Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Liberce na roky 2017 2021 Připomínky a dotazy k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Liberce je možné uplatnit písemně před jeho schválením.
Název Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-12) RS 2017 (17) RV 2017 RV 2018 RV 2019 RV 2020 RV 2021 A) Daňové příjmy a poplatky 1 325 581 1 359 417 1 517 089 1 458 526 1 465 526 1 494 425 1 539 383 1 570 523 1 602 419 Daňové příjmy ze státního rozpočtu 1 036 535 1 059 417 1 199 585 1 203 795 1 203 795 1 250 959 1 295 484 1 326 186 1 357 640 Index růstu daňových příjmů ze státního rozpočtu 102% 113% 100% 100% 104% 104% 102% 102% Daň z příjmu FO 240 316 250 045 285 273 297 000 297 000 316 499 335 715 344 107 352 710 Daň z příjmu právnických osob 243 738 253 418 288 916 285 000 285 000 283 503 286 497 292 944 299 535 Daň z přidané hodnoty 495 557 500 978 529 279 570 000 570 000 598 478 620 112 635 615 651 506 Ostatní 56 924 54 976 96 117 51 795 51 795 52 480 53 159 53 520 53 890 Daň z příjmů OSVČ 15 672 14 033 31 550 6 500 6 500 6 935 7 362 7 468 7 580 Daň z příjmů FO kapitál.výnosy 25 468 27 298 27 955 25 000 25 000 25 250 25 503 25 758 26 015 Daň z příjmů práv.osob-obce 15 610 11 893 36 273 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Odvody za odnětí půdy ZPF 24 20 160 145 145 145 145 145 145 Popl.za odnětí pozem.plnění funkcí lesa 151 1 732 180 150 150 150 150 150 150 Daňové příjmy a poplatky upravené městem 258 439 269 052 284 665 226 211 233 211 214 661 214 806 214 952 215 101 Daň z nemovitosti 125 309 132 175 131 915 125 000 132 000 132 000 132 000 132 000 132 000 Poplatky - sběr, přepravu a třídění komunálního odpadu 43 457 43 925 43 689 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 Odvody - výtěžek z provozování loterií 3 770 4 284 5 421 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Odvody - výherní hrací přístroje 72 075 76 487 89 720 40 000 40 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Ostatní 13 828 12 181 13 920 12 211 12 211 13 661 13 806 13 952 14 101 Poplatky za znečišťování ovzduší 0 0 0 10 10 10 10 10 10 Poplatek ze psů 2 485 2 455 2 497 2 500 2 500 2 525 2 550 2 576 2 602 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 553 1 676 1 958 1 500 1 900 1 900 1 919 1 938 1 958 Poplatek za užívání veřejného prostranství 6 545 4 718 5 989 5 200 5 200 5 900 5 959 6 019 6 079 Poplatek z ubytovací kapacity 1 261 1 485 1 672 1 300 1 600 1 600 1 616 1 632 1 648 Zrušené místní poplatky 0 0 0 1 1 0 0 0 0 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 1 974 1 822 1 716 1 700 1 700 1 726 1 751 1 778 1 804 Nezařazené daňové příjmy 9 26 88 0 0 0 0 0 0 Správní poplatky 30 607 30 948 32 839 28 520 28 520 28 805 29 093 29 384 29 678 B) Přijaté transfery 199 265 277 168 195 083 70 405 70 405 71 765 72 480 73 201 73 929 Neinvest. přijaté transfery ze SR v rámci dotač. vztahu 65 138 64 916 65 845 66 000 66 000 67 320 67 993 68 673 69 360 Ostatní 134 128 212 252 129 238 4 405 4 405 4 445 4 486 4 528 4 569 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 32 067 46 974 43 271 4 045 4 045 4 085 4 126 4 168 4 209 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 298 465 382 360 360 360 360 360 360 