ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ ZŮSTATEK V KČ V KČ V KČ V % V KČ (S1) (S2) (S3) (S3/S2) (S2-S3)

Transkript

1 IČ: Město Králíky Čerpání rozpočtu - Příjmy Období: 6 / 2013 OdPa Org SpPo Uz Ka Zj Su Au Text ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ ZŮSTATEK V KČ V KČ V KČ V % V KČ (S1) (S2) (S3) (S3/S2) (S2-S3) Daň z příjmů ze závislé čin , , ,65 43, , Daň z příjmů FO podnikání , , ,82 16, , Daň z příjmů srážková , , ,64 215, , Daň z příjmů právnických osob , , ,18 46, , Daň právnické osoby město , , ,00 100,00 0, DPH , , ,63 50, , Popl.za zněčišťování ovzduší 8400, , ,00 58, , Popl za odnětí zěm. půdy 2000, ,00 208,00 10, , Poplatek za likvidaci TDO , , ,00 66, , Poplatek ze psů 90000, , ,00 86, , Užívání veřejného prostranství , , ,00 18, , Poplatek z ubytovacích kapacit 60000, , ,00 125, , Poplatek za provoz.vhp , , ,00 68, , Odvod z loterií a her mimo VHP , , ,58 41, , Zkoušky o řidičské oprávnění 80000, , ,00 81, , Odvod z VHP , , ,33 68, , Autovraky 0,00 0, , , Správní poplatky matrika 80000, , ,00 37, , Správní popl životní prostředí 10000, , ,00 325, , Správní poplatky pasy a OP , , ,00 71, , Spr.poplatky Czech Point SÚ 2000, ,00 0,00 0, , Spr.poplatky Czech Point MO 15000, , ,00 26, , Spr.poplatky Czech Point OŽÚ 10000, , ,00 32, , Správní poplatky stavební 90000, , ,00 118, , Správní poplatky živnosteské 70000, , ,00 48, , Správní popl.ryb a lov lístky 10000, , ,00 60, , Správní popl. registr vozidel , , ,00 64, , Správní poplatky silniční 30000, , ,00 50, , Daň z nemovitostí , , ,74 68, ,26 Daňové příjmy , , ,57 53, ,43 1/16

2 Splátky půjček z FRB 13000, , ,00 57, ,00 Splátky půjček 13000, , ,00 57, , Dotace na volbu prezidenta 0, , ,00 100,00 0, Souhrnný dotační vztah 0, , ,00 100,00 0, Souhrnný dotační vztah 0, , ,00 33, , Dotace na pěstounskou péči 0, , ,00 100,00 0, Dotace na SPOD 0, , ,00 100,00-1, Dotace na soc.služby 0, , ,00 70, , Dotace zvýš.kvality MÚ 0, , ,60 100,00-0, Dotace na meliorační dřeviny 0, , ,00 100,00 0, Dotace na lesního hospodáře 0, , ,00 100,01-5, Dotace na VISK v MKK 0, ,00 0,00 0, , Příspěvky od obcí neinvestiční , , ,00 123, , Přísp.obcí na varovný systém 14900, , ,08 16, , Dotace z KÚ 0, ,00 0,00 0, , Dotace z KÚ pro SDH 0, , ,00 100,00 0, Odvod ze zisku hospodářské čin , , ,09 23, ,91 Dotace neinvestiční , , ,77 51, , Příspěvky od obcí investiční , ,00 0,00 0, ,00 Dotace investiční , ,00 0,00 0, ,00 Dotace celkem , , ,77 50, , Festival příhraničí doplatek , ,00 0,00 0, ,00 21 Obchod a cestovní ruch , ,00 0,00 0, , ZŠ praktická nájemné , , ,00 50, ,00 31 Vzdělání a školské služby , , ,00 50, , VMK příjmy ze vstupného a brož , , ,00 19, , VMK nájem vysílač 73550, , ,00 50, , VMK přijatá pojistná náhrada 0, , ,24 97,06 381, VMK příjmy z fotovoltaiky , , ,00 56, , Cihelna příjem z reklamy , ,00 0,00 0, , Cihelna pronájem pozemků 2750, , ,00 100,91-25, Cihelna přijaté dary 70000, , ,00 7, , K-S 14 vstupné , , ,00 17, , Hůrka vstupné , , ,00 16, , Hlášení v městském rozhlase 20000, , ,00 41, ,00 2/16

