MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 97

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Active-středisk vlnéh času, příspěvkvá rganizace MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 97 DNE: 8. října 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1698/2018/PO/Active NÁZEV: - Návrh rzpčtu PO Active-SVČ, příspěvkvá rganizace ANOTACE: PO Active-SVČ předkládá v suladu s Pravidly zřizvatele ve vztahu k PO měs ta ze dne 28. 8. 20 17 návrh r zpčtu na rk 2019 NÁVRH USNESENÍ: Rada města p prjednání schvaluje pr rk 2019 pr PO Active- středisk vlnéh času : - Limit reprefndu ve výši 10,- tis. Kč - Odpisvý plán - Návrh rzpčtu příspěvkvé rganizace včetně prav z vlastních zdrjů ve výši 100 tis. Kč. Rada města p prjednání bere na vědmí pžadavek PO Active- středisk vlnéh času rzpčtu města na rk 2019: d - Pžadavek na příspěvek d zřizvatele ve výši 1.102,- tis.kč v tm zajištění akce Na Vánce dluhé nce aneb děti dětem zajištění akce Velká taneční sutěž zajištění akce Kuzelný zámek 16,-tis. Kč 27,- tis. Kč 33,- tis. Kč - Plán prav a reknstrukcí z rzpčtu zřizvatele ve výši 30 580 tis. Kč Starsta města : Míststarsta města : Tajemník MěÚ: Odbr majetkprávní: Odbr kmunálních služeb: Odbr finančnf : Odbr dpravy: Odbr rzvje a územníh Odbr stavební: plánváni: Odbr šklstvf, kultury a sprtu: Odbr sciální: Odbr bčansk-správn i a OZÚ: Odbr živtnfh prstředí: Usek tajemnfka a správy MěU : Odd ěl eni infrmatiky: Odd. fin. kntrly a inter. auditu: Odd. prjektů a marketingu: Krizvé řlzeni : Městská plicie: Reginálnf muzeum: Technická správa budv města: Zpracval: Předkládá:

Název materiálu: Návrh rzpčtu PO Active-SVČ, příspěvkvá rganizace Pčet stran: 14 Pčet přílh: 3 Ppis Rzpčet Active-SVČ na rk 2019 vychází z rzpčtu rku 2018. Rzpčet je již něklik let phybuje ve stejné výši. V lňském rce bdržel Active -SVČ příspěvek d zřizvatele na velké splečenské a sprtvní akce, které byly sučástí rzpčtu. O stejný příspěvek žádáme i v letšním rce. Geneze případu Návrh řešení Dpručení RM pr ZM schválit rzpčet Active-SVČ na rk 2019 Varianty návrhu usnesení neuvedeny Dpručení předkladatele OF - Dpručení RM ZM schválit rzpčet Active-SVČ na rk 2019 Stanviska Odbry MěÚ dpručují schválit rzpčet Active-SVČ na rk 2019

