č.j.: 237/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 225 ze dne 19.04.2017 Úprava rozpočtu roku 2017 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2017 o účelové neinvestiční a investiční dotace, resp. jejich snížení prostřednictvím usnesení Zastupitelstva, resp. Rady hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2017 v rámci seskupení položek dle přílohy č. 2 tohoto usnesení II. u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky
Příloha č.1 usnesení č.225 ze dne 19.04.2017 - Úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2017 prostřednictvím rozpočtu MHMP úpravy rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2017 prostřednictvím rozpočtu HMP SU Par Název Pol Název ÚZ ORJ ORG příjmů v tis. Kč 000000014 800 x 15,1 Snížení výdajů v tis. Kč výdajů v tis. Kč 231 3632 Pohřebnictví 5192 Poskytnuté náhrady 000000014 814 x 15,1 000090104 200 x 273,6 231 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 000090104 213 x 273,6 231 4339 231 4342 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5347 jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 000013010 507 x 120,0 5169 Nákup ostatních služeb 000013010 514 x 120,0 000014336 500 x 141,0 000014336 200 x 72,0 5164 Nájemné 000014336 514 x 141,0 231 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 000014336 213 x 72,0 231 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 231 6171 Činnost místní správy 5011 000013011 500 x 100,0 000013011 900 x 4 051,6 5169 Nákup ostatních služeb 000013011 514 x 100,0 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 000013011 920 x 2 932,3 231 6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 000013011 920 x 90,0 231 6171 Činnost místní správy 5031 Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 000013011 920 x 733,1 231 6171 Činnost místní správy 5032 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 000013011 920 x 263,9 231 6171 Činnost místní správy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 000013011 920 x 12,3 231 6171 Činnost místní správy 5167 Služby školení a vzdělávání 000013011 920 x 20,0
Příloha č.1 usnesení č.225 ze dne 19.04.2017 - Úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2017 prostřednictvím rozpočtu MHMP SU Par Název Pol Název ÚZ ORJ ORG 231 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím příjmů v tis. Kč 000000098 400 x 307,0 000000098 1000 x 921,0 Snížení výdajů v tis. Kč výdajů v tis. Kč 000000098 407 x 307,0 231 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 000000098 1007 x 921,0 x x x 8115 x x x 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 000000090 1007 0080088000000 4 542,8 000000090 1007 0080330000000 10 000,0 231 3117 První stupeň základních škol 6121 Budovy, haly a stavby 000000090 410 0080088000000 4 542,8 231 3412 Sportovní a rekreační areál Pražačka 6121 Budovy, haly a stavby 000000090 410 0080330000000 10 000,0 000000081 500 x 265,0 231 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 5169 Nákup ostatních služeb 000000081 514 x 265,0 000000081 500 x 70,0 231 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5169 Nákup ostatních služeb 000000081 514 x 70,0 000000084 400 0080088000000 30 000,0 000000084 200 0080363000000 15 000,0 231 3117 První stupeň základních škol 6121 Budovy, haly a stavby 000000084 410 0080088000000 30 000,0 231 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Budovy, haly a stavby 000000084 213 0080363000000 15 000,0
Příloha č.2 usnesení č.225 ze dne 19.04.2017 - Úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2017 v rámci seskupení položek úpravy rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2017 v rámci seskupení položek SU Par Název Pol Název ÚZ ORJ ORG Snížení výdajů v tis. Kč výdajů v tis. Kč 231 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb x 909 x 741,2 231 6171 Činnost místní správy 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi x 909 x 741,2 231 3319 Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb x 605 x 88,0 231 3319 Ostatní záležitosti kultury 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené x 605 x 88,0 236 4359 236 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5222 Neinvestiční transfery spolkům 000000098 507 0000000098410 36,0 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 000000098 507 0000000098410 36,0
Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy: poskytnutí účelových neinvestičních prostředků ve výši 15,1 tis. Kč (15 144,- Kč) prostřednictvím hl. m. Prahy, resp. Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jako náhrady za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřbení, a které následně zajistil obecní úřad ve smyslu 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí těchto finančních prostředků schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 760 ze dne 04.04.2017. Finanční prostředky nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2017. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 273,6 tis. Kč (273 632,- Kč) ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Regenerace stávajících prvků zeleně a návrh opatření vedoucích ke zvýšení biodiverzity v parku Parukářka. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 762 ze dne 04.04.2017. finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2017. snížení účelové neinvestiční dotace ve výši 120,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Úřad práce České republiky) na výkon pěstounské péče, tj. státního příspěvku na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. K vrácení prostředků této dotace dochází na základě rozhodnutí Úřadu práce České republiky č.j. 213745/17/AB ze dne 02.02.2017, důvodem pro vrácení finančních prostředků je ukončení dohod o výkonu pěstounské péče. Finanční prostředky byly odvedeny dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy na účet hl. m. Prahy v měsíci březen. Toto snížení neinvestiční dotace schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 764 ze dne 04.04.2017. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 213,0 tis. Kč ze státního rozpočtu (Ministerstvo vnitra ČR). Tato dotace je poskytnuta na zajištění bydlení pro azylanty. Tato dotace je určena: 1. na úhradu čistého nájemného, a to ve výši 141,0 tis. Kč (140 952,- Kč),
