ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY PŘÍJMY VÝDAJE NA ROK

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY PŘÍJMY VÝDAJE NA ROK SCHVÁLENO ZM DNE v Kč v Kč Daňové příjmy ,00 0,00 Splátky půjček ,00 0,00 Příjmy z dotací ,00 0,00 Zemědělství a lesnictví 0, ,00 Obchod a cestovní ruch , ,00 Pozemní komunikace 0, ,00 Vodní hospodářství 0, ,00 Vzdělávání a školské služby , ,00 Základní umělecké školy 0, ,00 KuLtura a sdělovací prostředky , ,00 Tělovýchova a zájmová činnost 650, ,00 Zdravotnické programy 0, ,00 Komunální služby a územní rozvoj , ,00 Ochrana životního prostředí , ,00 Služby sociální péče a pomoci , ,00 Ochrana obyvatelstva 0, ,00 Podpora sborů dobrovolných hasičů 0, ,00 Zastupitelstvo města 0, ,00 Osadní výbory 0, ,00 Vzdělávání v egon centru 0, ,00 Činnost místní správy , ,00 Finanční operace , ,00 Ostatní činnosti 0, ,00 CELKEM , ,00 FINANCOVÁNÍ PŘÍJMOVÉ VÝDAJOVÉ V Kč V Kč Krátkodobá půjčka od Agile ,00 0,00 Splátka jistiny na Techncentrum 0, ,00 Změna stavu na účtech 0, ,00 HB splátka jistiny na nástavbu 0, ,00 Nepeněžní operace účtů - převody ,00 0,00 Splátka jistiny na Skřivánek 0, ,00 Splátka jistiny na čp , ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM , ,00 PŘÍJMY+VÝDAJE+FINANCOVÁNÍ , ,00 1/24

2 REKAPITULACE ROZPOČTU NA ROK 2012 Kč Příjmy celkem ,00 Výdaje celkem ,00 Rozdíl příjmy - výdaje ,00 Financování (+/-) ,00 Rozdíl příjmů, výdajů a financování ,00 STRUKTURA PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CEKLKEM ,00 PŘÍJMY Z DOTACÍ CELKEM ,00 Příjmy z prodeje pozemků ,00 Příjmy z prodeje nemovitostí ,00 Příjmy z prodeje ostatního majetku ,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,00 STRUKTURA VÝDAJŮ Budovy, haly a stavby ,00 Stroje, přístroje, zařízení ,00 Výpočetní technika ,00 Nákup pozemků ,00 Investiční příspěvek svazku ORLICKO ,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,00 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ,00 Z toho: Opravy a udržování celkem ,00 Platy zaměstnanců v prac. poměru ,00 Refundace mezd 5 000,00 Dohody o práci mimo pr.poměr ,00 Odměny členů zastupitelstva ,00 Sociální pojištění ,00 Zdravotní pojištění ,00 Povinné pojistné ,00 Refundace pojistného 1 000,00 Mzdové náklady celkem ,00 Příspěvky obecně prospěšným spol ,00 Příspěvky občanským sdružením ,00 Příspěvky neziskovým organizacím ,00 Příspěvky SO Orlicko neinvestiční ,00 Příspěvky zřízeným organizacím ,00 Příspěvky ostatní ,00 Příspěvky celkem ,00 Ostatní provozní výdaje celkem ,00 2/24

3 SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 7% DAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 44% PŘÍJMY Z DOTACÍ ,00 36% NEDAŃOVÉ PŘÍJMY ,00 13% SCHVÁLENÝ ROZPOČET VÝDAJE OSTATNÍ VÝDAJE ,00 32% VÝDAJE NA INVESTICE ,00 25% VÝDAJE NA PŘÍSPĚVKY ,00 16% MZDY A POJIŠTĚNÍ ,00 23% OPRAVY A ÚDRŽBA ,00 4% Jana Ponocná v. r. starostka Vyvěšeno: Sejmuto: SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA KRÁLÍKY DNE USNESENÍMI ZM/2012/02/ /24

