Čerpání rozpočtu k

Čerpání rozpočtu k 31.12.2016 org. kpt. paragr. položka UZ Název položky Schválený rozpočet 2016 Upravený rozpočet 2016 Skutečnost k 31.12.2016 % čerpání k upravenému rozpočtu PŘÍJMY Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 51 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 000 000 23 000 000 28 032 879 121,88 51 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 3 500 000 3 500 000 3 621 377 103,47 51 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 2 700 000 2 700 000 2 727 973 101,04 51 1121 Daň z příjmů právnických osob 25 000 000 25 000 000 28 189 737 112,76 51 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 0 9 731 610 9 731 610 100,00 51 1211 Daň z přidané hodnoty 51 000 000 51 000 000 51 667 569 101,31 51 1333 Poplatky za uložení odpadů 270 000 270 000 122 045 45,20 9 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 2 000 2 000 61 357 3 067,85 51 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4 800 000 4 800 000 5 078 355 105,80 51 1341 Poplatek ze psů 160 000 160 000 156 245 97,65 11 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 145 000 145 000 179 736 123,96 51 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 50 000 50 000 61 677 123,35 10 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích automatů 350 000 350 000 528 799 151,09 11 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské průkazy 205 000 205 000 217 100 105,90 3 1361 Správní poplatky - odbor vnitřních věcí 900 000 900 000 904 963 100,55 8 1361 Správní poplatky - odbor stavební úřad 1 000 000 1 000 000 1 009 450 100,95 9 1361 Správní poplatky - odbor životního prostředí 70 000 70 000 86 020 122,89 10 1361 Správní poplatky - obecní živnostenský úřad 190 000 190 000 170 840 89,92 11 1361 Správní poplatky - odbor dopravy a silničního hospodářství 1 830 000 1 830 000 1 909 055 104,32 51 1361 Správní poplatky - odbor finanční 1 000 1 000 500 50,00 61 1511 Daň z nemovitostí 5 900 000 5 900 000 6 016 221 101,97 Celkem daňové příjmy 121 073 000 130 804 610 140 473 509 107,39 1

Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 61 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - těžba dřeva městské lesy 2 662 000 2 662 000 2 814 685 105,74 61 2144 2111 Příjmy za umístění reklamy 100 000 150 000 202 498 135,00 10 2169 2212 Přijaté sankční platby - odbor obecní živnostenský úřad 10 000 13 000 13 000 100,00 10 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor obecní živnostenský úřad 6 000 6 000 9 000 150,00 2 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb - poplatek za parkování 1 650 000 1 650 000 1 933 442 117,18 11 2299 2212 Přijaté sankční platby - odbor dopravy a silničního hospodářství 580 000 580 000 719 777 124,10 11 2299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor dopravy a silničního hospodářství 80 000 80 000 103 774 129,72 52 3117 2212 Přijaté sankční platby 0 60 000 60 000 100,00 52 3313 2122 Odvod z investičního fondu Kulturní centrum 478 000 478 000 465 372 97,36 52 3315 2112 Odvod z prodeje publikací, příjmy z prodeje zboží 30 000 30 000 85 019 283,40 1 3319 2111 Příjmy z reklam 150 000 199 650 199 650 100,00 1 3319 2111 Finanční dar AVX - městské slavnosti 0 117 881 117 881 100,00 6 3329 2212 Přijaté sakční platby - odbor investic 0 485 000 485 000 100,00 1 3349 2111 Příjmy z reklam v městských novinách 0 123 774 123 774 100,00 61 3412 2111 Příjmy - využívání Sportovního areálu 230 000 230 000 295 649 128,54 61 3412 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí - Hala Boži Modrého, minigolf 3 586 000 3 586 000 3 586 855 100,02 61 3613 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí 1 900 000 1 900 000 1 634 174 86,01 61 3632 2139 Příjmy z pronájmu hrobových míst 170 000 170 000 172 038 101,20 61 3639 2119 Ostatní příjmy - věcná břemena 300 000 300 000 41 309 13,77 61 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 900 000 900 000 977 357 108,60 61 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 120 000 157 042 157 042 100,00 1 3639 2139 Příjmy z pronájmu majetku - antény 30 000 30 000 30 008 100,03 1 3639 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 20 000 22 382 62 827 280,70 3639 2322 Přijatá pojistná plnění 20 000 91 271 91 271 100,00 9 3722 2111 Svoz komunálního odpadu - podnikatelé 1 100 000 1 100 000 1 032 665 93,88 9 3722 2139 Příjmy z pronájmu majetku - skládka TKO 400 000 400 000 303 305 75,83 1 3722 2142 Ekola - podíl na zisku 2015 0 1 425 875 1 425 875 100,00 9 3725 2324 Příspěvek - Ekokom za separované odpady 1 000 000 1 000 000 1 333 370 133,34 9 3769 2212 Přijaté sankční platby - odbor životního prostředí 25 000 25 000 64 925 259,70 9 3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor životní prostředí 7 000 7 000 16 367 233,81 2 5311 2111 Městská policie - provoz Pultu centrální ochrany 1 100 000 1 100 000 1 028 735 93,52 2 5311 2212 Přijaté sankční platby - městská policie 170 000 170 000 150 153 88,33 2

