Výdaje /údaje v tis. Kč/

Výdaje /údaje v tis. Kč/ Kapitola 01 činnost místní správy 10 079 6 833 67,8% 2 420 2 410 99,6% Celkem kapitola 01 12 499 9 243 73,9% občanské záležitosti R 588 S 479 81,5% projekty EU R 605 S 242 40,0% správa MMK R 8 586 S 5 812 67,7% volby R 300 S 300 100,0% nákup vozů R 2 420 S 2 410 99,6% 1

Kapitola 02 - odbor finanční 712 861 665 857 93,4% 750 750 100,0% Celkem kapitola 02 713 611 666 607 93,4% splátky úvěrů R 514 959 S 478 926 93,0% (ČSOB - kofin. 296471 tis. Kč, ČSOB - fin. 175657 tis. Kč, KB - výplně 6798 tis. Kč) úroky z úvěrů R 4 657 S 4 109 88,2% (ČSOB - konsolidace 353 tis. Kč, ČSOB- kofinanc. 2426 tis. Kč, ČSOB- financování 1235 tis. Kč, KB - výplně 95 tis. Kč) vratka finančního vypořádání R 150 S 148 98,7% bankovní poplatky R 550 S 521 94,7% daň z nabytí nemovitosti R 2 070 S 2 070 100,0% daň z příjmů právnických os. za obce R 18 000 S 12 905 71,7% příspěvek SMO R 150 S 133 88,7% příspěvek Bohemia Centralis R 75 S 66 88,0% úhrady sankcí R 238 S 237 99,6% Centrum společného nákupu R 270 S 270 100,0% Francouzsko-český klub R 200 S 200 100,0% 238.ZKO Kladno-Rozdělov R 100 S 100 100,0% AC TEPO R 4 500 S 4 500 100,0% Gamont spol. s r.o R 1 050 S 1 050 100,0% HBC Kladno R 800 S 800 100,0% Kanonýři Kladno R 1 800 S 1 800 100,0% TJ Lars R 500 S 500 100,0% SK Kladno 1903 R 4 000 S 4 000 100,0% AOV Kladno R 5 000 S 5 000 100,0% Hokejový klub pracovní zálohy Kladno R 7 000 S 7 000 100,0% NSEV Kladno-Čabárna,o.p.s. R 5 000 S 5 000 100,0% Divadla Kladno s.r.o. R 29 247 S 29 247 100,0% Městská knihovna R 8 900 S 8 900 100,0% SAMK R 88 274 S 88 272 100,0% SAMK - Kladno seniorům R 1 300 S 1 300 100,0% peněžní dar R 200 S 200 100,0% sportovní komise R 4 000 S 4 000 100,0% kom. pro vých., vzděl.a osvětu R 400 S 400 100,0% kom. pro soc. zálež., zdraví a rodiny.. R 600 S 600 100,0% kulturní komise R 1 000 S 1 000 100,0% komise pro životní prostředí R 500 S 355 71,0% fond primátora města R 1 000 S 1 000 100,0% audit R 830 S 342 41,2% daňové a ekonomické poradenství R 352 S 351 99,7% nákup kolků R 20 S 20 100,0% drobný hmotný dlouhodobý majetek R 94 S 87 92,6% DPH, spotřební materiál, kurzové rozdíly, R 551 S 448 81,3% poštovní poukázky, ost. služby a náhrady rezerva R 4 524 S -- -- NSEV Kladno-Čabárna,o.p.s. R 750 S 750 100,0% 2

Kapitola 04 oddělení bytové politiky 77 458 70 269 90,7% 16 000 7 296 45,6% Celkem kapitola 04 93 458 77 565 83,0% SBF - převod vlastním fondům R 56 078 S 56 078 100,0% privatizace bytového fondu R 60 S 0 0,0% černé skládky R 500 S 497 99,4% splátka úvěrů R 17 785 S 11 588 65,2% (ČS 4801 tis. Kč, ČSOB 2360 tis. Kč, okna-věžáky 4427 tis. Kč) úroky z úvěrů R 2 935 S 2 060 70,2% (ČS 1103 tis. Kč, ČSOB 320 tis. Kč, okna-věžáky 637 tis. Kč) soudní výdaje R 100 S 46 46,0% - Hřebečská - výtahy 3 259 - rekonstrukce bytů 1 371 - Vítězná - výtahy 2 231 - rekonstrukce bytů 435 3