3 Králický zpravodaj příjem 90000, , ,00 63, ,00 33 Kultura a sdělovacíé prostředky , , ,24 16, , Byty ve správě města nájemné 50000, , ,06 46, , Nebyty ve správě města služby , , ,00 8, , Nebyty ve správě města nájemné , , ,50 99, , Pronájem movitých věcí 16920, , ,00 66, , SMK nájem hala,dvůr , , ,50 25, , SMK nájemné za areál , , ,80 25, , SMK komplexní pronájem , , ,00 19, , Příjmy z věcných břemen 6000, , ,00 169, , Pronájem pozemků , , ,00 138, , Prodej pozemků , , ,00 12, , Prodej nemovitostí , , ,00 32, , Pronájem kotelen , , ,00 25, ,00 36 Komunální služby a územní rozvoj , , ,86 30, , Příjem za použití skládky , , ,00 8, , EKO-KOM třídění odpadů , , ,50 63, ,50 37 Ochrana životního prostředí , , ,50 52, , SSK příjem za služby , , ,00 43, , Tiskopisy receptů a žádanek 300,00 300,00 82,00 27,33 218,00 43 Sociální služby a pomoc , , ,00 43, , Příjmy ze sankč.plateb ÚPSÚ 0, , ,00 100,00 0, Příjmy ze sankčních plateb MO 5000, , ,00 49, , Příjmy ze sankčních plateb OVV , , ,00 49, , Příjmy ze sankčních plateb OŽP 20000, , ,00 10, , Prodej neinvestičního majetku 1000, ,00 0,00 0, , Přijaté pojistné náhrady MO 20000, , ,00 311, , Přijaté náhrady za elektřinu 0, , ,13 97,33 400, Přijaté náhrady za elek. KÚ 0, , ,00 97,76 123, Přijaté náhrady - DPH,dotace , , ,58 0, , Přij.náhrada za el.2012 Amálka 0, , ,00 98,63 123, Náklady řízení MO , , ,77 40, , Příjmy z min. let vodné 45000, ,00 0,00 0, , Vratky soc.dávek 0, , ,00 97,76 179, Náklady řízení OVV 20000, , ,00 45, ,00 3/16

4 61 Činnost místní správy , , ,48 34, , Úroky přijaté ČS 15000, , ,52 33, , Úroky přijaté HB 10000, ,00 9,31 0, , Úroky přijaté z FRB 1000, ,00 68,32 6,83 931, Úroky přijaté FRB 1000, , ,00 143,40-434, EKOLA příjmy z dividend , , ,00 98, , Náhrada úroku ČNB z MF 4000, ,00 17,68 0, ,32 63 Finanční operace , , ,83 94, , Finanční vypořádání s KÚ 0, , ,87 99,99 4,13 64 Ostatní činnosti 0, , ,87 99,99 4,13 PŘÍJMY CELKEM , , ,12 48, ,88 IČ: Město Králíky Sestava: R01 - Čerpání rozpočtu - Výdaje Období: 6 / 2013 OdPa Org SpPo Uz Ka Zj Su Au Text ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ ZŮSTATEK V KČ V KČ V KČ V % V KČ (S1) (S2) (S3) (S3/S2) (S2-S3) Poplatek za odnětí ZPF 20000, ,00 0,00 0, , Údržba městských pozemků , , ,00 18, , Deratizace kanalizace 10000, , ,00 45, , Odchyt toulavých zvířat , , ,00 39, , Činnost lesního hospodáře 0, , ,00 100,01-5, Výsadba melioračních dřevin 0, , ,00 100,00 0,00 10 Zemědělství a lesnictví , , ,00 33, , Příspěvky občanským sdružením 50000, , ,00 60, , Příspěvky občanským sdružením 41000, , ,00 85, , Příspěvky svazkům obcí 45000, , ,40 98,74 567, Příspěvek SO Orlicko neinvest , , ,00 49, , Příspěvek SO Orlicko investič , , ,00 100,00-8, Propagační materiál , , ,00 47, , Festival příhraničí materiál , ,00 0,00 0, , Bikechallenge propagace 30000, , ,00 97,26 822, Bikechalenge stravování 50000, ,00 0,00 0, , Výdaje na akce města , , ,15 99,72 313,85 4/16

