Rozpočet města Mikulova na rok Zůstatky na bank.účtech 18438

Transkript

1 Stránka 1 % Příjmy města celkem: % Výdaje celkem: % Rozdíl Financování Zůstatky na bank.účtech PŘIJMY: % DAŇOVÉ PŘÍJMY % - Daň z přímu FO ze záv.čin % - Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin % - Daň z příjmu FO z kap.výn % - Daň z příjmu práv.osob % - Daň z příjmu za obec % - Daň z přid.hodnoty % - Správní poplatky % - Spr.popl. automaty % - Poplatky za zneč. ovzduší 8 0% - odvody za odnětí zem.půdy 10 0% - Poplatek za komun.odpad % - Odstr.odpadu z obalů 900 0% - Poplatek ze psů 200 0% - Poplatek rekreační 950 0% - Popl.za užívání VP+parkovací místa 450 0% - Popl.z ubyt.kapacity 500 0% - Popl.za automaty MP % - Příjem z výtěžku hr.automatů % - Daň z nemovitostí % -Za zkoušky ŘP 250 0% NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % -Příjmy za odpad od podnikatelů 125 0% -Příjmy z posk.sl. Knihovna 70 0% -SPOZ 50 0% -Vinobraní % -Příjmy Kina 446 0% -Vstupné a ost.příjmy na hrobce 270 0% -Příjmy z posk.sl. DPS +úklid 370 0% - Pojistné náhrady 40 0% -Příjmy z pos.sl. Místní správa 30 0% -Příjmy z vydobývání 270 0% -Příjmy z pronájmu pozemků 350 0% -Věcná břemena 50 0% -Příjmy VP tržnice 80 0% -Ostatní nájmy neb.prostor+mik.rozvojová 193 0% -nájem NP senior-klub 10 0% -Pohřebnictví příjmy 60 0% -Příjmy za nájem NP a bytů % -Přijaté sankční popl.za přestupky 130 0% -Přijaté sankč.platby přestup.komise 20 0% -Přijaté sánkč.platby ŽO, ŽP 120 0% -Přijaté sánkč.platby SÚ 20 0% -Přijaté sánkč.platby MěP % -Přijaté sankční popl.odb.dopravy % -Náklady řízení 120 0% -Příjmy z úroků 400 0% -Ostatní nahodilé příjmy 250 0% -Knihy- Mikul.rozvojová 40 0%

2 Stránka 2 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % -Prodej poz.fuis-autobazar 303 0% -Ost.drobné prodeje poz % -Dražba Střelnice % -Dražba poz.hliniště % -Prodej bytů % -Dražba domu Brněnská % -Dražba 5 pozemků ul.videňská % -Prodej majetku TEDOS 575 0% -Sankce DSI 91 0% PŘIJATÉ DOTACE: % inv.a neinv.dotace z fondů,vps,s % G-centrum-dotace z ROP JV % -MěPR % Vklad na akci Mikulovsko-od Pasohlávek % Vrácení vkladu z předfinancování % Vklad na akci Mikulovsko-od DSO Mikulovsko % Vrácení vkladu z předfinancování % Dotace Profes.partner CR I.et % IOP-Územně analyt.podklady ORP 834 0% Dotace na akci Kultura spojuje 551 0% Dotace z FMP-Potenciál využití OZE 570 0% Vratka dot.kniha O Mikulově 130 0% Neinvestiční přijaté dotace % -Sociální dávky HN,ZP % -Dotace na školsví % -výkon státní správy % -výkon přen.půs.v soc.službách 467 0% -sociálně-právní ochrana dětí % -terénní peč.služba 68 0% -Příspěvek na péči % -Komunitní plánování soc.služeb 70 0% -Dotace na školství od obcí 660 0% -Dotace přestupky od obcí 60 0% -Ost.účelové dotace -Dotace z Úřadu práce 100 0% -Přísp.obcí na LSPP 240 0% -Dotace KÚ na LSPP 591 0% CELKEM: FINANCOVÁNÍ Splátka půjček obyv.sídliště splátka úvěru VaK Zůstatek ZBÚ Zůst.fondové ost.účty města 1163 Účet BH a NH 1088

