1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 po 6.rozpočtovém opatření tabulka č.1: města na rok 2015 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu Závazné ukazatele Rozpočet na rok 2015 po 6.rozpočtovém opatření ORJ Druh příjmů "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu označení "Z" v Kč 00 Nespecifikované x 34 571 550,84 z toho Globální dotace 0000 4112 19 553 200,00 Příspěvek ÚP na pracovní místo - Zaměstnaní rodiče 2504 0000 4116 75 000,00 Příspěvek ÚP na pracovní místo - Zaměstnaní rodiče 2506 0000 4116 30 000,00 Příspěvek ÚP na pracovní místo - Dovolte mi pracovat 2505 0000 4116 47 232,00 Příspěvek ÚP na pracovní místo - Odborné praxe pro mladé do 30 let 2503 0000 4116 80 400,00 Dotace Pečovatelská služba Města - noclehárna 0000 4122 316 000,00 Dotace Pečovatelská služba Města - pečovatelská služba 0000 4122 1 109 000,00 Dotace Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 0000 4116, 4216 2 931 351,90 Dotace DDM Jednička - Dvorská Jednička 0000 4116 20 000,00 Dotace DDM Jednička - Juniorfilm 21.ročník soutěže 0000 4116 65 000,00 Dotace DDM Jednička Víkend v pohybu - energie týdne - aktivní rok 0000 4122 25 000,00 organizační jednotka Dotace DDM Jednička Dvorská Jednička - 11.ročník nepostupové přehlídky tanečních kolektivů, dvojic a jednotlivců 0000 4122 15 000,00 Dotace DDM Jednička Prima hrátky v Jedničce aneb zahradní slavnost pro děti - 5.ročník 0000 4122 19 000,00 Dotace DDM Jednička Zlatý oříšek 2015 0000 4122 100 000,00 Dotace DDM Jednička Memoriál J.Beneše a Zlaté slunce Královédvorské 2015 0000 4122 15 000,00 Dotace Vlastivědné čtení o našem městě a jeho okolí 0000 4122 21 000,00 Dotace Podpora činnosti TIC Příprava na sezonu 2015 0000 4122 26 500,00 Dotace Hankův dům, MKZ 21.ročník festivalu Dny R.A.Dvorského 0000 4122 25 000,00 Dotace Regenerace zeleně ve Dvoře Králové nad Labem 0000 4113, 4116 92 848,50 Dotace na volby do Zastupitelstva obce Stanovice 0000 4111 10 000,00 Dotace Zateplení MŠ E. Krásnohorské a Roháčova 0000 4213, 4216 371 867,56 Dotace ZŠ Podharť Podpora jazykového vzdělávání pedagogů a žáků, Podpora výuky jazyků 0000 4116 328 987,00 Dotace ZŠ Schulzovy sady Podpora výuky jazyků 0000 4116 851 026,00 Dotace ZŠ Strž Otevřená škola 1 0000 4116 474 337,00 Dotace na výkon sociální práce 0000 4116 914 000,00 Dotace MŠ Drtinova Bezpečí pro všechny ve školce 0000 4116 81 620,00 Dotace Rozvoj integrovaného systému nakládání s komunálními odpady - podpora domácího kompostování 0000 4122 67 000,00 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 0000 4116 466 303,00 Dotace na podporu výsadby min.podílu melior. a zpev.dřevin 0000 4116 49 350,00 Dotace ÚP Asistenti prevence kriminality 0000 4116 30 000,00 Dotace ÚP Pomocný spisový administrativní pracovník 0000 4116 13 000,00 Dotace SPOD 0000 4116 2 900 000,00 Doplatek na SPOD - finanční vypořádání roku 2014 0000 4116 578 392,00 Dotace Městská knihovna Slavoj - Zahájení výpůjček e-knih 0000 4116 16 000,00 Dotace Městská knihovna Slavoj - Upgrade AKS z formátu UNIMARC na MARC 21 0000 4116 54 000,00 Sociální fond - náhrady 6171 2324 1 018,00 Dotace ZŠ Podharť Zkvalitňujeme jazykové a technické dovednosti 0000 4116 325 289,00 Dotace ZŠ Schulzovy sady Rozvoj technických a jazykových dovedností 0000 4116 483 905,00 Dotace ZŠ 5.května Technické vzdělávání 0000 4116 403 817,00 Dotace Oprava válečných hrobů obětí Prusko Rakouské války roku 1866 0000 4116 103 000,00 Dotace Obnova střešního pláště Hankova domu 0000 4116 1 125 000,00 Dotace na pořízení zařízení na skenování pro potřeby aplikace Centrální ho registru vozidel 0000 4116 36 300,00 Doplatek do výše skutečných