MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-186-012-18 ze dne 24.9.2018 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2018 - rozpočtová opatření VII. série Rada městské části 1. s c h v a l u j e rozpočtová opatření v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2018 - VII. série Viz příloha tohoto usnesení 2. u k l á d á 2.1. Mgr. Janu Marhoulovi, B.A. - 1. zástupci starosty 2.1.1. předložit materiál pro informaci zasedání zastupitelstva Poměr hlasů: 5 pro 0 proti 0 se zdrželo 0 mimo místnost Milan Maruštík starosta Mgr. Jan Marhoul, B.A. 1. zástupce starosty Předkladatel: Mgr. Jan Marhoul, B.A. - 1. zástupce starosty Zpracovatel Ing. Robin Tampa, MPA - vedoucí ekonomického odboru Na vědomí: Ing. Robinu Tampovi, MPA - vedoucímu ekonomického odboru Tisk: R-06657

Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-186-012-18 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2018 rozpočtová opatření VII. série Rozpočtové opatření RO č. 110 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0024 - Výpočetní technika v částce 1.200.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (drobný hm. dl. majetek) 300.000 Kč z 6171 (činnost místní správy), pol. 5162 (služby elektronických komunikací) 200.000 Kč z 6171 (činnost místní správy), pol. 6125 (výpočetní technika) na 6171 (činnost místní správy), pol. 5168 (zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi) 700.000 Kč + 1.200.000 Kč Přesun finančních prostředků je nutný v souvislosti s úhradou nově vzniklých výdajů na zajištění služeb podpory (maintenance) HW a SW z projektu Digitalizace a ukládání dat v Praze 12 po ukončení období udržitelnosti, dále pak na zajištění rozvoje GINIS a k pokrytí nově uzavřené smlouvy na právní systém CODEXIS, který bude nasazen a využíván souběžně s programem ASPI, který posléze plně nahradí. Finanční prostředky budou přeskupeny rámci ORJ 0024, a to zejména z položky 6125, kde vznikla veliká úspora z realizovaných VZMR, které se podařilo vysoutěžit za podstatně nižší ceny, než bylo rozpočtováno. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024. RO č. 111 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0017 Doprava v částce 68.000 Kč z 2229 (ostatní záležitosti v silniční dopravě), pol. 5171 (opravy a udržování) ORJ 317, ORG 00003 Opravy svodidel a zábradlí - 68.000 Kč na 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), pol. 6121 (budovy, haly a stavby) ORJ 317, ORG 01724 U Pily v Praze 12 + 68.000 Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0017. Strana 1 (celkem 11)

RO č. 112 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0017 Doprava v částce 144.000Kč z 2212 (silnice), pol. 5171 (opravy a udržování) ORJ 317, ORG 00001 Opravy a havárie pozemních komunikací - 144.000 Kč na 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), pol. 6121 (budovy, haly a stavby) ORJ 317, ORG 01719 Pancířova v Praze 12 + 144.000 Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0017. RO č. 113 Přesun finančních prostředků z ORJ 0014 Školství na ORJ 0011 Lidské zdroje a platy v částce 35.500 Kč z ORJ 0014 3113 (základní školy), pol. 5169 (nákup ost. služeb j.n.) - 35.500 Kč na ORJ 0011 6171 (činnost místní správy), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) + 26.400 Kč 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) + 6.600 Kč 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojištění) + 2.400 Kč 6171 (činnost místní správy), pol. 5038 (povinné poj. na úrazové pojištění) + 100 Kč Jedná se o povinné kofinancování pokračujícího projektu MAP. Výdaje v částce 35.500 Kč nutno označit ORG 10318 a ÚZ 103100077. Zdroj krytí: ORJ 0014. Strana 2 (celkem 11)