4 OdPa Org SpPo Uz Kap Zj Su Au SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA PŘÍJMY 2012 SCHVÁLENO ZM DNE v Kč Daň z příjmů závislá činnost , Daň z příjmů FO podnikání , Daň z příjmů srážková , Daň z příjmů právnických osob , Daň právnické osoby město , Daň z přidané hodnoty , Popl.za zněčišťování ovzduší 7 500, Popl za odnětí zěm. půdy 2 000, Poplatek za likvidaci TDO , Poplatek ze psů , Popl.za užívání veř.prostrans , Veřejné prostranství Cihelna , Poplatek z ubytovacích kapacit , Poplatek za provoz.vhp , Odvod výtěžku z provozování VA , Zkoušky o řidičské oprávnění , Správní poplatky matrika , Správní popl životní prostředí , Správní poplatky pasy a OP , Spr.poplatky Czech Point SÚ 2 000, Spr.poplatky Czech Point MO , Spr.poplatky Czech Point OŽÚ , Správní poplatky stavební , Správní poplatky živnosteské , Správní popl.ryb a lov lístky , Správní popl. registr vozidel , Správní poplatky silniční , Daň z nemovitostí ,00 Daňové příjmy , Splátka půjčky o.s. MLÝN , Splátky půjček z FRB ,00 Splátky půjček , Souhrnný dotační vztah , Příspěvky od obcí NEINV , Přísp.obcí na varovný systém , Odvod ze zisku hospodářské čin ,00 Neinvestiční dotace celkem , Technologické centrum , Příspěvky od obcí investiční , Hůrka revitalizace tvrze ,00 Investiční dotace celkem ,00 00 Příjmy z dotací , Festival příhraničí dotace ,00 21 Obchod a cestovní ruch , ZŠ praktická nájemné ,00 31 Vzdělávání a školské služby , VMK příjmy , VMK nájem vysílač , VMK příjmy z fotovoltaiky , Cihelna příjem z reklamy , Cihelna příjem zbrožur 5 000, Cihelna pronájem pozemků 2 750, Cihelna přijaté dary , Dotace na historické rekonstr ,00 4/24

5 K-S 14 vstupné , Hůrka vstupné , Rozhlasové vysílání , Králický zpravodaj příjem ,00 33 Klutura a sdělovací prostředky , Hněvkov nájemné 650,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 650, Byty ve správě města nájemné , Nebyty ve správě města služby , Nebyty ve správě města nájemné , Pronájem movitých věcí 8 000, SMK nájem hala,dvůr , SMK nájemné za areál , SMK komplexní pronájem , Příjmy z věcných břemen , Pronájem pozemků , Prodej pozemků , Prodej nemovitostí , Prodej plynového zařízení , Pronájem kotelen ,00 36 Komunální služby a územní rozvoj , Příjem za použití skládky , EKO-KOM třídění odpadů ,00 37 Ochrana životního prostředí , SSK příjem za služby , Tiskopisy receptů a žádanek 200,00 43 Služby sociální péče a pomoci , Příjmy ze sankčních plateb MO , Příjmy ze sankčních plateb OVV , Příjmy ze sankčních plateb OŽP , Prodej neinvestičního majetku 2 000, Přijaté pojistné náhrady MO 2 000, Přijaté pojistné náhrady VTS , egon dotace , Náklady řízení MO , Příjmy z min. let vodné , Náklady řízení OVV ,00 61 Činnost místní správy , Úroky přijaté ČS , Úroky přijaté FRB 5 000, EKOLA příjmy z dividend ,00 63 Finanční operace ,00 PŘÍJMY CELKEM ,00 OdPa Org SpPo Uz Zp Su Au KAP SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2011 VÝDAJE 2012 SCHVÁLENO ZM DNE v Kč Poplatek za odnětí ZPF , Údržba městských pozemků , Odchyt toulavých zvířat ,00 10 Zemědělství a lesnictví , Příspěvky občanským sdružením , Příspěvky svazkům obcí , Příspěvek SO Orlicko neinvest , Příspěvek SO Orlicko investič , Propagační materiál , Festival příhraničí materiál ,00 5/24

