Město Mikulov se sídlem MěÚ, Náměstí 1, Mikulov, odbor finanční

Transkript

1 Město Mikulov se sídlem MěÚ, Náměstí 1, Mikulov, odbor finanční Pro jednání RM a ZM dne Věc: Rozpočtová opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulova na rok 2011 Na základě získaných dotací a předložených požadavků pracovníků odpovědných za plnění rozpočtu na jednotlivých úsecích a dalších objektivně působících skutečností je nutné přistoupit k rozpočtovým opatřením jak na straně příjmů, tak i ve výdajích, jak ukládá zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., 16 v platném znění. Dle skutečného vývoje příjmů a odborných odhadů odpovědných pracovníků na jednotlivých úsecích jsou navržena tato rozpočtová opatření. Na straně příjmů : Daňové příjmy: Dle skutečného plnění k , odborných odhadů jsou upraveny příjmy u správních a místních poplatků tak, aby byly co nejreálnější. Důvodem snížení správních poplatků za automaty jsou právní nejasnosti kolem novely zákona o loteriích. Někteří provozovatelé, po telef.konzultaci, nejsou dosud rozhodnuti požádat o provoz výherních hracích přístrojů na další období. U místních poplatků došlo ke značnému snížení počtu povolených výherních hracích přístrojů v porovnání s předešlým obdobím, protože tyto nahrazují jiná technická zařízení povolená MF ČR, tam doplňujeme rozpočet na předpokládanou skutečnost 3,4 mil.kč. Navyšuje se příjem za komunální odpad, městu se daří vymáhavém řízením snižovat nedoplatky z minulých let. Dle zpracovaného přehledu podaných přiznání za třetí čtvrtletí se upravují příjmy z ubytovacího a rekreačního poplatku. Nedaňové příjmy: Na základě předloženého vyúčtování Vinobraní 2011 se upravuje rozpočet příjmů i výdajů dle skutečných plnění. Mikulovská rozvojová nebude odvádět příjmy ze vstupného kina za listopad a prosinec z důvodu nedostatku FP na účtu, příjem se také snížil z důvodu nízké návštěvnosti. V letošním roce se zvýšil příjem nájmu z pozemků o 300 tis.kč, Ago Měřín uhradilo nájem za zemědělské pozemky zpětně i za rok 2010 na základě sjednané smlouvy uzavřené až v letošním roce. Příjmy za nájem bytů a nebytové prostory jsou příjmy města, které nám dle předpisných soupisů převádí TEDOS. Měsíční předpisy činí cca 1,6 mil.kč, proto se rozpočet navyšuje o 3 mil.kč. Ostatní změny jsou provedeny dle předpokládaného plnění. Kapitálové příjmy : Prodej nemovitosti na ul. Kapucínská prodej prostřednictvím realitní kanceláře se nepodařilo zrealizovat, smlouva s realitní kanceláří byla vypovězena. V současné době eviduje MPO dvě žádosti, které budou předloženy RM dne k projednání. K realizaci prodeje by mělo dojít v roce 2012 za cenu 4 mil.kč, proto se příjem pro rok 2011 ruší.