nákladů - Volby do Senátu PČR a ZO 2014 a Volby do EP 2014 6402 2222 270 806,88 Dotace od obcí na vyřizování přestupků - přestupková komise 0000 4121 50 000,00 01 Výstavba x 994 142,00 z toho Správní poplatky - stavební povolení, kolaudace 0000 1361 964 000,00 Přijaté sankční platby 2169 2212 30 000,00 Ostatní 2169 2111 142,00 02 Vodní hospodářství x 0,00 03 Životní prostředí x 2 715 750,00 z toho Platby za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem 3722 2111 60 000,00 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0000 1334 10 000,00 Správní poplatky 0000 1361 76 050,00 Odměna za třídění odpadu (EKO-KOM) 3725 2111 2 300 000,00 Sankční platby - pokuty 2399,3719, 3729,3749, 1069 2212 45 700,00 Zpevnění stanovišť kontejnerů na elektrozařízení (dar Asekol) 3725 2321 50 000,00 Dar EKO-KOM na činnost v oblasti životního prostředí 3725 2321 150 000,00 Příjmy z pronájmu kompostérů 3729 2133 18 000,00 Ostatní - náklady řízení 3719 2324 6 000,00 04 Živnosti x 386 380,00 z toho Správní poplatky 0000 1361 273 030,00 Sankční platby - pokuty 2169 2212 111 350,00 Náklady řízení 2169 2324 2 000,00 05 Dopravní obslužnost a dopravní odbor x 30 605 000,00 z toho Správní poplatky 0000 1361 2 315 000,00 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 0000 1353 300 000,00 Přijaté sankční platby - pokuty 2299 2212 27 100 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení 2229 2324 890 000,00 09 Lesy města, spol. s r.o. x 6 477 500,00 Příjmy z nájemní smlouvy Lesy města s r.o. 1031 2132 5 500 000,00 Podíl na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 6310 2142 977 500,00 10 Doprava x 83 000,00 Dar Škoda auto Na kole bezpečně - zprůchodnění centra pro cyklisty v obou směrech 2212 3121 70 000,00
2 Dary na doplnění mobiliáře na náměstí TGM - šachový stolek 2212 2321 13 000,00 14 Školství x 265 000,00 Sankce za přestupky - školství SPOD 3119 2212 5 000,00 MŠ E.Krásnohorské - odvod do rozpočtu zřizovatele 3111 2122 260 000,00 16 Kultura a vnější vztahy x 426 951,00 z toho Městské informační centrum 2143 2111, 2112 195 000,00 Vlastivědné čtení 3349 2111 5 000,00 Památky - pokuty a náklady řízení 3329 2212, 2324 17 000,00 Hankův dům, MKZ - odvod do rozpočtu zřizovatele 3319 2122 198 000,00 Vratky dotací 6171, 3419 2324 11 217,00 Městské muzeum - odvod do rozpočtu zřizovatele 3315 2123 734,00 19 Vnitřní správa x 2 164 157,12 z toho Správní poplatky 0000 1361 1 205 000,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0000 1343 210 000,00 Příjmy z pronájmu hrobových míst 3632 2139 500 000,00 Příjmy za služby 6171, 1014 2111 40 000,00 Ostatní příjmy 6171 2132, 2324, 2212 209 157,12 20 Výpočetní technika a informatika x 0,00 21 Kancelář starosty města x 2 081 999,00 z toho Městská policie - pokuty na místě nezaplacené 5311 2212 400 000,00 Městská policie - pokuty na místě zaplacené 5311 2212 452 000,00 Parkovné z parkovacích automatů 2219 2111 1 000 000,00 Pojistná událost MP 5311 2322 19 999,00 Noviny radnice - prodej inzerce 3349 2111 210 000,00 25 Kancelář tajemníka úřadu 3349 448 246,00 z toho Noviny radnice - prodej inzerce 3349 2111 168 000,00 Přestupkové řízení - pokuty a náklady řízení 6171 2212, 2324 57 000,00 Mzdový příspěvek na pracovní místo 6171 2324 90 000,00 Přijaté pojistné náhrady 6171 2322 127 839,00 Ostatní příjmy 6171 2324 5 407,00 28 Práce a sociální věci x 1 191 000,00 z toho Přijaté příspěvky a náhrady - pohřebné 6171 2324 20 000,00 Správní poplatky 0000 1361 1000,00 Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem - vratka příspěvku 2014 6409 2229 1 170 000,00 38 Správa a údržba majetku x 54 235 817,00 z toho Služby byty 3612 2111 4 