6 Bikechallenge propagace , Festival příhraničí služby 7 200, Bikechalenge stravování , Výdaje na akce města , Příspěvek ops Králický Sněžník , SMK správa plakátovacích ploch ,00 21 Vnitřní obchod a cestovní ruch , Dopravní značení , Sekání příkopů , Opravy a údržba komunikací , BUS zastávky,mobiliář , SMK údržba komunikací ,00 22 Pozemní komunikace , Vodovody opravy a udržování , Vodovod. přivaděč Č. Potok , Úpravy vodních toků a příkopů ,00 23 Vodní hospodářství , Opravy a údržba MŠ , MŠ Pivovarská příspěvek , MŠ Červený Potok příspěvek , MŠ Moravská příspěvek , Opravy a údržba škol , Oprava budovy ZŠ 5.května , Gymnázium a ZŠ příspěvek , ŠJ vyúčtování záloh m.l , Školní jídelna příspěvek ,00 31 Vzdělávání a školské služby , ZUŠ příspěvek ,00 32 Základní umělecké školy , Hudební činnost , Městská knihovna příspěvek , Městské muzeum příspěvek , Klubovny vodné 3 000, Klubovny obcí elektřina , Pronájem pódia , Klubovny obcí služby 4 000, Opravy budov pro kulturu , Rezerva ke grantům, karneval , Dotační program pro kulturu , Příspěvek na přípravu koncertů , Kronika odměny , Kronika materiál 3 000, Kroniky , VMK expozice , VMK materiál 5 800, VMK vodné 8 000, VMK ektřina , VMK telefony 1 700, VMK ostatní služby , VMK opravy , VMK ostatní výdaje , VMK , Cihelna odměna za zdr.dohled , Cihelna materiál , Cihelna elektřina 8 000, Cihelna PHM , Cihelna poštovné 1 000, Cihelna nájemné ,00 6/24

7 Cihelna nájemné MO , Cihelna propagace , Cihelna opravy , Cihelna občerstvení , Cihelna ostatní výdaje , Cihelna odměny , Cihelna , K-S 14 DHDM 4 000, K-S 14 materiál , K-S 14 telefony 440, K-S14 služby 8 000, K-S 14 opravy a údržba , K-S 14 ostatní výdaje , K S14 investice , K-S , Hůrka materiál , Hůrka elektřina , Hůrka poštovné 500, Hůrka nájemné za pozemky , Hůrka služby , Hůrka ostatní výdaje , Hůrka investice , Hůrka krátkodobá půjčka , Revitalizace tvrz Hůrka , Hůrka , Architektonická studie MPZ , Vyzvednutí pomníku , Regenerace MPZ vlastní výdaje , Zachování kulturních památek , Králický zpravodaj tisk , Klub Na Střelnici příspěvek , KNS investice malý sál , Akce pro důchodce materiál 2 000, Akce pro důchodce pohoštění , Akce pro důchodce ost.výdaje 2 000, Obřadnictví, matrika , Společenské akce ,00 33 Kultura a sdělovací prostředky , Údržba a servis sportovišť , Dětské hřiště u byt.provoz , Oprava koupaliště , Oprava plochy nádrže PL , SMK správa a provoz koupaliště , Dotační program pro sport , Hněvkov odměny 3 000, Hněvkov materiál 5 000, Hněvkov elektřina , Hněvkov služby , Hněvkov , Příspěvek obci Č.Voda ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost , Prevence kriminality , Příspěvky na protidrog.prevenc ,00 35 Zdravotnické programy , Neobsazený byt v ZUŠ vodné 2 500, Neobsazený byt v ZUŠ plyn 2 000, Neobsazený byt v ZUŚ elektřina 2 000, Ostraha při vyklízení bytů 7 000,00 7/24

