R O Z P O Č E T M Ě S T A P Ř E L O U Č N A R O K 2 0 0 6 P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U ( v tis. Kč ) sdílené daně 53 000 daň z nemovitostí 4 200 P1 - Příjmy z daní 57 200 s.p. právní odd. 10 s.p. průkazy ZTP 2 s.p. životní prostředí - odpady 2 s.p. cestovní doklady 650 s.p. lovecké lístky 10 s.p. rybářské lístky 50 s.p. stavební povolení 250 s.p. matrika 200 s.p. hrací automaty 1 005 s.p. tech. a řidičské průkazy 2 200 s.p. zkušební komisař 400 s.p. živnosti 450 P2 - Správní poplatky 5 229 m.p. ze psů 200 m.p. za užívání veř. prostranství 90 m.p. ze vstupného 90 m.p. za hraci automaty 1 150 m.p. svoz komunálního odpadu 4 580 P3 - Místní poplatky 6 110 pokuty - městská policie 170 pokuty - životní prostředí 30 pokuty - stavební 50 pokuty - přestupková komise 100 pokuty - správní delikt 10 pokuty - dopravní přestupky 1 200 pokuty - živnosti 75 P4 - Pokuty, sankční platby 1 635 prodej pozemků 850 prodej čp. 192 - Diakonie 1 210 P5 - Příjmy z prodeje majetku 2 060 Lhota čp. 57 - Svaz chovatelů 1 Lohenice čp. 17 - obchod 10 Lohenice čp. 17- stodola 9 Klenovka - pronájem sálu 2 Mělice čp. 8 - prodejna 20 městské byty - NEMO 2 132 ubytovna Libušina - byt p. Malý 51 rozvodné řády - VaK 1 1
P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U ( v tis. Kč ) pozemky 2 pozemky - billboardy 42 pozemek - Skleník 10 pozemek - Český zahrádkářský svaz 0 pozemek - ZOD Živanice 24 pozemek - Čermák 91 pozemek - VOD Lhota 9 pozemek - Račanský rybníček 1 pozemek - "zahrádka" U Kynterů - Jeřábek 3 pozemek - hřbitov (automat na svíčky) 2 pozemek - Mělice písníky - stánky 150 pozemek - BISS 12 pozemek - stánek Plaček 3 čp. 651 - Oční optika 23 čp. 17 - Obuv Vosecký 19 čp.1340 - Holičství vč. energií 44 čp. 44 - Komerční banka vč. energií 190 čp. 44 - Záložna restaurace vč. energií 346 čp. 2 - Fotografia 38 areál - Sběrna surovin 25 čp. 54 - hasiči 150 čp. 27 - garáže 12 čp. 1414 - ubytovna 38 čp. 651 - Církev adventistů 5 P6 - Příjmy z pronájmu 3 465 městské lesy 126 pult centrální ochrany 305 městská policie - veřejnoprávní smlouvy 110 MP - odtah vozidel 5 exekuční náklady a soudní poplatky 70 sociální - veřejnoprávní smlouvy 9 stvrzenky - sociální odbor 1 hovorny integrovaných obcí 16 Mělice - parkovné trhy ve Valech 20 Mělice - parkovné písníky 65 relace v rozhlasu 2 Přeloučský rošt 150 pohledy, mapy, dějiny, kalendáře 110 přísp.od obcí na školství 1 200 cena Fr.Filipovského / dabing 250 hipoterapie 3 Tep. zdroje - elektřina na ubytovně 23 geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ 20 2
P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U ( v tis. Kč ) přestupky z veřejnoprávní smlouvy 31 přestupky - náklady řízení 5 sociální pomoc města - splátka půjčky 15 úroky z účtů v KB 300 část výtěžku z hracích automatů 1 050 doprava - náklady řízení 40 životní prostředí, EKO-KOM 280 P7 - Příjmy z běžné činnosti 4 206 fin. z min. let - reforma (UZ98250) 5 220 P8 - Příjmy na reformu veř. správy 5 220 D - na státní správu 19 764 dividendy SOP 479 TS - dotace ÚP (UZ13101) 550 D - soc. dávky UZ98072 23 900 D - lesní hospodářské osnovy (UZ 29516) 250 BD - příspěvek na bytovky Pardubická 5 410 ZŠ Smet. - dotace od ÚP (UZ13101) 85 FOMBFP - splátky půjček 155 finance z minulých let 7 736 P9 - Dotace, dary 58 329 C E L K E M P Ř Í J M Y 143 454 3
