byly poskytovány příspěvky na odpisy movitého i nemovitého majetku a na opravy. V rámci rozpočtu tohoto oddílu byly také uhrazeny splátky nákladových úroků z úvěru u ČMZRB, pomocí něhož bylo financováno zateplení budovy ZŠ a MŠ Čapkova. V rámci tohoto oddílu byly uhrazeny náklady na rekonstrukci sociálního zařízení na MŠ Třebětínská. Investice v hodnotě 953,74 tis. Byla předána MŠ dodatkem ke zřizovací listině v prosinci Výdaje v oddíle 31 dosáhly k výše ,07 Kč, což je ve srovnání s rokem 2012 o 3.845,65 tis. Kč méně, tj. došlo ke snížení výdajů odd. 31 o 27,2% oproti roku Přehled výdajů je uveden v tab. č

16 Tab. č. 9: Oddíl 31: Vzdělávání a školské služby přehled výdajů uskutečněných v roce 2013 Para Text SR UR Skutečnost Skut. ( tis. Kč) 3111 Předškolní zařízení; , , , ,83 MŠ Komenského -příspěvek , , ,00 MŠ Komenského -přísp. na odpisy NM , , ,00 MŠ Komenského-přísp. na odpisy MM , , ,00 MŠ Komenského - přísp. na opravy , , ,00 MŠ Čapkova - příspěvek , , ,00 MŠ Čapkova - přísp. na odpisy NM , , ,00 MŠ Čapkova - přísp. na odpisy MM 5 200, , ,00 MŠ Čapkova - úroky z úvěru , , ,55 MŠ Čapkova - přísp. na opravy , , ,00 MŠ Třebětín - příspěvek , , ,00 MŠ Třebětín - přísp. na odpisy NM , , ,00 MŠ Třebětín - přísp. na odpisy MM 4 700, , ,00 MŠ Třebětín - přísp. na opravy , , ,00 MŠ Komenského transf. JMK 0, , ,00 MŠ Třebětín opravy 0, , ,64 Návratná fin. Výpomoc Kom. 0, , ,00 MŠ Komenského zahrada 0, , ,00 MŠ Třebětín soc. zařízení , , , Základní školy , , , ,98 ZŠ Komenského - příps. na provoz , , ,00 ZŠ - příps. na odpisy NM , , ,00 ZŠ Kom. + Tyršova - pojištění , , ,00 ZŠ Kom. úrok z úvěru , , ,36 Příspěvek na odpisy MM- ZŠ , , ,00 ZŠ příspěvek na opravy , , ,00 CELKEM , , , ,8 2.6 Oddíl 32: Vzdělávání a školské služby Rozpočet oddílu 32 byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem na rok Schválený rozpočet tohoto oddílu činil 321,1 tis. Kč. V průběhu roku došlo rozpočtovými opatřeními k navýšení rozpočtu o 50 tis. Kč. Čerpání oddílu 32 bylo k ve výši ,82 Kč, což ve srovnání s rokem 2012 znamená snížení výdajů v tomto oddílu o 94,66 tis. Kč

17 Tab. č. 10 : Přehled výdajů odd. 32 v roce 2013 a skutečnost 2012 Para Text SR UR Skutečnost Skut. ( tis. Kč) 3231 Základní umělecké školy , , ,82 344,83 ZUŠ opravy , , ,82 ZUŠ pojištění 9 800, , ,00 Příspěvek na ENERSOL 5 000, , ,00 Neinv. transfery cizím p.o. 0, , ,00 CELKEM , , ,82 344, Oddíl 33: Kultura, církve a sdělovací prostředky Rozpočet oddílu 33 byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem na rok Schválený rozpočet tohoto oddílu činil 7 154,4 tis. Kč. V průběhu roku došlo rozpočtovými opatřeními k navýšení rozpočtu o 458,7 tis. Kč. Čerpání oddílu 32 bylo k ve výši ,53 Kč, což ve srovnání s rokem 2012 znamená snížení výdajů v tomto oddílu o 148,76 tis. Kč. V tomto oddíle jsou realizovány výdaje na činnost příspěvkové organizace MKS Letovice, na realizaci multižánrového festivalu FESTIVAL 3+1 Letovice, na provoz KD v místních částech, na činnost SPOZ, výdaje v rámci grantového systému Města Letovice na kulturu a výdaje související s propagací města

