NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2015 V TIS. Kč

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2015 V TIS. Kč P Tř.1 Tř.2 Tř.3 Tř.4 PŘÍJMY CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY DOTACE CELKEM , , , , ,70 V Tř.5 Tř.6 VÝDAJE CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 ROZDÍL PŘÍJMY - VÝDAJE FINANCOVÁNÍ CELKEM Změna stavu na účtech ČS splátka jistiny úvěru HB splátka jistiny na nástavbu Nepeněžní operace účtů , , , ,31-75,46-100,00 OdPa Druhové položky Text Příjmy v tis.kč Příjmy - závazné transferové vztahy: 4112 Souhrnný dotační vztah (dotace na výkon státní správy) , Přísp.obcí na varovný systém 15, Přísp. od obcí na podporu fungování soc.služby 15, Přísp.od obcí na povod.plán neinv. 16, Vyúčt.přísp.Sdruž.obcí Orlicko 5,45 Výdaje v tis. Kč Závazné ukazatele výdajů 1011 Udržování výrob. potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond 10, Ozdravování hospodář.zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinár. péče 160, Vnitřní obchod 1 594, Cestovní ruch 830, Ostatní služby 21, Silnice 6 980, Pitná voda (vodovody) 6 600, Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 150, Prevence znečišťování vody 80, Mateřské školy 2 486, Základní školy 5 674, Školní stravování 300, Základní umělecké školy 50, Hudební činnost 30, Činnosti knihovnické 1 732, Činnosti muzeí a galerií 1 516, Ostatní záležitosti kultury 5 530, Zachování a obnova kulturních památek 834, Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur., národ. a histor. povědomí 1 230, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 170, Zájmová činnost v kultuře 3 500, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 54, Sportovní zařízení v majetku obce 2 395, Ostatní tělovýchovná činnost 610, Využití volného času dětí a mládeže 3, Ostatní zájmová činnost a rekreace 85, Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 35, Bytové hospodářství 18, Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 630, Veřejné osvětlení 1 800, Pohřebnictví 356, Územní plánování 400, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 286, Sběr a svoz komunálních odpadů 3 015,00

2 3729 Ostatní nakládání s odpady 174, Monitoring půdy a podzemní vody 100, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 950, Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 45, Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 1 236, Denní stacionáře a centra denních služeb 10, Ostatní věci sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0, Ochrana obyvatelstva 185, Požární ochrana - dobrovolná část 415, Zastupitelstva obcí 1 755, Činnost místní správy , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 484, Pojištění funkčně nespecifikované 340, Ostatní finanční operace 2 915, CELKEM Ostatní činnosti jinde nezařazené 550, ,00 Povinné výdaje k spolufinancování programům zateplení tělocvičny 300, Zvýšení kvality MÚ mzdy ze SR 3, Zvýšení kvality MÚ SP ze SR 0, Zvýšení kvality MÚ ZP ze SR 0, Zvýšení kvality MÚ služby z SR 37, Projekt konsolidace IT ORP Kr. 379,00 Finanční vztahy k jiným osobám Neinvestiční příspěvky OPS: Příspěvek ops Králický Sněžník 450,00 Neinvestiční příspěvky občanským sdružením Příspěvky občanským sdružením 130,00 Příspěvky neziskovým organizacím Příspěvky svazkům obcí 80, Dotační program přímé příspěvky 60, Dotační program pro kulturu 250, Cihelna odměny 110, Dotační program pro sport - příspěvky na činnost TJ 350, Dotační program pro sport 160, Příspěvek charitativním org. 45, Příspěvek služby soc.péče 15,00 Příspěvky SO Orlicko neinv Příspěvek SO Orlicko neinvest. 424,00 Příspěvky zřízeným organizacím MŠ Pivovarská příspěvek 536, MŠ Červený Potok příspěvek 600, MŠ Moravská příspěvek 610, Gymnázium a ZŠ příspěvek 4 250, Školní jídelna příspěvek 300, ZUŠ příspěvek 50, Městská knihovna příspěvek 1 732, Městské muzeum příspěvek 1 516, Klub Na Střelnici příspěvek 1 500,00 Příspěvky ostatní Podpora koncertů,vánoční trh 50, Fond MPZ - příspěvek vlastníkům 200, Přísp.Stacionáři Ústí n.orlicí 10,00 PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ROZPOČTU MOHOU OBČANÉ UPLATNIT BUĎ PÍSEMNĚ VE LHŮTĚ DO 13.BŘEZNA 2015 NEBO ÚSTNĚ NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KRÁLÍKY DNE 16.BŘEZNA POLOŽKOVÝ ROZPIS PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ, KTERÝ SLOUŽÍ JAKO MATERIÁL PRO PODROBNÉ ZDŮVODNĚNÍ ROZPOČTU, JE ZVEŘEJNĚN NA WWW. STRÁNKÁCH MĚSTA (FORMOU PŘÍLOHY K ROZPOČTU OBCE) A NEBO JE DO NĚJ MOŽNO NAHLÉDNOUT NA FINANČNÍM ODBORU MĚSTSKÉHO ÚŘADU V KRÁLÍKÁCH. Zpracovala: Ing. Magdalena Berková, vedoucí finančního odboru Vyvěšeno: K sejmutí dne:

3 Příloha k rozpočtu obce Města Králíky (Položkový rozpis příjmů a výdajů - slouží jako materiál pro podrobné zdůvodnění rozpočtu) IČ: Město Králíky ROZPIS PŘÍJMŮ - NÁVRH OdPa Org SpPo Uz Ka Np Zj Su Au Text NÁVRH ROZPISU ROZPOČTU 2015 v tis Daň z příjmů ze závislé čin , Daň z příjmů FO podnikání 1 155, Daň z příjmů srážková 1 041, Daň z příjmů právnických osob , Daň právnické osoby město 2 000, Daň z přidané hodnoty , Popl za odnětí zem.půdy 115, Poplatek za likvidaci TDO 2 300, Poplatek ze psů 80, Užívání veřejného prostranství 120, Užívání veřej. prostranství CIH 50, Poplatek z ubytovacích kapacit 60, Odvod z loterií a her mimo VHP 80, Zkoušky o řidičské oprávnění 90, Odvod z VHP 600, Správní poplatky matrika 80, Správní popl životní prostředí 20, Správní poplatky pasy a OP 140, Spr.poplatky Czech Point MO 7, Spr.poplatky Czech Point OŽÚ 5, Správní poplatky stavební 500, Správní poplatky živnostenské 85, Správní popl.ryb a lov lístky 10, Správní popl. registr vozidel 500, Správní poplatky silniční 35, Daň z nemovitostí 2 900,00 Daňové příjmy , Souhrnný dotační vztah , Přísp.obcí na varovný systém 15, Přísp. od obcí na podporu fungování soc.služby 15, Přísp.od obcí na povod.plán ne 16, Odvod ze zisku hospodářské čin 4 000,00 Dotace neinvestiční ,70 00 DAŇOVÉ PŘÍJMY, PUJČKY A DOTACE CELKEM , ZŠ praktická nájemné 160, Základní školy 160, VMK vstupné 1 000, VMK nájem vysílač 77, VMK příjmy z fotovoltaiky 150, Cihelna vstupné a parkovné 1 200, Cihelna pronájem pozemků 2, Cihelna přijaté dary 80, K-S 14 vstupné 210, Hůrka vstupné 1 100, Hůrka - železný šrot 10, Ostatní záležitosti kultury 3 830, Česko-německý fond budoucnosti 110, Veřejná sbírka 32, Pořizení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 142, Hlášení v městském rozhlase 20, Králický zpravodaj příjem 90, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 110, Byty ve správě města nájemné 35,00

4 Byty na Hůrce nájemné 27, Bytové hospodářství 62, Nebyty ve správě města služby 140, Nebyty ve správě města nájemné 190, Pronájem movitých věcí 17, SMK nájem hala,dvůr 507, SMK nájemné za areál 305, SMK komplexní pronájem 3 846, Nebytové hospodářství 5 006, Příjmy z věcných břemen 7, Pronájem pozemků 620, Prodej pozemků 1 700, Prodej staveb 500, Pronájem kotelen 252, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 079, Příjem za použití skládky 30, EKO-KOM třídění odpadů 400, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 430, SSK příjem za služby 160, Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 160, Tiskopisy receptů a žádanek 0, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0, Příjmy ze sankčních plateb MO 3, Příjmy ze sankčních plateb OVV 300, Příjmy ze sankčních plateb OŽP 10, Příjmy ze sankčních plateb OŽÚ 2, Prodej neinvestičního majetku 1, Přijaté pojistné náhrady MO 120, Přijaté náhrady za elek. KÚ 22, Přijaté náhrady-dph,dotace 536, Náklady řízení MO 60, Příjem za kovový odpad 3, Vratky soc.dávek 1, Náklady řízení OVV 20, Příspěvek Svaz měst a obcí 548, Činnost místní správy 1 626, Úroky přijaté ČS 10, Úroky přijaté HB 0, Úroky přijaté FRB 0, EKOLA příjmy z dividend 571, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 581, Vyúčt.přísp.Sdruž.obcí Orlicko 5, PŘÍJMY CELKEM Finanční vypořádání z minulých let 5, IČ: Město Králíky ROZPIS VÝDAJŮ - NÁVRH OdPa Org SpPo Uz Ka Np Zj Su Au Text NÁVRH ROZPISU ROZPOČTU 2015 v tis Poplatek za odnětí ZPF 10, Udržování výrob. potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond 10, Deratizace kanalizace 10, Odchyt toulavých zvířat 150, Ozdravování hospodář.zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinár. péče 160, Příspěvky občanským sdružením 70, Příspěvky občanským sdružením 60, Příspěvky svazkům obcí 80, Příspěvek SO Orlicko neinvest. 424, Příspěvek SO Orlicko investič. 960, Vnitřní obchod 1 594, Dotační program přímé příspěvky 60, Turistická inf. cedule - mapa MPZ 15,00

