Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2017 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1620 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 400 0 1113 DPFO - z kapitálových výnosů 190 0 1121 DPPO 1930 0 1122 DPPO za obec 183 0 1211 DPH 3570 0 1511 Daň z nemovitosti 470 Daně 8363 0 1334 Vynětí ze ZPF 0 0 1335 Poplatek za odnětí z LPF 0 0 1340 MP - komunální odpad 460 0 1341 MP - ze psa 9 0 1342 MP - rekreační pobyt 6 0 1343 MP - veřejné prostranství 2 0 1344 MP - ze vstupného 0 0 1345 MP - ubytovací kapacita 2 0 1351 Odvod z loterií mimo VHP 30 0 1355 Odvod z VHP 240 0 1361 Správní poplatky 6 Poplatky a odvody 755 0 2460 Splátky půjček od obyvatelstva FRB 152 Příjmy z poskytnutých úvěrů 152 0 4111 Neinv. transfer z všeob. pokl. správy 0 0 4112 Neinv. dotace ze st. rozpočtu - dotační vztah 155,7 0 4113 Neinv. dotace ze státních fondů 0 0 4116 Ost. neinvestiční dotace ze st. rozpočtu 0 v tom Úřad práce 0 0 4121 Neinv. dotace od obcí 0 0 4122 Neinv. dotace z kraje 0 0 4212 Inv. dotace ze státního rozpočtu 0 0 4213 Inv. dotace ze státních fondů 0 0 4216 Inv. dotace z evropských fondů 0 v tom 0 0 4222 Inv. dotace z kraje 0 0 4223 Inv. dotace z ROP - revitalizace návsi 0 Dotace 155,7 2119 2343 Úhrada za dobývací prostor 0 2321 3122 Příjem od občanů na stavbu kanalizace 13 Stránka 1
3316 2112 Prodej zboží (publikace) 2 3399 2321 Dary od nadací 0 3611 2141 Úrok půjčky z FRB 15 3412 2132 Nájemné sport. haly a sport. areálu 60 3612 2111 Příjmy ze služeb - byty 180 3612 2132 Pronájmy majetku - byty 156 v tom č.p. 102 48 v tom č.p. 300 108 3613 2111 Příjmy ze služeb - nebytové prostory 12 3613 2132 Pronájmy majetku - nebytové prostory 2 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 3639 2119 Věcné břemeno - E.ON 3 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 22 v tom LD Osvětimany 7 v tom lyžařský svah Mendl 15 3639 2310 Prodej DHM 1 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 80 3722 2329 Nakládání s odpady 90 v tom EKOKOM 88 v tom firmy - chaty 2 4351 2111 Příjmy ze služeb - DPS 130 4351 2132 Příjmy z pronájmu - DPS 230 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb (kopírování) 1 6171 2324 Náhrady poskytované ČNB 1 6310 2141 Úroky z BÚ a spořícího účtu 3 6310 2141 Úrok z FRB 1 Ostatní příjmy 1003 Příjmy celkem 10428,7 Výdaje 2212 5137 DHDM 0 2212 5139 Silnice - nákup materiálu 15 2212 5169 Silnice - nákup služeb 40 v tom zimní údržba 30 2212 5171 Silnice - opravy a udržování 200 2212 6121 Dopravní stavby a projekty 620 2221 5323 Siln. doprava - dopr. obslužnost 82 22 Doprava 957 2310 5139 Nákup materiálu 10 2321 5141 Úroky kanalizace 90 2321 6121 Kanalizace 700 23 Vodní hospodářství 800 3111 5139 Nákup materiálu 5 3111 5169 Nákup služeb 5 Stránka 2