RO č. 114 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0022 Sociální fond v částce 10.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (drob. hm. dlouh. majetek) na 6171 (činnost místní správy), pol. 5171 (opravy a udržování) UZ 810 10.000 Kč + 10.000 Kč Přesun finančních prostředků je z důvodu havárie oběhového čerpadla. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0022. RO č. 115 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o 150.000 Kč Finanční prostředky budou použity dle plánu na zajištění akce Když století proletí pořádané k příležitosti 840 let založení Modřan. Akce bude probíhat 15. září 2018 v areálu Viničního domku. 3900 (ostatní čin. související se služ. pro obyv.), pol. 5169 (nákup ostatních služeb), ORJ 812 140.000 Kč 3900 (ostatní čin. související se služ. pro obyv.), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.), ORJ 812 10.000 Kč Zdroj krytí: Ostatní finanční výdaje. RO č. 116 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 147.500 Kč v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.) 147.500 Kč Finanční prostředky budou použity dle usnesení Rady MČ Praha 12 č. R-184-010-18 ze dne 10. 9. 2018 na nákup vybavení pro základní a mateřské školy na jeho území, a to zejména bezpečnostních vest pro děti a dalšího vybavení pro děti. Zdroj krytí: příjmy roku 2018 (dar firmy Lidl Česká republika v.o.s.). Strana 3 (celkem 11)

RO č. 117 Posílení rozpočtu ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nespecifikované rezervy) o 4.503.000 Kč. Jedná se o poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1. 1. 2018 30. 6. 2018. a) na 3429 (ostatní zájmová činnost a rekreace), pol. 5909 (ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené), ÚZ 00098 1.125.700 Kč Finanční prostředky budou použity na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích. b) na 3113 (základní školy), pol. 5909 (ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené), ÚZ 00098 1.125.800 Kč Finanční prostředky budou použity pro sport. c) na 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5909 (ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené), ÚZ 00098 2.251.500 Kč Finanční prostředky budou použity na grantovou politiku MČ Praha 12 v oblasti kultury, školství, zdravotnictví a sociální oblasti. Výše uvedené finanční prostředky budou použity na grantovou politiku v následujícím období. Zdroj krytí: příjem dotace ve výši 4.503.000 Kč, ÚZ 98 od hl. m. Prahy viz dopis č.j. MHMP 1419878/2018 ze dne 12. 9. 2018. Poskytnuté finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci zhodnocení plnění rozpočtu za rok 2018. RO č. 118 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o 891.200 Kč na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. 3113 (základní školy), pol. 5336 (neinvest. transfery zřízeným PO) Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org. 107770000104 podíl SR UZ 103133063 445.600 Kč podíl EU UZ 103533063 445.600 Kč Strana 4 (celkem 11)

Zdroj krytí: příjem dotace ve výši 891.200 Kč, ÚZ 33063, státní rozpočet (MŠMT), EU viz dopis č. j. MHMP 1298991/2018 ze dne 12. 9. 2018 na realizaci projektu v rámci Operačního programu EU - Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. Finanční prostředky v částce 891.200 Kč podléhají vyúčtování dle podmínek upravených pro poskytnutí stanovené Operačním programem. RO č. 119 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o 1.693.400 Kč z rozpočtu hl. m. Prahy pro školy a školská zařízení, a to na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství a zvýšení limitu prostředků na platy. 3111 (předškolní zařízení), pol. 5336 (neinvest. transfery zřízeným PO) 408.700 Kč Mateřská škola Oáza v Praze 12, č. org. 302 34.700 Kč Mateřská škola Pohádka v Praze 12, č. org. 304 42.600 Kč Mateřská škola Jahůdka v Praze 12, č. org. 305 32.600 Kč Mateřská škola Srdíčko v Praze 12, č. org. 306 34.300 Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze 12, č. org. 307 36.900 Kč Mateřská škola Tyršovka v Praze 12, č. org. 308 65.700 Kč Mateřská škola Zvoneček v Praze 12, č. org. 311 33.600 Kč Mateřská škola Pastelka v Praze 12, č. org. 312 29.800 Kč Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12, č. org. 313 35.000 Kč Mateřská škola Montessori v Praze 12, č. org. 318 24.200 Kč Mateřská škola Větrníček v Praze 12, č. org. 321 39.300 Kč 3113 (základní školy), pol. 5336 (neinvest. transfery zřízeným PO) 1.284.700 Kč Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org. 101 250.100 Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 120 111.500 Kč Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12, č. org. 110 80.500 Kč Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, č. org. 103 138.300 Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org. 104 269.600 Kč Základní škola Písnická v Praze 12, č. org. 105 123.200 Kč Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106 107.300 Kč Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12, č. org. 108 129.500 Kč Základní škola Zárubova v Praze 12, č. org. 109 74.700 Kč Zdroj krytí: příjem dotace ve výši 1.693.400 Kč, ÚZ 96 od hl. m. Prahy viz dopis č.j. MHMP 1398086/2018 ze dne 12. 9. 2018. Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2018. Strana 5 (celkem 11)