200 000,00 Nájemné byty 3612 2132 8 800 000,00 Služby nebyty 3613 2111 500 000,00 Nájemné nebytových prostor 3613 2132 4 000 000,00 Nájemné garáže 3613 2132 31 000,00 Nájemné Fond Gymnázium 3121 2132 593 300,00 Nájemné Fond Zvláštní a praktická škola 3113 2132 204 126,00 Poplatky z prodlení byty 3612 2132 30 000,00 Přijaté pojistné náhrady 3639 2322 450 000,00 Nájemné Městské vodovody a kanalizace, s r.o. 2310 2132 15 003 730,00 Čištění odpadních vod - platba od MěVAK, s r.o. 2321 2111 17 480 004,00 Vodné, stočné - platby od MěVAK 2310 2111 1 900 000,00 Ostatní příjmy 2321, 6310, 3612, 3613 2111, 2141, 2133 1 043 657,00 39 Majetko - právní vztahy a evidence majetku x 7 731 122,00 z toho Pronájem pozemků 3639 2131 440 000,00 Prodej pozemků 3639 3111 3 300 000,00 Příjmy z pronájmu pozemků - honitby 1032 2131 66 000,00 Prodej domů, bytů a staveb 3612 3112 3 062 800,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 3639 2119 423 490,00 Smluvní pokuty 3639 2212 410 532,00 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3639 2310 28 300,00 40 Stavebnictví 6171 0,00 41 Všeobecná pokladní správa x 204 427 853,97 z toho Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 0000 1111 38 000 000,00 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 0000 1112 6 500 000,00 Daň z příjmu právnických osob 0000 1121 41 000 000,00 Daň z příjmu právnických osob - obec 0000 1122 8 191 470,00 Daň z přidané hodnoty 0000 1211 81 000 000,00 Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba 0000 1113 3 700 000,00 Poplatek ze psů 0000 1341 470 000,00 Poplatek za komunální odpad 0000 1337 7 400 000,00 Poplatky ze vstupného 0000 1344 12 000,00 Poplatek z ubytovací kapacity 0000 1345 170 000,00 Daň z nemovitostí 0000 1511 15 246 800,00 Správní poplatky 0000 1361 18 000,00 Parkovací karty 2219 2111 180 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171, 3639 2324 150 000,00 Příjmy z úroků 6310 2141 35 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 2111 30 000,00 Zrušené místní poplatky 0000 1349 1 400,00 Odvod z výherních hracích přístrojů 0000 1355 1 909 748,62 Odvod z loterií a jiných podobných her 0000 1351 413 435,35 Příjmy celkem 348 805 468,93 organizační jednotka Závazné ukazatele Rozpočet na rok 2015 po 6.rozpočtovém opatření ORJ Druh výdajů "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu označení Závazné ukazatele "Z" rozpočtu v Kč 00 Nespecifikované x 1 801 200,00 z toho Sociální fond 6171, 5311 51xx, 54xx Z 1 800 000,00 Vratka dotace Výdaje Jednotky SDH obce 6402 5366 1 200,00 01 Výstavba 6171, 3635,2169 5169 Z 305 000,00 02 Vodní hospodářství x Z 10 507 032,00 PD ostatní + aktualizace dle zákona č. 137/2006 2321 6121 300 000,00 Vodovod a kanalizace 28. října - splátka úvěru 2321 6121 6 352 626,00
3 Vlastní zdroje na profinancování investičních akcí a akcí s podílem dotačních prostředků (ČOV vč.tds a BOZP) 2321 6121 48 400,00 Náklady spojené s řízením na ÚHOS - dodavatel ČOV 2321 5192 30 000,00 Kanalizace ul.klicperova (přepojení) PD 2321 6121 30 250,00 Odlehčení kanalizace ul.pařezova PD 2321 6121 50 000,00 Kanalizace ul. Heydukova 2321 6121 450 000,00 Odkanalizování Sylvárov, Žirecká Podstráň PD 2321 6121 60 000,00 PD pro SP Kanalizace + ČOV Žireč 2321 6121 300 000,00 Zatrubení Žirečského potoka 2321 5171 425 000,00 PD pro stav.povolení "Kanalizace DKnL. - Verdek" 2321 6121 0,00 PD pro ÚR a SP na zpevněnou plochu u vodojemu 2310 6121 20 000,00 Opatření na zlepšení kavality pitné vody 2310 5171 0,00 Odstranění balastních vod na kanalizaci 2321 5171 500 000,00 Čerpací stanice u laguny - napojení přípojek + PD 2321 5171 0,00 Rekonstrukce kanalizace BD