Předpokládané výdaje 2017 Kapitola 01 - činnost místní správy 3399 občanské záležitosti 588 3699 projekty EU 565 6171 správa MMK 9 581 6114 volby 650 5399 vnitřní a vnější bezpečnost 7 000 Vnitřní a vnější bezpečnost 1 000 3900 spolky, dědictví 750 celkem 19 134 celkem 1 000 CELKEM 20 134 1
Kapitola 02 - odbor finanční splátky úvěrů 50 000 - ČSOB refinancování 50 000 6310 úroky z úvěrů 1 463 - bankovní poplatky 850 6399 18 455 - daň z příjmu práv. osob 18 000 - příspěvek SMO 150 - cestovní ruch 100 - úhrady sankcí 200 - ost. neinvestiční výdaje 5 3399 Spolek Podprůhon 535 3429 400 - Francouzsko - český klub 200 - ČKS ZKO Kladno-Rozdělov 200 ČKS ZKO Kladno-Rozdělov 5 000 3419 26 400 - AC TEPO 4 500 - Gamont spol. s r.o.-tnt Express meeting 1 500 - Hokejbalový klub Kladno 800 - Kanonýři Kladno 3 000 - TJ Lars 500 - SK Kladno 1903 4 000 - SK Kladno 500 - Hokejový klub pracovní zálohy Kladno 3 000 - Kladno volejbal cz 3 300 - Hokej Kladno s.r.o.(mládež) 5 000 - TJ Sokol Kladno 300 3792 - NSEV Kladno-Čabárna,o.p.s. 5 250 3311 - Divadla Kladno s.r.o. 60 000 3314 - Městská knihovna 10 215 3412 - SAMK - provoz 48 000 - údržba 41 100 - odpisy majetku 8 000 - investiční rozvoj 7 900 - "Kladno seniorům" 1 300 6171 2 382 - audit 900 - daňové a ek. poradenství 650 - ostatní náhrady 150 - nákup kolků 200 - poštovní poukázky (otisk) 20 - kurzové rozdíly-nákup valut 12 - ostatní služby 50 - DPH 300 - spotřební materiál 50 - drobný hmotný dlouhod. majetek 50 6402 vratka fin. vypořádání 1 000 6409 7 900 - fondy komisí RM sportovní komise 4 400 kom. pro vých., vzděl.a osvětu 400 kom. pro soc. zálež., zdraví a rodiny s dětmi 600 kulturní komise 1 000 komise pro životní prostředí 500 primátora města 1 000 - rezerva 22 180 celkem 313 330 celkem 5 000 CELKEM 318 330 2
Kapitola 04 - oddělení bytové politiky Splátky úvěrů (investice minulých let ) 8 614 splátka úvěru ČS - PANEL - splátka 4 895 - úrok 1 009 splátka ČSOB (36 mil.kč) - splátka 2 360 - úrok 350 - odměna za privatizaci BF 130 - platby daní a popl. (soudní výdaje) 100 - černé skládky 500 - smluvní dotace SVJ 2 000 celkem 11 344 celkem 0 CELKEM 11 344 Kapitola 05 - odbor sociální- sociální věci a služby 3539 - DRS - příspěvek na provoz 9 449 Domov Kladno - Švermov 250 - DRS - vodné, stočné 90 Domov pro seniory Kladno - vybavení 4. NP 1 000 3543 - Svaz postižených civilizačními chorobami 150 3599 - ostatní správa ve zdravotnictví-opiáty 20 4199 - odškodnění 50 4199 - sociální práce pro město 10 4311 - V.O.D.A.( Linka důvěry) 100 4350 - Domov pro seniory - příspěvek města 15 753 4351 - Spec. pečovatelská služba 600 4351 - ČČK - příspěvek 550 4379 - Dobrovolnické centrum 50 4356 - Letohrádek Vendula 550 4339 - Středisko ROSA 650 4333 - Azylový dům 1 972 4351 - SKSP o.p.s. Fontána 6 600 - univerzita třetího věku 600 - právní služby 218 4339 - pohoštění (dětské domovy) 20 4356 - Centrum služeb Slunce 250 4399 - lékařské prohlídky pro děti 5 4399 - překlady v rámci péče o děti 20 3525 - Hospic sv.