5 Propagační materiál 100, Propagace města 55, Výdaje na akce města 150, Příspěvek ops Králický Sněžník 450, Cestovní ruch 830, SMK správa plakátovacích ploch 21, Ostatní služby 21, Dopravní obslužnost 140, Dopravní značení 130, Sekání příkopů 200, Opravy a údržba komunikací 2 850, BUS zastávky opravy 30, Rekonstrukce chodníků 600, Rekonstrukce chodníku u MŠ Piv 400, Chodníky v ul. 5. května - rekonstr. 450, SMK údržba komunikací 2 180, Silnice 6 980, Vodovod VMK 600, vodovodní přivaděč D.H.-Č.P 6 000, Pitná voda 6 600, Úpravy vodních toků a příkopů 50, Kanalizace a ČOV techn.pomoc 100, Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 150, Opravy kanalizačních vpustí 80, Prevence znečišťování vody 80, Opravy a údržba MŠ 500, MŠ Pivovarská příspěvek 536, MŠ Červený Potok příspěvek 600, MŠ Moravská příspěvek 610, MŠ Mor.rekonstrukce soc.zaříz. 240, Mateřské školy 2 486, Podlahy ZŠ 5. května 200, Opravy a údržba budov škol 600, zateplení tělocvičny 300, zateplení tělocvičny-mžp 306, Zateplení tělocvičny-sfžp 18, Gymnázium a ZŠ příspěvek 4 250, Základní školy 5 674, Školní jídelna příspěvek 300, Školní stravování 300, ZUŠ příspěvek 50, Základní umělecké školy 50, Hudební činnost 30, Hudební činnost 30, Městská knihovna příspěvek 1 732, Činnosti knihovnické 1 732, Městské muzeum příspěvek 1 516, Činnosti muzeí a galerií 1 516, Doprava souborů do partnerským měst 70, Klubovny vodné 3, Klubovny obcí elektřina 60, Pronájem pódia 70, Klubovny obcí služby 2, Opravy budov pro kulturu 600, Přednášky, setkávání, karneval 60, Dotační program pro kulturu 250, Podpora koncertů,vánoční trh 50, Kronika odměny 48, Kronika materiál 3, VMK materiál 41, VMK elektřina 280, VMK - PHM 10,00