8 Výměna kotlů na ZS , Městské budovy opravy a údržba , Pojistné události opravy , Oprava střechy garáže , Veřejné osvětlení investice , SMK provoz veřejného osvětlení , Hřbitovy opravy a údržba , Náhrada za pohřby , SMK správa a provoz hřbitovů , Územní plán , Vodné a stočné v ost.objektech , Plyn v ostatních objektech , Elektřina v ost. objektech , Daň z převodu nemovitostí , Projekty a studie , Nákup pozemků , SMK správa a provoz WC ,00 36 Komunální služby a územní rozvoj , Ostatní nakládání s odpady , SMK svoz komunálních odpadů , Značka zákaz skládky 5 000, Černé skládky + rezerva , Údržba skládky DB , Péče o veřejnou zeleň , SMK péče o veřejnou zeleň ,00 37 Ochrana životního prostředí , Příspěvek charitativním org , SSK platy zaměstnanců , SSK sociální pojištění , SSK zdravotní pojištění , SSK ochranné pomůcky 6 000, SSK knihy, tisk 1 000, SSK DHDM , SSK nákup materiálu 5 000, SSK PHM , SSK telefony , SSK školení a vzdělávání , SSK ostatní služby , SSK opravy a údržba 5 000, SSK cestovné 6 000, SSK náhrada mezd v nemoci 8 000, SSK ,00 43 Služby sociální péče a pomoci , Krizové řízení materiál , Krizové řízení telefony 1 000, Servis varovného systému , Krizové řízení software 500, Krizové řízení rezerva , Varovný vyrozumívací systém ,00 52 Ochrana obyvatelstva , SDH refundace mezd 5 000, SDH ostatní osobní výdaje , SDH refundace pojistného 1 000, SDH ochranné pomůcky , SDH nákup materiálu 8 000, SDH vodné a stočné 6 000, SDH plyn , SDH elekltřina 8 000,00 8/24

9 SDH PHM , SDH pojištění , SDH ostatní služby 6 000, SDH opravy a údržba , SDH cestovné 3 000, SDH dopravní prostředky CAS ,00 55 Podpora sborů dobrovolných hasičů , ZM odměny členů zastupitelstva , ZM sociální pojištění , ZM zdravotní pojištění , ZM školení a vzdělávání 8 000, ZM cestovné 2 000, ZM pohoštění , ZM rezerva , ZM věcné dary , Finanční výpomoc o.s.mlýn , Zastupitelstvo města , Osadní výbory DHDM 5 000, Osadní výbory materiál , Osadní výbory pevná paliva 500, Osadní výbory PHM 4 500, Osadní výbory pohoštění 5 000, Osadní výbory ostatní výdaje 8 000, Osadní výbory , egon mzdy , egon materiál , Vzdělávání v egon centru , MS platy zaměstnanců , MS OON , Odměna hodináři 5 000, MS sociální pojištění , MS zdravotní pojištění , MS povinné pojistné úrazů , MS ochranné pomůcky , MS léky a zdravot.materiál 1 000, MS služební stejnokroje , MS knihy, tisk , MS DHDM , MS materiál , MS materiál , MS vodné a stočné , MS plyn , MS elektřina , MS PHM , MS teplo , MS služby pošt , MS služby pošt MO 200, MS služby telekomunikací , MS nájemné , MS nájemné pozemků , MS konzultační porad. služby , Studie Skřivánek , MS konzultační služby MO , MS školení a vzdělávání , MS ostatní služby , MS geometrické plány , MS opravy a údržba , MS software ,00 9/24

10 MS cestovné , MS ostatní nákupy , MS stravování zaměstananců , SF stravování zaměstnanců , SF pojištění zaměstnanců , MS kolky KÚ , MS kolky MO , MS kolky ÚP a SÚ 500, MS dálniční známky 7 500, MS náhrada mezd v nemoci , MS stroje, přístroje, zařízení , Činnost místní správy , Úroky z úvěrů , Úroky z úvěrů HB , Bankovní poplatky ČS , Bankovní poplatky ČNB 250, Bankovní poplatky , Bankovní poplatky HB 3 000, Bankovní poplatky ČNB 150, Bankovní poplatky FRB 1 200, Pojištění majetku , Správní poplatky placené 2 000, Úhrada za ručení čp , Daň z příjmů za město , DPH za město ,00 63 Finanční operace , Finanční vypořádání se SR , Finanční rezerva pro PO ,00 64 Ostatní činnosti ,00 VÝDAJE CELKEM ,00 OdPa Org SpPo Uz Zp Su Au KAP SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA FINANCOVÁNÍ v Kč Krátkodobá půjčka od Agile , Splátka jistiny Techn.centrum , Změna stavu na účtech , HB splátka jistiny na nástavbu , Nepeněžní operace účtů , Splátka jistiny Skřivánek , Splátka jistiny na čp ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM ,00 REKAPITULACE ROZPOČTU NA ROK 2012 Kč Příjmy celkem ,00 Výdaje celkem ,00 Rozdíl příjmy - výdaje ,00 Financování (+/-) ,00 Rozdíl příjmů, výdajů a financování 0,00 STRUKTURA PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CEKLKEM ,00 PŘÍJMY Z DOTACÍ CELKEM ,00 Příjmy z prodeje pozemků ,00 Příjmy z prodeje nemovitostí ,00 Příjmy z prodeje ostatního majetku ,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,00 10/24