Přílha č. Název příspěvkvé rganizace: Active- středisk vlnéh času, příspěvkvá rganizace, IČO: 72052414 Návrh rzpčtu/ Rzpčet PO na rk 2019 Př.č Ukazatel řádku 1 Náklady PO- účtvá třída 5 celkem 2 Materiálvé náklady celkem 3 O_Qravya udržvání 4 Cestvné 5 Náklady na reprezentaci 6 Ostatní služby 7 Mzdvé náklady celkem z th mzdvé náklady zaměstnancú 8 z th mzdvé náklady zaměstnancú MSMT 9 10 Sciální náklady 11 Daně a pplatky 12 Ostatní náklady z činnsti 13 Od_Qisy dluhdbéh majetku 14 Náklady z majetku 15 Finanční náklady 16 Daň z příjmů 17 Výnsy z činnsti PO- účtvá třída 6 celkem 18 Výnsy_ z _prdej_e vlastních \{ýrblu a služeb 19 Výnsy z prnájmu 20 Výnsy z prdanéh zbží 21 Jiné výnsy z vlastních výknu 22 Cerpáni fndu 23 Ostatní výnsy z činnsti 24 Finančn í výnsy 25 Výnsy z transferu- prvzní dtace z th příspěvek d zřizvatele 26 z th příspěvek MSMT 27 z th příspěvek jiných veřejných rzpčtů 28 29 Hspdářský výsledek p zdanění Zpracval: Bc. Iveta Svbdvá Dne: 21.8.20 18 Vyvěšen dne: 29.8.2018 Rzpčet účet 50X 511 512 513 518 521-524 521-524 525-528 53X 54 X 551 552-558 56x 59X 601,602 603 604 609 648 649 662,663,669 672 akt. rk 16 493 000 2 510 000 270 000 5 2 390 000 10 090 000 3 34 6 74 25 500 000 193 000 100 000 16 493 000 6 794 000 53 1 1 8 679 000 1102 000 7 000 000 577 000 Návrh rzpčtu na rk 2019 Skutečnst Hlavní činnst Jiná činnst Celkem k 30.6.2018 7 763 904 16 921 000 117 18 096 000 1 040 487 2 300 000 2 510 000 210 000 191 992 20 000 270 000 2 6183 5 40 958 774 128 1 800 000 2 390 000 590 000 4 998 481 11 380 000 11 64 26 934 096 3 080 000 26 3 34 4 064 385 8 300 000 8 300 000 117 879 2 25 7 506 20 000 230 548 4 500 000 82 884 136 000 141 000 272 858 8 444 567 3 016 444 234 191 81 693 3 25 16 921 5 937 500 000 000 000 000 117 960 000 3 1 18 096 000 6 897 000 53 1 8 427 100 000 836 5 067 976 10 179 000 551000 1102 000 4 383 000 8 500 000 133 976 577 000 680 663 Zdpvídá: Mgr. Lubš Straka ředitel rgani zace 1 10 179 000 1102 000 8 500 000 577 000 1

Název příspěvkvé rganizace: Active- středisk vlnéh času, příspěvkvá rganizace, IČO: 72052414 Návrh /Střednědbý rzpčtvý výhled na rky 2019 až 2021 Ukazatel Rzpčtvý výhled na Př.č. řádku účet 2019 2020 1 Náklady PO - účtvá třída 5 celkem 18 096 000 18 096 000 2 Materiálvé náklady celkem 50X 2 510 000 2 510 000 3 Opravy a udržvání 511 270 000 270 000 512 4 Cestvné 5 5 513 5 Náklady na reprezentaci 518 6 Ostatní služby 2 390 000 2 390 000 7 Mzdvé náklady celkem 11 64 11 64 z th mzdvé náklady zaměstnancií 521-524 8 3 34 3 34 z th mzdvé náklady zaměstnancií MSMT 521-524 9 8 300 000 8 300 000 10 Sciální náklady 525-528 25 25 11 Daně a pplatky 53X 12 Ostatní náklady z činnsti 54X 500 000 500 000 13 Odpisy dluhdbéh majetku 551 141 000 141 000 14 Náklady z majetku 552-558 15 Finanční náklady 56x 16!Dan z pnjmu 59X 17 Výnsy z činnsti PO- účtvá třída 6 celkem 18 096 000 18 096 000 18 Výnsy z prdeje vlastních výrblů a služeb 601,602 6 897 000 6 897 000 19 Výnsy z prnájmu 603 53 53 20 Výnsy z prdanéh zbží 604 1 1 21 Jiné výnsy z vlastních výknů 609 22 Cerpání fndů 648 23 Ostatní výnsy z činnsti 649 1 1 24 Finanční výnsy 662, 663, 669 25 Výnsy z transferů- prvzní dtace 672 10 179 000 10 179 000 z th příspěvek d prvzvatele 26 1102 000 z th příspěvek MSMT 27 8 500 000 8 500 000 28 z th pnspevek pnych vere}nych rzpctu 577 000 5 77 000 29 H spdářský výsledek p zdaněn í Zpracval: Bc. Iveta Svbdva Zdpvídá : Mgr. Lubš Straka Dne: 21.8.2018 řed itel rganizace rky 2021 18 096 000 2 510 0001 270 000 51 2 390 0001 11 641 3 34 8 300 000 25 500 000 141 000 18 096 000 6 897 000 53 1 1 10 179 000 8 500 000 577 000