18 Tab. č. 11 : Přehled výdajů odd. 33 v roce 2013 a skutečnost 2012 Para Text SR UR Skutečnost Skut. ( tis. Kč) 3312 Festival , , ,00 286, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 27,55 Kronika OVV , , ,00 Kronika služby , , , Rozhlas a televize , , ,88 37, Ost. Záležitosti sděl. Prostředků , , ,00 Katalog řemesel OOV , , ,00 Katalog řemesel služby , , , Zájmová činnost v kultuře , , , ,98 MKS příspěvek , , ,00 MKS příspěvek odpisy NM , , ,00 Pojištění , , ,00 OV KD , , ,65 MKS průtoková dotace na TIC 0, , ,00 Transfer MKS 0, , ,00 MKS příspěvek na odp. MM , , ,00 MKS poj. Knihovny , ,00 0, Zál. Kultury a sděl. pr , , ,00 430,57 Ohňostroj , , ,00 Propagace města , , ,00 Příspěvek IBERICA 0, , ,00 SPOZ , , ,00 Fond na podporu kultury , , ,00 Kruh přátel hudby transfer 0, , ,00 Transfery 0, , ,00 CELKEM , , , , Oddíl 34: Tělovýchova a zájmová činnost Výdaje v tomto oddíle byly hrazeny v průběhu roku v souladu s upraveným rozpočtem. Schválený rozpočet tohoto oddílu činil 2.063,3 tis, Kč, následně byl rozpočtovými opatřeními navýšen o 929,7 tis. Kč. Odd. 34 byl k čerpán ve výši ,00 Kč, což je oproti roku 2012 o 615,43 tis. Kč více. V tomto oddílu byly hrazeny příspěvky třetím osobám např. TJ SOKOL Letovice, AFK Letovice. Dále byly poskytnuty granty na sportující mládež do 18-ti let a na sport z příjmů z loterií a jiných podobných her. Dále byla hrazena činnost organizační složky Města Letovice MKD Letovice. Struktura výdajů: Běžné: ,00 Kč 95,70 % Kapitálové: ,00 Kč 4,30 %

19 Tab. č. 12: Přehled výdajů oddílu 34 Skut. Para Text SR UR Skutečnost (tis. Kč) 3412 Sp. zařízení v majetku obce , , ,00 844,05 Pojištění - sp. hala, bazén, vícúčel. hřiště , , ,00 TS - provoz koupaliště , , ,00 Nájemné - Felkl, Otrubovi 9 700, , ,00 Údržba dětských hřišť , , ,00 Poj. víceúčel. hřiště 8 600, , ,00 Provoz víceúčel. hřiště , , ,00 Pojištění sp. haly 0, , , Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 974,91 Bazén a zimní stadion B-ce , , ,00 Ost. nerv. transf. nezik. ;;0, , ,00 TJ SOKOL - příspěvek na haly , , ,00 Dotace na reg. mládež do 18 let 0, , ,00 TJ SOKOL - přísp. na Dračí lodě , , ,00 Fond na podporu sportu , , ,00 Transfery z loterií , , ,00 Transfer Odznak zdatnosti , ,00 0,00 AFK transfer na zavl. systém 0, , , Zájmová činnost a rekreace j. n , , ,00 258,82 Příspěvek NSZP , , ,00 Příspěvek SZP , , ,00 Příspěvek Domeček , , ,00 MKD , , ,00 Fan-Club BOP - běh zám. parkem , , ,00 CELKEM , , ,00 97, Oddíl 35 Zdravotnictví Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem výdajů. Rozpočet odd. 345 byl schválen ve výši 75,1 tis. Kč. Následně byl rozpočtovými opatřeními navýšen o 34 tis. Kč. Skutečná výše výdajů v oddíle 35 byla k ve výši ,00 Kč, což je oproti roku 2012 o 2,42 tis. Kč více, tj. + 2,83 %. Všechny výdaje tohoto oddílu byly běžnými výdaji. Přehled jednotlivých výdajových položek je uveden v tabulce č