2 Ostatní prodeje pozemků se snižují o příjem za prodej pozemků p. Pazderkové, která kupní cenu ,- Kč uhradí až v březnu Do konce roku by měl teoreticky zaplatit p. Radkovič za pozemek na ul. Dukelská 520 tis.kč. Původní rozpočet se snižuje o 208 tis.kč. Prodej bytů - zvýšení rozpočtu za prodej bytu formou dražby na ul. Větrná 1 Přijaté dotace : Dotace na projekt Po stopách historie Mikulova a okolí aneb Mikulov centrum historických událostí v 19.století (Napoleon) ve výši 384 tis.kč město v roce 2011 neobdrží. Na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu JTS proplacení plateb ve Fondu malých projektů bylo pozastaveno. Dle Smluv o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci operačního programu ŽP, které schválilo ZM dne , město obdrží spolufinancování formou dotace na akce VZ Na Hradbách tis.kč a Procházkův lesopark 416 tis.kč. Město obdrželo v roce 2010 zálohovou dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov ve výši tis.kč. Po vyčerpání 80% mohlo město požádat o další zálohovou dotaci, jelikož se toto do daného termínu nesplnilo, plánovanou dotaci ve výši tis.kč město obdrží až počátkem roku 2012 na základě žádosti. Na základě vyúčtování projektu Mikulovsko-profesionální partner v CR město obdrželo z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod avízo o platbě poslední dotace ve výši tis.kč což je o 171 tis.kč méně oproti původnímu předpokladu, došlo ke krácení uznatelných nákladů. Projekt Za novými zážitky na Mikulovsko a do Weinviertelu nebyl v daném termínu vyúčtován, náhradní termín do bude splněn, ale dotace bude proplacena až červnu 2012, příjmy se snižují o 336 tis.kč. Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality neodsouhlasilo pro rok 2011 poskytnutí dotace ve výši 560 tis.kč na akci MKDS V.etapa. Dle akceptovaných smluv se upravují dotace od obcí a to na školství, přestupky a soc. poradenství. Z rozpočtu Jihomoravského kraje byla uvolněna investiční dotace na akci Pořízení šikmé plochy G-centrum ve výši 200 tis.kč. Příjem dotace i výdaj bude sledován pod ÚZ Na straně výdajů : Cestovní ruch : Tak abychom získali přislíbenou dotaci z JMK ve výši 100 tis.kč na úpravu cyklostezky je nutné dodržet jejich požadavky na financování, které celkově musí činit 143 tis.kč. Schválený rozpočet 130 tis.kč se zvyšuje o 13 tis.kč. Na základě konečného vyúčtování akce Mikulovsko- profesionální partner v CR se, dle Smlouvy s partnerskými subjekty a po propočtu konečné částky uznatelných nákladů, vrací vratný vklad poskytnutý v roce 2009 DSO Mikulovsku částka ,56 Kč a obci Pasohlávky ,56 Kč. Rozpočet se doplní o celkovou částku 538 tis.kč.

3 Propagace města ORRI žádá navýšení výdajů o 39 tis.kč na vydání Průvodce městem Mikulova, tato částka se snižuje u položky veletrhy. Schválený rozpočet na dopravní značení se snižuje o 35 tis.kč Kultura : Dotace na kofinancování nezisk.organizacím do dnešního dne nebyla evidována žádost na dotaci, rozpočet se snižuje o 20 tis.kč. Kulturní akce města : Na základě předloženého vyúčtování Vinobraní 2011 se upravuje rozpočet příjmů i výdajů dle skutečných plnění. Výdaje se zvyšují o 272 tis.kč. Národopisný soubor provedl vyúčtování dotace na akci Mikulovský zpěváček, kterou nedočerpal, snížení o 7 tis.kč. Na úseku provoz zařízení byly provedeny úpravy rozpočtu dle předpokládaného plnění. Dle potřeb úhrad za elektriku a vodu se zvyšuje rozpočet výdajů na provoz amfiteátru. V kině byla provedena oprava promítací stěny a oprava ozvučení. U zpravodaje je navýšení o roznášku ČP Mikulovské léto. Rozhodnutím ze dne 21. září 2011 byl Ministerstvem financí přidělen vlastníku památky - Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Mikulov na Moravě účelový finanční příspěvek ve výši ,- Kč na restaurování soch v kapli č. 6 křížové cesty na Svatý kopeček. Tímto rozhodnutím byl příjemce rovněž zavázán k plnění své spoluúčasti. Akce již byla provedena, celková cena díla dle smlouvy o dílo činí 162 tis.kč. Rozdíl ve výši 31 tis.kč, dle ústního jednání vedení města se zástupci církve, se má uhradit z výtěžku dražby obrazu malíře Jánuše Kubíčka, který výtěžek z prodej obrazu ve výši 110 tis.kč zaslal městu do rozpočtu na obnovu Křížové cesty na Sv.kopečku. Narovnáním vzájemných pohledávek a závazků v souvislosti s převodem úvěrů z PO Mikulovská sportovní na město Mikulov bylo zjištěno, že za rok 2010 nebyla PO Mikulovská sportovní uhrazena jedna splátka úroků a poplatků z úvěrů ve výši 31 tis.kč a to za měsíc listopad ČS a.s. omylem provedla za listopad 2010 inkaso této částky z účtu Mikulovské sportovní nikoliv z účtu města tak jak bylo smluvně sjednáno. Vnitřní správa : Městská policie Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, neuvolnilo dotaci ve výši 560 tis.kč na akci MKDS V.etapa. V původním rozpočtu byla částka 700 tis.kč, rozpočet výdajů se zvyšuje o 560 tis.kč. V rozpočtu zůstávají pouze náklady na akce Společně to dokážeme a Bezpečně společně. Na úseku administrativy jsou provedeny položkové změny dle požadavku vedoucího OVV. Největší navýšení je u vybavení 225 tis.kč, ze kterého se bude hradit licence na servery a náklady na zajištění kanceláře OP+CD v souvislosti s přípravou agendy vydávání elektronických občanských průkazů.v zhledem k vývoji je u jednotlivých položek rozpočet upraven tak, aby nedošlo ke změně celkové výše rozpočtu na úseku administrativy.