Nezařazené přijaté transfery 101 762 164 813 85 586 0 0 0 0 0 0 C) Příjmy z hospodářské činnosti města 56 546 41 584 34 672 16 483 16 483 16 648 16 814 16 982 17 152 Příjmy - odvod z hospodářské činnosti města 56 546 41 584 34 672 16 483 16 483 16 648 16 814 16 982 17 152 D) Příjmy ze společností a podílů v nich 245 947 44 798 43 026 42 075 42 075 42 075 42 075 42 075 42 075 Příjmy z hospodáření 9 229 12 458 7 026 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Podíl na zisku a z dividend ASA 5 782 7 622 6 776 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Podíl na zisku a z dividend Teplárna Liberec 3 447 4 336 0 0 0 0 0 0 0 Podíl na zisku a z dividend Liberecká IS 0 500 250 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Podíl na zisku a z dividend TSML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Podíl na zisku a z dividend SAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní podíly na zisku a z dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Další příjmy 236 718 32 341 36 000 36 075 36 075 36 075 36 075 36 075 36 075 Příjmy - splátky půjčených prostředků od SAJ 167 386 900 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené (SAL) 24 941 23 941 23 500 23 500 23 500 23 500 23 500 23 500 23 500 Úrokový výnos z půjčky (SAL) 7 500 7 500 7 500 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 7 575 Úrokový výnos z půjčky (SAJ) 36 882 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní nezařazené 9 0 0 0 0 0 0 0 0 E) Fondy oprav a investic - příjmy 35 574 37 535 38 211 32 378 32 378 20 921 21 026 21 131 21 237 Odvody - odpisy MŠ 6 808 7 281 7 393 7 282 7 282 7 318 7 355 7 391 7 428 Odvody - odpisy ZŠ 14 416 15 068 15 694 13 535 13 535 13 603 13 671 13 740 13 808 Odvody - odpisy Botanická zahrada 2 780 2 780 2 989 2 600 2 600 0 0 0 0 Odvody - odpisy Zoologická zahrada 8 651 9 480 9 374 7 000 7 000 0 0 0 0 Odvody - odpisy Divadlo F X Šaldy 1 814 1 814 1 831 0 0 0 0 0 0 Odvody - odpisy Naivní divadlo 244 250 252 0 0 0 0 0 0 Odvody - odpisy Dětské centrum Sluníčko 789 789 526 0 0 0 0 0 0 Odvody - odpisy Centrum zdravotní a sociální péče 54 54 54 0 0 0 0 0 0 Odvody - odpisy Městské lesy 20 20 20 20 20 0 0 0 0 Odvod z investičního fondu (Zoologická zahrada) 175 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní odvody nezařazené -175 0 79 1 940 1 940 0 0 0 0 F) Dotační fond města - příjmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G) Financování, kladné úroky apod. 23 392 56 590 77 779 5 044 414 666 75 044 65 044 55 044 45 044 Příjmy ze zůstatků minulého roku 128 000 70 000 60 000 50 000 40 000 Příjmy - výnosy z amortizačního fondu 9 823 12 081 15 264 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Příjmy z úroků - dluhopis 13 304 44 377 62 484 0 0 0 0 0 0 Kladné úroky z provozních účtů města 266 132 31 44 44 44 44 44 44 Financování (mimo zůstatku a amortozačního f.) 111 622 Příjem z amortizačního fondu 170 000 H) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené 62 693 124 793 137 804 94 030 98 030 136 602 129 602 122 602 121 602 Příjmy z pokut 8 978 10 051 11 410 9 428 9 428 10 000 10 000 10 000 10 000 Příjmy ostatní 53 715 114 742 126 395 84 602 88 602 126 602 119 602 112 602 111 602 Příspěvek na