6 VMK - pojištění vozidla 4, VMK ostatní služby 63, VMK opravy poj.událostí 40, VMK - odměny dle mandát. sml , Cihelna odměna dohody 100, Cihelna SP za dohody 3, Cihelna ZP za dohody 1, Cihelna materiál 50, Cihelna elektřina 8, Cihelna PHM 35, Cihlena poštovné 0, Cihelna nájemné 85, Cihelna nájemné MO 80, Cihelna služby 150, Cihelna opravy 20, Cihelna občerstvení 250, Cihelna - ostatní výdaje 350, Cihelna věcné dary 5, Cihelna odměny 110, Cihelna kolky 0, K-S 14 DHDM 3, K-S 14 materiál 7, K-S 14 elektřina 30, K-S14 služby 4, K-S 14 opravy a údržba 20, K-S 14 odměny dle mandát. sml. 162, Hůrka materiál 30, Hůrka elektřina 108, Hůrka nájemné za pozemky 30, Hůrka služby 2, Hůrka opravy 10, Hůrka odměny dle mandát. sml. 820, Hůrka investice 100, Ostatní záležitosti kultury 5 530, Fond MPZ - příspěvek vlastníkům 200, Architektonická studie MPZ 100, Regenerace MPZ vlastní výdaje 534, Zachování a obnova kulturních památek 834, Projekt FČNB - varhany 240, Rezerva ke grantům 250, Posudky, studie, poradenství, honoráře 100, Rekonstrukce kalvárie - Pr. Lipka 100, Sloup Nejsvětější trojice D. Boříkovice 380, Pomníky,památníky,křížky - opravy 160, Pořizení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 1 230, Králický zpravodaj tisk 140, Králický zpravodaj software 30, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 170, Zateplení kulturního domu 2 000, Klub Na Střelnici příspěvek 1 500, Zájmová činnost v kultuře 3 500, Akce pro důchodce materiál 2, Akce pro důchodce pohoštění 20, Akce pro důchodce ost.výdaje 2, Obřadnictví, matrika 30, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 54, Rekonstrukce plochy na sportovním areálu 1 300, Servis + ND gator a sekačky 50, Údržba a servis sportovišť 250, Dětské hřiště u byt.provoz 75, Oprava koupaliště 250, Opravy požárních nádrží 100,00

7 SMK správa a provoz koupaliště 370, Sportovní zařízení v majetku obce 2 395, Dotační program pro sport - příspěvky na činnost TJ 350, Oprava fotbalového hřiště 100, Dotační program pro sport 160, Ostatní tělovýchovná činnost 610, Hněvkov daň z nemovitostí 3, Využití volného času dětí a mládeže 3, Sportovní hry na K-S 14 35, Příspěvek obci Č.Voda,D.Morava 50, Ostatní zájmová činnost a rekreace 85, Prevence kriminality 35, Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 35, Neobsazené byty plyn 12, Neobsazené byty elektřina 1, Ostraha při vyklízení bytů 5, Bytové hospodářství 18, Městské budovy opravy a údržba 500, Pojistné události opravy 130, Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 630, Veřejné osvětlení investice 600, SMK provoz veřejného osvětlení 1 200, Veřejné osvětlení 1 800, Hřbitovy opravy a údržba 200, Náhrada za pohřby 20, SMK správa a provoz hřbitovů 136, Pohřebnictví 356, Územní plán 400, Územní plánování 400, Vodné a stočné v ost.objektech 70, Plyn v ostatních objektech 1, Elektřina v ost. objektech 2, Daň z nabytí nemovit.věcí 105, Projekty a studie 400, Nákup pozemků 350, SMK správa a provoz WC 358, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 286, SMK svoz komunálních odpadů 3 015, Sběr a svoz komunálních odpadů 3 015, Černé skládky a rezerva OŽP 150, Údržba skládky DB 24, Ostatní nakládání s odpady 174, Konzultace odbor ŽP 100, Monitoring půdy a podzemní vody 100, Péče o veřejnou zeleň 1 900, Alej konzultace 50, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 950, Příspěvek charitativním org. 45, Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 45, Příspěvek služby soc.péče 15, SSK platy zaměstnanců 800, SSK sociální pojištění 200, SSK zdravotní pojištění 72, SSK ochranné pomůcky 6, SSK knihy, tisk 1, SSK DHDM 20, SSK nákup materiálu 5, SSK PHM 65, SSK telefony 3, SSK školení a vzdělávání 20, SSK ostatní služby 5, SSK opravy a údržba 5,00

8 SSK cestovné 8, SSK ostatní výdaje 5, SSK náhrada mezd v nemoci 6, Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 1 236, Přísp.Stacionáři Ústí n.orlicí 10, Denní stacionáře a centra denních služeb 10, Nákup receptů 0, Ostatní věci sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0, Krizové řízení materiál 20, Krizové řízení telefony 1, Varovný systém - služby 30, Krizové řízení software 1, Aktualiz.digitál.povodň.plánu 33, Krizové řízení rezerva 100, Ochrana obyvatelstva 185, SDH refundace mezd 5, SDH ostatní osobní výdaje 180, SDH refundace pojistného 2, SDH ochranné pomůcky 50, SDH nákup materiálu 20, SDH vodné a stočné 6, SDH plyn 26, SDH elekltřina 8, SDH PHM 50, SDH pojištění 40, SDH ostatní služby 10, SDH opravy a údržba 15, SDH cestovné 3, Požární ochrana - dobrovolná část 415, ZM odměny členů zastupitelstva 1 200, ZM sociální pojištění 300, ZM zdravotní pojištění 108, ZM školení a vzdělávání 5, ZM cestovné 2, ZM pohoštění 35, ZM rezerva 15, ZM věcné dary 10, Osadní výbory ochranné pomůcky 4, Osadní výbory materiál 30, Osadní výbory PHM 1, Osadní výbory služby 3, Osadní výbory pohoštění 5, Osadní výbory ostatní výdaje 37, Zastupitelstva obcí 1 755, Zvýšení kvality MÚ mzdy ze SR 3, Zvýšení kvality MÚ SP ze SR 0, Zvýšení kvality MÚ ZP ze SR 0, Zvýšení kvality MÚ služby z SR 37, Svaz měst a obcí - mzdy 308, Svaz měst a obcí - SP 77, Svaz měst a obcí - ZP 27, Projekt konsolidace IT ORP Kr. 379, MS platy zaměstnanců , MS OON 160, MS sociální pojištění 3 625, MS zdravotní pojištění 1 305, MS povinné pojistné úrazů 70, MS poplatky OSA 5, MS ochranné pomůcky 12, MS lékárničky 1, MS služební stejnokroje 13, MS knihy, tisk 50,00