3111 5331 MŠ - neinvestiční příspěvek 480 311 Školství 490 3314 5021 Knihovna - ostatní osobní výdaje 22 3314 5136 Knihovna - knihy, tisk 25 3314 5137 Knihovna - DHDM 0 3314 5139 Knihovna - nákup materiálu 5 3314 5162 Knihovna - služby telekomunikací (internet) 6 3314 5169 Knihovna - nákup služeb 10 3316 5138 Nákup zboží 50 3319 5021 Kronika - ostatní osobní výdaje 20 331 Kultura 138 3326 5137 Kroje - drobný hmotný majetek (boty) 20 3326 5139 Kroje - nákup materiálu 50 3326 5169 Kroje - nákup služeb 70 3326 5171 Opravy a udržování 10 332 Kulturní památky 150 3341 5171 Rozhlas - opravy a udržování 50 3349 5169 Vydání zpravodaje 45 334 Sdělovací prostředky 95 3399 5021 Sbor pro občanské záležitosti - odměny 20 3399 5139 Materiál 10 3399 5169 Pořádání kulturních akcí 70 3399 5175 Pohoštění 135 3399 5179 Propagace 15 3399 5194 Věcné dary - výročí 20 3399 5223 Dary církvím a charitě 18 3399 5492 Finanční dary + noví občánci 120 3399 Ostatní záležitosti kultury 408 3412 5137 Drobný hmotný majetek 25 3412 5139 Materiál 20 3412 5151 Voda 25 3412 5154 Elektřina 60 3412 5156 PHM 15 3412 5169 Nákup služeb 10 3412 5171 Opravy a udržování 20 3412 6122 Stroje, přístroje, zařízení 0 3412 6121 Budovy, stavby, haly 400 3419 5229 Dotace SFK na činnost a halu 30 3419 5493 Dotace fyzickým osobám 10 341 Tělovýchova 615 3421 5139 Nákup materiálu - DH 7 3421 5171 Opravy a udržování - DH 10 3429 5229 Dotace neziskovým organizacím v obci 100 342 Zájmová činnost a rekreace 117 Stránka 3
3611 6460 Inv.prostředky půjčené obyvatelstvu - FRB 429 3612 5139 Nákup materiálu 1 3612 5151 Voda 45 v tom byty č.p. 300 39 v tom Chabaně - RD 6 3612 5153 Plyn 105 3612 5154 Elektřina 26 3612 5169 Nákup služeb 5 3612 5171 Opravy a udržování 15 3613 5137 DHDM 5 3613 5139 Nákup materiálu 3 3613 5151 Voda 14 v tom nebyt. prostory č.p. 300 11 v tom památkový dům 3 3613 5153 Plyn 21 3613 5154 Elektřina 15 v tom nebyt. prostory č.p. 300 7 v tom památkový dům 3 v tom škola Chabaně 2 v tom zahrádkářský dům 3 3613 5169 Nákup služeb 10 3613 5171 Opravy a udržování 10 361 Bytové hospodářství 704 3631 5154 Veřejné osvětlení - elektřina 105 3631 5169 Nákup služeb (pasport) 50 3631 5171 Veřejné osvětlení - opravy a udržování 60 3635 6119 Územní plánování (změny ÚP, územní studie) 10 3636 5169 Územní rozvoj - geom. plány 30 3639 5137 Drobný hmotný majetek 10 3639 5139 Nákup materiálu 2 3639 5165 Nájem za půdu 5 3639 5169 Nákup služeb projekty 50 3639 5362 Platby daní (z převodu nem.) 10 3639 6130 Nákup pozemků 200 363 Komunální služby a územní rozvoj 532 3721 5169 Nebezpečný odpad 30 3722 5169 Směsný komunální odpad 550 3723 5137 DHDM 0 3723 5169 Tříděný odpad 220 3723 5192 Poskytnuté náhrady 0 3726 5169 Nákup služeb - žádost kompostéry 50 3729 5169 Sběrný dvůr Buchlovice 85 372 Nakládání s odpady 935 3744 5169 Sanace sesuvů - monitorovací zprávy a ZVA 6 3744 5169 Tůně a mokřady - monitorovací zprávy a ZVA 6 3744 6121 Vodní plochy (projekt) 100 Stránka 4
3745 5137 Nákup DHDM 35 3745 5139 Nákup materiálu 50 3745 5156 PHM 50 3745 5169 Nákup služeb 15 3745 5171 Opravy a udržování 20 3745 6121 Projekt středu obce 100 374 Ochrana přírody a krajiny 382 4329 6121 Komunitní centrum 80 4351 5139 Nákup materiálu 6 4351 5151 Voda 22 4351 5153 Plyn 90 4351 5154 Elektřina 7 4351 5169 Nákup služeb 10 4351 5171 Opravy a udržování 15 4351 6121 Transformace školy Chabaně (projekt) 100 435 DPS - pečovatelská služba 330 5212 5901 Nespec. rezervy - prevence