Pužití příspěvku zřizvatele - pžadavek na rk 2019 /v Kč/ Škls ké rganizace Název příspěvkvé rganizace: Active- středisk vlnéh času, příspěvkvá rganizace. I ČO: 72052414 stř.1 stř. 2 stř. 3 pužití na Active- SVC Učet 501 materiál el. energie 502 tepl vda 511 pravy 512 cestvné 513 reprezentace nájem budv 693 900 518 služby statní 178 100 plavání 521 mzdvé náklady OON 524 záknné sciální pjištění 527 FKSP 549 Jiné statní náklady 551 dpisy 558 DDM Celkem náklady prnájem pří spěvek z ři zvate l 1102 000! Pčet žáků ve šklním rce 2018/2019: Zpracval: Bc. Iveta Svbdvá Dne: 21.8.20 18 I stř.4 Celkem rk 2018 2019 2020 693 900 178 100 693 900 178 100 693 900 178100 1102 000 2200 Zdpvídá: Mgr. Lubš Straka ředitel rgani zace Oj

Název přispěvkvé rganizace: Active- středisk vlnéh času, přispěvkvá rganizace, I ČO: 72052414 Plán investic prvád ěn ých PO (z vlastních zdrjů i se zapjením jiných zd rjů)( na d 100 tis. Kč) název investice ppis fnd investic PO dtace státníh rz p čtu jiné zdrje CELKEM -. 0,00 -.. 0,00.. 0,00 Plán prav z vlastních zd rjů název pravy Běžná údržba ppis Opravy strjů, údržba. statní drbné pravy před p kládaná částka 2.00 Celkem ~...& 2,00 Zpracval: Bc. Iveta Svbdvá On ~:: 2 1.8.20 18 Zdpvídá: Mgr. Lubš Straka i"cdit.:l rganil".acc

Název přispěvkvé rganizace: Active- stře disk vlnéh času. přispěvkvá rganizace. IČO : 72052414 Plán dpisů- skupiny dluhdbéh majetku na rk 2019 Odpisvá skupina I Odpisvá skupina ll Odpisvá skupina lil Odpisvá skupina IV Odpisvá skupina V Odpisvá skupina Vl Odpisvá skupina Vll Celkem Typ dluhdbéh majetku Zpracval: Bc. Iveta Svbdvá Dne: 21.8.2018 Přlzvacl cena majetku v Kč 2 144 322,53 2144322,53 Plán - rčn i dpisy 141 000.00 141 000,00 Zůstatkvá cena k Plán - právky k 31.12.2018 31.12. plánvacíh I rku v Kč 1 601 556,00 1 601 556,00 Zdpvídá: Mgr. Lubš Straka ředitel rganizace 401 766,53 I I 401 766,53

Active - stře disk vlnéh čas u, přís pěvkvá rganizace, IČO: 72052414 KRYTÍ ÚČTŮ PENĚŽNÍCH FONDŮ v Kč Název účtu Stav fndu k Stav bankvníh účtu k 30.6.2018 Fnd je krytý (0/-) 30.6.2018 Ostatní běžné účty nekrytý (+) Běž n ý účet 241 245 Běžný účet FKSP 243 Fnd d m ěn 666 000,00 666 000,00 0,00 0,00 0,00 FKSP 170 973,42 0,00 0,00 160 852,42 10 121,00 Reze rvní fnd 1189 822,32 1189 822,32 0,00 0,00 0,00 Fnd repr.majetku 718 506,41 718 506,41 0,00 0,00 0,00 CELKEM FONDY 2 745 302,15 2 574 328,73 0,00 160 852,42 10 121,00 Kmentář pr krytí fndu- účet fndu FKSP není krytý ve výši 10 121,- Kč, jedná se jedntný příděl d FKSP, který je finančně převed e n v če rvenci 2018 I Zpracval: Bc. Iveta Svbdvá Dne: 21.8.2018 Zdpvídá: Mgr. Lubš Straka ředitel rganizace