5 Příspěvek ops Králický Sněžník , , ,00 100,00 4, SMK správa plakátovacích ploch 21500, ,00 0,00 0, ,00 21 Obchod a cestovní ruch , , ,55 65, , Dopravní značení , , ,02 23, , Sekání příkopů , , ,00 2, , Opravy a údržba komunikací , , ,50 5, , Rekonstrukce chodníků , , ,00 0, , BUS zastávky,mobiliář 60000, ,00 0,00 0, , SMK údržba komunikací , , ,00 54, ,00 22 Pozemní komunikace , , ,52 19, , Vodovody opravy a údržba 50000, ,00 0,00 0, , Úpravy vodních toků a příkopů 30000, , ,00 4, , Kanalizace na autobus nádraží , , ,67 100,00 0, Povodňový příspěvek 0, , ,00 100,00 0,00 23 Vodní hospodářství , , ,67 80, , Bojler MŠ Pivovarská 0, , ,69 99,73 28, Opravy a údržba MŠ , , ,78 21, , MŠ PIvovarská opr.podlah , ,00 0,00 0, , MŠ Pivovarská příspěvek , , ,00 54, , MŠ Červený Potok příspěvek , , ,00 50, , MŠ Moravská příspěvek , , ,00 50, , GZŠ vodné 0, , ,00 84, , Opravy a údržba zákl.škol , , ,00 40, , Oprava budovy ZŠ 5.května , ,00 0,00 0, , Gymnázium a ZŠ příspěvek , , ,00 40, , ŠJ úhrada záloh 0, , ,39 100,00-4, Školní jídelna příspěvek , ,00 0,00 0, ,00 31 Vzdělávání a školské služby , , ,86 37, , ZUŠ vodné k přefakturaci 0,00 0, , , ZUŠ plyn k přefakturaci 0,00 0, , , ZUŠ příspěvek 75000, , ,00 49, ,00 32 Základní umělecké školy 75000, , ,68 70, , Hudební činnost 50000, , ,00 14, , MKK telefony k přefaktruraci 0,00 0,00 7,00-7, Městská knihovna příspěvek , , ,00 45, ,00 5/16

6 MKK dotace na VISK 3 0, ,00 0,00 0, , Městské muzeum příspěvek , , ,00 50, , Klubovny vodné 3000, , ,00 59, , Klubovny obcí elektřina 30000, , ,59 55, , Pronájem pódia 0, , ,00 99,80 57, Klubovny obcí služby 4000, ,00 270,00 6, , Opravy budov pro kulturu , , ,54 22, , Rezerva ke grantům, karneval 70000, , ,00 42, , Dotační program pro kulturu , ,00 0,00 0, , Podpora koncertů,vánoční trh 20000, , ,00 15, , Rekonstr.střechy kostela v PL , ,00 0,00 0, , Kronika odměny 48000, , ,00 50, , Kronika materiál 3000, ,00 0,00 0, , Kronika c celkem 51000, , ,00 47, , VMK expozice , ,00 0,00 0, , VMK materiála miniprůvodce , , ,00 3, , VMK vodné 8000, ,00 0,00 0, , VMK ektřina , , ,56 168, , VMK telefony 0,00 0,00 201,00-201, VMK pojištění 0, , ,00 100,08-3, VMK ostatní služby 79000, , ,00 62, , VMK opravy poj.události 0, , ,27 121, , VMK ostatní výdaje , , ,00 66, , VMK , , ,83 63, , Cihelna odměna za zdr.dohled 12000, ,00 0,00 0, , Cihelna materiál 80000, ,00 0,00 0, , Cihelna elektřina 5000, , ,16 81,70 914, Cihelna PHM 50000, ,00 0,00 0, , Cihelna poštovné 2000, ,00 0,00 0, , Cihelna nájemné 50000, ,00 0,00 0, , Cihelna nájemné MO 30000, ,00 0,00 0, , Cihelna propagace , , ,00 4, , Cihelna opravy 25000, ,00 0,00 0, , Cihelna občerstvení , ,00 0,00 0, , Cihelna ostatní výdaje , ,00 0,00 0, ,00 6/16