4 Sociální záležitosti : Z rozpočtu G-centra se ruší položka nákup auta na leasing-akontace ve výši 140 tis.kč. V letošním roce město převedlo jedno osobní auto do majetku PO. Město obdrželo investiční dotaci pro G-centrum na pořízení šikmé plochy ve výši 200 tis.kč, kterou město postupuje PO formou investičního příspěvku na daný účel. Komunální služby : Vzhledem ke zvýšení cen za elektrickou energii EON zvýšil zálohové faktury na odběr el.energie u veřejného osvětlení. Původní rozpočet 1,4 mil.kč se navyšuje rozpočet o 150 tis.kč. Dále se snižuje rozpočet na provoz veřejných WC o 150 tis.kč. Snížení nákladů z důvodu pronajmutí veřejných WC soukromé osobě. TEDOS v letošním roce provede opravu protiproudu a hlavního čerpadla na koupališti celkovým nákladem 120 tis.kč. Plánované opravy na koupaliště nebudou dočerpány a rozpočet se snižuje o 80 tis.kč. Ostatní služby : Útvar OŽP předložil návrh rozpočtového opatření v rámci jejich správy. Opatření je navrhováno na základě dosavadního čerpání a rozboru vynaložených nákladů dle jednotlivých položek ke dni Snižuje se rozpočet u položek útulek pro psy, monitoring skládky,černé skládky a ozelenění města, celková úspora 139 tis.kč. ZM dne schválilo Smlouvy o poskytnutí podpory včetně návrhu na rozpočtová opatření k níže uvedeným projektům. Mikulov, lokalita Na Hradbách založení veřejné zeleně a Procházkův lesopark, které jsou spolufinancovány z Operačního programu životního prostředí a Fondu soudržnosti EU. Mikulov, lokalita Na Hradbách Celkové náklady projektu ,20 Způsobilé veřejné výdaje - dotace ERDF 85% ,75 - dotace SFZP 5% ,75 vlastní zdroje (město Mikulov) Finanční zdroje způsobilé ,90 Finanční zdroje nezpůsobilé , Vlastní zdroje ,70 Očekávaná dotace ,50 Procházkův lesopark Celkové náklady projektu ,67 Způsobilé veřejné výdaje - dotace ERDF 70% ,30 - dotace SFZP 5% ,45 vlastní zdroje (město Mikulov) Finanční zdroje způsobilé ,25 Finanční zdroje nezpůsobilé.142,548, Vlastní zdroje ,92 Očekávaná dotace ,75