Kapitola 05 odbor sociální- sociální věci a služby 46 216 44 950 97,3% 629 609 96,8% Celkem kapitola 05 46 845 45 559 97,3% DRS - příspěvek na provoz R 8 816 S 8 816 100,0% DRS - vodné, stočné R 80 S 74 92,5% Svaz postižených civiliz. chorobami R 120 S 120 100,0% ost. správa ve zdravotnictví - opiáty R 30 S 12 40,0% V.O.D.A. (Linka důvěry) R 70 S 70 100,0% Domov pro seniory -dotace města R 17 134 S 15 984 93,3% Domov pro seniory - dotace na R 5 268 S 5 268 100,0% poskytování sociálních služeb Domov pro seniory - vybavení 5. NP R 2 121 S 2 121 100,0% Spec. pečovatelská služba R 500 S 500 100,0% ČČK - příspěvek R 500 S 500 100,0% Dobrovolnické centrum R 50 S 50 100,0% Letohrádek Vendula R 490 S 490 100,0% Středisko pomoci-rosa R 550 S 550 100,0% Azylový dům R 1 959 S 1 959 100,0% SKSP o.p.s. Fontána R 6 400 S 6 400 100,0% - univerzita třetího věku R 600 S 600 100,0% Centrum služeb Slunce R 200 S 200 100,0% Hospic sv.štěpána R 80 S 80 100,0% Tichý svět R 140 S 140 100,0% Klubíčko Beroun R 70 S 70 100,0% Centrum pro zdrav. postižené R 130 S 130 100,0% Startujeme R 140 S 140 100,0% Centrum pro integraci cizinců R 40 S 40 100,0% Zařízení sociální intervence R 100 S 100 100,0% Zahrada poskytovatel soc. služeb R 60 S 60 100,0% Sociálně-právní ochrana dětí, pohoštění, R 498 S 464 93,2% překlady, lékařské prohlídky soc. práce pro město, odškodnění, ost. R 70 S 12 17,1% Domov Kladno - Švermov R 250 S 230 92,0% Domov pro seniory Kladno R 379 S 379 100,0% 4

Kapitola 06 odbor životního prostředí 158 917 155 096 97,6% 34 593 12 151 35,1% Celkem kapitola 06 193 510 167 247 86,4% odpady R 62 530 S 62 224 99,5% (svoz a likvidace odpadu 45717 tis. Kč,úklid okolo nádob 5786 tis. Kč, BRKO 5461 tis. Kč, koše 2251 tis. Kč, sběrné dvory 2005 tis. Kč, velkoobjemový odpad 1004 tis. Kč) údržba komunikací R 41 624 S 41 556 99,8% veřejná zeleň R 25 098 S 23 793 94,8% pohřebnictví R 12 081 S 11 740 97,2% separace R 9 800 S 9 798 100,0% ostatní záležitosti pozemních komunikací R 816 S 789 96,7% nebezpečné odpady R 860 S 808 94,0% ochrana stanovišť R 940 S 847 90,1% černé skládky R 260 S 255 98,1% útulek pro psy a útulek pro kočky R 880 S 700 79,5% rozbory vody, havárie, údr. vodotečí apod. R 980 S 866 88,4% pitná voda R 490 S 334 68,2% lesní hospodáři R 201 S 177 88,1% celospol. funkce lesů R 316 S 267 84,5% monitoring ovzduší R 490 S 352 71,8% ekologický výchova a osvěta R 200 S 136 68,0% zavádění syst. managementu hospod. s energii R 618 S 290 46,9% zprac.zprávy o uplatnování úz.energ. koncepce R 193 S 96 49,7% ost. činnost k ochraně přírody R 170 S 36 21,2% péče a obnova místních památníků R 300 S 32 10,7% ost. záležitosti lesního hospodářství R 50 S 0 0,0% protiradonová opatření R 20 S 0 0,0% Park Lesík - předfinancování I. et. R 8 375 S 8 375 100,0% Park Lesík II R 2 313 S 2 312 100,0% Park Lesík - TDI + AD - I. et. R 313 S 313 100,0% Oprava můstku v Sítenském údolí R 1 000 S 999 99,9% Lesní hospodáři R 84 S 84 100,0% Kladenský hřibitov R 54 S 53 98,1% Vodoteče na území Kladna - PD R 400 S 15 3,8% Ostatní (rekonstrukce pergol ČSA, R 22 054 S 0 0,0% park nám. Svobody, park Velvarská, oprava můstku v Sítenském údolí, atd.) 5