Heydukova ul. 2321 6121 220 000,00 Nákup vodoměrů nebo čerpadel pro vrty 2310 5137 350 000,00 Spolufinancování PD společně se záměrem SÚS KHK V+K 2310 6121 750 000,00 Rekonstrukce kanalizace L.Janáčka 2321 5171 345 806,00 Servisní komora sběrače DN 1600 2310 6121 274 950,00 Opatření k omezení nátoku povrchových vod do kanalizace u jednotlivých vrtů 2321 6121 0,00 03 Životní prostředí x Z 3 943 955,00 z toho Separace plastů, papíru a skla (EKO - KOM) 3725 5139, 5169, 5172 1 894 115,00 Granty odpadové hospodářství - vlastní podíl financí 3729 5169 500 000,00 Ostatní - odbor ŽP oddíly 10, 23, 37 51xx 360 187,00 Činnost odborného lesního hospodáře 1036 5212, 5213 466 303,00 Podpora výsadby min.podílu zpev. a melior. dřevin 1036 5213 49 350,00 Zpevnění stanovišť kontejnerů na elektrozařízení 3725 5171 110 000,00 Odpadový kalendář 2016 3725 5169 204 000,00 Podpora domácího kompostování - kompostéry 3729 5137 310 000,00 Ekologická výchova 3792 5171, 5169 50 000,00 04 Živnosti x 0,00 05 Dopravní obslužnost a dopravní odbor x Z 2 960 000,00 z toho Příspěvek na MHD 2221 5193 2 850 000,00 Ostatní - odbor dopravy 2223, 2229 51xx 110 000,00 10 Doprava x Z 26 074 353,00 z toho PD ostatní + aktualizace dle 137/2006 2212 6121 0,00 Finanční příspěvek cyklostezka Labská stezka 2219 6322 0,00 Spolufinancování PD společně se záměrem SÚS KHK 2212 6121 0,00 Metropolitní síť 6171 6121 300 000,00 PD MAN Dvůr Králové nad Labem 6171 6121 62 000,00 ČOV vozidel TSM dle stavebního povolení 2321 6121 0,00 PD Zpoplatnění stání v ul. Rooseveltova 2219 6121 42 000,00 Zpoplatnění stání v ul. Rooseveltova 2219 6121 45 000,00 PD Úprava křižovatky u Šindelářské věže 2212 6121 55 000,00 PD Eklova - stání + vjezd do Juty 2212 6121 75 000,00 PD Úprava parkování v ulicích 2219 6121 175 000,00 PD - ÚR Revitalizace Žirečského náměstí 2212 6121 0,00 PD MOK u Oční školy 2212 6121 300 000,00 Dopravní značení 2212 6121 225 000,00 Cyklostezka a chodníky ul. 28. října 2219 6121 4 704 111,00 Komunikace Pod Lesem 2212 6121 210 000,00 Rekonstrukce mostu ul. Nedbalova 2212 6121 6 800 000,00 Rekonstrukce mostu ul. Nedbalova - přeložka plynárenského zařízení na základě smlouvy 2212 6121 248 050,00 Rekonstrukce mostu ul. Nedbalova - přeložka kabelového vedení vysokého napětí na základě smlouvy 2212 6121 335 170,00 Demontáž mostního provizoria ul. Nedbalova 2212 5171 110 000,00 PD cyklostezka ul. 28. října 2219 6121 80 000,00 Cyklogenerel 2219 6119 80 000,00 Opatření pro zvýšení bezpečnosti 2223 6121 900 000,00 Veřejné osvětlení Spojených národů (Vorlech) 3631 6121 0,00 Veřejné osvětlení Verdek 3631 6121 0,00 VO Strž - venkovní schodiště u ZŠ 3631 6121 500 000,00 VO 28.října 3631 6121 1 000 000,00 Mobiliář náměstí TGM (z příspěvku Cesty městy) 2212 5137 30 000,00 PD chodníky Žireč 2219 6121 275 000,00 PD chodník Dvůr Králové - Zboží 2219 6121 0,00 PD chodník Zboží 2219 6121 275 000,00 Chodník Lipnice před čp. 2 (U Antonína) 2219 6121 0,00 Chodník Lipnice - Trojdomí 2219 6121 124 200,00 PD chodník Nová Tyršova 2219 6121 250 000,00 PD Staškova ul. 2212 6121 80 000,00 Dopravní značení - cyklostezka na nám.tgm 2212 6121 310 000,00 Rekonstrukce Valové uličky 2219 6121 600 000,00 Rekonstrukce místních komunikací, PD ostatní, Spolufinancování PD společně se záměrem SÚS KHK 2212 6121 4 443 822,00 PD Rekonstrukce chodníků v ul.dukelská, Hradecká 2219 6121 0,00 Obratiště ul.nepraktova (souvisí s akcí lokalita Sylvárov) 2212 6121 300 000,00 Demolice domu čp.587 ul.vrchlického v souvislosti s křižovatkou ul.vrchlického 3612 6121 0,00 PD křižovatka ul.vrchlického DUR 2212 6121 170 000,00 Cyklostezka Labská stezka 2219 6121 650 000,00 Rekonstrukce