5 Stavebnictví : V letošním roce se nepodařilo vykoupit pozemky pod ul. Nová. V rozpočtu se u této položky snižuje 400 tis.kč, oproti tomu se výdaj na výkup skladu na ul.brněnská navyšuje o 167 tis.kč. ZM dne odsouhlasilo odkoupení této nemovitosti za podmínek UZSM a za cenu dle jim předloženého znaleckého posudku. Studie a projekty - dle plánu nebyla provedena PD odkanalizování z PZ Valtická, předpokládaná úspora 680 tis.kč. MěÚ Mikulov, odbor územního plánování a stavebního úřadu, jako stavební úřad příslušný podle 213, odst.1.písm.f) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu, ve znění pozdějších přepisů, zjistil na základě provedené kontrolní prohlídky havarijní stav stavby RD na pozemku p.č.25 v k.ú. Sedlec u Mikulova. Na základě statického posudku, vypracovaného ing.klusáčkem, ze dne , je tato stavba v havarijním stavu a její stav ohrožuje zdraví osob jejich životy. Na základě těchto skutečností bude stavební úřad nařizovat odstranění stavby a za tímto účelem žádá o rozpočtové opatření navýšení položky havárie,demolice,výkon rozhodnutí ve výši 200 tis.kč. Toto RO,oproti zprávě pro jednání RM dne , se ruší vybraný dodavatel František Dvořák požaduje úhradu faktury za provedenou práci až v roce Investiční výstavba města : Zpřístupnění DPS z ulice Česká byl proveden vstup přes hradební zeď včetně mříže, další st.činnost se nebude provádět z důvodu plánovaného prodeje objektu. Kabelizace VO v části ulice U Lomu - město Mikulov má v rámci rozpočtu investičních akcí realizovat Kabelizaci veřejného osvětlení v ulici Vinohrady Tato investiční akce je realizována ze sdružených investic fy. E-ON, O2 a Města Mikulov.Při jednání o této investici podmínila fy.e-on investovat tuto akci za předpokladu,že se bude realizovat také kabelizace části ulice U Lomu a to od ulice Gagarinová po sídlo Policie ČR FN 284 tis.kč. Na realizaci kabelizace VO v ulici Vinohrady dle výběrového řízení je potřeba 380 tis.kč. Rozdíl k schválenému rozpočtu je 220 tis.kč, který se použije k částečné úhradě VO U Lomu. Lávka pro pěší úspora ve výši 500 tis.kč vznikla přijetím nejnižší nabídky z výběrového řízení. ZM dne schválilo zařazení dvou projektů do rozpočtu města pro rok 2011: 1. Realizaci projektu I/52 Okružní křižovatka Mikulov u ČSPH Shell, v celkové výši tis. Kč, z toho dotace z kapitoly 397 Operace státních finančních aktivit ve výši tis. Kč. 2. Realizaci projektu I/52 Okružní křižovatka Mikulov u supermarketu Billa v celkové výši tis. Kč, z toho dotace z kapitoly 397 Operace státních finančních aktivit ve výši tis. Kč. Těmito rozpočtovými opatřeními se zvyšuje rozpočet příjmů o tis.kč, výdaje se zvyšují o tis.kč a tímto se snižuje schodek rozpočtu města o tis.kč tj. na tis.kč, který je krytý volnými zdroji z minulých let. Zajdáková Ludmila Vedoucí FO

6

7 Stránka 1 z 8 Rozpočet města na rok 2011 Čerpání v měsíci: RO 2011 % Příjmy města celkem: % Výdaje celkem: % Rozdíl Financování zůstatky na bank.účtech PŘIJMY: % DAŇOVÉ PŘÍJMY % - Daň z přímu FO ze záv.čin % - Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin % - Daň z příjmu FO z kap.výn % - Daň z příjmu práv.osob % - Daň z příjmu za obec % - Daň z přid.hodnoty % - Správní poplatky % - Spr.popl. automaty % - Poplatky za zneč. ovzduší % - odvody za odnětí zem.půdy % - Poplatek za komun.odpad % - Poplatek ze psů % - Poplatek rekreační % - Popl.za užívání VP+parkovací místa % - Popl.z ubyt.kapacity % - Popl.za automaty MP % -Technická herní zařízení ekologické poplatky Příjem z výtěžku hr.automatů % - Daň z nemovitostí % -Za zkoušky ŘP % NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % -Příjmy za nebezpečný odpad % -Příjmy z posk.sl. Knihovna % -SPOZ % -Vinobraní % -Příjmy Kina vstupné+nájemné % -Vstpné ples města+dívka roku % -Vstupné a ost.příjmy na hrobce % -komunitní plánování % - Pojistné náhrady % -Příjmy z vydobývání % -Odstr.odpadu z obalů % -Příjmy z pronájmu poz.a zahrádek % -Nájemné z parkovišť TEDOS % -Nájem VO TEDOS 50 0% -Věcná břemena % -Ostatní nájmy neb.prostor % -Nájem NP sportovní hala % -nájem NP senior-klub % -Pohřebnictví příjmy % -Příjmy za nájem NP a bytů % -Přijaté sankční popl.za přestupky % -Přijaté sankč.platby přes.komise % -Přijaté sánkč.platby ŽO, ŽP % -Přijaté sánkč.platby SÚ % -Přijaté sánkč.platby MěP % -Přijaté sankční popl.odb.dopravy % -Náklady řízení % -Příjmy z úroků % -Ostatní nahodilé příjmy+besip % - dar na vítání občánků %