7 5311 2212 Přijaté sankční platby - oddělení právní a přestupků 60 000 60 000 87 753 146,25 7 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oddělení právní a přestupků 15 000 15 000 22 864 152,43 3 6171 2111 Příjmy z obřadní síně 28 000 28 000 26 000 92,86 3 6171 2212 Přijaté sankční platby - odbor vnitřních věcí 10 000 10 000 10 400 104,00 51 6310 2141 Příjmy z úroků 80 000 80 000 116 214 145,27 Splátka půjčky Technické služby Lanškroun s. r. o. 100 000 100 000 100 000 100,00 Ostatní nerozpočtované příjmy 0 0 74 289 0,00 Celkem nedaňové příjmy 17 117 000 19 542 875 20 174 315 103,23 3

Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 61 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 000 000 4 000 000 9 605 164 240,13 61 3639 3112 Příjmy z prodeje bytů a nemovitostí 3 500 000 3 500 000 4 566 100 130,46 61 3639 3129 ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 0 0 898 644 0,00 Celkem kapitálové příjmy 7 500 000 7 500 000 15 069 908 200,93 Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 1 4112 Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souh.dotačního vztahu 17 209 200 17 209 200 17 209 200 100,00 3 4111 Dotace volby do zastupitelstva kraje 0 273 200 273 200 100,00 1 4116 17003 Neinvestiční transfer - konsolidace IT ORP Lanškroun 0 530 468 530 468 100,00 4 4116 13010 Příspěvek na výkon pěstounské péče 576 000 576 000 576 000 100,00 9 4116 29008 Dotace odborný lesní hospodář 0 743 257 743 257 100,00 9 4116 29004 Dotace zpevňující a meliorační dřeviny 0 18 300 18 300 100,00 1 4116 14004 Dotace - sbory dobrovolných hasičů 0 125 353 125 353 100,00 1 4116 13011 Dotace na výkon agendy sociálně - právní ochrany dětí 0 2 767 800 2 767 800 100,00 1 4116 13015 Dotace na výkon sociální práce 0 445 000 445 000 100,00 62 4116 34054 Dotace regenerace městských památkových zón a rezervací 0 2 005 000 2 005 000 100,00 52 4116 34070 Muzeum - dotace - podpora výchovně - vzdělávacích aktivit v muzejnictví 0 28 000 28 000 100,00 52 4116 34013 Muzeum - dotace - restaurování sbírkových předmětů 0 24 000 24 000 100,00 52 4116 34070 Muzeum - dotace - historická slavnost k 700. výročí narození Karla IV 0 40 000 40 000 100,00 52 4116 34053 Městská knihovna - dotace na rozvoj informační sítě veřejných knihoven 0 15 000 15 000 100,00 2 4116 13101 Dotace - aktivní politika zaměstnanosti - asistent prevence kriminality 0 10 645 10 645 100,00 13 4116 133133063 Dotace - Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Lanškroun 0 465 126 465 126 100,00 2 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - služby 120 000 120 000 104 598 87,16 7 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky 110 000 110 000 110 000 100,00 4 4122 13305 Neinvestiční dotace od krajů na podporu sociálních služeb - Sociální služby Lanškroun 0 8 063 000 8 063 000 100,00 52 4122 Muzeum - dotace - restaurování stolu ve stylu historismu 0 15 000 15 000 100,00 52 4122 Muzeum - dotace - historická slavnost k 700. výročí narození Karla IV 0 20 000 20 000 100,00 1 4122 Dotace - sbory dobrovolných hasičů obcí 0 30 000 30 000 100,00 62 4122 Dotace - časová osa do kamene tesaná 0 120 000 120 000 100,00 9 4122 Dotace na hospodaření v lesích 0 126 488 126 488 100,00 62 4222 Dotace dětké lanové centrum 0 150 000 150 000 100,00 52 4129 Dotace DSO Lanškrounsko - podpora významných výročí v členských obcích 0 10 000 10 000 100,00 4

51 4131 Převod z hospodářské činnosti 100 000 100 000 200 000 200,00 62 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 0 0 10 000 0,00 1 4152 Doplatek dotace - Hlína fest 0 47 862 47 862 100,00 62 4213 54190877 Doplatek dotace sběrný dvůr 0 16 074 16 074 100,00 1 4216 17871 Investiční transfer - konsolidace IT ORP Lanškroun 0 3 652 080 3 652 080 100,00 62 4216 54515839 Doplatek dotace sběrný dvůr 0 273 266 273 266 100,00 9 4216 29516 Investiční dotace - lesní hospodářské osnovy 0 421 222 421 222 100,00 62 4216 Dotace - snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 0 1 011 163 1 011 163 100,00 Celkem přijaté transfery 18 115 200 39 562 503 39 657 101 100,24 PŘÍJMY CELKEM 163 805 200 197 409 988 215 374 833 109,10 5

