FINANČNÍ ZDROJE CELKEM 43 065,20 42 803,58 43 148,80

tab.č. 1/1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MČ PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2009 Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Upr.rozpočet 2008 Skutečnost 2008 Rozpočet 2009 1332 Poplatek za znečištování ovzduší 2,00 1,50 2,00 1341 Poplatek ze psů 100,00 97,83 120,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 410,00 334,97 350,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 40,00 49,59 50,00 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1 055,00 852,37 853,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 725,00 622,30 625,00 1361 Správní poplatky 1 030,00 603,97 607,00 1511 Daň z nemovitosti 3 530,00 4 004,37 3 500,00 * *DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 892,00 6 566,90 6 107,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10,00 11,90 12,00 * 3314 * Činnosti knihovnické 10,00 11,90 12,00 3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 892,70 892,70 0,00 * 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 892,70 892,70 0,00 6171 2210 Přijaté sankční platby 15,00 5,50 6,00 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 37,11 0,00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 112,00 141,14 0,00 * 6171 * Činnost místní správy 127,00 183,75 6,00 6310 2141 Příjmy z úroků 420,00 444,49 440,00 * 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 420,00 444,49 440,00 6402 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů -10,00-10,03 0,00 6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,04 0,00 * 6402 * Finanční vypořádání minulých let -10,00-9,99 0,00 6409 2328 Neidentifikované příjmy 0,00-2,66 0,00 * 6409 * Ostatní činnosti 0,00-2,66 0,00 * * NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 439,70 1 520,19 458,00

tab.č.1/2 Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Upr.rozpočet 2008 Skutečnost 2008 Rozpočet 2009 3412 3121 Přijaté dary na investice 400,00 400,00 0,00 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 400,00 400,00 0,00 5512 3121 Přijaté dary na investice 180,00 180,00 0,00 * 5512 Požární ochrana 180,00 180,00 0,00 * * KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 580,00 580,00 0,00 4111 Neinvestiční přijaté transfery ze SR - VOLBY 105,00 105,00 0,00 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR 264,00 264,00 271,00 4116 Neinvestiční přijaté transfery ze SR - CZECH POINT 52,00 52,00 0,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 12 060,80 12 060,81 9 881,00 4129 Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů územní úrovně -500,00-500,00-760,00 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 4 483,00 4 465,98 13 152,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 1 000,00 1 000,00 0,00 * *PŘIJATÉ TRANSFERY 17 464,80 17 447,79 22 544,00 ÚHRN PŘÍJMŮ 26 376,50 26 114,88 29 109,00 Financování 8115 Zapojení prostředků z FRR 16 206,70 16 206,70 13 596,30 8115 Zapojení prostředků ze sociálního fondu 482,00 482,00 443,50 * * ÚHRN FINANCOVÁNÍ 16 688,70 16 688,70 14 039,80 FINANČNÍ ZDROJE CELKEM 43 065,20 42 803,58 43 148,80

tab.č.2/1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MČ PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2009 Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Upr.rozpočet 2008 Skutečnost 2008 Rozpočet 2009 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20,00 0,00 20,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 2,50 20,00 2212 5171 Opravy a udržování 200,00 60,26 100,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 90,00 * 2212 * Silnice 240,00 62,76 230,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 170,00 * 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 0,00 170,00 2310 5154 Elektrická energie 3,00 2,30 3,00 2310 5171 Opravy a udržování 20,00 0,00 20,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 100,00 * 2310 * Pitná voda 23,00 2,30 123,00 2333 6121 Budovy, haly a stavby 725,40 719,41 1 500,00 * 2333 * Úpravy drobných vodních toků 725,40 719,41 1 500,00 2339 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 30,00 * 2339 * Ostatní záležitosti vodních toků 0,00 0,00 30,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 637,70 2 637,70 2 706,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 1 922,00 1 615,88 2 633,70 3113 6130 Pozemky 5133,00 0,00 5 144,40 * 3113 * Školství 9 692,70 4 253,58 10 484,10 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 285,00 261,50 318,00 3314 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou 5,00 5,00 0,00 3314 5031 Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 74,10 73,40 83,00 3314 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25,60 25,40 29,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 137,70 135,10 130,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 43,00 41,20 40,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 10,00 11,00 15,00 3314 5151 Studená voda 2,00 1,20 1,50 3314 5153 Plyn 25,00 23,00 25,00 3314 5154 Elektrická energie 23,00 21,00 23,00 3314 5161 Služby pošt 1,00 0,50 1,00 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12,00 11,50 12,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 22,00 22,30 25,00 3314 5171 Opravy a udržování 6,00 0,00 5,00