20 Tab. č. 13: Přehled rozpočtu výdajů v roce 2012 za oddíl 35: Zdravotnictví Para Text SR UR Skutečnost Skut Národní program zdraví , , ,00 10, Ostatní spec. zdravotnická péče , , ,00 69,15 Nákup materiálu - Zdravé město , , ,00 ZM - paliva 0,00 200,00 248,00 ZM - služby 4 000, , ,00 ZM - pohoštění , , ,00 ZM - věcné dary 1 000, , ,00 Transf. obyv. nemaj. povahy 0, , ,00 Fond na podporu zdravého města , , ,00 ZM transfery cizím PO , , ,00 ZM transfery nepodnikajícím FO 4 000, ,00 0,00 CELKEM , , ,00 85, Oddíl 36: Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Z rozpočtu tohoto oddílu byly hrazeny výdaje na veřejné osvětlení, veškeré výdaje na místních částech, rekonstrukce budov (KD, OV) na místních částech, atd.. Rozpočet odd. 36 byl schválen ve výši ,7 tis. Kč. V průběhu roku byl upravován rozpočtovými opatřeními, kterými došlo k navýšení rozpočtu na ,7 tis. Kč, tj. navýšení o tis. Kč. Skutečné výdaje odd. 36 k činily ,43 Kč, což je ve srovnání s rokem 2012 o 8.536,83 tis. Kč více. Struktura výdajů: Běžné: ,30 Kč 48,10 % Kapitálové: ,13 Kč 51,90 % Přehled výdajů za oddíl 36: Bydlení, komunální služby a územní rozvoj je uveden v tabulce č

21 Tab. č. 14: Přehled výdajů oddílu 36-Bydlení, komunální služby... v roce 2012 Para Text SR UR Skutečnost Skut Bytové hospodářství , , ,13 414,8 Pojištění 6 600, , ,00 Prodej bytů 3 400, ,00 0,00 Úroky vlastní 30 b. j , , ,13 Přísp. do fondu oprav , , ,00 Rekonstrukce bytů 0, , , Veřejné osvětlení , , , ,06 VO el. Energie , , ,13 VO - služby , , ,60 VO - údržba , , ,00 VO nátěry sloupů , , ,15 VO - pojištění , , ,00 Oprava VO DS 0, , ,73 Oprava VO Zboněk 0, , ,44 Rozšíření VO Zboněk , , ,96 Revitalizace VO , , ,00 MČ Dolní Smržov rozšíření VO , , ,04 Rozšíření VO Pražská , , , Pohřebnictví , , ,01 506,07 Hřbitov provoz , , ,01 Hřbitov odvoz kontejnerů , , ,00 Hřbitov pojištění 4 400, , ,00 Pohřebné 6 000, , , Územní plán 0, , ,00 31,2 Změna UP- Hejlovi 0, , ,00 Změna UP cyklostezka 0, ,00 0, Komunální služby a územní rozvoj , , , ,52 EE - kapličky 5 000, , ,92 VO obměna svítidel 8 000, , ,00 MČ opravy OV Meziříčko 0, , ,00 Daň z převodu nemovitostí , , ,00 Práce nezbytně nutné , , ,17 Čl. příspěvek Svaz měst a obcí , , ,80 Sdřužení měst a obcí JM přísp , , ,00 DSO Letovicko-příspěvek , , ,00 Nájemné OV Zábludov 0,00 900,00 864,00 Mobiliář , , ,21 Domovní čísla , , ,20 EE zámek 4 000, , ,20 Obchodování na burze EE , , ,83 EE hřbitov čerpadlo 0, , ,39 Obchodování na burze , ,00 0,00 MŠ Babolky , , ,00 MČ Dolní Smržov , , ,11 MČ Chlum , , ,66 MČ Jasinov , , ,48 MČ Kladoruby , , ,