VÝDAJE 1. KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA 113 5212 5169 činnost orgánů krizového řízení - povinná rezerva 200 000 200 000 0 0,00 krizové stavy celkem 200 000 200 000 0 0,00 114 5273 5132 ochranné pomůcky 4 000 2 700 1 814 67,19 114 5273 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 6 200 6 200 100,00 114 5273 5169 nákup služeb 24 000 23 100 22 319 103,50 114 5273 5167 školení a vzdělávání 7 000 3 000 3 000 100,00 krizové stavy celkem 35 000 35 000 33 333 95,24 154 5512 5019 refundace platů hrazené jiným organizacím 5 000 1 798 1 798 100,00 154 5512 5038 refundace pojistného na úrazové pojištění 0 45 45 100,00 1154 5512 5021 odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr 120 000 240 000 221 110 92,13 154 5512 5039 refundace pojistného 3 000 611 611 100,00 154 5512 5132 ochranné pomůcky 200 400 196 185 196 185 100,00 154 5512 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 82 000 132 664 132 200 99,65 154 5512 5139 všeobecný materiál 47 850 20 132 20 132 100,00 154 5512 5151 studená voda 3 000 3 829 3 829 100,00 154 5512 5153 plyn 10 000 9 009 9 009 100,00 154 5512 5154 elektrická energie 3 000 3 299 3 299 100,00 154 5512 5156 pohonné hmoty 27 000 17 551 17 551 100,00 154 5512 5161 poštovní služby 0 2 440 244 10,00 154 5512 5162 služby radiokominikací a telekomunikací 0 6 534 6 534 100,00 154 5512 5163 pojištění hasičského vozu 31 037 29 632 29 632 100,00 154 5512 5167 školení a vzdělávání 8 000 1 400 1 400 100,00 154 5512 5169 služby - lékařské prohlídky, STK, emise 14 000 45 928 45 928 100,00 154 5512 5171 opravy a udržování 27 000 20 229 20 229 100,00 hasiči Lanškroun celkem 581 287 731 287 709 736 97,05 155 5512 5019 refundace platů hrazené jiným organizacím 2 000 2 000 1 081 54,05 155 5512 5039 refundace pojistného 500 500 367 73,40 155 5512 5132 ochranné pomůcky 21 930 21 930 19 074 86,98 155 5512 5134 prádlo, oděv a obuv 0 6 000 7 704 128,40 155 5512 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 26 302 26 302 55 193 209,84 155 5512 5139 všeobecný materiál 29 598 23 598 3 854 16,33 155 5512 5151 studená voda 1 000 1 000 0 0,00 155 5512 5153 plyn 8 000 8 000 7 403 92,54 155 5512 5154 elektrická energie 16 000 16 000 19 527 122,04 155 5512 5156 pohonné hmoty 15 000 15 000 7 588 50,58 155 5512 5162 služby telekomunikací 6 100 6 100 3 630 59,51 155 5512 5163 pojištění 2 220 2 220 8 146 366,94 155 5512 5169 služby 5 000 5 000 9 746 194,92 155 5512 5171 opravy a udržování 30 000 30 000 15 610 52,03 hasiči Dolní Třešňovec celkem 163 650 163 650 158 923 97,11 120 6171 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 20 958 184 21 803 283 21 803 283 100,00 1120 6171 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 5 344 546 5 459 598 5 459 598 100,00 1120 6171 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 924 037 1 969 571 1 965 434 99,79 1120 6171 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 88 024 91 633 91 114 99,43 1120 6171 5424 náhrady mezd v době nemoci 420 000 59 607 58 103 97,48 správa - mzdy celkem 28 734 791 29 383 692 29 377 531 99,98 6

111 6171 5132 ochranné pomůcky 10 000 17 551 17 551 100,00 111 6171 5133 léky a zdravotnický materiál 2 000 50 176 50 176 100,00 111 6171 5136 knihy, učební pomůcky a tisk,sbírky zákonů 60 000 51 406 51 406 100,00 111 6171 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 250 000 264 646 264 646 100,00 111 6171 5139 všeobecný materiál 480 000 470 263 470 263 100,00 111 6171 5151 studená voda 130 000 113 164 113 164 100,00 111 6171 5153 plyn 475 000 431 342 390 680 90,57 111 6171 5154 elektrická energie 570 000 490 806 490 806 100,00 111 6171 5156 pohonné hmoty 140 000 131 939 131 383 99,58 111 6171 5161 služby pošt 350 000 380 000 379 704 99,92 111 6320 5163 pojištění 295 767 403 800 403 800 100,00 111 6171 5166 konzultační, poradenské služby 25 000 53 959 53 595 99,33 111 6171 5167 školení a vzdělávání 425 000 497 000 488 482 98,29 111 6171 5169 nákup služeb 403 424 414 766 414 766 100,00 111 6171 5171 opravy, udržování 65 000 126 566 126 566 100,00 111 6171 5173 cestovné 160 000 177 291 177 291 100,00 111 6171 5175 pohoštění 15 000 13 004 13 004 100,00 111 6171 5176 účastnické poplatky na konference 2 000 5 022 5 022 100,00 111 6171 5179 poplatky CCS 1 000 0 0 0,00 111 6171 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 2 000 221 221 100,00 111 6171 5194 věcné dary 1 000 297 297 100,00 111 6171 5195 odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 190 000 189 092 189 092 100,00 111 6171 5362 platby daní a poplatků (dálniční známky) 5 000 5 100 5 100 100,00 111 2212 5429 náhrady za újmy při úrazu na náledí, spoluúčast na pojistném 10 000 0 0 0,00 111 6171 5499 příspěvek na závodní stravování zaměstnanců 305 520 319 300 319 300 100,00 111 6409 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 6 000 6 000 100,00 111 6171 6123 nákup automobilu 450 000 450 000 479 033 106,45 správa ostatní náklady celkem 4 822 711 5 062 711 5 041 348 99,58 912 6171 5169 sociální fond - nákup služeb 60 000 60 000 50 923 84,87 912 6171 5175 sociální fond - pohoštění 30 000 20 000 19 404 97,02 912 6171 5499 sociální fond - neinvestiční transfery obyvatelstvu 650 280 630 280 623 000 98,84 912 6171 5660 sociální fond - neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 10 000 0 0 0,00 správa ostatní náklady sociální fond 750 280 710 280 693 327 97,61 150 6171 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 379 200 564 470 563 721 99,87 150 6171 5139 všeobecný materiál 210 000 153 000 152 706 99,81 150 6171 5162 služby telekomunikací, internet 220 258 205 939 204 571 99,34 150 6171 5164 nájemné 30 286 36 338 36 338 100,00 150 6171 5168 zpracování dat a služby související s informačními a telekom. technologiemi 1 341 580 1 308 231 1 308 231 100,00 150 6171 5169 nákup služeb, aktualizace 555 024 509 100 508 015 99,79 150 6171 5171 opravy, udržování 20 000 49 790 46 777 93,95 150 6171 5172 programové vybavení v ceně do 60. tisíc 80 610 145 851 145 851 100,00 150 6171 6122 stroje, přístroje a zařízení 490 000 339 233 339 233 100,00 150 6171 6111 programové vybavení 0 391 592 391 592 100,00 150 6171 6125 výpočetní technika 0 75 214 75 215 100,00 správa - informatika celkem 3 326 958 3 778 758 3 772 250 99,83 121 6171 5021 odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr 250 000 297 449 297 449 100,00 1121 6171 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 15 000 12 320 12 320 100,00 1121 6171 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25 000 4 353 4 353 100,00 1121 6171 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000 879 204 23,19 7