provozní ztrátu z KÚLK - DPMLJ 4 477 8 669 8 943 8 032 8 032 8 032 8 032 8 032 8 032 Příspěvek na provozní ztrátu (drážní doprava) 0 15 765 15 857 17 300 17 300 17 300 17 300 17 300 17 300 Elektrošrot 460 455 440 350 350 350 350 350 350 EKO KOM - sběr surovin 5 472 6 056 7 051 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 Ostatní příjmy nezařazené 43 306 83 798 94 103 54 419 58 419 96 419 89 419 82 419 81 419 H) Možné nové příjmy zvýšení daně z nemovitostí 0 0 0 0 změna koeficientu Vratislavice 0 0 0 0 amortizační fond - podpora investic 0 0 0 0 PŘÍJMY CELKEM 1 948 999 1 941 885 2 043 665 1 718 940 2 139 562 1 857 480 1 886 423 1 901 557 1 923 457
Název Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-12) RS 2017 (17) RV 2017 RV 2018 RV 2019 RV 2020 RV 2021 A) Rada města, zastupitelstvo, výbory a komise - odměny 7 727 7 419 7 901 8 657 8 657 8 830 9 007 9 187 9 371 B) Odbory Magistrátu 914 948 769 170 620 266 620 086 620 086 536 867 537 322 537 856 548 471 odbory magistrátu - státní správa 2 514 2 288 2 596 1 110 1 110 1 129 1 148 1 168 1 188 z toho osobní odbory magistrátu - samospráva 912 434 766 882 617 670 618 976 618 976 535 738 536 173 536 688 547 283 z toho osobní Nepřiřazeno 132 186 32 399 16 767 0 0 0 0 0 0 odbor kontroly a interního auditu 16 15 18 20 20 20 20 20 20 kancelář primátora 1 092 3 979 4 610 3 590 3 590 3 644 3 699 3 754 3 810 odbor právní a veřejných zakázek 319 360 577 1 632 1 632 1 656 1 681 1 707 1 732 odbor správy veřejného majetku 166 323 145 909 28 787 26 697 26 697 27 097 27 504 27 916 28 335 kancelář tajemníka 179 172 183 031 214 760 245 770 245 770 249 457 253 198 256 996 260 851 stavební úřad 5 9 13 125 125 128 130 133 135 odbor životního prostředí 1 922 1 666 1 900 325 325 332 338 345 352 odbor správní a živnostenský 57 44 47 90 90 91 93 94 96 odbor sociální péče 360 400 304 170 170 173 175 178 180 odbor dopravy 170 168 332 400 400 406 412 418 425 odbor informatiky a řízení procesů 40 212 55 139 4 793 4 349 4 349 4 414 4 480 4 547 4 615 odbor ekonomiky 151 126 190 278 231 038 189 687 189 687 130 000 125 000 120 000 125 000 odbor majetkové správy 49 114 19 351 15 844 13 941 13 941 14 150 14 363 14 578 14 797 odbor strategického rozvoje a dotací 152 195 35 146 9 686 43 885 43 885 15 500 15 500 15 500 15 500 odbor hlavního architekta 1 934 3 602 2 786 8 519 8 519 8 647 8 776 8 908 9 042 odbor cestovního ruchu a sportu 16 985 3 318 9 629 9 764 9 764 9 911 10 059 10 210 10 363 k tomu nájemné SAL 0 0 41 822 42 136 42 136 41 822 42 031 42 241 42 452 odbor školství, kultury a sociálních věcí 21 760 22 809 23 400 21 325 21 325 21 645 21 969 22 299 22 633 odbor ekologie a veřejného prostoru 0 71 549 13 152 7 661 7 661 7 776 7 893 8 011 8 131 C) Výdaje na hospodářskou činnost města 0 0 0 0 0 výdaje jsou součástí salda uvedeného v příjmech D) Organizace města/s účastí města a další 941 966 828 705 1 002 848 950 766 962 266 972 729 982 358 992 100 999 259 Botanická zahrada 13 726 13 511 14 093 14 700 14 700 14 816 14 933 15 051 15 170 Provozní příspěvek 10 915 10 700 10 977 11 584 11 584 11 700 11 817 11 935 12 054 Příspěvek na odpisy 2 811 2 811 3 116 3 116 3 116 3 116 3 116 3 116 3 116 Dotace a další externí zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zoologická zahrada 40 785 49 049 48 775 48 935 48 935 49 424 49 918 50 417 50 922 Provozní příspěvek 27 200 32 500 31 476 37 871 37 871 38 250 38 632 39 019 39 409 Příspěvek na odpisy 10 632 11 936 11 200 11 064 11 064 11 174 11 286 11 399 11 513 Dotace a další externí zdroje 2 954 4 613 6 098 0 0 0 0 0 0 Divadlo F X Šaldy 77 678 83 081 89 529 83 440 83 440 83 871 84 305 84 741 85 179 Provozní příspěvek 68 332 73 300 75 741 80 580 80 580 80 983 81 388 81 795 82 204 Příspěvek na odpisy 2 246 2 285 2 430 2 704 2 704 2 731 2 758 2 785 2 813 Dotace a další externí zdroje 7 100 7 496 11 358 156 156 158 159 161 162 Naivní divadlo 12 517 13 697 13 432 13 250 13 250 12 575 12 700 12 828 12 956 Provozní příspěvek 10 310 10 300 10 933 11 900 11 900 12 019 12 139 12 261 12 383 Příspěvek na odpisy 472 571 522 550 550 556 561 567 573 Dotace a další externí zdroje 1 735 2 827 1 978 800 800 0 0 0 0
Dům dětí a mládeže Větrník 0 0 0 4 942 4 942 4 991 5 041 5 092 5 143 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz 4 691 4 691 4 738 4 785 4 833 4 881 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy 251 251 253 256 258 261 Dětské centrum Sluníčko 28 512 30 480 20 447 0 0 0 0 0 0 Provozní příspěvek 21 500 23 995 16 767 0 0 0 0 0 0 Příspěvek na odpisy 940 956 637 0 0 0 0 0 0 Dotace a další externí zdroje 6 072 5 528 3 044 0 0 0 0 0 0 Centrum zdravotní a sociální péče 20 539 23 497 24 810 24 484 24 484 24 851 25 224 25 602 25 986 Provozní příspěvek 18 000 18 700 20 140 23 610 23 610 23 964 24 324 24 688 25 059 Příspěvek na odpisy 697 767 800 874 874 887 900 914 927 Dotace a další externí zdroje 1 842 4 030 3 870 0 0 0 0 0 0 Komunitní středisko Kontakt 4 729 4 842 5 186 6 051 6 051 5 939 6 028 6 119 6 210 Provozní příspěvek 4 703 4 837 4 998 5 700 5 700 5 786 5 872 5 960 6 050 Příspěvek na odpisy 0 0 131 151 151 154 156 158 161 Dotace a další externí zdroje 26 5 58 200 200 0 0 0 0 Městské lesy 197 206 174 305 305 308 311 314 317 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz 30 29 30 200 200 202 204 206 208 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy 99 102 102 105 105 106 107 108 109 Ostatní výdaje 69 75 42 0 0 0 0 0 0 DPMLJ a s 205 277 229 824 216 972 225 732 225 732 226 532 228 797 231 085 233 396 Příspěvek města na úhradu ztráty z provozování MHD 190 800 195 390 190 400 200 400 200 400 201 110 203 121 205 152 207 204 Externí příspěvky na MHD - kraj apod. 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 Příspěvek na provozní ztrátu - příměstská autobusová doprava 4 477 8 669 8 943 8 032 8 032 8 061 8 141 8 223 8 305 Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava 0 15 765 17 629 17 300 17 300 17 361 17 535 17 710 17 887 TSML a s 102 083 103 780 104 033 112 830 112 830 112 928 114 058 115 198 116 350 Zimní údržba a zimní a letní čištění 44 888 45 553 58 000 63 330 63 330 63 036 63 666 64 303 64 946 Údržba komunikací 40 626 40 776 41 754 20 300 20 300 20 503 20 708 20 915 21 124 Údržba zeleně 3 440 0 0 22 200 22 200 22 422 22 646 22 873 23 101 Parkovací systém 13 129 17 451 0 0 0 0 0 0 0 TSML - doplatek majetkové újmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní výdaje 0 0 4 279 7 000 7 000 6 967 7 