8 Stránka 2 z 8 Rozpočet města na rok 2011 Čerpání v měsíci: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % -prodej poz.u Celnice % -Ost.drobné prodeje poz % -Ost.prodeje majetku 0 -Prodej bytů % -Dražba domu Brněnská % -Prodej majetku TEDOS 574 0% -Prodej býv.jídelny Kapucínská % -prodej poz.dukelská 0 PŘIJATÉ DOTACE: % inv.a neinv.dotace z fondů,vps,sr % -Napoleon % -Potenciál využití OZE % -MěPR 400 0% -VZ Na Hradbách VZ Procházkův lesopark 416 -Okružní křižovatka u BILLY Okružní křižovatka u ČSPH Shell Zefektivnění činn.měú Mikulov % -Dotace Profes.partner v CR % -Za novými zážitky na Mikulovsko a Weinviertelu % -Speciální sport.hry Mikulov % -Kultura spojuje % -rozvoj služeb egovernmmentu % -dotace MKDS % -EU peníze školám -ZŠ Valtická % -zvyš.kvality vzdělávání-zš Valtická % Neinvestiční přijaté dotace % -Sociální dávky HN,ZP % -Dotace na školsví % -výkon státní správy % -výkon přen.půs.v soc.službách % -sociálně-právní ochrana dětí % -činnost lesního hospodáře % -Příspěvek na péči % -Společně to dokážeme+bezpečně-společně % -Dotace na školství od obcí % -Dotace přestupky od obcí % -Dotace soc.poradenství od obcí % -Sčítání lidu % -Dotace ztráta žák.jízdného Dotace vinobraní % -Dotace na pořízení šikmé plochy G-centrum 200 -dotace udrž.cyklostezky % -volby do Poslanecké sněmovny % -závody ve střelbě o pohár starosty 81 0% -volby do zast. D:Pole % Odvod z odpisů G-centrum % OP vzdělávání ZŠ Valtická % nedočerpané mzdy % SF-půjčky + převody % Převody % CELKEM: % FINANCOVÁNÍ Splátka půjček obyv.sídliště kauce-pokuty splátka úvěru VaK splátka úvěru TJ spl.převz.úvěrů od DS splátka inv.úvěru na inv.akce Zůstatek FP na ZBÚ Zůstatek FP- ost.účty města

9 Stránka 3 z 8

10 Stránka 4 z 8 Rozpočet města na rok 2011 Čerpání v měsíci: VÝDAJE: % REGIONÁLNÍ ROZVOJ % CESTOVNÍ RUCH - realizace projektů údržba cyklostezek % Mikulovsko-profes.partner v CR % vrácení vrat.vkladu DSO a obci Pasohlávky 538 Za novými zážitky % PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, finanční spoluúčast Rezerva na kofinancování projektů 500 0% MAS Mikulovsko-dar % na kole k sousedům PROPAGACE MĚSTA příspěvek na provoz TIC % aktualizace web.stránek % propagace % veletrhy a ost. prop. akce města % IVIS turist.cíle % DOPRAVA: % -Dopr.značení ve městě a prům.zoně % -Příspěvek na IDS % -MHD BORS % 0 -BESIP % ŠKOLSTVÍ: % 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY: % Pod Strání provozní náklady % -opravy % -výměna oken % -výměna zátěžových koberců % Ul.Habánská provozní náklady % -opr.komínů % 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLY: % ZŠ +ŠJ Pavlovská % -mzda správce hřiště % -údržba hřiště % -úprava učebny % ZŠ + ŠJ ul. Valtická % průtokové dotace % -malování % -datové sítě II.et % -správce hřiště % -FP pro ZŠ Valtická z JMK % -opr.elektroinstalace-havarie % ZŠ+ŠJ Hraničářů % -spráce hřiště % -opr.podlahy v TV % -výškově nastavit.nábytek % -zastřešení kontejnerů % -oprava potrubí v přízemí % -malování,nátěry konstrukcí % -rezerva na provoz.náklady -pořízení konvektomatu % Ost.náklady na školství % ZUŠ kult.akce % Škol.sport.klub Hraničářů % DDM kace % SRPDŠ Valtická 16 0%