štěpána 100 3525 - Hospic sv. Hedviky 180 4359 - ost.činnosti a služ. v oblasti soc.p. (balíčky) 10 4379 - Tichý svět 225 4359 - Klubíčko Beroun 90 4356 - Centrum pro zdrav.postižené 150 4344 - Startujeme 150 4342 - Centrum pro integraci cizinců 40 4319 - Zařízení sociální intervence 130 4356 - Zahrada, poskytovatel soc. sl. 60 4378 - Farní charita 30 4379 - RUBIKON Centrum 50 3543 - Centrum pro neslyšící 30 4378 - Člověk v tísni 390 6171 - Opatrovnictví - zastupování a právní služby 250 celkem 39 592 celkem 1 250 CELKEM 40 842 3
Kapitola 06 - odbor životního prostředí 1014 útulek pro psy a útulek pro kočky 900 Rek. hav. úseků Dřetovického potoka 700 1036 správa v lesním hospodářství-lesní hospodáři 340 - ul. Budečská, lávka u hřbitova Vrapice 1037 celospol. funkce lesů 356 Rekonstrukce pergol na ČSA 22 000 - organiz.mysliv. aktivů a přehlídek 50 Rek. mlatových cest v parku Velvarská 500 - kompenz. zvýš. nákladů (LZU),dřeviny 256 Sítenské údolí 2 000 - tiskopisy a plomby 50 - rek. cest, mobiliáře a zeleně 1039 ost.záležitosti lesního hosp. 50 Park Zoologická 10 100 2212 silnice 48 225 Koncepce obnovy zeleně v parku 700 - zimní údržba (komunik. a chodníky I. a II.) 24 500 na nám.svobody - úrazy (spoluúčast) 5 Rekonstrukce SD ve Vrapicích 1 000 - letní údržba 21 000 Úprava veřejného prostranství U Hvězdy 480 - ruční čištění 2 500 Výstavba kontejnerového stání Holandská 300 - ruční čištění - materiál 20 (Bajkal) - odtahy vozidel 200 Projektová dokumentace 350 2219 ost. záležitosti pozem. komunikací 500 Přírodní zahrada MŠ Na Růžovém poli 2 700 - odplevelení chodníků 500 Přírodní zahrada MŠ Na Vyhaslém 3 100 2310 pitná voda 530 - fontány - nákup vody 60 Rezerva na investice 5 000 - fontána - nákup el. energie 120 - údržba fontán, studny 350 2339 rozb. vody,havárie, údr.vodotečí,posudky 350 3326 péče a obnova místních památníků 300 3632 pohřebnictví 12 265 - péče o hřbit.-údržba 10 025 - péče o hřbit.-čištění komunikací, WC 1 059 - materiál (sůl, herbicidy,zeleň, kůra, hnojivo) 180 - ostatní údržba a opravy 1 000 - nájemné (hřbitov - sv. Jan) 1 3716 monitoring ovzduší 490 - měřící stanice-el.energie 120 - prov. stanic AIM, progr.sniž.emisí 370 3721 sběr a svoz nebezp. odpadů 900 3722 sběr a svoz komunálních odpadu 63 350 - KO 45 800 - BRKO 5 600 - svoz odpadkových košů 2 100 - svoz VOO (bikr.vany) vč.úklidu 1 200 - úklid stanovišť 6 000 - provoz sběrných dvorů 2 300 - nákup odpadkových košů 300 - nákup odpadkových košů nad 3000 50 3725 využ. a zneškod. komunál. odp.-separace 10 800 3729 černé skládky 400 3741 - ochrana stanovišť 1 090 - záchranná stanice 240 - nákup materiálu 230 - nákup ost.služeb 200 - Bažantnice - rybník 350 - stojany na sáčky na psí exkr. 70 3745 - veřejná zeleň 26 383 - veřejná zeleň (sml. údržba) 22 733 - materiál (koše na květiny, sadbový mat.) 1 200 - veřejná zeleň služby 2 450 3749 ost. činnost k ochraně přírody 170 3771 protiradonová opatření 20 3792 ekol. výchova a osvěta 200 3716 zprac. zprávy o uplatňování úz. energ. koncepce 100 celkem 167 719 celkem 48 930 CELKEM 216 649 4