1121 6171 5424 náhrady v době nemoci 9 000 0 0 0,00 správa - OON celkem 300 000 315 001 314 325 99,79 122 6112 5023 odměny uvolněných členů zastupitelstva 1 216 000 1 305 689 1 305 689 100,00 1122 6112 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 111 600 336 396 326 422 97,04 1122 6112 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 310 000 117 516 117 516 100,00 1122 6112 5424 náhrady mezd v době nemoci 24 000 0 0 0,00 zastupitelstvo - uvolnění celkem 1 661 600 1 759 600 1 749 627 99,43 123 6112 5023 odměny neuvolněných členů zastupitelstva, odměny členů komisí 750 000 630 000 611 711 97,10 1123 6112 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 12 399 12 399 100,00 1123 6112 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 67 500 55 101 51 254 93,02 zastupitelstvo - neuvolnění celkem 817 500 697 500 675 364 96,83 100 5xxx dotace schvalované starostou 70 000 70 000 66 834 95,48 105 5xxx dotace schvalované místostarostou 30 000 30 000 22 060 73,53 106 5xxx dotace schvalovaná radou 80 000 80 000 80 000 100,00 137 4319 5222 dotace na pronájem 260 000 90 000 87 383 97,09 101 6112 5136 knihy 1 000 0 0 0,00 101 6112 5139 všeobecný materiál 8 000 9 500 9 214 96,99 101 6112 5161 poštovní služby 1 270 1 271 100,08 101 6112 5163 pojištění odpovědnosti zastupitelů 13 490 13 670 13 670 100,00 101 6112 5164 pronájem 3 000 0 0 0,00 101 6112 5166 konzultační, poradenské a právní služby 90 000 41 624 41 624 100,00 101 6112 5167 služby školení a vzdělávání 10 000 5 432 5 025 92,51 101 6112 5169 nákup služeb 16 300 38 816 37 816 97,42 101 6112 5173 cestovné 12 000 6 123 6 123 100,00 101 6112 5175 pohoštění 88 700 120 565 120 565 100,00 101 6112 5176 účastnické poplatky na konference 5 000 4 000 2 260 56,50 101 6112 5194 věcné dary 8 000 0 0 0,00 101 6112 5362 platby daní a poplatků 510 0 0 0,00 výdaje samosprávy celkem 256 000 241 000 237 568 98,58 102 6223 5156 pohonné hmoty 0 2 905 2 905 100,00 102 6223 5163 služby peněžních ústavů 3 000 2 401 2 401 100,00 102 6223 5169 nákup ostatních služeb 160 000 125 739 125 739 100,00 102 6223 5173 cestovné 40 000 103 150 103 150 100,00 102 6223 5175 pohoštění 65 000 41 057 37 165 90,52 102 6223 5179 ostatní nákupy 0 270 270 100,00 102 6223 5194 věcné dary 10 000 5 383 5 383 100,00 102 6223 5xxx dotace v oblasti cestovního ruchu 50 000 50 000 49 192 98,38 Výdaje na partnerské vztahy a cestovní ruch celkem 328 000 328 000 326 205 99,45 103 2141 5212 Infocentrum 533 612 266 806 266 806 100,00 104 3349 5213 veřejná informovanost 1 247 400 1 202 400 1 197 324 99,58 107 6171 5229 členské příspěvky svazům a spolkům 144 000 144 000 137 964 95,81 109 3319 5139 materiál 0 13 784 13 784 100,00 109 3319 5222 dotace na výrobu medailí - KČT 50 000 50 000 50 000 0,00 109 3319 5154 elektrická energie 4 000 0 0 0,00 109 3319 5169 nákup ostatních služeb 76 000 41 000 39 089 95,34 109 3319 5175 pohoštění 6 500 13 688 13 598 99,34 109 3319 5194 odměny v soutěžích 10 000 8 028 7 845 97,72 109 Městské slavnosti a Lanškrounská kopa celkem 146 500 126 500 124 316 98,27 110 Propagace města 237 000 327 000 326 974 99,99 118 6171 51xx Technologické centrum 2 084 496 1 709 496 1 706 274 99,81 8