3 Stránka 3 VÝDAJE: % REGIONÁLNÍ ROZVOJ % CESTOVNÍ RUCH - realizace projektů údržba cyklostezek 90 0% Mikulovsko-profes.partner v CR % PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, finanční spoluúčast Rezerva na kofinancování projektů 890 0% Potenciál využití OZE v mikroreg.mikulovsko 680 PROPAGACE MĚSTA příspěvek na provoz TIC 600 0% aktualizace web.stránek 90 0% propagace + ME v go 350 0% veletrhy a ost. prop. akce města 100 0% Kniha "O Mikulově pro každého" 130 0% Kniha "O Mikulově pro každého" 70 0% DOPRAVA: % -Dopr.značení ve městě a prům.zoně 300 0% Kordis-přísp.na zabezp. IDS 180 0% -MHD BORS 650 0% -Pasport komunikací a dopr.značení 80 0% -BESIP 50 0% ŠKOLSTVÍ: % 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY: % Pod strání provozní náklady 910 0% -vstupní dveře 40 0% -opr.zahrady+ nové prvky 50 0% -výměna kotlů 250 Ul.Habánská provozní náklady 640 0% -staveb.opravy/škol.zahrada % 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLY: % ZŠ +ŠJ Pavlovská provoz % -oprava rozvody,světla 250 0% -mzda správce hřiště 60 0% ZŠ + ŠJ ul. Valtická provoz % -oprava elektroinstalace 500 0% -datové sítě 200 0% -předfin.proj.porozumění se sousedy % -správce hřiště 40 0% ZŠ+ŠJ Hraničářů provoz % -spráce hřiště 142 0% -výškově nastavit.nábytek 100 0% -malování 100 0% -oprava střechy II.et % -opr.hřiště oplocení a odvodnění svahu 350 0% Ost.náklady na školství % Rezerva 60 0%

4 Stránka 4 KULTURA: % Ostatní záležitosti kultury: % -SPOZ 35 0% -Vedení kroniky 60 0% -CD pěv.soubor Gymnázia Gaudium -Č.speleol.spol.-provoz,opravy -CEV činnost -Senior klub-činnost -Klub důchodců-činnost -Svaz těles.postižných-činnost -REZERVA k přerozdělení 90 0% -Radioklub-provoz 40 0% Kulturní akce města % -Mik.výtvar.sympozium 350 0% -Vinobraní % Ostatní kult.akce města % -Napoleon v Mikulově 0 Kultura spojuje-(mikulov-galanta) 551 Dot.na činnost kult.spolků % Muzejní spolek Galerie Efram Občans.sdružení Morava Collegium Magistrorum Divadelní spolek Mikulov Romenstudio Mikulov Virtuosi di Mikulov NS Pálava SDMH - Harcovníci DDM Rezerva k přerozdělení 370 Dotace na kulturní akce % Kytarový festival Klavírní kurzy Soutěž sport.tanců Jaro Festival národů Podyjí Trojfestival "Sousedé" NS Mikulovský zpěváček NS Setkání pod Taneční horou NS Eurotrialog Spartace z hud.archivu-muzej.spol. Malovaný kraj - časopis Jazzový koncert K.K. Vlastivěd.věstník-MVS Brno Rezerva komise 540 0%

5 Stránka 5 Dotace na činnost sport.spolků % Dotace na činnost Junák Lacrosse club Mikulov Radioklub Mikulov Jezdecký klub Tenisový oddíl Skateoboardový klub TJ Pálava k přerozdělení sport.komise 250 0% Dotate na akce sportovní % Jezdecké závody Sport.jezdec.soustředění Jezd.závody-parkury Jamboree klíč-junák Krajs.soutěž kadetky DDM Střelecké soutěže Westernová střelba Rekonstrukce-střel.klub Celost.soutěž dětí-radioklub Parkur stupně ZM až ZL FC-provoz,údržba,opravy Město -TJ -provoz,údržba 600 0% krajské sout.a tenisový kemp Tenis.klub-provoz,údržba,opravy k rozdělení pro sport.komisi 900 0% Provoz zařízení: % Knihovna provoz % -nákup knih 200 0% Oprava kina/náhr.zdroj osvětl % vybavení amfiteatr 200 0% Kina provoz 670 0% Hrobka provoz 253 0% Městská galerie 90 0% Zpravodaj města Mikulov 454 0% Regenerace pam.rezervace: % dotace FO 0 Náměstí % Náměstí % VNITŘNÍ SPRÁVA: % Zastupitelé uvolnění % -Odměna uvol. funkcionářům % -Odvody 657 0% -Cestovné, škol,tf 500 0% -odměny neuvol.zastupitelům 724 0% Městská policie: % -Mzdy % -Odvody % -Provoz auta 240 0% -auto leasing 130 0% -Výstroj, ost.provoz,nájem 685 0%