7 Cihelna odměny , ,00 0,00 0, , Odvod dotace na hist.rekonstr. 0, , ,63 85, , Cihelna , , ,79 7, , K-S 14 DHDM 18000, , ,00 94, , K-S 14 materiál 25000, , ,00 4, , K-S 14 elektřina 50000, ,00 0,00 0, , K-S14 služby 8000, ,00 0,00 0, , K-S 14 opravy a údržba 32000, ,00 0,00 0, , K-S 14 ostatní výdaje , , ,00 49, , K-S , , ,00 33, , Hůrka vysoušeče 0, , ,00 100,00 0, Hůrka materiál 20000, , ,00 284, , Hůrka elektřina 84000, , ,60 98, , Hůrka nájemné za pozemky 35000, , ,00 75, , Hůrka služby 40000, ,00 0,00 0, , Hůrka opravy 0, , ,00 100,00 0, Hůrka ostatní výdaje , , ,00 48, , Hůrka investice 0, , ,00 4, , Hůrka , , ,60 50, , Pomník informační panel 10000, ,00 0,00 0, , Regenerace MPZ vlastní výdaje , ,00 0,00 0, , Heřmanice varhany 0, , ,00 100,00 0, Králický zpravodaj tisk , , ,00 26, , Králický zpravodaj software 50000, , ,00 97, , Klub Na Střelnici příspěvek , , ,00 42, , KNS sociální zařízení , ,00 0,00 0, , KNS digitalizace kina , ,00 0,00 0, , Akce pro důchodce materiál 2000, ,00 674,00 33, , Akce pro důchodce pohoštění 20000, , ,00 46, , Akce pro důchodce ost.výdaje 2000, ,00 0,00 0, , Obřadnictví, matrika 30000, , ,00 39, ,00 33 Kultura a sdělovací prostředky , , ,35 29, , Údržba a servis sportovišť , , ,00 3, , Dětské hřiště u byt.provoz 15000, , ,00 55, , Oprava koupaliště , , ,80 6, ,20 7/16

8 Opravy požárních nádrží , ,00 0,00 0, , SMK správa a provoz koupaliště , ,00 0,00 0, , Dotační program pro sport , , ,00 52, , Hněvkov daň z nemovitostí 0, , ,00 100,03-1, Sportovní hry materiál 0,00 660,00 657,00 99,55 3, Sportovní hry palivo 0,00 100,00 100,00 100,00 0, Sportovní hry občerstvení 0, , ,05 100,10-8, Aportovní hry na K-S , ,00 0,00 0, , Příspěvek obci Č.Voda 50000, , ,00 11, , Amálka elektřina k přefakturaci 0,00 0, , ,24 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,09 19, , Prevence kriminality 30000, ,00 0,00 0, ,00 35 Zdravotnické programy 30000, ,00 0,00 0, , Neobsazené byty plyn 5000, , ,00 60, , Neobsazené byty elektřina 1000, ,00 922,06 92,21 77, Ostraha při vyklízení bytů 7000, ,00 0,00 0, , Rekonstrukce bytů , ,00 0,00 0, , ZS rekonstrukce výtahu , ,00 0,00 0, , Městské budovy opravy a údržba , , ,70 32, , Pojistné události opravy 55000, , ,00 6, , Oprava střechy na čp , , ,00 100,00-6, Veřejné osvětlení investice , , ,00 1, , SMK provoz veřejného osvětlení , , ,00 65, , Hřbitovy opravy a údržba , , ,50 30, , Náhrada za pohřby 20000, ,00 0,00 0, , SMK správa a provoz hřbitovů , ,00 0,00 0, , Územní plán , , ,00 37, , Vodné a stočné v ost.objektech 50000, , ,33 62, , Plyn v ostatních objektech 50000, , ,00 2, , Elektřina v ost. objektech , , ,90 7, , Daň z převodu nemovitostí , , ,00 35, , Projekty a studie , , ,00 47, , Nákup pozemků , , ,00 81, , SMK správa a provoz WC , ,00 0,00 0, ,00 36 Komunální služby a územní rozvoj , , ,49 29, ,51 8/16