Rozpočtové výdaje tab.č.2/2 OdPa Pol Popis Upr.rozpočet 2008 Skutečnost 2008 Rozpočet 2009 3314 5175 Pohoštění 3,00 1,40 3,00 3314 5179 Ostatní nákupy j.n. 15,00 15,70 15,70 3314 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 14,00 13,90 14,00 * 3314 * Činnosti knihovnické 703,40 663,10 740,20 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 138,70 97,50 158,00 3319 5031 Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 38,80 17,13 42,00 3319 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 13,40 5,93 15,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 48,00 34,41 40,00 3319 5163 Služby peněžních ústavů 2,00 1,70 2,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 190,00 158,92 270,00 3319 5175 Pohoštění 16,00 12,94 15,00 3319 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 2,00 2,00 2,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 448,90 330,53 544,00 3322 5171 Opravy a udržování 10,00 0,00 10,00 * 3322 * Zachování a obnova kulturních památek 10,00 0,00 10,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 5,00 4,86 5,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 78,00 72,26 77,00 3412 5171 Opravy a udržování 8,00 0,00 8,00 3412 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 60,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 3 953,00 3 952,29 65,00 3412 6329 Investiční transfery 0,00 0,00 365,00 * 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 4 044,00 4 029,41 580,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 1 623,00 1 622,61 4 800,00 * 3612 * Bytové hospodářství 1 623,00 1 622,61 4 800,00 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 43,00 43,00 43,00 3632 5031 Povinné pojistné na soc. zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 11,20 11,18 11,20 3632 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3,90 3,87 4,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 1,00 0,00 1,00 3632 5151 Studená voda 15,00 15,43 16,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 22,79 25,00 3632 5171 Opravy a udržování 10,00 0,00 10,00 * 3632 * Pohřebnictví 104,10 96,27 110,20

Rozpočtové výdaje tab.č.2/3 OdPa Pol Popis Upr.rozpočet 2008 Skutečnost 2008 Rozpočet 2009 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 239,00 222,32 241,00 3639 5031 Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 62,10 50,80 63,00 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 21,50 17,60 22,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 40,00 30,00 40,00 * 3639 * Komunální služby a územní rozvoj j.n. 362,60 320,72 366,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25,00 24,16 70,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 15,00 7,44 100,00 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50,00 15,11 15,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 3 312,30 3 320,20 3 800,00 3745 5171 Opravy a udržování 105,00 20,30 145,00 3745 6121 Budovy, haly a stavby 3 710,00 436,93 3 785,00 3745 6130 Pozemky 0,00 0,00 185,40 * 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 7 217,30 3 824,14 8 100,40 4349 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 20,00 0,00 20,00 * 4349 * Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 20,00 0,00 20,00 4351 5151 Studená voda 3,00 3,06 3,50 4351 5153 Plyn 80,00 89,89 92,00 4351 5154 Elektrická energie 8,00 9,03 10,00 4351 5169 Nákup ostatních služeb 301,00 215,28 17,00 4351 5171 Opravy a udržování 15,00 15,18 10,00 * 4351 * Osobní asistence, pečovatelská služba 407,00 332,44 132,50 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2,00 0,92 2,00 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 45,00 37,55 40,00 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 10,00 2,20 10,00 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 2,00 0,00 2,00 5311 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,48 1,00 5311 5171 Opravy a udržování 0,00 0,89 1,00 * 5311 * Bezpečnost a veřejný pořádek 59,00 42,04 56,00 5512 5132 Ochranné pomůcky 0,00 0,00 5,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 13,00 11,00 20,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 325,00 325,18 20,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 23,00 16,16 27,50 5512 5153 Plyn 83,00 83,42 85,00 5512 5154 Elektrická energie 31,00 31,02 33,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 90,00 90,38 90,00