komunikace Preslova ul. 2212 6121 1 300 000,00 Rekonstrukce komunikace Sládkova ul. 2212 6121 1 000 000,00 Šachový stolek na náměstí TGM 2212 5137 20 000,00 PD ulice Plukovníka Švece 2212 6121 0,00 14 Školství x 27 419 381,00 z toho Neinvestiční příspěvek - MŠ Drtinova 3111 5331 Z 2 380 000,00 Investiční příspěvek - MŠ Drtinova 3111 6351 Z 200 000,00 Neinvestiční příspěvek - MŠ E. Krásnohorské 3111 5331 Z 3 438 150,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ 5.května 3113 5331 Z 1 980 000,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ Podharť 3113 5331 Z 2 160 000,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ Schulzovy sady 3113 5331 Z 8 503 000,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ Strž 3113 5331 Z 3 420 000,00
4 Neinvestiční příspěvek - ZUŠ R.A.Dvorského 3231 5331 Z 1 350 250,00 Neinvestiční příspěvek - DDM Jednička 3421 5331 Z 780 000,00 DDM Jednička - Dvorská Jednička 3421 5336 65 000,00 DDM Jednička - Juniorfilm 21.ročním soutěže amatérských filmařů 3421 5336 20 000,00 Dotace DDM Jednička Víkend v pohybu - energie týdne - aktivní rok 3421 5336 25 000,00 Dotace DDM Jednička Dvorská Jednička - 11.ročník nepostupové přehlídky tanečních kolektivů, dvojic a jednotlivců 3421 5336 15 000,00 Dotace DDM Jednička Prima hrátky v Jedničce aneb zahradní slavnost pro děti - 5.ročník 3421 5336 19 000,00 Dotace DDM Jednička Zlatý oříšek 2015 3421 5336 100 000,00 Dotace MŠ Drtinova Bezpečí po všechny ve školce 3111 5336 81 620,00 Dotace DDM Jednička Juniorfilm - Memoriál J.Beneše a Zlaté slunce 2015 3421 5336 15 000,00 Dotace ZŠ Podharť Podpora jazykového vzdělávání pedagogů a žáků, Podpora výuky jazyků 3113 5336 328 987,00 Dotace ZŠ Schulzovy sady Podpora výuky jazyků 3113 5336 851 026,00 Dotace ZŠ Strž Otevřená škola 1 3113 5336 474 337,00 Dotace ZŠ Podharť Zkvalitňujeme jazykové a technické dovednosti 3113 5336 325 289,00 Dotace ZŠ Schulzovy sady Rozvoj technických a jazykových dovedností 3113 5336 483 905,00 Dotace ZŠ 5.května Technické vzdělávání 3113 5336 403 817,00 15 Zdravotnictví x 200 000,00 z toho Zajištění dětské LSPP v Městské nemocnici 3513 5213 Z 200 000,00 16 Kultura a vnější vztahy x Z 18 658 414,00 z toho Odbor kultury 3319 51xx 73 000,00 Akce ve městě 3399 5169 59 570,00 Příspěvky na obnovu fasád 3326 5493, 5229 Z 200 000,00 Finanční příspěvky v kompetenci RM 6171 52xx, 53xx, 54xx Z 1 128 000,00 Finanční příspěvky na podporu a rozvoj sportu 3419 52xx, 54xx Z 3 029 000,00 Finanční příspěvky na veřejně prospěšné aktivity - granty 6171 52xx, 54xx Z 423 500,00 Neinvestiční příspěvek - Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 3315 5331 Z 3 530 000,00 Neinvestiční příspěvek - Hankův dům, městské kulturní zařízení 3319 5331 Z 5 090 000,00 Podpora činnosti TIC Příprava na sezonu 2015 2143 5169, 5222 66 000,00 Vlastivědné čtení o našem městě a okolí (na základě dotace) 3349 5138 54 096,00 Vlastivědné čtení 3349 5138 60 000,00 Městské informační centrum 2143 51xx 614 948,00 Členský příspěvek ATIC 2143 5222 4 000,00 Členský příspěvek Podzvičinsko 2143 5229 98 000,00 Členský příspěvek Královská věnná města 2143 5329 15 000,00 Členský příspěvek Cyklisté vítáni 2143 5229 1 800,00 Turistická informační centra 2143 5169 0,00 Zlatý Oříšek 3399 5169 46 500,00 Regionální hra 2143 5169 80 000,00 Hankův dům, MKZ - 21.ročník fesstivalu Dny R.A.Dvorského 3319 5336 25 000,00 Neinvestiční příspěvek - Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n.l. 3314 5331 Z 3 990 000,00 Městská knihovna Slavoj - Zahájení výpůjček e-knih 3314 5336 16 000,00 Městská knihovna Slavoj - Upgrade AKS z formátu UNIMARC na MARC 21 3314 5336 54 000,00 