22 MČ Kochov , , ,00 MČ Lhota , , ,00 MČ Meziříčko , , ,59 MČ Novičí , , ,05 MČ Podolí , , ,14 MČ Slatinka , , ,00 MČ Zábludov , , ,00 MČ Zboněk , , ,67 Veřejné WC , , ,50 Oprava kanalizace MČ Chlum , , ,00 Oprava místní komunikace Klad , , ,00 Oprava tarasu a MK Lhota , , ,00 Oprava MK Meziříčko , ,00 0,00 Sanace svahu Na Plese , , ,00 Dr. HDM RPS 0, ,00 0,00 Nákup pozemků , , ,00 Nákup pozemků zámecký park 0, , ,00 Regenerace panel. sídliště 0, , ,00 Regenerace panel. sídliště-vl. zdr , , ,20 Revitalizace náměstí II. 0, , ,00 JMK transfer sanace svahu Alfa. 0, ,00 0,00 II/365 Letovice- průtah 0, , ,00 PD - příprava akcí , , ,00 VO + rozhlas Žlíbek , , ,59 Přístřešek na kontej. J. Haška , , ,00 Výkup nemovitosti Na Plese 0, , ,00 CELKEM , , Oddíl 37: Ochrana životního prostředí Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Na územní města Letovice a jeho místních částech zabezpečuje nakládání s odpady příspěvková organizace Technické služby města Letovice. Na území města jsou rozmístěny kontejnery na tříděný odpad. Svoz komunálního odpadu je uskutečňován 1xdo týdne. V rámci tohoto oddílu je hrazen příspěvek na činnost p.o. Technické služby, dále náklady na likvidaci odpadů, náklady na údržbu zeleně. Výraznou položkou v rozpočtu byl Sběrný dvůr, na jehož výstavbu byla přislíbena dotace z MŽP, město ke konci kal. roku obdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace. V průběhu roku 2013 byla vyhlášena veřejná zakázka na výstavbu sběrného dvora, kterou vyhrála firma Stylstav. Dodavatelem zařízení na základě VZ je společnost SITA s. r. o.. Rozpočet odd. 37 byl schválen ve výši 8 431,5 tis. Kč. V průběhu roku byl upravován rozpočtovými opatřeními, kterými došlo k navýšení rozpočtu na ,2 tis. Kč, tj. navýšení o 2.262,7 tis. Kč. Skutečné výdaje odd. 37 k činily ,76 Kč, což je ve srovnání s rokem 2012 o 1.510,06 tis. Kč více. Struktura výdajů: Běžné: ,36 Kč 99,67 % Kapitálové: 25192,40 Kč 0,33 %

23 Tab. č. 15: Přehled výdajů v oddíle 37 Para Text SR UR Skutečnost Skuteč Sběr a odvoz nebezpečných odpadů , , ,00 87, Sběr a odvoz komunálních odpadů , , , ,41 Odstaňování komun. odpadů - kont , , ,0 Mzdy kontejnery 0, , ,00 Svoz a likvidace odpadů od občanů , , ,0 TS-příspěvek na provoz , , ,00 Pojištění TS , , ,00 Likvidace odp. ze sběrného dvora , , , Sběr a odvoz ostatních , , ,00 298,08 Likvidace obal. materiál 0,00 500,00 444,00 Likvidace obal. mat , , , Ostatní nakládání s odpady , , ,00 10, Chráněné části přírody , , ,00 151,92 Zámecký park služby , , ,00 Oprava přítoku vody , ,00 0,00 Rekult. půdy v důsl. těžěb. a důl činn , , ,40 396,69 Údržba a reklut. skládky , , ,00 Materiál údržba a rekultivace skl. 0,00 100,00 58,00 Sběrný dvůr odpadů 0, , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , ,39 Údržba veřejné zeleně , , ,36 VPP , , , Stráž ochrany přírody 0, ,00 0,00 CELKEM , , , , Oddíl 43: Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Město Letovice je zřizovatelem příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb města Letovice (dále jen CSSML), které je provozovatelem pečovatelské služby a domova pro seniory. Na finančním zabezpečení chodu CSSML se podílí jak zřizovatel, tak stát prostřednictvím dotací z MPSV. Dále v rámci tohoto oddílu byl poskytnut jednorázový, již tradiční, transfer Diakonii. Schválený rozpočet odd. 43 činil 4.485,2 tis. Kč, tento rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními na výsledný upravený rozpočet o výši 4 256,6 tis. Kč. Došlo tedy ke snížení rozpočtu o 228,6 tis. Kč, tj. o 5,1 %. Skutečné výdaje odd. 43 k činily ,00 Kč, což je ve srovnání s rokem 2012 o 1.954,87 tis. Kč méně. Přehled výdajů za oddíl 43: Soc. služby a pomoc... je uveden v tabulce č