Kapitola 07 - oddělení správy majetku 3613 - pronajaté budovy 3 500 Výkup nemovitostí 10 000 - Jáchymov 250 Investice do dětských hřišť 10 000 3632 pohřebnictví-soc. pohřby 150 Nákup majetku 24 500 3639 kom. služby a územní rozvoj 6 600 6171 radnice, budovy města 20 000 6320 pojištění 2 700 3329 ost.záležitosti ochrany památek apod. 100 3539 Dětský rehab.stacionář 200 3111 mateř. školy 8 750 3113 zákl. školy 12 320 3141 stravovny 700 3321 zámek 650 3412 dětská hřiště (údržba a služby) 8 000 2321 retenční nádrže 600 3699 projekty a přípravné práce 200 3311 divadla 3 000 6399 platby daní 2 000 celkem 69 720 44 500 CELKEM 114 220 Kapitola 08 - oddělení školství školství 125 193 Investiční dotace 500 3111 Mateřské školy 19 414 ZŠ Vašatova - invest. příspěvek 400 - přeúčtování 20 000 - věcné dary 60 3113 Základní školy 50 331 - přeúčtování 35 000 - věcné dary 200 3141 školní stravování 188 celkem 125 193 900 CELKEM 126 093 5
Kapitola 10 - odbor investic 3900 konzultační, poradenské a právní služby 2 000 Postsanační monitoring 80 3900 PD, posudky, ost. služby 4 500 Domov pro seniory - rekonstrukce 4.NP 6 900 3900 opr. a udržovací práce, demolice 2 000 Podzemní kontejnery 18 000 3900 nákup služeb 3 800 Archiv OV MMK 10 000 6171 poradenské služby v oblasti VZ 2 500 Josífka podkroví 3 000 6171 činnost místní správy 2 000 Šatny Baník Švermov 3 000 Infocentrum 8 000 Kotelna Azylový dům 700 Spolková místnost 450 Opěrná zeď Vyšehrad 2 000 Investice do bytového fondu (SBF) 11 000 T.G.M. - PD 6 700 Autobusové nádraží - PD 9 300 Gymnázium 1 000 Investice do MŠ a ZŠ 15 000-12.ZŠ Brjanská - elektrifikace výtahu - ZŠ Doberská jídelna - ZŠ Doberská družina - MŠ Kořenského odtranění vlhkosti - 2. ZŠ vzduchotechnika - vyvařovna - 18. MŠ oplocení Zámek -skladové prostory 600 Divadlo - jevištní technika, propadliště, tahy, otočná scéna 10 000 Investiční rezerva 15 000 celkem 16 800 celkem 120 730 CELKEM 137 530 Kapitola 11 - odbor dopravy a služeb 2212 komunikace 40 100 Zálivy a nástupní hrany MAD 2 000 Osvícení přechodů 500 2219 údržba chodníků 2 000 Chodníky a parkoviště 30 000 Příspěvek na inv. MAD 100 2221 provoz veř. silniční dopravy 1 000 Parkovací automaty 400 VO - výstavba 12 000 2292 dopravní obslužnost 71 000 Výměna svítidel VO 500 Světelná signalizace 500 3631 veřejné osvětlení 22 100 Komunikace 60 000 Cyklostezky 1 000 3639 komunální služby 1 000 3745 péče o vzhled obcí 1 100 Dopravní telematika 2 500 Plán udržitelné městské mobility 200 3900 orientační systém 1 400 Investiční rezerva 10 000 celkem 139 700 celkem 119 700 CELKEM 259 400 6