6 Stránka 6 Administrativa: % -Mzdy % -Vybavení % -Voda, energie, plyn % -Materiál % -Cestovné 300 0% -Poštovné % -Telefonní poplatky 700 0% -Odvody mezd+ost.požitky % -Náhrada mzdy za nemoc 80 0% -Ostatní služby % -náklady na přen.půs.soc 600 0% -Inf.system Gordic 450 0% -Správa sítě 260 0% -Internet 130 0% -Kopírky leasing nájem 270 0% -Školení zaměstnanců 850 0% -Odvod do soc.fondu 760 0% -Pojistné 120 0% -Benzin 250 0% -Fond starosty 200 0% -Zahr. návštěvy 50 0% -Tiskoviny, předplatné 100 0% -opravy,údržba,wc,nátěr 500 0% -Stravné 500 0% -Ost. peněž, požitky 324 0% -Obřadní síně 100 0% -Cesty do zahr. 50 0% -leasing 80 0% POŽÁRNÍ SBOR: % úhrada50% provozu 200 Mylné platby Lékař.služba první pomoci % SOCIÁL.ZÁLEŽITOSTI: % -Sociální dávky HN ZP % -Dávky na péči % -Senior klub 128 0% -Pohřebné 50 0% -G.centrum-vybavení % -Dům peč.sl.náměstí 17 0% -Poradna pro rodinu,manželství 100 0% -Recepty s modrým pruhem 2 0% -Návštěva Dět.domovů - dárky 10 0% -Azyl.dům Břeclav(matky s dětmi) 10 0% -Přísp.důchodcům na obědy 650 0% -DPS Pod strání % Komunál.služby,Byt.a nebyt.hosp % -očista města % -VO údržba 700 0% -VO úhrada energie % -veř. zeleň % -zimní údržba 350 0% -údržba opr.chodníků a komunikací 500 0% -čištění vpustí 350 0% -Uzavř.náj.smluv na hrobová místa 40 0% -pohřebnictví 400 0% -správa bytového a nebyt.fondu % -Služby na BH a NP % -opr. byt.a nebyt.fondu %

7 Stránka 7 -veřejné WC DS 400 0% -příspěvek na spl.úvěrů DS % -úprava děts.hřišť,provoz 200 0% -drob.infrastr.lavičky,koše 300 0% -rezerva koupaliště 200 0% -oprava stánků tržnice 50 0% OSTATNÍ SLUŽBY: % -útulek pro psy+materiál 150 0% -momitoring skládky Bavory 35 0% -činnost lesního hospodáře 0 -integr.ochrana vinic 3 0% -černé skládky 170 0% -VZ města-nové výsadby 300 0% -Sběr a svoz komunálního odpadu % -přísp.města do sdružení 300 0% STAVEBNICTVÍ: % -výkup poz.od PF a poz.v lok.nová 400 0% -smluvní nájemné za pozemky 90 0% -odstoupení od smlouvy TUROLD 500 0% -odstoupení od smlouvy DSI 545 0% -ost.nákl. k prodejům, práv.zast % -územně anal.podklady 100 0% -platby daní Finančnímu úřadu 500 0% -daň z příjmu a z nemov. za město % -Změna územního plánu+regulač.plány 150 0% -Studie, projekty % -Geodetické práce 300 0% -Digitalizace inform.map systému 200 0% -havarie,demolice-výkon rozh % INVESTIČNÍ VÝSTAVBA MĚSTA % G-centum rek.amfiteátru-sociální zázemí 0 VO Brněnská 1500 Opr.chodníků Sadová 1000 Opr. Chodníků Pod Platanem 1500 Budování nových chodníků % Dětské hřiště ZŠ Hraničářů 1200 Splátka úroků z úvěrů 400 0% Ručitel.závazek za úvěr TJ Pálava % Rek.ul. Nová % Vyúčtování ÚP a soc.dávek z r % CELKEM VÝDAJE:

8 Stránka 8

9 Stránka 9