R O Z P O Č E T M Ě S T A P Ř E L O U Č N A R O K 2 0 0 6 V Ý D A J E R O Z P O Č T U ( v tis. Kč ) SPOZ 45 vítání občánk 30 sociální pomoc m sta 50 prezentace a propagace m sta 500 P eloučský rošt 200 Kniha D jiny m sta - rukopis 70 kronika 3 videokronika 30 reprezentant školy 12 Cena Fr. Filipovského/dabing 400 Svaz m st a obcí - člen. p ísp. 16 El. a plyn. sdružení - člen. p ísp. 5 Reg. a rozv. agentura - člen. p ísp. 43 Svazek obcí Podh í železných hor - člen.p ísp. 130 Krajská hospodá ská komora 5 Sdružení obcí "Východní echy" 9 hipoterapie - provoz 110 INFAK 100 Ragby- dotace 50 Sokol - dotace 150 FK P elouč - dotace 50 FK P elouč - Žákovský turnaj 200 Jest ábi - dotace 80 Jest ábi hokejb.h išt + ragby - provoz 60 Charita Jakub klub - dotace 50 Klub d chodc - provoz 20 p ísp vky schválené radou 150 kulturní fond 85 sportovní fond 100 vzd lávací projekty - fond 55 V1 - Prezentace m sta, p ísp vky, fondy 2 808 ve ejné osv tlení 1 000 sv telná signalizace - k ižovatky 100 muzeum 280 VPS M sto Pce - památková péče 50 m stské lesy 113 hasiči 170 pojist ní majetku m sta 450 da z p ev.nemovitostí 60 TS silniční da 85 Audit + náhrada interního auditu 220 A-SANGEO - p evod vojenských objekt 43 krizové ízení 200 4
V Ý D A J E R O Z P O Č T U ( v tis. Kč ) právní - neinvestiční výdaje 15 VPS M sto Pce - rodinná péče 100 sociální - prevence kriminality 20 integrované obce - provozní výdaje 450 Klenovka čp. 19 - Obecní d m 20 písník M lice 200 životní prost edí 30 správa sportovního areálu 300 Pečovatelská služba 1 200 Záložna - provozní výdaje 210 znalecké posudky z dopr. nehod 50 svoz komunálního odpadu 4 900 sb rné místo velkoobjemového odpadu 300 V2 - B žné výdaje m sta 10 566 NEMO údržba m st.byt 700 NEMO - ost. služby k vyúčtování 882 NEMO - správa byt 180 fond oprav - bezbariérové byty 100 V4 - Bytové hospodá ství 1 862 územní plán 760 oprava místních komunikací 1 000 údržba ve ejné zelen 70 obnova zelených ploch ve m st 100 d tská h išt 80 komunikace k hokejbalovému h išti 200 autobusové zastávky P elouč 2 600 značení ulic P elouč 300 dopravní zklidn ní centra 8 000 Pardubická ul. - výstavba d tského h išt J. Dít te 300 ul. Prokopa Velikého - chodník 100 Smetanova ul. - chodník 80 passport ve ejného osv tlení 100 Záložna - oprava nouzového osv tlení 160 kamerový systém 100 informační systém, GIS 350 SMI - neinvestiční výdaje 250 akce údržby, opravy a havárie 300 revize a opravy z revizí 60 výb rová ízení 100 projektové dokumentace, studie 60 Tupesy - el. p ípojka do klubovny hasi 120 Tupesy - oprava elektroinstalace 240 Tupesy - oprava betonového koryta potoka 150 M lice - oprava mostku 150 m stský rozhlas 55 5
V Ý D A J E R O Z P O Č T U ( v tis. Kč ) m stský rozhlas - rozší ení 250 čp.923 - vým na oken 150 Pardubická ul. - bytová výstavba 9 000 MŠ Za Fontánou - (projekt v roce 2005) 8 000 Zvl. škola - oprava a nát r st echy 400 Jest ábi - kabiny pro sportovce (projekt v roce 2005) 500 výkup pozemk 1 410 stavební odbor - neinv. výdaje 100 V5 - Správa majetku, investice 35 595 MÚ - m stský ú ad 33 577 OOV a odvody funkcioná i 1 450 OOV dohody 200 OOV rada 480 OOV komise a výbory 85 KMS a OV integrovaných obcí 150 V6 - M Ú, volené orgány, integrované obce 35 942 M stská policie 6 286 Technické služby 8 730 Technické služby - dotace investičního fondu 500 Knihovna 1 450 Kulturní služby 2 230 MŠ Za Fontánou 470 Zvláštní škola 600 Školní jídelna OM 700 ZUŠ 200 D m d tí a mládeže 260 MŠ Kladenská 1 500 ZŠ Smetanova 1 900 ZŠ Masarykovo nám. 1 850 V7 - MP a p ísp vkové organizace 26 676 nerozd lené finance na reformu (UZ98250) 4 220 čp. 27 - M Ú - rekonstrukce (UZ98250) 1 000 V8 - Reforma ve ejné správy 5 220 TS - dotace od ÚP (UZ13101) 550 D - sociální dávky ( UZ98072) 23 900 D - lesní hospodá ské osnovy (UZ29516) 250 ZŠ Smetanova od ÚP (UZ13101) 85 V9 - Čerpání dotací a finanční vypo ádání 24 785 C E L K E M V Ý D A J E 143 454 6