Active - středisk vlnéh času, příspěvkvá rganizace Dlní 2274/3, 59 1 O 1 Žďá r nad Sázavu Měs t Žd'ár Žižkva 227/1 591 31 Žd'ár nad Sázavu Vaše zr1. : Naše zrl. : Vyř i zuj e/te l : Svbdvá/73 1 674 623 Žďár nad S{tzavu 2 1. 08.20 18 Věc : Návrh rzp čtu- náklady na reprezentaci na rk 2019 Na rk 201 9 navrhujeme rzp čet n ák l ad ů na reprezentaci ve výši 10 000,- Kč. Mgr. Lubš Straka ředite l Active- SYČ Žďár nad Sázavu Telefn : 566 62 1 5 15 Bankvní spjení : ČSO B Žďá r n.s. č. ú. : 234 180 374/ 0300 I ČO : 720 524 14 email : svbdva ({t)n~t ivezd ar.cz.

~- - Název příspěvkvé rganizace: Active - středisk vlnéh času, přispěvkvá rganizace, IČO : 72052414 Plán reknstrukcí a investic z rzpčtu zřizvate le název pravy ppis předpkládaná částka Pririta Zateplení a reknstrukce zateplení a reknstrukce tis. Kč 3 budvy Dlní 3 dle zpracvané prjektvé dkumentace Sklad, klárna s perglu výstavba nvéh skladu s perglu míst 400 tis. Kč 2 turistická chata Sklené p ů vdních silně pškzených Prefa garáží turistická chata Sklené reknstrukce nefunkčníh pdlahvéh 180 tis. Kč 1 vytápěni jídelny Celkem - ~,.;. - ------- --- r,. ~ ~ -~. - -- -- - ----------- --~-~ - --~-- --~~.... 30 580 tis. Kč. -. "' I Zpracval: Bc. Iveta Svbdvá Dne: 21.8.20 18 Zdpvídá: Mgr. Lubš Straka

v Active-SVC, příspěvl{vá rganizace, Zd'ár nad Sázavu, Dlní 3 v Věc: Žádst finanční příspěvek na akce přádané Active-SVČ Kuzelný Zámel< Active-SVČ, příspěvkvá rganizace bude v červnu 2019 již p deváté připravvat pr žďá rské d ě ti a rdiče akci Kuzelný Zámek. Tat akce si během let získala u žďárských rdin blibu a na Kuzelný Zámek se pakvaně vrací. Každým rkem se jí zúčastňuje na cca 1500 dětí a rdičlt. Celé téma akce vychází z krásné, členité krajiny Žďárských vrchi't, v jejímž zákutí se dle zachvalých pvěstí ukrývala spusta tajemných pstav. K nim patřili nejen hejkalvé, divženky a vdníci, ale i permníci, čerti, lupežníci a víly. Pvěsti však nevyprávěj í příběhy puze phádkvých bytstech, nýbrž jsu namířeny i na skutečné pstavy, žijící tu dbu na Zámku ve Žďáře n. Sázavu. Nejznámější z nich je vrchní Ulrich, jehž mi'tžeme ptkat hned v mnha pvěstech. Cílem akce je tedy seznámit děti a jejich rdiče s tajemnými bytstmi a pstavami Žd'árských vrchi't spjen) 1 mi se žd'ársk)'mi pvěstmi. Rdiny s dětmi dstanu na startu naučné stezky kartičku, na které jsu zapsána jedntlivá stanviště. Ze zámku se následně pstupuje klem Knventskéh rybníka, kde se účastníci pstupně setkají s výše uvedenými pstavami. Když děti pstavu spatří, přijdu k ní, na jim pví příběh a následně u ní musejí splnit úkl. Teprve pté dstanu d kartičky razítk a budu tak mci pkračvat dál v cestě. V kruhu je rzmístěn celkem 8 takvýcht s t a nvi šť, které děti dvedu zpět na 1. nádvří Zámku Žďár n. Sázavu, kde na ně bude čekat samtný pan hrabě, který dětem za vyplněnu kartičku předá zasluženu dměnu. Na l. nádvří Zámku bude pr rdiny navíc připraven kulturní prgram. Ten je každrčně bměi1ván. Na pódiu se vždy před staví taneční kružky Active-SVČ, písničkvá hudební prdukce či hudební skupina. V prgramu dále vystupí např. skupina histrickéh šermu, histrická shw jízdy na kních. V rce 2018 p rbě hly ukázky výcviku drav)'ch ptáki't. V areálu budu také stánky s ukázkami starých řemesel - hrnčíři, přadleny a kvář. Děti si budu mci vyzkušet tčení na kruhu, pdívat se, jak se paličkuje či si budu mci ptiskvat trička a vyrábět další rukdělné výrbky. S panem Zdeťíkem Bukáčkem (nsitelem tradic), budu také malvat dřevěné hračky. Pr děti je dále nachystaná exhibice králičíh hpu, pěvecké a taneční sutěže a mnh dalších aktivit. Stanvené cíle jsu: plnhdntné trávení vlnéh času dětí a mládeže, sp le čná akce pr rdiny, prpagace m ěs ta Žd'áru nad Sázavu a Active-SVČ, zábavná frma seznámení dětí se žďárský mi pvěstmi, zkušenst s rukd ě ln)' mi technikami, seznámení se s dávnými řemesly a pznání naučné stezky, která vede klem Knventskéh rybníka.