24 Tab. č. 16: Přehled výdajů oddílu 43 Para Text SR UR Skutečnost Skut (tis. Kč) 4350 Domovy pro seniory , , , , Osob. asis., peč. služba , , , ,6 DPS příspěvek , , ,00 DPS - příspěvek na odpisy NM , , ,00 DPS - příspěvek na odpisy MM , , ,00 Denní stacionáře a centra den Služeb , , ,00 100,00 Diakonie , , ,00 Účel. Transfer Charita 0, , , Krizová pomoc 0, , ,00 0, Zálež. soc. věcí a pol. zaměstn , , ,00 34,00 Grant soc. zdr. Komise 0, , ,00 Fond na podporu soc. věcí , , ,00 CELKEM , , , , Oddíl 52: Civilní připravenost na krizové stavy Rozpočet odd. 52 byl schválen ve výši 50 tis. Kč. V průběhu roku byl upravován rozpočtovými opatřeními, kterými došlo k navýšení rozpočtu na 145,2 tis. Kč, tj. navýšení o 95,2 tis. Kč. K navýšení došlo z důvodu nutnosti provést sanační práce na sesouvajícím se svahu za budovou spol. Alfachem. Skutečné výdaje odd. 52 k činily ,00 Kč. V roce 2012 nebyl oddíl 52 čerpán vůbec Oddíl 53: Bezpečnost a veřejný pořádek Schválený rozpočet oddílu 53 byl ve výši 1.991,1 tis. Kč, rozpočet byl upravován rozpočtovými opatřeními na výsledný upravený rozpočet ve výši 1.961,8 tis. Kč. Došlo ke snížení rozpočtu o 29,3 tis. Kč. Úprava byla vynucena personálními změnami na MP. Skutečnost k oddílu 53 byla ve výši ,21 Kč. Ve srovnání s rokem 2012 došlo ke snížení výdajů tohoto oddílu o ,93 Kč; tj. o 2,88 %. Přehled výdajů odd. 53 je uveden v tabulce č. 17. Struktura výdajů: Běžné: ,21 Kč 99,92 % Kapitálové: 1450,00 Kč 0,08 %

25 Tab. č. 17: Přehled výdajů oddílu 53 Para Text SR UR Skutečnost Skut (tis. Kč) 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek , , , ,28 MP - ochranné pomůcky 1 000, ,00 360,00 MP -léky, lékárničky 1 000, ,00 0,00 MP - prádlo, obuv, oděv , , ,00 MP-knihy, tiskoviny 2 000, ,00 0,00 MP - drobný hm. dlouhodobý , , ,00 MP - materiál , , ,00 MP - voda, el. en , , ,00 MP - PHM , , ,81 MP - služby , , ,40 MP - pojištění 7 000, , ,00 MP- nájemné 0, , ,00 MP -opravy , , ,00 MP - cestovné 5 000, , ,00 MP - nákup kolků 3 000, ,00 300,00 MP - mzdové náklady , , ,00 CELKEM , , , , Oddíl 55: Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Z oddílu jsou hrazeny příspěvky na činnost SDH. SDH obdrželo v roce 2013 dotace z rozpočtu JMK ve výši 212,8 tis. Kč (dotace na zásahy, výzbroj a výstroj ), dále město obdrželo z rozpočtu JMK investiční dotaci na zakoupení CAS pro SDH Letovice ve výši 900 tis. Kč. Schválený rozpočet oddílu byl ve výši 3.075,1 tis. Kč, rozpočet byl v průběhu roku dle potřeb upravován na výsledný rozpočet ve výši 3.210,7 tis. Kč. Skutečnost k byla ve výši ,66 Kč. Ve srovnání s rokem 2012 došlo ke snížení výdajů o 81,92 tis. Kč. Rozdíl mezi schváleným potažmo upraveným rozpočtem a čerpáním rozpočtu odd. 55 bylo způsobeno přechodem realizace inv. akce- pořízení CAS do rozpočtu roku Struktura výdajů: Běžné ,66 83,28 % Kapitálové ,00 16,72 % Přehled výdajů za oddíl je uveden v tabulce č