9 Nakládání s odpady mimo SMK , , ,00 31, , SMK svoz komunálních odpadů , , ,00 82, , Černé skládky a rezerva , ,00 698,00 0, , Údržba skládky DB 24600, , ,00 100,00 0, Péče o veřejnou zeleň , , ,20 70, , Alej konzultace , , ,00 63, , SMK péče o veřejnou zeleň , ,00 0,00 0, ,00 37 Ochrana životního prostředí , , ,20 43, , Příspěvek charitativním org , , ,00 100,00 0, SSK platy zaměstnanců , , ,00 48, , SSK platy z dotace 0, ,00 0,00 0, , SSK sociální pojištění , , ,00 46, , SSK zdravotní pojištění 77400, , ,00 47, , SSK ochranné pomůcky 6000, , ,00 23, , SSK knihy, tisk 1000, ,00 0,00 0, , SSK DHDM 20000, ,00 299,00 1, , SSK nákup materiálu 5000, , ,00 47, , SSK PHM 70000, , ,50 42, , SSK telefony 10000, , ,64 20, , SSK školení a vzdělávání 20000, ,00 0,00 0, , SSK ostatní služby 7000, , ,00 21, , SSK opravy a údržba 5000, , ,00 90,62 469, SSK cestovné 10000, ,00 621,00 6, , SSK ostatní výdaje 4000, , ,00 102,55-102, SSK záloha pokladně 0,00 0, , , SSK náhrada mezd v nemoci 8000, , ,00 21, , SSK celkem , , ,14 37, , Nákup receptů 300,00 300,00 0,00 0,00 300, Pěstounská péče 0, , ,00 0, ,00 43 Služby sociální péče a pomoci , , ,14 31, , Krizové řízení materiál 20000, ,00 0,00 0, , Krizové řízení telefony 1000, ,00 0,00 0, , Servis varovného systému 30600, , ,80 31, , Krizové řízení software 500,00 500,00 0,00 0,00 500, Krizové řízení rezerva 50000, ,00 0,00 0, ,00 9/16

10 52 Ochrana obyvatelstva , , ,80 9, , SDH refundace mezd 5000, , ,00 29, , SDH ostatní osobní výdaje , , ,00 69, , SDH udržení akceschopnosti 0, ,00 0,00 0, , SDH refundace pojistného 2000, ,00 495,00 24, , SDH ochranné pomůcky 50000, , ,00 8, , SDH nákup materiálu 20000, , ,00 7, , SDH vodné a stočné 6000, , ,00 93,17 410, SDH plyn 30000, , ,00 63, , SDH elekltřina 8000, , ,00 76, , SDH PHM 40000, , ,00 31, , SDH pojištění 35000, , ,00 98,06 680, SDH ostatní služby 5000, , ,00 105,52-348, SDH opravy a údržba 10000, ,00 0,00 0, , SDH cestovné 3000, ,00 0,00 0, , SDH dopravní prostředky CAS , ,00 0,00 0, ,00 55 PODPORA SBORŮ DOBROV.HASIČŮ , , ,00 15, , ZM odměny členů zastupitelstva , , ,00 50, , ZM sociální pojištění , , ,00 49, , ZM zdravotní pojištění , , ,00 49, , ZM školení a vzdělávání 5000, , ,20 68, , ZM cestovné 2000, ,00 0,00 0, , ZM pohoštění 45000, , ,81 35, , ZM rezerva 25000, ,00 0,00 0, , ZM věcné dary 10000, ,00 0,00 0, , Zastupitelstvo města , , ,01 48, , Osadní výbory ochranné pomůcky 0, , ,00 100,00 0, Osadní výbory materiál 40000, , ,00 6, , Osadní výbory pohoštění 10000, , ,00 46, , Osadní výbory ostatní výdaje 10000, ,00 0,00 0, , Osadní výbory 60000, , ,00 17, , Volba prezidenta refundace 0,00 720,00 714,00 99,17 6, Volba prezidenta odměny 0, , ,00 100,00 0, Volba prezidenta ref.pojistnéh 0,00 230,00 229,00 99,57 1, Volba prezidenta materiál 0, , ,00 99,92 4,00 10/16