108 3419 5329 dotace lyžařská běžecká stopa oblast Buková hora 50 000 50 000 50 000 100,00 108 6171 5329 členský příspěvek DSO 223 000 363 000 352 905 97,22 108 6171 5329 DSO Lanškrounsko 273 000 413 000 402 905 97,56 147 6171 6349 Spoluúčast na projektu - sjednocení účetních systémů 450 000 0 0 0,00 151 6171 5021 Dohody - poradenství SPOD 510 796 250 796 227 739 90,81 153 3319 51xx Hlína fest III. ročník 294 800 264 800 261 282 98,67 157 6171 5137 Úprava vestibulu radnice 150 000 0 0 0,00 158 2141 5137 Úprava interiéru Infocentra 150 000 149 883 99,92 159 6402 5366 Projekt Standartizace OSPOD - vratka nevyčerpané dotace 234 975 234 975 234 974 100,00 152 6171 61xx Vratka nevyčerpané dotace na výkon SPOD 36 091 36 091 36 091 100,00 Kancelář starosty a tajemníka - celkem 48 760 447 48 802 342 48 418 346 99,21 9

2. MĚSTSKÁ POLICIE 201 2 5311 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 084 720 5 168 575 5 168 575 100,00 202 2 5311 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 1 293 680 1 289 603 1 289 603 100,00 202 2 5311 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojistění 465 725 466 214 466 078 99,97 202 2 5311 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 21 355 21 176 21 176 100,00 202 2 5311 5424 náhrady mezd v době nemoci 90 000 9 912 9 912 100,00 mzdové náklady celkem 6 955 480 6 955 480 6 955 344 100,00 200 2 5311 5133 léky a zdravotnický materiál 2 000 15 052 15 052 100,00 200 2 5311 5134 pracovní oděvy 110 000 115 000 113 104 98,35 200 2 5311 5136 knihy, učební pomůcky 2 000 1 169 1 169 100,00 200 2 5311 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 150 000 147 000 128 184 87,20 200 2 5311 5139 všeobecný materiál 80 000 76 123 76 123 100,00 200 2 5311 5154 elektrická energie 2 000 3 649 3 649 100,00 200 2 5311 5156 pohonné hmoty 110 000 94 835 94 835 100,00 200 2 5311 5161 služby pošt 1 000 1 357 1 357 100,00 200 2 5311 5162 služby telekomunikací 25 000 22 107 1 713 7,75 200 2 5311 5163 pojistné auta 12 000 5 339 5 339 100,00 200 2 5311 5164 nájemné 80 000 66 920 66 920 100,00 200 2 5311 5167 školení a vzdělávání 60 000 58 020 58 020 100,00 200 2 5311 5168 služby zpracování dat 8 000 0 0 0,00 200 2 5311 5169 služby 88 000 108 377 108 377 100,00 200 2 5311 5171 opravy a udržování 120 000 108 942 108 942 100,00 200 2 5311 5173 cestovné 18 000 28 715 28 715 100,00 200 2 5311 5175 pohoštění 1 000 1 771 1 771 100,00 200 2 5311 5194 věcné dary - prevence kriminality 3 000 3 000 3 000 0,00 200 2 5311 5362 platby daní a poplatků, nákup kolků 8 000 5 200 5 200 100,00 200 2 5311 5499 příspěvek na stravování 71 500 70 640 70 640 100,00 200 2 5311 6121 budovy, haly a stavby 0 18 284 18 284 100,00 provozní náklady - celkem 951 500 951 500 910 394 95,68 204 2 5311 6122 programové vybavení 165 000 238 000 237 281 99,70 Městská policie - celkem 8 071 980 8 144 980 8 103 019 99,48 3. ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 300 3 3399 5139 všeobecný materiál 6 000 6 000 46 0,77 300 3 3399 5169 beseda s důchodci 9 000 9 000 5 626 62,51 300 3 3399 5175 pohoštění 25 000 25 000 8 596 34,38 300 3 3399 5194 věcné dary 94 000 94 000 74 556 79,31 SPOZ-celkem 134 000 134 000 88 824 66,29 339 3 6171 5021 odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr 40 000 40 000 29 750 74,38 339 3 6171 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000 3 000 0 0,00 339 3 6171 5139 všeobecný materiál 15 000 15 000 7 937 52,91 339 3 6171 5151 studená voda 10 000 10 000 6 152 61,52 339 3 6171 5154 elektrická energie 32 000 32 000 28 279 88,37 339 3 6171 5169 služby 5 000 5 000 0 0,00 339 3 6171 5171 opravy 5 000 5 000 0 0,00 339 3 6171 5175 pohoštění 2 000 2 000 1 528 76,40 Obřadní síň celkem 112 000 112 000 73 646 65,76 301 3 6115 51xx 98193 Volby do zastupitelstva kraje a do senátu Parlamentu České republiky 0 273 200 238 063 87,14 10