2. na rozvoj obce, a to ve výši 72,0 tis. Kč (72 000,- Kč). Městská část Praha 3 využije tuto dotaci na úhradu výdajů za úklid a údržbu veřejného prostranství. Tuto účelovou neinvestiční dotaci schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 765 ze dne 04.04.2017. finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2017. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 4 151,6 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (I. splátka). Dotace je určena na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 766 ze dne 04.04.2017. finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2017 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. poskytnutí neinvestičních dotací ve výši 1 228,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy. Jedná se o finanční prostředky z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 01.10.2016 až 31.12.2016. Čerpání těchto poskytnutých prostředků je členěno: 1. část finančních prostředků ve výši 307,0 tis. Kč je určena na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích. 2. část finančních prostředků ve výši 307,0 tis. Kč je určena na sport. 3. část finančních prostředků ve výši 614,0 tis. Kč je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Finanční prostředky lze použít k financování investičních i neinvestičních potřeb. Tyto finanční prostředky budou přijaty na položku nespecifikované rezervy, resp. ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 25/14 ze dne 30.03.2017.
Čerpání finančních prostředků podléhá vyúčtování v tom smyslu, že v rámci finančního vypořádání za rok 2017 městská část Praha 3 předloží tabulku s informativními údaji o čerpání těchto finančních prostředků dle účelu. poskytnutí účelových investičních dotací ve výši 14 542,8 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy, jedná se o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z r. 2016, o něž městská část Praha 3 žádala v rámci finančního vypořádání za rok 2016. Jednalo se o nevyčerpané prostředky investiční dotace určené na akci: Základní škola a mateřská škola Jarov rekonstrukce kuchyně, suterénu a výstavba sauny = ve výši 4 542,8 tis. Kč (4 542 762,80 Kč), Havarijní stav venkovního bazénu Sportovní areál Pražačka = ve výši 10 000,0 tis. Kč (10 000 000,00 Kč). Poskytnutí těchto dotací schválilo Zastupitelstvo hl. m. Praha svým usnesením č. 25/18 ze dne 30.03.2017. Čerpání finančních prostředků těchto účelových investičních dotací podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2017. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 265,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci grantů hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2017. Tato neinvestiční dotace je určena na projekt: dětské preventivní výjezdy 2016 ve výši 140,0 tis. Kč StreetBus mobilní terénní sociální služba ve výši 125,0 tis. Kč Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy č. 25/70 ze dne 30.03.2017. finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2017. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 70,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci grantového řízení Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2017 projekt Poznejme se, sousedé. Tuto účelovou neinvestiční dotaci schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 25/74 ze dne 30.03.2017. finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2017. poskytnutí účelových investičních dotací v celkové výši 45 000,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na akci:
Základní škola a mateřská škola Jarov rekonstrukce kuchyně, suterénu a výstavba sauny = ve výši 30 000,0 tis. Kč, Úprava Komenského náměstí celková revitalizace zanedbaného parkového náměstí v památkové zóně = ve výši 15 000,0 tis. Kč Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 25/19 ze dne 30.03.2017. Čerpání finančních prostředků těchto účelových investičních dotací podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2017. 2. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3 v rámci seskupení jednotlivých položek: Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 741,2 tis. Kč, a to v rámci běžných výdajů, seskupení 51 neinvestiční nákupy a související výdaje a v rámci paragrafu 6171 Činnost místní správy. Jednalo se o přesun výdajů dle skutečného charakteru výdajů dle smlouvy o dílo, která se týkala digitalizace dokumentů v oblasti stavební dokumentace čísel popisných v k. ú. Žižkov (část zakázky byla realizována již v roce 2016). Odbor kultury žádá o úpravu rozpočtu ve výši 88,0 tis. Kč, a to v rámci běžných výdajů, seskupení 51 neinvestiční nákupy a související výdaje a v rámci paragrafu 3319 Ostatní záležitosti kultury. Jednalo se o přesun výdajů dle skutečného charakteru výdajů, které byly vynaloženy na úhradu členského příspěvku na rok 2017 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 36,0 tis. Kč, a to v rámci běžných výdajů Dotačního fondu, seskupení 52 neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům a v rámci paragrafu 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. Jedná se o přesun mezi položkami z důvodu změny právní formy organizace Česká unie neslyšících, z.ú. Daná organizace se transformovala z právní formy spolek na právní formu ústav.