11 STRUKTURA VÝDAJŮ Budovy, haly a stavby ,00 Stroje, přístroje, zařízení ,00 Výpočetní technika ,00 Nákup pozemků ,00 Investiční příspěvek svazku ORLICKO ,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,00 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ,00 Z toho: Opravy a udržování celkem ,00 Platy zaměstnanců v prac. poměru ,00 Refundace mezd 5 000,00 Dohody o práci mimo pr.poměr ,00 Odměny členů zastupitelstva ,00 Sociální pojištění ,00 Zdravotní pojištění ,00 Povinné pojistné ,00 Refundace pojistného 1 000,00 Mzdové náklady celkem ,00 Příspěvky obecně prospěšným spol ,00 Příspěvky občanským sdružením ,00 Příspěvky neziskovým organizacím ,00 Příspěvky SO Orlicko neinvestiční ,00 Příspěvky zřízeným organizacím ,00 Příspěvky ostatní ,00 Příspěvky celkem ,00 Ostatní provozní výdaje celkem ,00 11/24

12 UKAZATELE STAROSTKA EKOLA příjmy z dividend , Příspěvky svazkům obcí , Příspěvek SO Orlicko neinvest , Příspěvek SO Orlicko investič , Příspěvek ops Králický Sněžník , Finanční výpomoc o.s.mlýn , Úhrada za ručení čp , Finanční rezerva pro PO ,00 12/24

13 UKAZATELE MÍSTOSTAROSTA Veřejné prostranství Cihelna , VMK příjmy , VMK příjmy z fotovoltaiky , Cihelna příjem z reklamy , Cihelna příjem zbrožur 5 000, Cihelna přijaté dary , Dotace na historické rekonstr , K-S 14 vstupné , Hůrka vstupné , Klubovny vodné 3 000, Klubovny obcí elektřina , Klubovny obcí služby 4 000, VMK expozice , VMK materiál 5 800, VMK vodné 8 000, VMK ektřina , VMK telefony 1 700, VMK ostatní služby , VMK opravy , VMK ostatní výdaje , Cihelna odměna za zdr.dohled , Cihelna materiál , Cihelna elektřina 8 000, Cihelna PHM , Cihelna poštovné 1 000, Cihelna nájemné , Cihelna propagace , Cihelna opravy , Cihelna občerstvení , Cihelna ostatní výdaje , Cihelna odměny , K-S 14 DHDM 4 000, K-S 14 materiál , K-S 14 telefony 440, K-S14 služby 8 000, K-S 14 opravy a údržba , K-S 14 ostatní výdaje , K S14 investice , Hůrka materiál , Hůrka elektřina , Hůrka služby , Hůrka ostatní výdaje , Revitalizace tvrz Hůrka , Osadní výbory DHDM 5 000, Osadní výbory materiál , Osadní výbory pevná paliva 500, Osadní výbory PHM 4 500, Osadní výbory pohoštění 5 000, Osadní výbory ostatní výdaje 8 000,00 13/24