11 Volba prezidenta pevná paliva 0, , ,00 99,89 3, Volba prezidenta poštovné 0,00 590,00 585,20 99,19 4, Volba prezidenta služby 0, , ,00 100,50-247, Volba prezidenta cestovné 0, , ,90 99,76 3, Volba prezidenta občerstvení 0, , ,00 100,00 0, Volba prezidenta 0, , ,10 100,09-225, egon odměny 0,00 0, , , egon SP 0,00 0, , , egon ZP 0,00 0, , , egon služby dotace ze SR 0,00 0, , , egon služby dotace z EU 0,00 0, , , Vzdělávání v egon centru 0,00 0, , , Výzva 89 Zvýšení kvality řízení MÚ odm. 0,00 0, , , Zvyšení kvality MÚ mzdy 0, ,00 0,00 0, , Výzva 89 SP 0,00 0, , , Zvýšení kvality MÚ SP 0, ,00 0,00 0, , Výzva 89 ZP 0,00 0, , , Zvýšení kvality MÚ ZP 0, ,00 0,00 0, , Zvýšení kvality MÚ služby 0,00 0, , , Zvýšení kvality MÚ služby 0, ,00 0,00 0, , Zvýšení kvality MÚ ostatní výd 0, ,00 0,00 0, , Výzva 89 - Zvýšení kvality řízení MÚ 0, , ,00 22, , SPOD mzdy 0, , ,00 100,00-1, SPOD SP 0, , ,00 97,84 669, SPOD ZP 0, , ,00 99,60 44, SPOD vodné 0,00 300,00 277,93 92,64 22, SPOD elekltřina 0, ,00 989,52 98,95 10, SPOD teplo 0, , ,12 99,73 21, SPOD telefony 0, , ,00 100,00 0, SPOD vzdělávání 0, , ,00 100,00 0, SPOD cestovné 0, , ,80 93,93 425, SPOD ostatní výdaje 0, ,00 0,00 0, , Sociálně právní ochrana dětí 0, , ,37 56, , MS platy zaměstnanců , , ,00 51, , MS refundace mezd 1 000, ,00 0,00 0, ,00 11/16

12 MS OON , , ,00 50, , MS sociální pojištění , , ,00 51, , MS zdravotní pojištění , , ,00 52, , MS povinné pojistné úrazů 66000, , ,62 51, , MS refundace pojištění 400,00 400,00 0,00 0,00 400, MS ochranné pomůcky 12000, , ,00 11, , MS léky a zdravot.materiál 1000, ,00 0,00 0, , MS služební stejnokroje 12000, , ,00 102,54-305, MS knihy, tisk 50000, , ,20 20, , MS DHDM 80000, , ,36 62, , MS materiál , , ,34 55, , MS OŽP materiál 0, , ,00 93,88 367, MS vodné a stočné 60000, , ,74 64, , MS plyn 45000, , ,32 11, , MS elektřina , , ,72 62, , MS PHM , , ,54 49, , MS teplo , , ,88 52, , MS služby pošt , , ,80 28, , MS MO služby pošt 100,00 100,00 0,00 0,00 100, MS služby telekomunikací , , ,96 42, , MS KÚ nájemné 45000, , ,00 59, , MS MO nájemné pozemků 40600, , ,00 3, , MS KÚ konzultační porad. služ , , ,00 39, , MS ÚPSÚ územní studie 50000, ,00 0,00 0, , MS MO konzultační služby , , ,00 13, , MS OVV konzultační služby 0, , ,00 99,24 76, MS školení a vzdělávání , , ,90 81, , MS ostatní služby , , ,88 40, , MS MO geom.plány,věcná břem , , ,00 46, , MS VTS žádost o dotaci auto 0, , ,00 100,00 0, MS OŽP ostatní služby 15000, , ,00 62, , MS opravy a údržba , , ,99 35, , MS software 90000, , ,64 7, , MS cestovné 70000, , ,00 85, , MS ostatní nákupy , , ,12 70, ,88 12/16

13 MS stravování zaměstananců , , ,90 52, , SF stravování zaměstnanců , , ,00 47, , SF výročí 0, , ,00 33, , Přísp. na strav zaměstnanců 0, , ,00 100,00 0, SF pojištění zaměstnanců , , ,00 37, , Záloha pokladně 0,00 0, , , MS KÚ poplatek OSA 0, , ,00 99,83 5, Pojistná událost spoluúčast 0, , ,00 100,00 0, Odvod za nezam.zdr.postiž. 0, , ,00 99,90 7, MS KÚ kolky 10000, ,00 0,00 0, , MS MO kolky 55000, , ,00 18, , MS ÚP SÚ kolky 500,00 500,00 0,00 0,00 500, MS KÚ dálniční známky 9000, , ,00 100,00 0, MS náhrada mezd v nemoci 60000, , ,00 64, , MS stroje, přístroje, zařízení 39900, ,00 0,00 0, , Činnost místní správy , , ,91 51, , Evropský dům DHDM 0, , ,00 98,23 301, Evropský dům materiál 0, , ,90 98,71 85, Evropský dům 0, , , , Slátky úroků z úvěru ČS , , ,30 31, , Slátky úroků z úvěru HB 44940, , ,70 56, , Bankovní poplatky ČS 47000, , ,00 47, , Bankovní poplatky HB 7000, , ,00 20, , Bankovní poplatky ČNB 40,00 50,00 47,00 94,00 3, Bankov poplatky ČNB 20120, ,00 108,00 0, , Bankovní poplatky FRB 1000, ,00 569,00 56,90 431, Pojištění majetku , , ,00 80, , Správní poplatky placené KÚ 20000, ,00 100,00 0, , Správní popl.placené MO 8000, , ,00 33, , Úhrada za ručení čp , ,00 0,00 0, , Daň z příjmů za město , , ,00 100,00 0, DPH za město , , ,00 51, , Nedoplatek DPH 0,00 220,00 220,00 100,00 0,00 63 Finanční operace , , ,00 64, , Finanční vypořádání se SR 23700, , ,80 99,99 3,20 13/16