Rozpočtové výdaje tab.č.2/4 OdPa Pol Popis Upr.rozpočet 2008 Skutečnost 2008 Rozpočet 2009 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20,00 19,60 20,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 14,00 10,54 11,90 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 138,00 123,76 25,60 5512 5169 Nákup ostatních služeb 97,00 98,17 99,00 5512 5171 Opravy a udržování 122,00 124,47 70,00 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 180,00 179,93 1 860,00 * 5512 * Požární ochrana "dobrovolná část" 1 136,00 1 113,63 2 367,00 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 705,00 581,44 736,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 092,00 1 066,50 1 100,00 6112 5031 Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 146,10 147,10 144,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 162,60 150,00 166,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 0,00 6,00 6112 5179 Ostatní nákupy j.n. 15,00 15,70 15,70 6112 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 14,00 11,94 14,00 * 6112 * Zastupitelstva obcí 2 134,70 1 972,68 2 181,70 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 67,80 67,80 0,00 6115 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3,30 3,30 0,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 20,00 20,00 0,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 15,70 48,00 0,00 6115 5171 Opravy a udržování 0,00 2,60 0,00 6115 5175 Pohoštění 13,50 13,32 0,00 6115 5492 Dary obyvatelstvu 18,00 18,00 0,00 * 6115 * Volby do Senátu 138,30 173,12 0,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 972,00 3 728,34 4 101,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 215,00 215,30 205,00 6171 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou 5,00 5,00 5,00 6171 5031 Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 1 088,60 1 065,00 1 120,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 376,80 369,00 388,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 21,00 22,04 25,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 2,00 0,50 1,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 60,00 42,80 50,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 195,00 197,24 150,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 140,00 114,20 115,00 6171 5151 Studená voda 12,00 8,22 12,00 6171 5153 Plyn 148,00 129,00 135,00 Rozpočtové výdaje

tab.č.2/5 OdPa Pol Popis Upr.rozpočet 2008 Skutečnost 2008 Rozpočet 2009 6171 5154 Elektrická energie 70,00 70,03 80,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 13,00 9,00 12,00 6171 5161 Služby pošt 48,00 40,25 45,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 205,00 194,22 205,00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 225,00 218,25 225,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 365,00 323,09 330,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 80,00 68,00 70,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 1 227,00 1 206,28 1 260,00 6171 5171 Opravy a udržování 108,00 55,08 100,00 6171 5172 Programové vybavení 20,00 0,00 15,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 19,00 18,00 20,00 6171 5175 Pohoštění 15,00 8,65 13,00 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 3,00 2,53 3,00 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 177,00 169,14 168,10 6171 5194 Věcné dary 12,00 0,52 10,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.apod. organizacím 580,00 532,46 605,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2,00 5,00 5,00 6171 5492 Dary obyvatelstvu 30,00 10,00 20,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 167,00 151,14 167,10 6171 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 304,00 304,15 0,00 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0,00 150,00 6171 6130 Pozemky 0,00 0,00 373,50 * 6171 * Činnost místní správy 9 905,40 9 282,43 10 183,70 ÚHRN VÝDAJŮ 38 994,80 28 841,17 42 728,80 tab.č.2/6 Rozpočtové výdaje

OdPa Pol Popis Upr.rozpočet 2008 Skutečnost 2008 Rozpočet 2009 8115 Tvorba soc. fondu a úspora minulých let 457,00 557,18 420,00 8115 Převody do FRR a úspora minulých let 3 613,40 13 405,25 0,00 * * ÚHRN FINANCOVÁNÍ 4 070,40 13 962,43 420,00 FINANČNÍ POTŘEBY CELKEM 43 065,20 42 803,60 43 148,80

PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2009 Kč tab.č.3 Účt. Třida VÝNOSY Skutečnost 2008 Plán 2009 602 01 Nájemné z bytů DPS 2 084,21 2 110,00 602 01 Nájemné z bytů čp.405, čp.244 a ul.mladých 2 972,04 3 845,72 602 02 Nájemné z nebytových prostor 1 733,40 2 107,39 602 03 Pronájem pozemků 3 370,36 2 959,74 602 20 Výnosy z reklam, pronájmu mov. majetku a úklid zastávek 61,49 120,00 602 05 Pronájem pozemků u privatizovaných domů 52,72 53,00 644 28 Úroky ČS 668,25 670,00 651 00 Prodejní cena prodaného a směněného majetku 14 846,46 0,00 654 20 Výnosy z prodeje knih a medailí 3,90 3,00 VÝNOSY CELKEM 25 792,83 11 865,85 Účt. Třida NÁKLADY Skutečnost 2008 Plán 2009 511 00 Opravy a udržování 912,44 900,00 518 00 Ostatní služby 2 098,14 2 078,13 538 27 Daň z převodu nemovitosti -14,12 0,00 549 00 Ostatní náklady (zaokrouhlení DPH, poplatky ČS) 32,53 50,00 552 00 Zůstatková cena prodaného a směněného majetku 7 075,41 0,00 NÁKLADY CELKEM 10 104,40 3 028,13 (před zdaněním) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 15 688,43 8 837,72