11 Stránka 5 z 8 Rozpočet města na rok 2011 Čerpání v měsíci: KULTURA: % Ostatní společenské záležitosti : % -SPOZ % -Vedení kroniky % Dotace na činnost Junák % -Č.svaz chovatelů-okr.výstava % -CEV-trochu ekolog.nikoho nezabije % -eko dílna % -Senior klub-činnost % -Dotace na kofin.nezisk.org % 7DNÍ-V pohybu 7 dní % -Svaz důchodců-ozdravný pobyt % -Radioklub-provoz % Kulturní akce města % -Mik.výtvar.sympozium % -Vinobraní % Ostatní akce města % -Speciální sportovní hry 2010/ % -Setkání sousedů Pod taneční horou % -Cyklovýlet regionů % Dot.na činnost kult.spolků % Muzejní spolek % Občans.sdružení Morava % NS Pálava % Dotace na kulturní akce % Kytarový festival % Klavírní kurzy % O.S.Morava-JARO % Festival národů Podyjí % Trojfestival "Sousedé" NS % Mikulovský zpěváček NS % Virtuosi-koncert.cyklus % Virtuosi-Kampanila % Eurotrialog % Reg.muzeum-Premiera divad.aktivit % SRPDŠ ZUŠ-ples % krojová chasa-hody % Pocta K.Krautgartnerovi % galerie Efram-Efram pro všechny % Reg.muzeum-Májový víkend % MVS Dílna-výstava v Praze %

12 Stránka 6 z 8 Rozpočet města na rok 2011 Čerpání v měsíci: Dotace na činnost sport.spolků % TJ Pálava-úhrada provoz.nákladů 100 0% Lacrosse club Mikulov % FC Pálava činnost % Jezdecký klub % Tenisový oddíl % Radioklub činnost % FRC-florbal % Sportovně střelecký % Dotate na akce sportovní % Jezdecký-Drezúra % Jezdecký-Parkur % Jezdecký-MM ČR ve vytrval.dostizích % Jezdecký-parkur % Jezdecký-Parkur % Jezdecký -parkur % Jezdecký-Drezura % Jezdecký-Závody spřežení % Radioklub mezinár.setkání % Radioklub mezinár.uhf závod % Radioklubklub.soutěže % Radioklub polytech.soutěž % Radioklub-polní den % Radioklub-kompletace přijímačů % Radioklub-náplně do tiskáren % Česká asoc.go- turnaj % Sport.střelecký klub-westernové klání % Tenisová škola dětí a mládeže % Ocenění dětí % Turnaj žáků Galanta % Tenis.klub-tenisový kemp pro děti % REZERVA 2 0% TJ Pálava-baskedbal 10 0% Mikul.sportovní- mzdy % Přísp.na provoz haly Mik.sportovní % Provoz zařízení: % Knihovna provoz % -nákup knih % amfiteátr % Kina provoz % Hrobka provoz % Městská galerie % Zpravodaj města Mikulov % Regenerace pam.rezervace: % Hrobka část.sanace okolí % restaur.a rekonzervace kašny 180 Restaurování soch v kapli č.6 31 Náměstí 8-oprava sklepa % Náměstí % VNITŘNÍ SPRÁVA: % Zastupitelstvo města % -Odměna uvol.a neuvol.funkcionářům % -Odvody % -fond starosty % -Cestovné, škol,tf % -ošatné vč.odvodů % Městská policie: % -Mzdy % -Odvody % -MKDS IV.et.+kriminalita % -Provoz auta % -auto leasing % -závody ve střelbě o pohár starosty % -Výstroj, ost.provoz,nájem %