14 UKAZATELE TAJEMNÍK Správní poplatky matrika , Technologické centrum , Rozhlasové vysílání , egon dotace , Kronika odměny , Kronika materiál 3 000, Obřadnictví, matrika , ZM odměny členů zastupitelstva , ZM sociální pojištění , ZM zdravotní pojištění , ZM školení a vzdělávání 8 000, ZM cestovné 2 000, ZM pohoštění , ZM rezerva , ZM věcné dary , egon mzdy , egon materiál , MS platy zaměstnanců , MS OON , MS sociální pojištění , MS zdravotní pojištění , MS povinné pojistné úrazů , MS ochranné pomůcky , MS léky a zdravot.materiál 1 000, MS knihy, tisk , MS DHDM , MS materiál , MS vodné a stočné , MS plyn , MS elektřina , MS PHM , MS teplo , MS služby pošt , MS služby telekomunikací , MS nájemné , MS konzultační porad. služby , MS školení a vzdělávání , MS ostatní služby , MS opravy a údržba , MS software , MS cestovné , MS ostatní nákupy , MS stravování zaměstananců , SF stravování zaměstnanců , SF pojištění zaměstnanců , MS kolky KÚ , MS dálniční známky 7 500, MS náhrada mezd v nemoci , MS stroje, přístroje, zařízení , Bankovní poplatky ČS , Bankovní poplatky ČNB 250, Správní poplatky placené 2 000,00 14/24

15 UKAZATELE FO Daň z příjmů závislá činnost , Daň z příjmů FO podnikání , Daň z příjmů srážková , Daň z příjmů právnických osob , Daň právnické osoby město , Daň z přidané hodnoty , Poplatek za likvidaci TDO , Poplatek ze psů , Daň z nemovitostí , Splátka půjčky o.s. MLÝN , Splátky půjček z FRB , Souhrnný dotační vztah , Odvod ze zisku hospodářské čin , Úroky přijaté ČS , Úroky přijaté FRB 5 000, ŠJ vyúčtování záloh m.l , Městská knihovna příspěvek , Městské muzeum příspěvek , Klub Na Střelnici příspěvek , Úroky z úvěrů , Úroky z úvěrů HB , Bankovní poplatky , Bankovní poplatky HB 3 000, Bankovní poplatky ČNB 150, Bankovní poplatky FRB 1 200, Daň z příjmů za město , DPH za město , Finanční vypořádání se SR , Krátkodobá půjčka od Agile , Splátka jistiny Techn.centrum , Změna stavu na účtech , HB splátka jistiny na nástavbu , Nepeněžní operace účtů , Splátka jistiny Skřivánek , Splátka jistiny na čp ,00 15/24

16 UKAZATELE OŠKT Příspěvky od obcí NEINV , Festival příhraničí dotace , Králický zpravodaj příjem , Hněvkov nájemné 650, Příspěvky občanským sdružením , Propagační materiál , Festival příhraničí materiál , Bikechallenge propagace , Festival příhraničí služby 7 200, Bikechalenge stravování , Výdaje na akce města , MŠ Pivovarská příspěvek , MŠ Červený Potok příspěvek , MŠ Moravská příspěvek , Gymnázium a ZŠ příspěvek , Školní jídelna příspěvek , ZUŠ příspěvek , Hudební činnost , Pronájem pódia , Rezerva ke grantům, karneval , Dotační program pro kulturu , Příspěvek na přípravu koncertů , Architektonická studie MPZ , Vyzvednutí pomníku , Regenerace MPZ vlastní výdaje , Králický zpravodaj tisk , Údržba a servis sportovišť , Dotační program pro sport , Hněvkov odměny 3 000, Hněvkov materiál 5 000, Hněvkov elektřina , Hněvkov služby , Příspěvek obci Č.Voda , Odměna hodináři 5 000,00 16/24

17 UKAZATELE ÚP a SÚ Spr.poplatky Czech Point SÚ 2 000, Správní poplatky stavební , Územní plán , Studie Skřivánek ,00 17/24