RO č. 120 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce 23.800 Kč účelové neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj, které jsou určené, v souladu s 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, jako náhrada obcím za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistil obecní úřad (resp. městská část) v následující rozpočtové skladbě: 3632 (pohřebnictví) pol. 5192 (poskytnuté náhrady), ÚZ 14 23.800 Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet (MMR) viz dopis Č.j. MHMP 1431313/2018 ze dne 12. 9. 2018. Finanční prostředky v částce 23.800 Kč nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2018. RO č. 121 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o 275.000 Kč - účelová neinvestiční dotace hlavního města Prahy v oblasti podpory registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovaných zejména občanům hlavního města Prahy pro rok 2017 2018 z prostředků projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy v následující rozpočtové skladbě: 4351 (osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení) pol. 5336 (neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) ORG 0010348 137.500 Kč ÚZ (1045)13013 ORG 0010348 ÚZ (1041)13013 ORG 0010348 ÚZ (1041)00106 123.800 Kč 13.700 Kč Konečným příjemcem účelové neinvestiční dotace jsou Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis Č.j. MHMP 1445008/2018 ze dne 13.9.2018. Výdaje v částce 275.000 Kč nutno označit výše uvedenými ORG a ÚZ. Dotace bude využita v souladu s Pravidly dotačního řízení v rámci Operačního programu zaměstnanost hl. m. Prahy na roky 2017-2018 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy. Strana 6 (celkem 11)

RO č. 122 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o 327.800 Kč - účelová neinvestiční dotace hlavního města Prahy v oblasti podpory registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovaných zejména občanům hlavního města Prahy pro rok 2017 2018 z prostředků projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy v následující rozpočtové skladbě: 4351 (osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení) pol. 5336 (neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) ORG 0010348 163.900 Kč ÚZ (1045)13013 ORG 0010348 ÚZ (1041)13013 ORG 0010348 ÚZ (1041)00106 147.500 Kč 16.400 Kč Konečným příjemcem účelové neinvestiční dotace jsou Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis Č.j. MHMP 1442232/2018 ze dne 13. 9. 2018. Výdaje v částce 327.800 Kč nutno označit výše uvedenými ORG a ÚZ. Dotace bude využita v souladu s Pravidly dotačního řízení v rámci Operačního programu zaměstnanost hl. m. Prahy na roky 2017-2018 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy. RO č. 123 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o 2.805.000 Kč - účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy v následující rozpočtové skladbě: 4351 (osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení) pol. 5336 (neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) 521.000 Kč ÚZ 13305 4359 (ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče) pol. 5336 (neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) ÚZ 13305 ORG 218 2.284.000 Kč Konečným příjemcem účelové neinvestiční dotace jsou Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace. Strana 7 (celkem 11)

Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP 1442400/2018 ze dne 13. 09. 2018. Výdaje v částce 2.805.000 Kč nutno označit ÚZ 13305. Finanční vypořádání účelové neinvestiční dotace se bude řídit podmínkami uvedenými ve veřejnoprávní smlouvě. RO č. 124 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce 20.000 Kč navýšení finančních prostředků určených na věcné dary na zajištění akce nultý ročník celorepublikového kola Antifetfest aneb Jde to i jinak! 3541 (prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi) pol. 5194 (věcné dary) 20.000 Kč Zdroj krytí: Ostatní finanční výdaje. RO č. 125 Přesun finančních prostředků z ORJ 0014 Školství na ORJ 0011 Lidské zdroje a platy v částce 39.900 Kč V rámci zajištění dohod o provedení práce v rámci činnosti uvádějícího ředitele podpora ředitelům škol, kteří jsou ve funkci dobu kratší než dva roky. Cílem podpory je eliminovat možná rizika počáteční fáze řídící činnosti. z ORJ 0014 3113 (základní školy), pol. 5169 (nákup služeb j.n.) - 39.900 Kč na ORJ 0011 6171 (činnost místní správy), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) + 39.900 Kč Zdroj krytí: ORJ 0014. Strana 8 (celkem 11)