Odbor vnitřních věcí celkem 246 000 519 200 400 533 77,14 11

4. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 410 4 4332 5169 nákup služeb 4 000 4 000 121 3,03 410 4 4349 5139 komunitní pánování 5 000 5 000 0 0,00 410 4 4329 5194 drobné výdaje 5 000 5 000 1 926 38,52 Ostatní náklady OSVZ- celkem 14 000 14 000 2 047 14,62 406 4 4329 5229 Neinvestiční příspěvky a náhrady 20 000 20 000 0 0,00 407 4 4349 5137 Prevence kriminality 12 000 12 000 8 914 74,28 404 4 4378 5222 Protidorogová prevence - Laxus o. s. 60 000 60 000 60 000 100,00 403 4 43xx 5222 Veřejná podpora v sociální oblasti 300 000 300 000 300 000 100,00 408 4 4341 5223 Finanční spoluúčast na služby Charita 80 000 80 000 80 000 100,00 413 4 4341 5223 Finanční spoluúčast - osoby bez přístřeší 50 000 50 000 50 000 100,00 411 4 4341 5222 Veřejná finanční podpora Stacionář Ústí nad Orlicí 50 000 50 000 50 000 100,00 412 4 3522 6329 Veřejná finanční podpora Nemocnice Ústí nad Orlicí 70 000 70 000 70 000 100,00 414 4 3429 5222 Dotace Rodinné centrum 92 000 92 000 92 000 100,00 420 4 4319 5136 knihy, časopisy 1 500 1 200 988 82,33 420 4 4319 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 300 201 67,00 420 4 4319 5139 všeobecný materiál 4 500 4 000 2 547 63,68 420 4 4319 5151 studená voda 2 000 2 000 1 229 61,45 420 4 4319 5153 plyn 35 000 35 000 30 101 86,00 420 4 4319 5154 elektrická energie 4 000 4 000 3 262 81,55 420 4 4319 5162 služby telekomunikací 4 000 4 000 3 630 0,91 420 4 4319 5169 služby 2 000 2 000 1 620 81,00 420 4 4319 5171 opravy 2 000 2 000 0 0,00 420 4 4319 5175 pohoštění 3 000 3 000 2 651 88,37 420 4 4319 5194 drobné dárky 0 500 421 84,20 Klub důchodců celkem 58 000 58 000 46 650 80,43 400 4 4350 5331 Sociální služby - přísp. na provoz 3 450 000 3 450 000 3 450 000 100,00 Sociální služby - dotace na podporu sociálních služeb 0 8 063 000 8 063 000 100,00 401 4 4350 6351 Sociální služby - posílení fondu investic 350 000 350 000 350 000 100,00 405 4 4359 5222 Český červený kříž - senior doprava 200 000 200 000 200 000 100,00 409 4 4339 5xxx Výkon pěstounské péče 200 000 200 000 107 163 53,58 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem 5 006 000 13 069 000 12 929 774 98,93 52.FINANČNÍ ODBOR - ODDĚLENÍ ŠKOLSTÍ A KULTURY 501 52 3111 5331 MŠ Žižkova 650 000 650 000 650 000 100,00 502 52 3111 5331 MŠ Na Výsluní 500 000 500 000 500 000 100,00 503 52 3111 5331 MŠ Vančurova 620 000 620 000 620 000 100,00 504 52 3111 5331 MŠ Wolkerova 465 000 520 000 520 000 100,00 505 52 3113 5331 ZŠ Dobrovského 3 150 000 3 150 000 3 150 000 100,00 506 52 3113 5331 ZŠ A. Jiráska 1 970 000 1 970 000 1 970 000 100,00 507 52 3113 5331 ZŠ Smetanova 1 950 000 1 950 000 1 950 000 100,00 508 52 3117 5331 ZŠ a MŠ D.Třešňovec 588 000 1 004 000 1 004 000 100,00 509 52 3141 5331 Madoret 1 650 000 1 650 000 1 650 000 100,00 511 52 3314 5331 Knihovna 2 400 000 2 400 000 2 400 000 100,00 511 52 3314 5336 Knihovna - dotace - veřejné informační služby knihoven 15 000 15 000 100,00 512 52 3315 5331 Muzeum 2 880 000 2 893 000 2 893 000 100,00 512 52 3315 5336 Muzeum - dotace - restaurování stolu ve stylu historismu 0 15 000 15 000 100,00 512 52 3315 5336 Muzeum - dotace - historická slavnost k 700. výročí narození Karla IV. 0 20 000 20 000 100,00 512 52 3315 5336 34019 Muzeum - dotace - podpora výchovně - vzdělávacích aktivit v muzejnictví 0 28 000 28 000 100,00 512 52 3315 5336 34013 Muzeum - dotace - ochrana před vlivy životního prostředí 0 24 000 24 000 100,00 12

512 52 3315 5336 34070 Muzeum - dotace - historická slavnost k 700. výročí narození Karla IV. 0 40 000 40 000 100,00 512 52 3315 5336 Muzeum - dotace - historická slavnost v Lanškrouně 0 10 000 10 000 100,00 513 52 3392 5331 Kulturní centrum 4 857 000 5 152 000 5 152 000 100,00 516 52 3421 5331 Dům dětí a mládeže 540 000 540 000 540 000 100,00 517 52 3231 5331 ZUŠ 130 000 130 000 130 000 100,00 518 52 3319 5229 Dotace na výchovně - vzdělávací aktivity mládeže 120 000 120 000 117 000 97,50 514 52 Dotace na kulturní aktivity mládeže a dospělých 430 000 430 000 380 011 88,37 515 52 3319 5194 Anketa - Mládež reprezentuje město 50 000 50 000 47 922 95,84 Oddělení školství a kultury celkem 22 950 000 23 881 000 23 825 933 99,77 13