26 Tab. č. 19: Přehled výdajů oddílu 55 Para Text SR UR Skutečnost Skut (tis. Kč) 5512 Požární ochrana - dobr. Část , , ,59 852,58 Krizové události 0, ,00 0,00 SDH refundace 9 000, ,00 0,00 SDH ochranné pomůcky , , ,00 SDH léky a zdr. Mat , ,00 0,00 SDH dr. Hmotný dl. Majetek , , ,00 SDH materiál , , ,00 SDH voda, plyn, el. En , , ,00 SDH stroje, přístroje, zařízení 0, , ,00 SDH PHM , , ,50 SDH služby , , ,16 SDH opravy , , ,33 SDH místní části , , ,60 SDH čerpání dotace z JMK 0, , ,00 Transfer pro SDH Jasinov 0, , ,00 Varovný systém PD , ,00 0,00 SDH šatny , ,00 0,00 CAS dotace JMK 0, ,00 0,00 CAS vl. zdroje 0, , , Ostatní záležitosti pož. ochr. a IZS 4 000, , ,07 2,03 Krizové řízení odesílání SMS 4 000, , ,07 CELKEM , , ,66 854, Oddíl 61: Státní moc, správa, územní samospráva a pol. strany Schválený rozpočet oddílu byl ve výši ,2 tis. Kč, rozpočet byl v průběhu roku dle potřeb upravován na výsledný upravený rozpočet ve výši ,7 tis. Kč, tj. došlo k navýšení o 319,5 tis. Kč, tj. jo 1,65 %. K navýšení došlo především z důvodu přijatých dotací na zajištění voleb prezidenta ČR a předčasných voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Naopak ke snížení došlo u schváleného rozpočtu na pokrytí výdajů na mzdu zaměstnance koordinujícího VPP, dále byl upraven rozpočet na mzdové výdaje zaměstnanců Města Letovice z důvodu personálních změn. Skutečné výdaje odd. 61 byly k ve výši ,29 Kč. Ve srovnání s rokem 2012 došlo ke snížení výdajů o 118,12 tis. Kč, tj. o 0,66 %. Struktura výdajů: Běžné ,19 99,99 % Kapitálové 2 650,00 0,01 % Přehled výdajů oddílu 61 je uveden v tabulce č

27 Tab. č. 19: Výdaje oddílu 61 v roce 2012 Para Text SR UR Skutečnost Skut (tis. Kč) 6121 Zastupitelstva obcí , , , ,86 Dr. Hm. Dl. Majetek 0, , ,00 Materiál, propagace , , ,45 Služby telekomunikací , , ,00 Cestovní pojištění 500,00 500,00 468,00 Školení. Vzdělávání 5 000, , ,00 Služby , , ,59 Cestovné , , ,56 Pohoštění , , ,00 Konference 1 000, ,00 0,00 Věcné dary , , ,00 Transfery nezisk. 0, , ,00 Dary obyvatelstvu , ,00 0,00 Refundace 0, , ,00 Ostatní osobní výdaje , , ,00 Odměny členů ZM , , ,00 Soc., zdrav, pojištění , , ,00 Ostatní výdaje 4 500, , , Volby do parlamentu ČR 0, , , Volby prezidenta ČR 0, , , Činnost místní správy , , , ,0 Správa - ochranné pomůcky 3 000, , ,00 Správa - léky, zdr. mat , ,00 486,00 Správa - knihy, časopisy , , ,00 Správa - nákup DDHM , , ,00 Správa - kancel. potřeby, mat , , ,01 Správa - vody, plyn, el. en , , ,33 Správa - PHM , , ,23 Správa - služby pošt , , ,00 Služby telekomunikací , , ,31 Správa - pojištění , , ,00 Správa -nájemné 1 500, , ,00 Právní služby 5 000, , ,00 Školení , , ,00 Správa - služby , , ,19 Opravy , , ,85 Nákup software a PC , ,00 0,00 Cestovné , , ,00 Pohoštění 7 500, , ,00 Leasing , , ,10 Poskyt. Neinvest. Příspěvky 0, , ,00 Věcné dary 5 000, , ,00 Kolky, dál. Známky 5 000, , ,50 Mzdy , , ,06 MČ odměny , , ,00 Veřejná služba , , ,00 Obřadní síň OOV , , ,