18 UKAZATELE MO Spr.poplatky Czech Point MO , ZŠ praktická nájemné , VMK nájem vysílač , Cihelna pronájem pozemků 2 750, Byty ve správě města nájemné , Nebyty ve správě města služby , Nebyty ve správě města nájemné , Pronájem movitých věcí 8 000, SMK nájem hala,dvůr , SMK nájemné za areál , SMK komplexní pronájem , Příjmy z věcných břemen , Pronájem pozemků , Prodej pozemků , Prodej nemovitostí , Pronájem kotelen , Příjmy ze sankčních plateb MO , Prodej neinvestičního majetku 2 000, Přijaté pojistné náhrady MO 2 000, Náklady řízení MO , Cihelna nájemné MO , Hůrka poštovné 500, Hůrka nájemné za pozemky , Ostraha při vyklízení bytů 7 000, Daň z převodu nemovitostí , Nákup pozemků , MS služby pošt MO 200, MS nájemné pozemků , MS konzultační služby MO , MS geometrické plány , MS kolky MO , Pojištění majetku ,00 18/24

19 UKAZATELE OVTS Správní poplatky silniční , Přísp.obcí na varovný systém , Příspěvky od obcí investiční , Hůrka revitalizace tvrze , Prodej plynového zařízení , Příjem za použití skládky , Přijaté pojistné náhrady VTS , Příjmy z min. let vodné , Poplatek za odnětí ZPF , SMK správa plakátovacích ploch , Dopravní značení , Sekání příkopů , Opravy a údržba komunikací , BUS zastávky,mobiliář , SMK údržba komunikací , Vodovody opravy a udržování , Vodovod. přivaděč Č. Potok , Úpravy vodních toků a příkopů , Opravy a údržba MŠ , Opravy a údržba škol , Oprava budovy ZŠ 5.května , Opravy budov pro kulturu , Hůrka investice , Hůrka krátkodobá půjčka , KNS investice malý sál , Dětské hřiště u byt.provoz , Oprava koupaliště , Oprava plochy nádrže PL , SMK správa a provoz koupaliště , Neobsazený byt v ZUŠ vodné 2 500, Neobsazený byt v ZUŠ plyn 2 000, Neobsazený byt v ZUŚ elektřina 2 000, Výměna kotlů na ZS , Městské budovy opravy a údržba , Pojistné události opravy , Oprava střechy garáže , Veřejné osvětlení investice , SMK provoz veřejného osvětlení , Hřbitovy opravy a údržba , SMK správa a provoz hřbitovů , Vodné a stočné v ost.objektech , Plyn v ostatních objektech , Elektřina v ost. objektech , Projekty a studie , SMK správa a provoz WC , Servis varovného systému , Varovný vyrozumívací systém ,00 19/24

20 UKAZATELE OSVZ Tiskopisy receptů a žádanek 200, Prevence kriminality , Příspěvky na protidrog.prevenc , Náhrada za pohřby , Příspěvek charitativním org ,00 20/24

21 UKAZATELE SSK SSK příjem za služby , Akce pro důchodce materiál 2 000, Akce pro důchodce pohoštění , Akce pro důchodce ost.výdaje 2 000, SSK platy zaměstnanců , SSK sociální pojištění , SSK zdravotní pojištění , SSK ochranné pomůcky 6 000, SSK knihy, tisk 1 000, SSK DHDM , SSK nákup materiálu 5 000, SSK PHM , SSK telefony , SSK školení a vzdělávání , SSK ostatní služby , SSK opravy a údržba 5 000, SSK cestovné 6 000, SSK náhrada mezd v nemoci 8 000,00 21/24

22 UKAZATELE OVV Popl.za užívání veř.prostrans , Poplatek z ubytovacích kapacit , Poplatek za provoz.vhp , Odvod výtěžku z provozování VA , Zkoušky o řidičské oprávnění , Správní poplatky pasy a OP , Správní popl. registr vozidel , Příjmy ze sankčních plateb OVV , Náklady řízení OVV , Krizové řízení materiál , Krizové řízení telefony 1 000, Krizové řízení software 500, Krizové řízení rezerva , SDH refundace mezd 5 000, SDH ostatní osobní výdaje , SDH refundace pojistného 1 000, SDH ochranné pomůcky , SDH nákup materiálu 8 000, SDH vodné a stočné 6 000, SDH plyn , SDH elekltřina 8 000, SDH PHM , SDH pojištění , SDH ostatní služby 6 000, SDH opravy a údržba , SDH cestovné 3 000, SDH dopravní prostředky CAS ,00 22/24