037 7 108 7 179 Ještědská sportovní, spol s r.o. 18 022 15 000 19 629 21 950 21 950 22 039 22 128 22 218 22 309 Plavecký bazén - příspěvek na média 10 219 9 600 8 850 8 850 8 850 8 939 9 028 9 118 9 209 Plavecký bazén - příspěvek na hygienu a bezpečnost 1 511 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Plavecký bazén - příspěvek na opravy a údržbu 975 900 900 900 900 900 900 900 900 Plavecký bazén přístavba - příspěvek média 3 260 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Plavecký bazén přístavba - teplo 0 0 3 250 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 Plavecký bazén přístavba - elektrická energie 0 0 1 788 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Plavecký bazén přístavba - finančnívypořádání 2 057 0 342 0 0 0 0 0 0 Komunitní práce o. p. s. 4 500 4 400 4 070 5 607 5 607 5 663 5 720 5 777 5 835 Příspěvek na činnost 4 500 4 400 4 070 5 607 5 607 5 663 5 720 5 777 5 835 A.S.A s.r.o. 0 0 90 735 90 800 90 800 92 616 94 468 96 358 98 285 Nebezpečné odpady VOK - smlouva 0 0 7 895 7 900 7 900 8 058 8 219 8 384 8 551 Úhrada svozové společnosti ASA 0 0 61 699 64 700 64 700 65 994 67 314 68 660 70 033 Sběrný dvůr - smlouva 0 0 15 743 12 800 12 800 13 056 13 317 13 583 13 855
Separovaný sběr,pet - smlouva 0 0 5 398 5 400 5 400 5 508 5 618 5 731 5 845 Liberecká IS 0 0 36 222 36 157 36 157 36 880 36 880 36 880 36 880 Provoz a správa IS MML 0 0 33 727 33 660 33 660 34 333 34 333 34 333 34 333 Ostatní výdaje 0 0 2 495 2 497 2 497 2 547 2 547 2 547 2 547 Mateřské školy 28 285 28 839 30 209 29 632 29 632 29 929 30 228 30 530 30 836 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz 5 687 5 423 6 526 6 806 6 806 6 874 6 943 7 012 7 082 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie 15 509 16 063 15 340 15 545 15 545 15 700 15 857 16 016 16 176 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy 6 808 7 281 7 393 7 282 7 282 7 354 7 428 7 502 7 577 Ostatní výdaje 282 72 950 0 0 0 0 0 0 Základní školy 86 789 106 565 92 429 97 517 97 517 98 423 99 337 100 261 101 194 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz 25 203 24 939 29 086 31 914 31 914 32 233 32 556 32 881 33 210 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie 42 733 42 607 42 460 43 174 43 174 43 605 44 041 44 482 44 927 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy 14 416 15 068 15 694 15 476 15 476 15 631 15 787 15 945 16 104 Ostatní výdaje 4 437 23 950 5 189 6 953 6 953 6 953 6 953 6 953 6 953 Městská policie 46 522 49 175 54 836 54 400 54 400 55 166 55 942 56 730 57 529 Platy a podobné a související výdaje 39 615 43 605 47 503 44 335 44 335 45 000 45 675 46 360 47 056 Neinvestiční nákupy a související výdaje 4 677 4 349 5 864 10 065 10 065 10 166 10 267 10 370 10 474 Investiční nákupy a související výdaje 2 230 1 221 1 469 0 0 0 0 0 0 Dotace 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Veřejné osvětlení /Eltodo,TSML/ 32 909 57 454 105 862 57 186 68 686 65 886 65 786 65 686 62 886 Opravy - VO a SSZ 15 737 45 327 90 124 36 619 36 619 36 619 36 619 36 619 36 619 Služby - VO a SSZ 3 032 2 225 14 662 20 567 20 567 20 567 20 567 20 567 20 567 Eltodo - splátka kompenzace 0 0 0 0 11 500 8 700 8 600 8 500 5 700 Náhrady za náklady