HOSPODÁŘSKÁ ČI OST (Tab.č. 3) Hospodářská činnost je podle vyhlášky 505/2002 Sb. zmiňována jako činnost podle zvláštního předpisu. Tímto zvláštním předpisem je zákon č. 250/2000 Sb.odst. 3 6 tohoto zákona, který jí definuje jako činnost podnikatelskou. Hospodářská činnost se sleduje účetně mimo rozpočtové příjmy a výdaje, v účtových třídách 5xx náklady a 6xx výnosy. Výsledek hospodaření se zjišťuje jako rozdíl výnosů a nákladů ve Výkazu zisku a ztráty. Plán hospodářské činnosti je sestaven na základě tohoto výkazu. Vzniklý hospodářský výsledek podléhá dani z příjmů právnických osob. Ten se po zdanění promítá do rozpočtu, tak aby byl součástí závěrečného účtu. VÝ OSY jsou tvořeny především předpisem nájemného bytových a nebytových prostor a pronájmem pozemků. Nájemné z bytových prostor je vyšší o 899,47 tis z důvodu zvýšení nájmu z bytů na základě zákona 107/2006 Sb. Nájemné z nebytových prostor je vyšší pro rok 2009 o nově uzavřené smlouvy a valorizaci 6,3%. Výnos z pronájmu pozemků v plánu HČ je nižší oproti roku 2008 o jednorázová věcná břemena. Účet 651 - prodejní cena majetku, není v plánu pro rok 2009 obsažen, protože v současné době není ještě znám výnos připravované privatizace. Předpoklad výnosu z úroků a ostatních výnosů zůstává na stejné úrovni roku 2008. ÁKLADY u oprav a udržování jsou v porovnání s rokem 2008 téměř ve stejné výši. Částka se týká běžné údržby bytového fondu. Stejně tak v ostatních službách se v plánu vycházelo ze skutečnosti roku 2008. Jedná se o výdaje spojené se správou majetku na základě smluv, dále pak revize PO, elektro, plynu, komínů, výtahů, výdaje na úklid bytů DPS po malování, úklid nebytových prostor DPS a čp. 244, výdaje za zpracování SIPO, výdaje za faktury Telefonica, PRE, Pražská plynárenská, Pražské vodárny apod. Účet 538 27 daň z převodu nemovitosti a účet 552 zůstatková cena prodaného majetku není do plánu zahrnuta, protože není možno předpokládat počet prodaných bytových jednotek a jiného majetku. V plánu hospodářské činnosti není zatím v letošním roce zohledněn ani dopad privatizace ul. Mladých.

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2009 (Tab.č. 1 a 2) Rozpočet městské části je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Členění rozpočtu odpovídá vyhlášce Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě v platném znění. FI A Č Í ZDROJE rozpočtu MČ na rok 2009 jsou v celkové výši 43 148,80 tis. Kč. Z této výše připadá na rozpočtové příjmy částka 29 109 tis. Kč a na zdroje zařazené do třídy 8 financování částka 14 039,80 tis. Kč. FI A Č Í POTŘEBY rozpočtu MČ na rok 2009 jsou v celkové výši 43 148,80 tis. Kč. Z toho rozpočtové výdaje jsou ve výši 42 728,80 tis Kč a potřeby třídy 8 financování ve výši 420 tis. Kč. ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI ÚHR PŘÍJMŮ VE VÝŠI ÚHR VÝDAJŮ VE VÝŠI FI A COVÁ Í CELKEM 29 109,00 tis. Kč 42 728,80 tis. Kč 13 619,80 tis. Kč FI A Č Í ZDROJE ROZPOČTU (Tab. č. 1) ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Na základě platné rozpočtové skladby jsou rozpočtové příjmy rozděleny na příjmy daňové, na příjmy nedaňové, na příjmy kapitálové a přijaté transfery. Dále se do rozpočtu zapojují prostřednictvím rozpočtové třídy 8 financování, finanční prostředky, které byly vytvořeny v minulých letech jako úspora. DAŇOVÉ PŘÍJMY a) Poplatky - zahrnují odhad příjmů z poplatků za znečišťování ovzduší, ze psů, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity a za provozování výherních hracích přístrojů a odvod z jejich výtěžku. Odhad vychází ze skutečnosti roku 2008. b) Správní poplatky - tvoří poplatky za ověření podpisu, za ověření shody kopie s originálem, za přihlášení k trvalému pobytu, za vydání rybářského lístku a správní poplatek za povolení k provozování hracích přístrojů. Návrh rozpočtu je stanoven dle skutečnosti roku 2008. c) Daň z nemovitosti-výnos této daně plyne do rozpočtu městské části prostřednictvím hl.m.prahy a tak návrh na rozpočtovanou výši je orientačně určován hl. m.prahou. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY-jsou rozpočtovány příjmy ze čtenářských poplatků, dále pak příjmy inkasované za porušování závazných právních norem a příjmy 1