ROZ POČET AKCE: O zvuč ení na I. nádvří Prnájem prstr El.energie Zámek Kulturní prgram Ceny pr d ě ti Celkem 8 000,00 Kč,00 Kč 2 000,00 Kč 24 000,00 Kč,00 Kč 44 000,00 Kč Tímt se bracíme na Radu m ěs t a Žd'ár nad Sázavu s žádstí finan ční dtaci 33 000 Kč, bude pužita na zajištění akce Kuzelný zámek. tat

Na Vánce dluhé nce aneb děti dětem Vánčn í aktivity začí nají tradičně v Active-SVČ Mikulášsku nadílku. Pr děti je připravený tématick)' prgram, při kterém s utěží a pkud splní úkly přijde Mikuláš, čert a anděl s nadílku. Sučástí nadílky je i tancvání s čertem. O tent prgram je vždy mezi dětmi velký zájem. Prgram je vždy připravený tak, aby d ě ti pržily veselé chvíle a nebyly ve stresu ze zlých čertíl Tradičně také děti malují dřevěné hračky se Zdeiíkem Bukáčkem (nsitelem tradic), který pkračuje v rdinné tradici, která trvá více jak I 00 let. I v dbě pčítačvých her a jiných elektrnických vymženstí se ukazuje, že tradiční dřevěná hračka by měla mít míst v dětském svě tě. Má ttiž mnhé \')'hdy - nabízí téměř nemezené mžnsti rzvíjet fantazii, zntč nst a krdinaci phybu, je eklgicky nezávad ná, eknmicky výhdná a má dluhu živtnst. I tyt aspekty je nutné v dětech prhlubvat. Tat akce je rientvána na trad ici, která je třeba neustále připmínat tak, aby nebyla zapmenuta. Tat aktivita je šklami i veřejnstí velice kladně hdncena. Sučástí vánčních aktivit je i 14. rčník s třelecké s utěže vánčníh kapra. Střelba ze vzduchvé pušky je pvlena dětem d I O let, mladší děti házejí šipky. Vítězvé si mhu z kádě vylvit živéh kapra. Každý úča stník získá drbnu cenu. Další vánční akce, které jsu za měřeny na d ě ti jsu velmi blíbené vánční dílny, ve kterých si děti vyrábějí dárečky a zvykslvné předměty. Vánční juchuchu dpledne je nvu akcí Active- SYČ, které pprvé prběhl v prsinci 2016. Jedná se 5 blktt phybvě-sprtvních aktivit prbíhajících p 30 minutách na sálech Active clubu. 1 v těcht phybvě-sprtvních aktivitách se dráží vánční tématika např. taneční blk chregrafie na vánční hudbu, pičí dráha- děti si na začátku pičí dráhy musí nasadit vánční čepici a kžíšek, běhnut strmeček, přenést dárky a prjít přes další pmttcky a rekvizity,... v závě ru dpledne za své snažení získaj í malu dměnu. Sučástí všech aktivit je každrční vánční výstava a knce11 dětí z hudebních a tanečních ddělení. ROZPOČET AKCE: Ceny pr děti Materiál - výstava, rukdělné dílny p. Bukáček- mzda+ materiál Čis tící prstředky Celkem,00 Kč 13 000,00 Kč 1,00 Kč 500,00 Kč 33 500,00 Kč Tímt se bracíme na Radu mě s ta Žd'ár nad Sázavu s žádstí finanční dtaci 16 000 Kč, tat bude pužita na úhradu zajištění vánčních akcí.