61.ODBOR INVESTIC A MAJETKU - ODDĚLENÍ MAJETKU 600 61 3639 6130 výkupy nemovitostí 1 000 000 1 000 000 424 005 42,40 601 61 3639 5xxx platby daní a poplatků, geometrické plány a znalecké posudky 200 000 200 000 113 242 56,62 602 61 3412 5213 Hala B. Modrého dotace k hosp. výsledku - nájemné, provoz 4 710 000 4 949 390 4 949 390 100,00 603 61 3639 5169 správa koupaliště 60 000 60 000 32 289 53,82 604 61 1031 5139 nákup sazenic 250 000 250 000 158 712 63,48 604 61 1031 5169 pěstební činnost 410 000 410 000 366 753 89,45 604 61 1032 5169 těžební činnost 680 000 680 000 540 295 79,46 604 61 1031 5169 mimoprodukční funkce lesa 870 000 870 000 727 682 83,64 608 61 3639 5171 opravy a havárie vlasních budov 1 300 000 1 855 000 1 724 612 92,97 609 61 3632 5169 správa veřejného pohřebiště 420 000 420 000 419 964 99,99 619 61 3639 5169 úhrady za komunální služby - provoz veřejného osvětlení 2 000 000 2 000 000 1 999 506 99,98 620 61 3639 5169 péče o dětská hřiště a mobiliář 300 000 500 000 499 750 99,95 611 61 3639 5151 voda - parkoviště 75 000 75 000 43 801 58,40 613 61 3639 515x Kulturní dům - srážková voda, elektrická energie, plyn 145 000 145 000 147 202 101,52 615 61 3639 5213 provozování veřejného WC 120 000 120 000 117 000 97,50 616 61 3699 5139 elektrická energie, veřejné WC, čerpací stanice kanalizace 60 000 90 000 60 869 67,63 617 61 3412 5169 správa sportovního areálu 600 000 600 000 599 021 99,84 oddělení majetku celkem 13 200 000 14 224 390 12 924 092 90,86 62.ODBOR INVESTIC A MAJETKU - ODDĚLENÍ INVESTIC 650 62 přeložky,havárie, služby, různé 1 500 000 2 500 000 2 494 944 99,80 651 62 projektová dokumentace 2 000 000 3 000 000 2 489 413 82,98 652 62 2219 6121 chodníky T. G. Masaryka 2 000 000 3 900 000 3 864 308 99,08 653 62 2212 6121 ulice Havlíčkova 3 500 000 3 500 000 3 421 483 97,76 654 62 2212 6121 cesta Dolní Třešňovec od čp. 64 k čp. 56 4 000 000 4 000 000 0 0,00 655 62 2212 6121 ulice Kollárova 6 000 000 6 000 000 5 502 138 91,70 656 62 2212 5171 most přes Třešňovský potok ul. Údolní za lakovnou 500 000 500 000 486 399 97,28 657 62 2212 6121 propojka H. B. Modrého ke koupališti 2 000 000 0 0 0,00 658 62 6121 infrastruktura Za Střelnicí 8 600 000 7 745 000 7 739 291 99,93 659 62 3631 6121 veřejné osvětlení - rozvoj 2 700 000 3 350 000 2 927 428 87,39 660 62 3392 6121 Společenský dům - projektová dokumentace, demolice, zahájení prací 15 000 000 6 500 000 4 838 643 74,44 661 62 5311 6121 Městská policie - rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí 100 000 100 000 86 177 86,18 662 62 5311 6121 rozšíření kamarového systému 650 000 650 000 646 368 99,44 663 62 3639 5139 městský mobiliář 500 000 500 000 408 580 81,72 664 62 5512 6121 Sbor dobrovolných hasičů Dolní Třešňovec - střecha hasičské zbrojnice 250 000 210 000 207 042 98,59 665 62 2219 6121 demolice garáží u polikliniky 650 000 390 000 387 971 99,48 666 62 3639 5169 demolice kolny na ul. Dobrovského 300 000 300 000 300 000 100,00 667 62 3639 5171 nový areál TS - rekonstrukce objektu horních garáží - střecha, vrata 2 100 000 300 000 135 000 45,00 668 62 3412 6121 tělocvična v přírodě 300 000 300 000 295 870 98,62 669 62 4350 6122 Sociální služby Lanškroun - mobilní zvedák klientů 150 000 200 000 163 083 81,54 670 62 3111 6121 MŚ Žižkova - zahrada - podmíněno dotací 2 000 000 300 000 52 000 17,33 671 62 3639 6121 ZŠ Smetanova - rekonstrukce školního bytu na nebytové prostory 850 000 1 500 000 114 708 7,65 672 62 3639 6121 oplocení ZŠ Smetanova, Palackého 204 a ZŠ speciální, Olbrachtova 206 200 000 500 000 354 075 70,82 673 62 3113 6121 ZŠ A. Jiráska - družina 500 000 685 000 677 456 98,90 674 62 3113 5171 ZŠ A. Jiráska - okna - podmíněno dotací 2 500 000 2 500 000 2 329 774 93,19 675 62 3113 6121 ZŠ Dobrovského - bazén repukerace 700 000 727 000 718 980 98,90 14

676 62 2219 5171 gymnázium Lanškroun - úprava plochy před budovou 100 000 39 000 38 637 99,07 677 62 3412 6121 TJ Sokol Dolní Třešňovec - víceúčelové hřiště 1 500 000 1 700 000 1 699 691 99,98 678 62 3639 6121 hodiny na náměstí 150 000 240 000 222 243 92,60 679 62 6171 5171 opravy budov městského úřadu 800 000 732 000 731 987 100,00 680 62 3412 6121 oplocení fotbalového hřiště 350 000 286 000 285 416 99,80 681 62 2219 6349 Dotace DSO Lanškrounsko - cyklostezky 420 000 456 000 357 973 78,50 682 62 3412 6121 projektová dokumentace - šatny hokejová hala, lehkoatletický stadion 500 000 114 000 113 740 99,77 684 62 3392 5171 knihovna - oprava stropu II. NP 0 4 250 000 3 938 530 92,67 686 62 6171 6121 rekonstrukce areálu bývalého autodružstva na garáže 0 500 000 457 776 91,56 690 62 památková péče 4 000 000 4 905 000 4 855 571 98,99 oddělení investic celkem 67 370 000 63 379 000 53 342 695 84,16 7. ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A PŘESTUPKŮ 701 7 3639 5xxx soudní poplatky, náklady řízení, právní a konzultační služby 1 000 000 1 000 000 480 541 48,05 702 7 3639 6121 soudní spory 5 000 000 5 000 000 0 0,00 Oddělení právní a přestupků celkem celkem 6 000 000 6 000 000 480 541 8,01 15