soudního řízení 14 140 9 902 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní výdaje - investiční 0 0 1 076 0 0 0 0 0 0 Spacium 148 200 41 0 0 0 0 0 0 dotace na činnost 148 200 41 0 0 0 0 0 0 Ostatní výdaje 0 Městský stadion - koncesní smlouva 15 580 15 106 15 264 15 500 15 500 15 893 16 052 16 212 16 375 Koncesní smlouva - Městský stadion Liberec 15 580 15 106 15 264 15 500 15 500 15 893 16 052 16 212 16 375 Sportovní areál Ještěd, a s (SAJ) 203 169 0 15 000 0 0 0 0 0 0 Sportovní areál Ještěd, a s (SAJ) 203 169 0 15 000 0 0 0 0 0 0 Krajská knihovna Liberec - pobočky 1 900 1 900 2 400 2 900 3 400 3 900 KNL spolupodíl modernizace 5 448 5 448 11 600 11 600 11 600 11 600 Ostatní organizace nezařazené 0 0 1 098 0 0 0 0 0 0 E) Fondy oprav a investic 9 998 85 510 119 270 272 028 417 900 233 196 233 196 233 196 233 196 Fond pro opravy a vybavení školských zařízení 5 815 37 025 44 611 65 850 65 850 57 996 57 996 57 996 57 996 Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení 4 183 3 282 4 579 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu 0 0 3 142 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení 0 2 864 4 110 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 Fond pro opravy a vybavení komunikací 0 41 814 55 195 69 850 69 850 62 000 62 000 62 000 62 000 Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru 0 2 2 258 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 Fond pro výkupy nemovitostí 0 306 2 747 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 Fond pro rozvoj sociálního bydlení 0 2 4 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení 0 2 4 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Fond pro opravy a vybavení ostatní 0 207 2 609 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600
Fond pro kofinancování evropských projektů 0 2 4 57 128 103 000 20 000 20 000 30 000 30 000 Fond pro informační technologie 0 2 4 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Fond cyklodoprava 0 0 4 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Fond hřbitovy a krematorium 4 000 4 000 4 000 4 000 Fond pro velké investice - bazén 100 000 10 000 10 000 0 0 Rezerva fondu oprav a investic F) Dotační fondy města 12 446 12 711 15 994 18 014 17 927 18 014 18 014 18 014 18 014 Ekofond 437 626 1 114 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Fond zdraví a prevence 0 0 1 496 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Fond rozvojové spolupráce 0 0 157 800 800 800 800 800 800 Fond vzdělávání 0 0 834 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 Rezervní fond Fond kultury a cestovního ruchu 0 0 2 000 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 Sportovní fond 9 604 8 915 10 388 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Městský fond rozvoje bydlení 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Ostatní fondy 2 405 3 169 4 1 214 1 127 1 214 1 214 1 214 1 214 Jiné výdaje (náklady) 0 0 0 0 80 000 70 000 89 000 94 000 98 000 Splátka úvěru (směnečný program) 80 000 70 000 89 000 94 000 98 000 Rezerva 0 0 0 0 32 000 17 000 17 000 17 000 17 000 VÝDAJE CELKEM 1 887 085 1 703 515 1 766 279 1 869 550 2 138 836 1 856 636 1 885 895 1 901 352 1 923 310 Saldo P-V 726 843 527 205 148