z úroků z bankovních účtů městské části. PŘIJATÉ TRANSFERY-tvoří je dotace ze státního rozpočtu, která obsahuje příspěvek na školství a příspěvek na výkon státní správy. - neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl.m.prahy, kde se jedná o dotační vztahy k městským částem schválené usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy - převody z hospodářské (zdaňované) činnosti, kde se jedná o výsledek hospodaření po zdanění za rok 2008 a úspora z privatizace poskytnutá na investice. TŘÍDA 8-FINANCOVÁNÍ-v této třídě jsou rozpočtovány vlastní zdroje získané úsporou finančních prostředků vytvořených v minulých letech. FI A Č Í POTŘEBY ROZPOČTU (Tab.č.2) ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Jsou určeny na běžné výdaje položkového seskupení 5 v částce 21 416,80 tis. Kč a kapitálové výdaje položkového seskupení 6 v částce 21 312 tis. Kč. Výdaje jsou rozděleny na základě odvětvového a druhového třídění platné rozpočtové skladby. Dále jsou do rozpočtu zapojeny výdaje rozpočtové třídy 8 financování. ODD-PAR 2212-SILNICE Běžné výdaje - výdaje budou čerpány na dopravní studie, dopravní znační a opravy Kapitálové výdaje - akce Chodník při ulici Nedašovská ODD-PAR 2219-OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitálové výdaje - akce Parkovací záliv Tylovická - akce Stavební úpravy před hasičskou zbrojnicí ODD-PAR 2310-PITNÁ VODA Běžné výdaje - výdaje jsou určeny na drobné opravy a el. energie v objektu vodárny Kapitálové výdaje - akce Přípojky vodovod Mladých, Vsetínská ODD-PAR 2333-ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ Kapitálové výdaje - akce Rybníčky Na Ohrádkách ODD-PAR 2339-OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI VODNÍCH TOKŮ Kapitálové výdaje - akce Likvidace srážkových vod Sobín ODD-PAR 3113-ŠKOLSTVÍ Běžné výdaje - výdaje jsou určeny na příspěvek a granty příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ 2