19 Vnitřní správa x Z 11 927 515,33 z toho Správa Městského úřadu 6171 51xx, 53xx, 54xx, 61xx Z 10 244 403,27 Nákup materiálu - kancelářský, spotřební, hygienické potřeby 6171 5139 610 000,00 Komise pro občanské záležitosti 3399 51xx 170 000,00 Osadní výbory 6171 51xx 28 000,00 Osadní výbor Žireč 6171 5169, 5021 16 000,00 Obřadní síň 3399 51xx 129 000,00 Nálezy 6171 51xx 10 000,00 Názvy ulic a jejich označování 6171 5164, 5169 15 000,00 Volby do ZO Stanovice 6115 5156 112,06 Psí útulek - platba za službu, dary, kastrace koček 1014 5169, 5492 705 000,00 20 Výpočetní technika a informatika 6171 Z 12 414 538,71 z toho Výpočetní technika a informatika - služby 6171 51xx, 6121 2 140 237,71 Výpočetní technika a informatika - software 6171 51xx, 6111 933 000,00 Výpočetní technika a informatika - hardware 6171 51xx, 6125, 6122 610 000,00 Technická podpora 6171 5169 1 685 000,00 Metropolitní síť 6171 6121 3 150 000,00 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 6171 51xx, 61xx 3 418 301,00 Webový portál města 6171 5169 100 000,00 Pořízení zařízení na skenování pro potřeby aplikace Centrální ho registru vozidel 6171 5137 60 000,00 Ostatní 6171 51xx 318 000,00 21 Kancelář starosty města x Z 13 846 820,00 z toho Obecní zastupitelstvo 6112 51xx, 54xx 43 000,00 Kancelář starosty města 6171, 6223 51xx 121 200,00 Povodňový plán 3744 51xx 140 000,00 Dobrovolní hasiči 5512 51xx, 53xx 192 000,00 Krizové řízení 5212, 5273 51xx, 5901 430 000,00 Kontrola a interní audit 6171 50xx, 5424 Z 960 000,00 Kronika 3319 51xx 68 986,00 Noviny radnice 3349 51xx 445 000,00 Oddělení vztahů k veřejnosti 6171 51xx 22 500,00 Asistenti prevence kriminality 5311 50xx 180 000,00 Městská policie Dvůr Králové nad Labem 5311 50xx, 51xx,53xx, 54xx, 61xx Z 11 244 134,00 25 Kancelář tajemníka úřadu x 59 145 975,00 z toho Obecní zastupitelstvo 6112 50xx, 5424 Z 3 203 300,00 Mzdová, personální a právní agenda - MěÚ + SPOD + ÚP 6171 50xx, 51xx, 5362, 5424 Z 55 804 675,00 Kronika 3319 51xx 0,00 Noviny radnice 3349 51xx 135 000,00 Přestupky 6171 5192 3 000,00 28 Práce a sociální věci x 9 476 421,00 z toho Příspěvky na sociální služby v oblastech vyhlášených městem 4399 52xx, 53xx, 54xx Z 1 220 000,00 Neinv.příspěvek - Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 4351 5331 Z 6 263 040,00 Investiční příspěvek - Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 4351 6351 111 881,00 Pečovatelská služba Města Dvůr Králové n.l. - noclehárna 4351 5336 316 000,00 Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem - pečovatelská služba 4351 5336 1 109 000,00 Sociálně - právní ochrana dětí 6171, 3529 51xx, 6123 394 600,00 Ostatní 3529, 4399, 6171 51xx, 54xx 61 900,00 38 Správa a údržba majetku x Z 110 565 105,72
5 Technické služby města Dvora Králové nad Labem 3745, 3639, 3412, 3631 61xx, 51xx 255 400,00 Odbor SUM 2115, 3612, 6171, 6310 51xx 3 448 000,00 Fond Gymnázium 3121 5171, 51xx 400 000,00 Fond Zvláštní a praktická škola 3113 5171, 51xx 204 126,00 Gymnázium - oprava východní fasády 3121 5169, 5171 0,00 DDM Jednička - opravy a udržování 3613 51xx, 6121 710 000,00 Kino Svět - opravy a udržování 3613 5171, 51xx 15 000,00 Městské muzeum ve Dvoře Král.n.L. - opravy a udržování 3613 5171, 51xx 750 000,00 Hankův dům, MKZ - opravy a udržování 3613 5171, 51xx, 6121 1 538 000,00 Obnova střešního pláště Hankova domu 3613 5171 3 995 887,00 Pečovatelská služba Města Dvůr Králové n.l. - opravy a udržování 3613 5171 2 683 900,00 Knihovna Slavoj - opravy a udržování 3613 5171, 51xx 310 000,00 Sídlo TSM 3613 6121 0,00 Sídlo Ferostav TSM 3613 5171 0,00 OEMM 3745, 3639, 2212 51xx 883 007,00 Vodohospodářské oddělení 2310, 