Kapitola 07 oddělení správy majetku 78 434 69 782 89,0% 15 958 3 386 21,2% Celkem kapitola 07 94 392 73 168 77,5% nebytové hospodářství R 4 816 S 3 721 77,3% pohřebnictví - sociální pohřby R 150 S 95 63,3% komunální služby a územní rozvoj R 6 919 S 6 563 94,9% radnice, budovy města R 21 335 S 19 691 92,3% pojištění R 3 000 S 2 725 90,8% ost.záležitosti ochrany památek R 100 S 63 63,0% Dětský rehab.stacionář R 200 S 186 93,0% mateřské školy R 8 541 S 8 262 96,7% základní školy R 13 229 S 12 648 95,6% stravovny R 700 S 693 99,0% zámek R 650 S 641 98,6% dětská hřiště (údržba a služby) R 7 800 S 7 729 99,1% retenční nádrže R 600 S 560 93,3% projekty a přípravné práce R 300 S 150 50,0% divadlo R 6 093 S 2 443 40,1% platby daní R 3 321 S 2 939 88,5% Domov pro seniory R 680 S 673 99,0% výkup nemovitostí R 13 000 S 489 3,8% divadlo R 1 345 S 1 343 99,9% MP - klimatizace R 1 152 S 1 152 100,0% tribuna Sletiště - kamerové body R 461 S 402 87,2% Kapitola 08 oddělení školství 132 576 120 069 90,6% 2 370 2 370 100,0% Celkem kapitola 08 134 946 122 439 90,7% R S školství z toho: 132 576 120 069 90,6% - mateřské školy R 41 068 S 32 566 79,3% - základní školy R 91 320 S 87 503 95,8% - škol. stravování R 188 S 0 0,0% investiční dotace PO R 842 S 842 100,0% ZŠ C. Boudy - přísp. na zabezpečení R 1 128 S 1 128 100,0% ZŠ C. Boudy - přísp. na automobil R 400 S 400 100,0% 6

Kapitola 10 odbor investic 32 597 28 538 87,5% 81 027 51 265 63,3% Celkem kapitola 10 113 624 79 803 70,2% přípravné práce, konzultace, právní služby, R 1 993 S 1 497 75,1% audity, kontrolní činnost, analýzy PD, posudky, ost. služby R 7 293 S 6 884 94,4% opravy a udržovací práce, demolice R 1 380 S 1 369 99,2% monitoring střech v majetku SMK R 500 S 0 0,0% PD - rekonstrukce náměstí E. Beneše R 590 S 0 0,0% poradenské služby v oblasti VZ R 1 477 S 1 186 80,3% průkazy energetické náročnosti R 388 S 387 99,7% sport. zařízení (nátěr oplocení multif. hřiště) R 510 S 455 89,2% hřiště 12.ZŠ komunikace R 270 S 265 98,1% ostatní zájmová činnost (ledová plocha) R 1 006 S 1 006 100,0% ostatní záležitosti kultury R 150 S 0 0,0% provozní měření MDK R 200 S 65 32,5% činnost místní správy R 455 S 273 60,0% vybavení MDK R 2 975 S 2 974 100,0% vybavení kavárny MDK R 2 577 S 2 564 99,5% základní školy R 10 053 S 8 850 88,0% mateřské školy R 780 S 763 97,8% Rozšíření a rekonstrukce ZŠ Montessori R 7 660 S 7 513 98,1% Rozvody plynu v areálu 2. ZŠ Jiráskova R 2 836 S 2 824 99,6% Stavební úpravy 1. PP zvýšení kapacity a R 1 500 S 1 475 98,3% bezpečnosti provozu šaten, ZŠ Moskevská 9. ZŠ Školská - plošina pro vozíčkáře R 615 S 592 96,3% Rek. toalet a umýváren MŠ Kořenského R 450 S 445 98,9% 5. ZŠ Moskevská - přístřešek na R 300 S 299 99,7% doskočiště a skladová buňka Dopravní hřiště - nové buňky R 1 000 S 996 99,6% Přístavby na 6. ZŠ Kladno - jídelna, družina R 1 035 S 345 33,3% Investice do škol a školek R 121 S 36 29,8% Zastřešení tribuny Sletiště R 12 895 S 12 886 99,9% TJ Baník Švermov - dotace R 3 405 S 3 404 100,0% Rekonstrukce budovy MDK R 8 600 S 8 520 99,1% Vybavení MDK R 4 460 S 4 305 96,5% Opona MDK R 1 100 S 1 095 99,5% MDK - zprovozňování R 510 S 491 96,3% Vybavení kavárny MDK R 178 S 173 97,2% Nám.St.Pavla - TS knn R 2 500 S 2 407 96,3% Komunikace Vrapice R 800 S 768 96,0% Městské zásahy R 760 S 703 92,5% MMK CSA - rotační kartotéka R 605 S 517 85,5% Postsanační monitoring R 200 S 165 82,5% Zateplení stropu Kladenského zámku R 195 S 194 99,5% Ost. služby související se službami pro R 413 S 406 98,3% obyvatelstvo - bezpečnost Spolková místnost R 250 S 241 96,4% Domov pro seniory - rekonstrukce 4.NP R 7 500 S 215 2,9% podzemní kontejnery R 11 595 S 229 2,0% Merkur-informační centrum + výstavy PD R 2 000 S 21 1,1% Ostatní (Rekonstrukce jeviště MDK, META, R 7 544 S 0 0,0% Zabezpečení MŠ, ZŠ Brjanská - výtah, investiční rezerva) 7