Kapitálové výdaje - akce Základní devítitřídní škola u sportoviště a výkup pozemků akce Rekonstrukce vody a elektro ZŠ a MŠ ODD-PAR 3314 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Běžné výdaje - výdaje jsou určeny na provoz Zličínské knihovny včetně prostředků na platy a zákonných odvodů, nákup knih, odměny soutěžícím celostátní akce Noc s Andersenem, odměny dětem při pasování čtenářů apod. ODD-PAR 3319 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Běžné výdaje - výdaje budou čerpány na kulturní akce pořádané městskou částí především pro děti a seniory, dále na odměny za práci podle dohod vč. zákonných odvodů za distribuci Zpravodaje, vedení Klubu důchodců a vedení obecní kroniky. ODD-PAR 3322 ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Běžné výdaje - výdaje jsou rozpočtovány pro případné drobné opravy Božích muk a kapliček. ODD-PAR 3412 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE Běžné výdaje - výdaje budou čerpány na správu minihřiště na základě smlouvy, dále pak na drobné opravy a materiál sportovního zařízení Kapitálové výdaje - akce Oplocení hřiště Sobín akce Studie sportoviště FC akce Příspěvek FC (doplatek) ODD-PAR 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Kapitálové výdaje - akce Rekonstrukce čp. 405 - Strojírenská ODD-PAR 3632 POHŘEBNICTVÍ Běžné výdaje - výdaje jsou určené na provoz hřbitovů, kde se jedná o financování služeb v souvislosti s odvozem hřbitovního odpadu, úhrady vodného, případné drobné opravy a odměny za práci podle dohody vč. zákonných odvodů za správu hřbitovů. ODD-PAR 3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Běžné výdaje - výdaje budou čerpány na odměny za práci podle dohod vč. zákonných odvodů za topičské a úklidové práce v budově ÚMČ a čp. 244, za správu dětského hřiště u ZŠ, správu hřiště Sobín a správu prostor v hasičské zbrojnici. ODD-PAR 3745 PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ Běžné výdaje - výdaje zahrnují finanční prostředky, které budou použity na údržbu veřejné zeleně včetně zimní údržby, údržbu pískovišť a dětských hřišť, odbornou péči o stromy a keře, na prevenci černých skládek, 3

na odborné posudky a likvidaci bolševníku. Kapitálové výdaje - akce Park Na prameništi akce Stromořadí Mistřínská akce Kontejnerové stání ul. Do Blatin akce Výkup pozemků pro park ODD-PAR 4349 OST. SOC. PÉČE A POMOC OST. SKUPINÁM OBYVATELSTVA Běžné výdaje - výdaje určené na sociální pohřby osamělých osob ODD-PAR 4351 OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Běžné výdaje - výdaje jsou určené na služby DPS, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky a drobné opravy. ODD-PAR 5311 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK Běžné výdaje - výdaje jsou určené především na nákup materiálu a drobného hmotného majetku pro služebná městské policie ve Zličíně. ODD-PAR 5512 POŽÁRNÍ OCHRANA DOBROVOLNÁ ČÁST Běžné výdaje - výdaje jsou určené na provoz hasičského sboru městské části Kapitálové výdaje- akce Nákup mikrobusu pro SDH akce Nákup požárního přívěsu ODD-PAR 6112 ZASTUPITELSTVA OBCÍ Běžné výdaje - výdaje jsou určené na činnost zastupitelských orgánů, uvolněných a neuvolněných zastupitelů a členů komisí a výborů. ODD-PAR 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Běžné výdaje - výdaje jsou spojené s vlastní správní činností ÚMČ jako orgánu veřejné správy i jako orgánu zabezpečujícího činnost zastupitelstva MČ. Kapitálové výdaje- akce Nákup počítačové a kopírovací techniky akce Výkup pozemku za hasičskou zbrojnicí TŘÍDA 8 FINANCOVÁNÍ v této třídě je rozpočtována tvorba soc. fondu 4

Příloha č. 4 I VESTICE ZAŘAZE É DO ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2009 (v tis Kč) 1. Základní devítitřídní škola u sportoviště 2.533,70 (do úrovně stavebního povolení) 1a. Výkup pozemku pro Základní devítitřídní školu u sportoviště 5.144,40 2. Park Na prameništi 3.650,00 2a. Výkup pozemku pro Park Na Prameništi 185,40 3. Rekonstrukce Strojírenská 405 4.800,00 4. Přípojky vodovod Mladých 100,00 5. Rekonstrukce vody a elektro ZŠ+MŠ 100,00 6. Kontejnerové stání ul. Do Blatin 35,00 7. Revitalizace rybníčků Na Ohrádkách 1.500,00 8. Stromořadí Mistřínská 100,00 9. Chodník při ul. Nedašovská (úsek Vsetínská-Mladých) 90,00 10. Parkovací záliv Tylovická 120,00 11. Stavební úpravy před hasičskou zbrojnicí 50,00 12. Likvidace srážkových vod Sobín 30,00 13. Oplocení hřiště Sobín 65,00 14. Studie sportoviště 60,00 15. Příspěvek FC Zličín (doplatek) 365,00 16. Výkup pozemků za hasičskou zbrojnicí 373,50 17. Mikrobus SDH 1.800,00 18. Požární přívěs 60,00 19. Počítačová a kopírovací technika ÚMČ 150,00 Celkem 21.312,00