2321 51xx, 6121, 5229 4 267 522,45 Osadní výbor Verdek 3639 5171 150 000,00 Osadní výbor Žireč 3639 5171, 6121 550 000,00 Osadní výbor Lipnice 3639 51xx 275 800,00 Osadní výbor Zboží 3639 5171 130 000,00 Osadní výbor Verdek - nevyčerpaná částka z roku 2014 dle VP 4/2014 3639 5171 11 939,00 Osadní výbor Žireč - nevyčerpaná částka z roku 2014 dle VP 4/2014 3639 5171 186 140,35 Osadní výbor Lipnice - nevyčerpaná částka z roku 2014 dle VP 4/2014 3639 5171 238 905,37 Osadní výbor Zboží - nevyčerpaná částka z roku 2014 dle VP 4/2014 3639 5171 130 000,00 Čištění odpadních vod 2321 5169 17 480 004,00 Byty - opravy a udržování 3612 51xx, 6121 3 505 000,00 Revize - byty, nebyty 3612, 3613 5169 230 000,00 Fond údržby - byty, nebyty 3612, 3613 5199 470 000,00 Správa - byty, nebyty 3612, 3613 5199 105 000,00 Domovníci 3612 5169 50 000,00 SÚM ostatní služby 3612 5169 147 545,00 Poplatky za služby v prázdných bytech 3612 5169 60 000,00 Nájemníci vodné 3612 5151 1 000 000,00 Nájemníci elektrická energie 3612 5154 250 000,00 Nájemníci plyn 3612 5153 100 000,00 Nájemníci pára 3612 5152 3 100 000,00 Nájemníci popelnice 3612 5169 300 000,00 Nájemníci Bytherm 3612 5169 90 000,00 Nájemníci výtahy 3612 5171 100 000,00 Nájemníci drobné opravy 3612 5171 15 000,00 Nebyty - opravy a udržování 3613 5139, 5169, 5171, 6121 1 805 900,00 MŠ - opravy a udržování 3111 5169, 5171, 6121 3 341 980,00 ZŠ - opravy a udržování 3113 5169, 5171, 6121 5 204 113,00 Nebyty voda 3113 5151 30 000,00 Nebyty pára 3113 5152 200 000,00 Nebyty elektrická energie 3113 5154 10 000,00 Pojistné byty, nebyty 3612, 3613 5199 60 000,00 Památky 3322 51xx 1 081 030,00 Regenerace zeleně ve Dvoře Králové nad Labem 3745 5169 1 800 000,00 Rekonstrukce světlíků nad výstavním sálem 3613 6121 220 000,00 VO + komunikace 2212, 3631 5171 271 648,00 Oprava opěrné zdi Verdek 2219 5171 820 000,00 Oprava komunikace k horní lávce ve Verdeku 2219 5171 280 000,00 Fond údržby č.p.2957 a 2956 3612 5199 100 000,00 Fond údržby č.p. 2958 3612 5199 100 000,00 Fond údržby č.p.2959 3612 5199 50 000,00 SOH Sadová udržitelnost 4351 5169 19 000,00 Sanace souboru pomníků z Prusko - rakouské války 1866 3322 5171 149 990,00 Obnova plotu areálu MěVAK 2310 5171 300 000,00 Výměna vodovodního řadu, obrub a přídlažby Preslova ul. 2310 6121 666 000,00 Výměna vodovodního řadu Sládkova ul. 2310 6121 338 261,55 Odstranění havarijního stavu na vodovodním řadu do nemocnice 2310 6121 0,00 Odstranění havarijního stavu kůlen na p.p. 808/5 3612 5169 200 000,00 Oprava komunikace A.Staška 2212 5171 160 000,00 TSM 20701 Správa a kontrola stavu komunikací 3639 5331 Z 11 256 445,00 TSM 20702 Správa, údržba městské veřejné zeleně 3639 5331 Z 6 800 848,00 TSM 20703 Provozování, údržba, opravy městského VO 3639 5331 Z 4 170 909,00 TSM 20704 Provozování, údržba, veřejných pohřebišť 3639 5331 Z 1 544 853,00 TSM 20705 Provozování a správa městské tržnice 3639 5331 Z 74 000,00 TSM 20706 Umisťování reklamních, infor. a směr. tabulí 3639 5331 Z 22 148,00 TSM 20707 Plnění povin. města plynoucích ze zák. o odpad. 3639 5331 Z 110 000,00 TSM 20708 Provozování sběrného dvora 3639 5331 Z 3 400 000,00 TSM 20709 Provozování a údržba městských veřejných WC 3639 5331 Z 364 000,00 TSM 20710 Provozování a údržba městského koupaliště 3639 5331 Z 2 005 430,00 TSM 20711 Provozování a údržba stadionu a sportovišť 3639 5331 Z 4 945 000,00 TSM 20712 Provoz a údržba dětských hřišť a naučné stezky 3639 5331 Z 499 728,00 TSM 20713 Správa a údržba autobusových zastávek 3639 5331 Z 140 000,00 TSM 20714 Provozování a údržba kašny a fontány a pítka 3639 5331 Z 50 000,00 TSM 20715 Technické zajištění akcí pod záštitou