Kapitola 11 odbor dopravy a služeb 123 007 109 330 88,9% 102 844 87 240 84,8% Celkem kapitola 11 225 851 196 570 87,0% komunikace R 24 487 S 16 982 69,4% údržba chodníků R 1 020 S 639 62,6% veřejná silniční doprava R 61 352 S 60 202 98,1% veřejné osvětlení R 21 783 S 18 730 86,0% komunální služby R 1 655 S 898 54,3% péče o vzhled města R 1 500 S 669 44,6% obnova vodovodů a kanalizací R 11 210 S 11 210 100,0% - převod fin. prostředků Zálivy a nástupní hrany MAD R 3 400 S 3 069 90,3% Osvícení přechodů R 500 S 360 72,0% Chodníky a parkoviště R 33 980 S 32 147 94,6% Příspěvek na inv. MAD R 100 S 100 100,0% VO - výstavba R 7 000 S 4 862 69,5% Světelná signalizace R 300 S 242 80,7% Komunikace R 53 716 S 46 459 86,5% Ostatní (parkovací automaty, cyklostezky, R 3 848 S 1 0,0% výměna svítidel VO) 8

Kapitola 12 městská policie 4 955 3 859 77,9% 2 450 1 184 48,3% Celkem kapitola 12 7 405 5 043 68,1% nákup materiálu R 1 290 S 881 68,3% nákup energií R 605 S 524 86,6% nákup služeb R 665 S 517 77,7% ostatní nákupy R 2 325 S 1 877 80,7% věcné dary R 60 S 60 100,0% platby daní a poplatků R 10 S 0 0,0% Služební vozidla R 1 100 S 1 080 98,2% Výstražná, světelná zařízení pro vozidla R 125 S 104 83,2% Ostatní (Modernizace, Komunikační zařízení) R 1 225 S 0 0,0% Kapitola 13 - oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města 5 726 3 688 64,4% 0 0 0,0% Celkem kapitola 13 5 726 3 688 64,4% zapracování ÚP obcí ORP do GIS R 50 S 0 0,0% technická pomoc pořizovatele ÚPD R 14 S 0 0,0% územní studie Kladno R 804 S 804 100,0% údaje o území průběžná aktualizace R 122 S 120 98,4% doplňující průzkumy území R 130 S 97 74,6% Dny evropského dědictví (EHD) R 80 S 0 0,0% Workshopy R 150 S 103 68,7% regulační plány Kladno R 2 180 S 614 28,2% urbanistické a arch. soutěže R 1 270 S 1 171 92,2% ÚAP úplná aktualizace R 250 S 215 86,0% ÚP Kladno - konečné vyúčtování R 496 S 496 100,0% výstavy, prezentace R 150 S 64 42,7% projednávání s veřejností R 30 S 4 13,3% 9