Vellu1 taneční sutěž Velká taneční sutěž Active- střed i ska vlnéh času je tradiční akcí, která prběhne v dubnu 2019 již p dvanácté. Tat s utě ž je vyvrchlením činnsti tanečních kružki'1 prbíhajících na 25 základních šklách ve městě Žd'ár nad Sázavu a klí. Výuku tě c ht kružki'1 zaj i šťuje Active- SYČ. Děti trénují lx týdně I hdinu v bdbí říjen- květen. Sutěž je za měřena především na pdpru phybvé aktivity dětí a mládeže, jejíž absence v živtě dnešní sp lečnsti je brvsk) 1 m prblémem sučasnsti. Phybvá aktivita je úzce prpjena se zdravím člvěka a kvalitu jeh živta. Lidské těl je navržen k phybu a právě prt vyžaduje pravidelnu fyzicku aktivitu k tmu, aby ptimálně fungval a dlával nemcem. Během fylgenetickéh vývje č lvěka byla phybvá aktivita nejen sučástí jeh každdenníh živta, ale i pdmínku přežití. Technický pkrk prbíhající v psledním stletí však vede k u snadňvání každdenníh živta natlik, že u většiny ppulace phybvá aktivita téměř vymizela. Na vině je úbytek fyzické práce a fyzické aktivity, dále pak nári'1st kmunikačních prstředki'1 a infrmačních technlgií. Splečně s nadměrným energetickým příjmem je právě nedstatek phybvé aktivity di'1vdem nadváhy a bezity, jakžt i dalších neinfekčních nemcnění hrmadnéh výskytu včetně špatnéh psychickéh zdraví. Akcí- Velká taneční su těž se snažíme rzšířit s utěž ní prstředí pr místní děti a mládež, a tak pdpřit jejich mtivaci. Sutěž je ze strany dětí vnímána, jak dměna za jejich dluhdbé a pravidelné snažení, cž je ideální pdpra phybvé aktivity a tělcvi č né rekreace. Z th ná sled n ě vychází pdpra v) 1 chvy ke svému zd raví d ranéh věku a přístup ke svému zd raví v dspělsti. Velká taneční s utěž se bude knat v dubnu 2019 v KD ve Žcl'áře nad Sázavu. Sutěže se každrčně účastní celkem na cca 800 dětí a mládeže, ředitelí'1 škl a pedaggickéh dzru, který zárveií zasedá v prtě a hdntí jedntlivé kategrie rzdělené dle věku a pkrčilsti v tanci street dance a break dance ( v rce 2018 celkem 67 vystupení). Na tut akci jsu dětem vypravvány autbusy (v rce 2018 14 autbusí'1) a všem bez rzdílu umístění v závěru předávány drbné ceny, vítězí'un pháry. Sutěž je d saméh prvpčátku velmi kladně vnímána nejen dětmi, ale i zástupci škl a rdiči, kteří tut akci pdprují a pakvaně navštěvují. ROZPOČET AKCE: prnájem KD autbusvá dprava ceny bčerstvení pr prtu Celkem 16 000,00 Kč 4,00 Kč 1,00 Kč I 500,00 Kč 77 500,00 Kč Tímt se bracíme na Radu města Žďár nad Sázavu s žádstí finanční dtaci 27 000 Kč, tat bude pužita na úhradu prnájmu KD Žďá r nad Sázavu a částečn ě cen.