8.STAVEBNÍ UŘAD 800 8 3635 5169 aktualizace dat geografického informačního systému (GIS) Misys 310 000 310 000 262 299 84,61 Stavební úřad celkem 310 000 310 000 262 299 84,61 9. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 900 9 1014 5169 deratizace a odchyt holubů 110 000 110 000 60 000 54,55 901 9 1070 5139 lesní hospodářství, myslivost, rybářství 62 000 62 000 61 996 99,99 902 9 3716 5169 ovzduší - kontrola emisí 5 000 5 000 0 0,00 903 9 3742 5169 ochrana přírody, ošetřování, výsadba 65 000 65 000 16 500 25,38 904 9 3792 5139 ekologická výchova a informační kampaň 20 000 20 000 18 344 91,72 905 9 2321 5169 vodní hospodářství 230 000 230 000 21 347 9,28 906 9 3722 5171 odpadové hospodářství 10 000 10 000 9 594 95,94 907 9 3744 5169 provoz varovného a výstražného systému 266 000 396 000 336 964 85,09 908 9 1014 5169 platba za služby - umístění psů do útulku 270 000 380 000 341 597 89,89 909 9 1036 5169 29008 odborný lesní hospodář 0 743 257 743 257 100,00 910 9 1037 5169 29004 meliorační a zpevňující dřeviny 0 18 300 18 300 100,00 911 9 3639 5139 koše a sáčky na psí exkrementy 20 000 20 000 16 310 81,55 913 9 1039 6119 lesní hospodářské osnovy 0 421 222 421 222 100,00 914 9 3745 5169 péče o veřejnou zeleň 4 500 000 5 500 000 4 848 311 88,15 915 9 3723 5169 bioodpad 900 000 1 140 000 1 105 518 96,98 916 9 3722 5169 nakládání s odpady, separace odpadů 6 800 000 7 370 000 6 602 170 89,58 917 9 3399 5139 zajištění adventu a majálesu 70 000 70 000 23 019 32,88 Odbor životního prostředí celkem 13 328 000 16 560 779 14 644 448 88,43 11. ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, 1101 11 2223 5169 správa a údržba místních komunikací 6 000 000 6 000 000 5 599 178 93,32 1102 11 6171 5169 znalecké posudky - přestupkové řízení 140 000 140 000 73 185 52,28 Odbor dopravy a silničního hospodářství celkem 6 140 000 6 140 000 5 672 363 92,38 51.FINANČNÍ ODBOR 550 51 3412 5141 úroky z úvěru na investice 150 000 150 000 104 544 69,70 550 51 6310 5163 bankovní poplatky 130 000 130 000 94 499 72,69 550 51 6399 5362 DPH vlatní daňová povinnost 1 500 000 1 555 000 1 554 976 100,00 550 51 3639 5362 platby ostatních daní 1 000 000 945 000 943 854 99,88 551 51 3419 5222 dotace TJ Lanškroun - fotbalový oddíl, údržba travnatého hřiště 190 000 190 000 190 000 100,00 551 51 3419 5222 dotace TJ Lanškroun - fotbalový oddíl, užívání UMT družstvy mládeže 200 000 200 000 200 000 100,00 551 51 3419 5222 dotace TJ Lanškroun - úhrada nákladů za nájem traktoru 262 362 262 362 262 362 100,00 553 51 3419 5222 dotace na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let 2 400 000 2 400 000 2 400 000 100,00 559 51 3419 5222 dotace na podporu sportu ze zdrojů z loterií 2015 350 000 350 000 350 000 100,00 560 51 3412 5222 dotace na podporu sportu ze zdrojů z loterií 2016 0 350 000 350 000 100,00 554 51 3419 5222 dotace TJ Lanškroun - oddíl ledního hokeje - nájemné ledové plochy 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,00 552 51 3419 5222 dotace TJ Sokol Dolní Třešňovec - fotbalový oddíl 30 000 30 000 30 000 100,00 558 51 6399 5365 daň z příjmu právnických osob za město 0 8 769 897 8 769 897 100,00 Finanční odbor celkem 7 212 362 16 332 259 16 250 132 99,50 12. ODDĚLENÍ INFOCENTRUM, 1201 12 2141 5138 nákup zboží 0 70 000 64 424 92,03 Oddělení infocentrum celkem 0 70 000 64 424 92,03 13. ODDĚLENÍ TAJEMNÍK, 1201 12 2141 5138 Místní akční plán vzdělávání ORP Lanškroun 0 457 000 372 807 81,58 Oddělení tajemník celkem 0 457 000 372 807 81,58 16

VÝDAJE CELKEM 198 594 789 217 889 949 197 691 407 90,73 Saldo příjmů a výdajů - financování -34 789 589-20 479 961 17 683 426 splátky úvěrů 8124 úvěr na investice 6 432 000 6 432 000 6 432 000 100,00 Splátky úvěrů celkem 6 432 000 6 432 000 6 432 000 100,00 8115-41 221 589-26 911 961 11 251 426 17