Kapitola 14 prevence kriminality 1 603 1 494 93,2% 189 155 82,0% Celkem kapitola 14 1 792 1 649 92,0% prevence kriminality R 7 S 0 0,0% provozní výdaje R 5 S 5 100,0% Beřkovické jaro 2016 R 5 S 5 100,0% Den bezpečí R 40 S 32 80,0% Off street R 45 S 45 100,0% Kladno Start R 132 S 119 90,2% Asistenti prevence kriminality R 1 093 S 1 012 92,6% Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice R 5 S 5 100,0% Fotbalový camp TJ Baník Švermov R 40 S 40 100,0% Věcné dary R 5 S 5 100,0% Vzdělávání APK - ÚP R 6 S 6 100,0% Florbalem proti drogám a kriminalitě R 220 S 220 100,0% inv. projekty - kamerový syst.nám. J. Masaryka R 189 S 155 82,0% Kapitola 16 odbor výpočetní techniky a informatiky 15 022 14 442 96,1% 7 202 6 832 94,9% Celkem kapitola 16 22 224 21 274 95,7% drobný majetek do 40 tis. R 3 458 S 3 227 93,3% spotřeba R 491 S 484 98,6% SW služby R 6 825 S 6 779 99,3% ost. služby R 3 054 S 2 764 90,5% opravy R 30 S 28 93,3% SW vybavení do 60 tis. R 272 S 272 100,0% služby telekomunikací R 892 S 888 99,6% SW vybavení R 837 S 836 99,9% DHIM R 6 365 S 5 996 94,2% 10

Kapitola 18 - oddělení právních subjektů, kultury, tiskových a administrativních agend 10 320 8 323 80,6% 79 79 100,0% Celkem kapitola 18 10 399 8 402 80,8% zámek R 920 S 758 82,4% všeobecná kultura R 2 105 S 1 888 89,7% ostatní správa v oblasti kultury R 334 S 135 40,4% ostatní záležitosti sdělovacích prostředků R 2 746 S 2 541 92,5% činnost místní správy R 2 320 S 1 608 69,3% projekt čistá mobilita R 1 250 S 898 71,8% Městské informační centrum R 210 S 60 28,6% Spolek Podprůhon - Kladenské dvorky R 435 S 435 100,0% přístroje, zařízení R 79 S 79 100,0% Kapitola 19 personální agendy 230 786 223 894 97,0% 0 0 0,0% Celkem kapitola 19 230 786 223 894 97,0% platy a odvody: 225 361 219 750 97,5% z toho: - správa MMK R 165 742 S 164 020 99,0% - Městská policie R 45 850 S 43 034 93,9% - Zastupitelstvo města R 8 025 S 7 952 99,1% - sociální fond R 3 846 S 3 846 100,0% - volby R 898 S 898 100,0% - rezerva R 1 000 S 0 0,0% činnost místní správy 4 613 3 552 77,0% z toho: - spotřeba R 5 S 1 20,0% - prezentace R 108 S 67 62,0% - cestovné (karty MHD) R 70 S 22 31,4% - pohoštění R 45 S 2 4,4% - školení a vzdělávání R 872 S 790 90,6% - služební cesty a cestovné R 506 S 290 57,3% - poškození os. věci R 5 S 0 0,0% - ost. náhrady R 3 S 0 0,0% - služby pošt (MMK,odpady) R 1 972 S 1 629 82,6% - tisk, časopisy R 200 S 143 71,5% - zahraniční vztahy R 715 S 514 71,9% - věcné dary R 35 S 35 100,0% - pamětní desky R 77 S 59 76,6% 11

volby 3 3 100,0% požární ochrana 571 535 93,7% primární prevence 108 22 20,4% ochrana obyvatelstva 100 2 2,0% Galerie J. Fragnera - výstava A. Raymonda 30 30 100,0% Kapitola 20 sociální fond 4 446 3 617 81,4% 0 0 0,0% Celkem kapitola 20 4 446 3 617 81,4% stravenky R 2 529 S 2 513 99,4% preventivní lék. péče R 115 S 72 62,6% penzijní připojištění R 920 S 890 96,7% klub důchodců R 40 S 40 100,0% ošatné (zastupitelé, místní správa) R 130 S 94 72,3% pojištění odpovědnosti R 112 S 8 7,1% rezerva R 600 S 0 0,0% Výdaje celkem 1 645 003 1 530 041 93,0% 266 511 175 727 65,9% Výdaje celkem 1 911 514 1 705 768 89,2% Rozpočet příjmů byl v v roce 2016 splněn na 101,5 %, výdaje byly čerpány na 89,2 %. Převaha příjmů nad výdaji činí v hodnoceném období 234 013 tis. Kč. Vedlejší hospodářská činnost za rok 2016 počáteční stav příjmy výdaje konečný zůstatek 20 253 549 081 504 646 64 688 12