13 Stránka 7 z 8 Rozpočet města na rok 2011 Čerpání v měsíci: Administrativa: % -Mzdy % -odstupné % -Vybavení % -Voda, energie, plyn % -Materiál % -Cestovné % -Poštovné % -Telefonní poplatky % -nájem tf.ústředny % -Odvody mezd % -náhrada mzdy za nemoc % -Ostatní služby % -Inf.system Gordic % -Správa sítě % -Internet % -Kopírky leasing nájem % -Školení zaměstnanců % -Odvod do soc.fondu % -Benzin % -Zahr. návštěvy % -Tiskoviny, předplatné % -opravy,údržba % -Stravné % -Ost. peněž, požitky % -Obřadní síně % -Cesty do zahr % -leasing % POŽÁRNÍ SBOR: % úhrada 50% provoz.nákladů % Mylné platby 4 Projekt-integr.oper.proj.+lids.zdroje % -Zefektivnění činnosti MěÚ % -Technol.centrum egon % SOCIÁL.ZÁLEŽITOSTI: % -Sociální dávky HN ZP % -Dávky na péči % -Senior klub % -Pohřebné 20 0% - rezerva na G-centrum provoz 132 0% -Provoz G.centra+vybavení % -G-nákup prům.pračky-inv % -G -nákup auta na leasing-akontace % -pořízení šikmé plochy G-centrum 200 -Odpis majetku G-centrum % -Poradna pro rodinu,manželství % -Recepty s modrým pruhem 2 0% -doace charita Břeclav % -Návštěva Dět.domovů - dárky % -Biliculum % -komunitní plánování % Komunál.služby,Byt.a nebyt.hosp % -očista města % -VO údržba % -VO úhrada energie % -veř. zeleň % -zimní údržba % -údržba opr.chodníků a komunikací % -čištění vpustí % -pohřebnictví % -správa bytového a nebyt.fondu % -Služby na BH a NP % -opr. byt.a nebyt.fondu %

14 Stránka 8 z 8 Rozpočet města na rok 2011 Čerpání v měsíci: veřejné WC % -herní prvky dět.hřiště % -úprava děts.hřišť,provoz % -odvod.a zatrav.hřiště amfiteátr % -drob.infrastr.lavičky,koše % -opravy koupaliště % 0 -oprava stánků tržnice % OSTATNÍ SLUŽBY: % -útulek pro psy+materiál % -monitoring skládky Bavory % -lesní hosp.osnovy 0 -činnost lesního hospodáře % -integr.ochrana vinic % -černé skládky % -Procházkův lesopark % -Ozelenění Na Hradbách % -VZ města-nové výsadby % -Sběr a svoz komunálního odpadu % -rezerva na komunální odpad 579 0% -přísp.města do sdružení % STAVEBNICTVÍ: % -výkup poz.od PF a poz.ul.nová % -výkup skladu Brněnská % -smluvní nájemné za pozemky % -nákl.na právní zastoupení a popl.k soud.sporům % -odvod DPH za majetek TJ 100 0% -ost.nákl. k prodejům, práv.zast % -územně anal.podklady -platby daní Finančnímu úřadu % -daň z příjmu a z nemov. za město % -Změna územního plánu+regulač.plány % -Studie, projekty % -Geodetické práce % -Digitalizace inform.map systému % -havarie,demolice-výkon rozh % INVESTIČNÍ VÝSTAVBA MĚSTA: % odvodněn dvora u G-centra % zpřístupnění DPS z ul.česká % Mikve - mříže a izolace proti vodě % Chodníky Brněnská % Chodníky Sadová % VO Kam.řádek,Česká 250 0% VO U Lomu 284 VO Vinohrady % Lávka pro pěší % Budování nov.chodníků+park.sídliště % Vodovod Nerudova % Kanalizace Nerudova % Rekonstr.ohradní zdi Na Hradbách % Okružní křižovatka u ČSPH Shell 2120 Okružní křižovatka u BILLY 4234 Ostatn ífinanční operace % mim.úhrada osob.a věc.výdajů na přenes.působnost % Sčítání lidu+volby do zast. Dobré Pole 50 0% Splátka úroků z úvěrů % Ručitel.závazek za úvěr TJ Pálava % pojistné majetku % SF-převody % Vyúčtování ÚP a soc.dávek z r % Převody mezi účty města % CELKEM VÝDAJE: %