9 MS DHDM + hardware 170, MS materiál 340, MS OŽP materiál 10, MS vodné a stočné 70, MS plyn 45, MS elektřina 330, MS PHM 150, MS teplo 420, MS služby pošt 200, MS MO služby pošt 0, MS služby telekomunikací 220, MS KÚ nájemné 45, MS MO nájemné pozemků 6, MS KÚ konzultační porad. služ. 500, MS ÚPSÚ územní studie 100, MS MO konzultační služby 30, MS OVV konzultač.služby 120, MS OŽP poradenské služby 10, MS školení a vzdělávání 160, MS ostatní služby 250, MS MO geom.plány,věcná břem. 60, MS VTS ostatní služby 30, MS OŽP ostatní služby 10, MS opravy a údržba 150, MS software 50, MS cestovné 100, MS ostatní nákupy 300, MS stravování zaměstananců 360, SF stravování zaměstnanců 150, SF výročí 25, SF pojištění zaměstnanců 162, Přestupky - svědečné 3, Odvod za nezam.zdr.postiž. 61, MS KÚ kolky 5, MS MO kolky 30, MS ÚP SÚ kolky 1, MS KÚ dálniční známky 9, MS náhrada mezd v nemoci 40, Nákup auta 400, Činnost místní správy , Splátky úroků z úvěru ČS 430, Splátky úroků z úvěru HB 1, Bankovní poplatky ČS 50, Bankovní poplatky HB 0, Bankovní poplatky ČNB 0, Bankov poplatky ČNB 1, Bankovní poplatky FRB 1, Bank.poplatky Veřejná sbírka 0, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 484, Pojištění majetku 340, Pojištění funkčně nespecifikované 340, Správní poplatky placené KÚ 10, Správní popl.placené MO 5, Daň z příjmů za město 2 000, DPH za město 900, Ostatní finanční operace 2 915, Finanční rezerva 500, Finanční rezerva pro PO 50, Ostatní činnosti jinde nezařazené 550,00 VÝDAJE CELKEM

10 IČ: Město Králíky FINANCOVÁNÍ OdPa Org SpPo Uz Ka Np Zj Su Au Text NÁVRH ROZPISU ROZPOČTU 2015 v tis Změna stavu na účtech 6 682, ČS splátka jistiny úvěru , HB splátka jistiny na nástavbu -75, Nepeněžní operace účtů -100,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 372,00 REKAPITULACE ROZPOČTU Návrh rozpočtu 2015 PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM ROZDÍL PŘÍJMY - VÝDAJE ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 372,00 ROZDÍ PŘÍJMY - VÝDAJE a FINANCOVÁNÍ 0,00 STRUKTURA PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,50 Příjmy z prodeje pozemků 1 700,00 Příjmy z prodeje nemovitostí 500,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2 200,00 Dotace neinvestiční ,70 Dotace investiční 0,00 DOTACE CELKEM ,70 STRUKTURA VÝDAJŮ: BĚŽNÉ VÝDAJE PERSONÁLNÍ VÝDAJE ,91 NÁKUPY VODY, PALIV, ENERGIE 1 792,20 NÁKUP SLUŽEB ,41 OPRAVY A ÚDRŽBA 8 304,00 PŘÍSPĚVKY CELKEM ,00 OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE ,40 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Budovy, haly a stavby Dopravní prostředky 400 Nákup pozemků 350 Investiční příspěvky 960