RO č. 126 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o 1.102.600 Kč k projektům schváleným v rámci Operačního programu Praha pól růstu. 3111 (mateřské školy), pol. 5336 (neinvest. transfery zřízeným PO) Mateřská škola Tyršovka v Praze 12, č. orgu 2451195 Multikulturalita a inkluze v MŠ Tyršovka podíl EU UZ 108517050 podíl HMP UZ 108100104 Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12, č. orgu 2451196 Inkluze v Mateřské škole Podsaďáček podíl EU UZ 108517050 podíl HMP UZ 108100104 3113 (základní školy), pol. 5336 (neinvest. transfery zřízeným PO) Základní škola a mateřská škola Písnická v Praze 12, č. orgu 2451246 OPPPR 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání podíl EU UZ 108517050 podíl HMP UZ 108100104 74.400 Kč 37.200 Kč 37.200 Kč 328.400 Kč 164.200 Kč 164.200 Kč 699.800 Kč 349.900 Kč 349.900 Kč Zdroj krytí: EU, hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP 1419672/2018 ze dne 13. 09. 2018. Finanční vypořádání účelové dotace se bude řídit pokyny FON MHMP. RO č. 127 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 1.893.000 Kč na investiční akci Komunitní centrum Lysinská rozpočtová skladba: 3613 (nebytové hospodářství), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0813, ÚZ 108100104, ORG 2520866 00 1107 - Komunitní centrum Lysinská 87.100 Kč 3613 (nebytové hospodářství), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0813, ÚZ 108100105, ORG 2520866 00 1107 - Komunitní centrum Lysinská 754.200 Kč 3613 (nebytové hospodářství), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0813, ÚZ 108517050, ORG 2520866 00 1107 - Komunitní centrum Lysinská 108.900 Kč Strana 9 (celkem 11)

3613 (nebytové hospodářství), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0813, ÚZ 108517985, ORG 2520866 00 1107 - Komunitní centrum Lysinská 942.800 Kč Zdroj krytí: EU, hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP 1419672/2018 ze dne 13. 09. 2018. Finanční vypořádání účelové dotace se bude řídit pokyny FON MHMP. RO č. 128 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o 229.100 Kč jako refundace vynaložených finančních prostředků za realizaci optimalizace hlavních jističů v jednotlivých školách a školkách v rámci realizace energetických úsporných opatření podporovaných MČ Praha 12 (příspěvek je zaokrouhlován na celé stokoruny). 3111 (předškolní zařízení), pol. 5331 (neinvest. příspěvky zřízeným PO) 52.500 Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze 12, č. org. 307 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvky zřízeným PO) 176.600 Kč Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org. 101 Zdroj krytí: Ostatní finanční výdaje. RO č. 129 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 500.000 Kč na investiční akci Rekonstrukce nebytových prostor Těšíkova č. p. 986 z 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0000, ORG 00 1084 - Přístavba ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12-500.000 Kč na 3613 (nebytové hospodářství), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0813, ÚZ 0000, ORG 00 1129 - Rekonstrukce nebytových prostor Těšíkova č. p. 986 + 500.000 Kč U akce Rekonstrukce nebytových prostor Těšíkova č. p. 986 z důvodu doplňujících požadavků Hygienické stanice hl. m. Prahy, je nutné doplnit vzduchotechniku o další vedení a komponenty, dále je nutné instalovat podlahovou krytinu v prostoru kosmetiky, pedikúry, denní místnosti a skladu, aby mohlo dojít k přestěhování provozovny kadeřnictví z Modřanské 4. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013. Strana 10 (celkem 11)

RO č. 130 Přesun finančních prostředků z ORJ 0018 Práce a sociální věci na ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 3.600.000 Kč z ORJ 0018 4359 (ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče), pol. 5901 (nespecifikované rezervy) - 3.600.000 Kč na ORJ 0013 na investiční akci Komunitní centrum Lysinská 3613 (nebytové hospodářství), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0813, ÚZ 0000, ORG 00000 00 1107 - Komunitní centrum Lysinská + 3.600.000 Kč V rámci žádosti z investičních fondů EU OPPPR, byla žádost úspěšně vyhodnocena, ale uložena do tzv. zásobníku. Aby byla zajištěna veřejná služba kluby seniorů, které musely opustit prostory v MŠ Tyršovka (plánovaná rekonstrukce), bude rekonstrukce objektu Lysinská pro kluby seniorů a komunitní činnost zahájena a financována z rozpočtu MČ Praha 12. Zdroj krytí: ORJ 0018. Milan Maruštík starosta Mgr. Jan Marhoul, B.A. 1. zástupce starosty Strana 11 (celkem 11)