14 Finanční rezerva pro PO , ,00 0,00 0, ,00 64 Ostatní činnosti , , ,80 55, ,20 VÝDAJE CELKEM , , ,44 39, ,56 IČ: Město Králíky Čerpání rozpočtu - Financování Období: 6 / 2013 OdPa Org SpPo Uz Ka Zj Su Au Text ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ ZŮSTATEK V KČ V KČ V KČ V % V KČ (S1) (S2) (S3) (S3/S2) (S2-S3) Splátka jistiny krátk.půjčky 0, , ,00 100,00 0, Změna stavu na účtech , , , , ČS splátka jistiny úvěru , , ,00 50, , HB splátka jistiny na nástavbu , , ,90 49, , Nepeněžní operace účtů , , ,84-10, , Sbírka "Já kostelíček" 0,00 0, , ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,68 155, ,68 REKAPITULACE ROZPOČTU 2013 PŘÍJMY CELKEM , , ,12 48, ,88 VÝDAJE CELKEM , , ,44 39, ,56 ROZDÍL PŘÍJMY -VÝDAJE , , ,68 155, ,68 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,68 155, ,68 STRUKTURA PŘÍJMŮ: DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,57 53, ,43 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,78 33, ,22 Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 12, ,00 Příjmy z prodeje nemovitostí , , ,00 32, ,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,00 25, ,00 Dotace neinvestiční , , ,77 51, ,23 Dotace investiční , ,00 0,00 0, ,00 Dotace celkem , , ,77 50, ,23 14/16

15 STRUKTURA VÝDAJŮ: Budovy, haly a stavby , , ,67 6, ,33 Stroje, přístroje a zařízení , ,00 0,00 0, ,00 Dopravní prostředky , ,00 0,00 0, ,00 Nákup pozemků , , ,00 81, ,00 Investiční příspěvky , , ,00 100,00-8,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,67 9, ,33 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,77 45, ,23 Z toho: OPRAVY A ÚDRŽBA CELKEM , , ,88 20, ,12 Neinvestiční příspěvky ops , , ,00 100,00 4,00 NINV příspěvky občanským sdružením 91000, , ,00 71, ,00 Příspěvky neziskovým organizacím , , ,40 38, ,60 Příspěvek povodněmi postiž.obci 0, , ,00 100,00 0,00 Příspěvek SO Orlicko neinvestiční , , ,00 49, ,00 Příspěvky zřízeným organizacím , , ,00 43, ,00 Příspěvky ostatní 20000, , ,00 15, ,00 PŘÍSPĚVKY CELKEM , , ,40 45, ,60 Platy zaměstn. v pracovním poměru , , ,00 50, ,00 Refundace mezd 6000, , ,00 32, ,00 Dohody o práci mimo prac. poměr , , ,00 54, ,00 Odměny členů zastupitelstva , , ,00 50, ,00 Sociální pojištění , , ,00 50, ,00 Zdravotní pojištění , , ,00 51, ,00 Povinné pojistné 66000, , ,62 51, ,38 Refundace pojistného 2400, ,00 724,00 27, ,00 PERSONÁLNÍ VÝDAJE CELKEM , , ,62 50, ,38 OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE , , ,87 46, ,13 15/16

16 GRAF PŘÍJMŮ GRAF VÝDAJŮ DOTACE ,77 21% KAPITÁLOVÉ ,67 4% OPRAVY ,88 3% KAPITÁLOVÉ ,00 3% OSTATNÍ ,87 39% PŘÍSPĚVKY ,40 19% NEDAŇOVÉ ,78 10% DAŇOVÉ ,57 66% PERSONÁLNÍ ,62 35% 16/16