Kapitola 12 - Městská policie 5311 - nákup materiálu 1 370 Výměna projektorů MP 3 000 - nákup energií 605 Komunikační zařízení - LOP 60 - nákup služeb 970 Výstražná, světelná zařízení pro vozidla 60 - ostatní nákupy 595 Služební vozidla 550 - věcné dary 90 Programové vybavení IP man. 2 250 - platby daní a poplatků 10 HW pro rozšíření kapacity záznamů KMS 55 Počítačová sestava pro přehrávání záznamů KMS 25 celkem 3 640 celkem 6 000 CELKEM 9 640 Kapitola 13 - oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města - zapracování ÚP obcí ORP do GIS 60 - technická pomoc pořizovatele ÚPD 80 - zapracování ÚP Kladno do GIS 20 - územní studie Kladno 1 500 - údaje o území průběžná aktualizace 120 - doplňující průzkumy území 130 - Dny architektury a evrop. dědictví (EHD) 120 - regulační plány Kladno 3 000 - urbanistické a arch.soutěže a studie 2 000 - územní studie pro ORP (Krajiny, obce) 250 - výstavy, prezentace 160 - projednávání s veřejností 30 - nákup ostatních služeb a drobný materiál 40 - změny ÚP Kladno 800 celkem 8 310 celkem 0 CELKEM 8 310 7
Kapitola 14 - prevence kriminality 3549 Investiční projekty 360 - prevence kriminality 435 - provozní výdaje 5 celkem 440 celkem 360 CELKEM 800 Kapitola 16 - odbor výpočetní techniky a informatiky Drobný majetek do 40 tis. 3 471 SW nad 60 tis. 3 050 Spotřeba 1 292 DHIM 8 316 SW služby 10 179 Ostatní služby 3 124 Opravy 250 SW vybavení do 60 tis. 1 795 Služby telekomunikací 1 370 celkem 21 481 celkem 11 366 CELKEM 32 847 Kapitola 18 - oddělení právních subjektů, kultury, tiskových a administrativních agend 3315 - zámek 990 3319 - všeobecná kultura 1 940 3369 - ost. správa v oblasti kultury 4 616 (prezentace, propagace města) 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3 100 6171 - činnost místní správy 1 667 3900 - projekt čistá mobilita 219 2143 - Městské informační centrum 760 celkem 13 292 celkem 0 CELKEM 13 292 8
Kapitola 19 - personální agendy Platy a odvody 239 914 5311 Městská policie 46 397 6112 refundace 35 samospráva 6 440 zastupitelé 2 215 6171 MMK 177 945 6330 Sociál.fond 4 917 6115 volby 965 6409 Rezerva na platy a odvody 1 000 6171 činnost místní správy 7 675 - spotřeba 5 - prezentace 250 - cestovné (karty MHD) 70 - pohoštění 45 - školení a vzdělávání 1 259 - služební cesty a cestovné 450 - poškození os. věci 5 - ost. náhrady 3 - služby pošt (MMK,odpady) 2 390 - tisk, časopisy 200 - zahraniční vztahy 535 - zahraniční cestovné 215 - Vzdělávání zaměstnanců 2 168 - pracovní pomůcky 80 6115 volby 50 3541 primární prevence 125 5212 ochrana obyvatelstva 100 5512 požární ochrana 418 3900 Galerie J. Fragnera - výstava A. Raymonda 80 - Workshopy 2 500 - finanční dary 50 celkem 250 912 Invest. výdaje celkem 0 CELKEM 250 912 9
Kapitola 20- sociální fond 6171 - stravenky 3 502 - klub důchodců 40 - závodní prevent.péče 120 - penzijní připojištění 800 - rezerva sociálního fondu 798 - pojištění odpovědnosti 125 5311 - penzijní připojištění (MP) 200 ošatné 130 - místní správa 50 - vedení města 40 - neuvolnění 40 celkem 5 715 Invest. výdaje celkem 0 CELKEM 5 715 PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM 1 206 322 INVEST. VÝDAJE CELKEM 359 736 VÝDAJE CELKEM 1 566 058 10