krizového řízení 10 5272 5901 Nespec. rezervy - řešení krizové situace 90 5512 5321 Transfery obcím - požární ochrana HZS Buchlovice 25 55 Bezpečnost státu a právní ochrana 125 6112 5023 Odměny 600 6112 5031 Sociální pojištění 140 6112 5032 Zdravotní pojištění 59 6112 Zastupitelské orgány 799 6171 5011 Platy zaměstnanců 1105 6171 5021 Ost. osobní výdaje - DPP 40 6171 5031 Sociální pojištění 271 6171 5032 Zdravotní pojištění 108 6171 5038 Povinné pojištění 6 6171 5131 Potraviny 1 6171 5134 Prádlo, oděv, obuv 2 6171 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 10 6171 5137 Drobný hmotný majetek 10 6171 5139 Nákup materiálu 20 6171 5151 Voda - stočné a vodné 3 6171 5153 Plyn 25 6171 5154 Elektřina 15 v tom OÚ 13 v tom společné prostory - kotelna 2 6171 5156 Pohonné hmoty 25 6171 5161 Poštovné 12 6171 5162 Služby telekomunikací 40 6171 5166 Poradenství a konzultace 60 6171 5167 Školení a vzdělávání 10 6171 5168 Informační a komunikační technologie 5 6171 5169 Nákup ostatních služeb 45 Stránka 5
6171 5171 Opravy a údržba 20 6171 5172 Programové vybavení 10 6171 5173 Cestovní náhrady 5 6171 5175 Pohoštění 5 6171 5192 Náhrady soudního řízení 3 6171 5194 Věcné dary 2 6171 5362 Platby daní a poplatků 15 6171 5365 Poplatky krajům, obcím a státním fondům 1 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 6171 5499 Stravenky zaměstnanců 36 6171 Činnost místní správy 1911 6310 5163 Služby peněžních ústavů - běžný a spořící účet 18 6310 5163 Služby peněžních ústavů - poplatky FRB 3 6320 5163 Pojištění majetku 45 6399 5362 Platba daní a poplatků státnímu rozpočtu 183 v tom DPPO za obec 183 63 Finanční operace 249 6402 5364 Vratka dotací z roku 2016 8 6409 5222 Neinv. dary neziskovým cizím 10 6409 5229 Neinv. příspěvky neziskovým organizacím 4 6409 5329 Nenv. přípěvky veřej. rozpočtům - MRB 85 64 Ostatní činnosti 107 Výdaje celkem 9844 Financování 0 8115 Navrhovaný přebytek hospodaření 2015 184,7 0 8124 Dlouhodobé splátky jistiny u ČS -400 0 8128 Nákup podílových listů Sporobond 0 Příjmy - Výdaje +- Financování = 0 10.428,7-9.844-584,7 = 0 Rozpočet obce na rok 2017 je přebytkový ve výši 584,7 tis. Kč. Protože je nutné financovat splátku jistiny úvěru u ČS a.s. ve výši 400 tis. Kč, je skutečným přebytkem rozpočtu pro rok 2017 částka 184,7 tis. Kč. Z FRB lze zapojit zůstatek roku 2016, t.j. minimálně 264 tis. Kč. Podbarvené položky jsou závaznými ukazateli rozpočtu obce na rok 2016 Zelený text - položky FRB v rozpočtu Investiční položky rozpočtu RNDr. Jindřich Krušina starosta obce otisk razítka obce Stránka 6
Rozpočet obce Břestek na rok 2017 - FRB Příjmy Částka 0 2460 Splátky půjček (jistiny) od obyvatelstva 152 3611 2141 Úrok z půjčky FRB 15 6310 2141 Úrok z účtu 1 Příjmy celkem 168 Výdaje 3611 6460 Inv.prostředky půjčené obyvatelstvu 429 6310 5163 Služby peněžních ústavů - poplatky 3 Výdaje celkem 432 Financování 0 8115 Dorovnání rozpočtu z přebytku roku 2016 264 Rozpočet na FRB je deficitní - v průběhu roku 2017 lze půjčit minimálně 429 tis. Kč, což umožňuje zůstatek na FRB, který je k 31.12.2016 bude ve výši cca 264 tis. Kč. Stránka 7