města 3639 5331 Z 100 000,00 TSM 20716 Skladování a zajištění materiálů města 3639 5331 Z 150 000,00 TSM 20717 Svoz KO, vč.vyvážení odpadkových košů 3639 5331 Z 7 961 635,00 43 594 996,00 TSM neinvestiční příspěvek celkem 3639 5331 TSM investiční příspěvek 3639 6351 Z 400 000,00 Technické služby města Dvora Král.nad L.fin. vypořádání 2014 na základě vyúčtování 12/2014 6409 5902 1 226 011,00 39 Majetko - právní vztahy a evidence majetku x Z 1 952 000,00 z toho Daň z převodu nemovitostí, platby daní a poplatků 3699 5362 295 242,00 Nákup pozemků 3699 6130 465 031,00 Výkon činnosti odborného lesního hospodáře 1039 5213 10 000,00 Finanční příspěvek na výkup pozemků - cyklostezka Labská stezka 3699 6321 800 000,00 Ostatní 3699 51xx 381 727,00 40 Stavebnictví x Z 6 516 100,00
6 Dofinancování dotací na drobné tituly 6171 6121 369 000,00 Reprografické práce a kopírování 6171 5169 55 000,00 PD ostatní + aktualizace dle 137/2006 6171 6121 300 000,00 Pasport objektu sídla MěVAK II. etapa 2310 6121 155 000,00 PD Rekonstrukce Tyršova koupaliště - WC velké 3412 6121 0,00 Dětská hřiště - rekonstrukce a výstavba 3421 6121 0,00 PD Přístavba soc. zázemí hasičské zbrojnice Žireč 5512 6121 100 000,00 Trafostanice VN u úpravny vody 2310 6121 1 550 000,00 Demolice objektů v areálu MěVAK II. etapa 2321 5171 850 000,00 Celková rekonstrukce střechy budovy Kina Svět 3613 5171 1 876 100,00 PD Veřejné WC v ul.revoluční 3639 6121 150 000,00 Veřejné WC v ul.revoluční - realizace 3639 6121 0,00 PD Studie Znovuuvedení do provozu objekt Městských lázní 3412 6121 0,00 Program rozvoje města 3636 6119 430 000,00 Rekonstrukce bývalé ZŠ Komenského - 1.etapa 6171 6121 481 000,00 PD Aktualizace ZŠ Schulzovy sady 3113 6121 200 000,00 PD Studie Znovuobnovení stálé scény loutkového divadla Klíček 3313 6121 0,00 41 Všeobecná pokladní správa x Z 22 012 300,00 z toho Úroky vlastní 6310 5141 1 600 000,00 Platba daně za obci 6399 5362 8 191 470,00 Daň z nemovitostí 3639 5362 180 000,00 Platby DPH 6399 5362 2 700 000,00 Členský příspěvek Svaz měst a obcí 6171 5229 45 000,00 MAS Královédvorsko, z.s. - návratná finanční výpomoc 6171 5622 200 000,00 MAS příspěvek, o.s. 6171 5222 2 000,00 Asociace měst pro cyklisty - příspěvek 6171 5229 10 000,00 DSO příspěvek 6171 5329 5 000,00 Veterinární ordinace, mikročipy 1014 5169, 5139 80 000,00 Bankovní poplatky 6310 5163 420 000,00 Pojištění majetku města 6320 5163 1 280 000,00 Pojistné auta 6171 5163 200 000,00 Cestovné 6171 5173 Z 220 000,00 Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje - neinvestiční 5519 5319 Z 400 000,00 Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje - investiční 5519 6339 Z 0,00 Příspěvky a náhrady 6171 5192 70 000,00 Odvod a penále za prodlení v souvislosti s porušením rozpočtové kázně 6171 5363 6 135 000,00 Soudní poplatky 6171 5362 30 000,00 Ostatní 6171, 6223, 6409, 6399 51xx, 5909, 5363 243 830,00 Výdaje celkem 339 726 110,76 Závazné ukazatele Rozpočet na rok 2015 po 6.rozpočtovém opatření ORJ Financování "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu v Kč označení "Z" Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 0000 8115-12 341 858,17 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 0000 8113 15 000 000,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 0000 8124-11 737 500,00 Finance celkem -9 079 358,17 organizační jednotka ve výdajové části rozpočtu - značení symbolem Z Řádky rozpočtu neoznačené symbolem Z jsou rámcové ukazatele rozpočtu Rozpočet města na rok 2015 po 6.rozpočtovém opatření je vypracován jako přebytkový a financováním je doplněn na výsledné vyrovnané sestavení. Celkové příjmy ve výši 348 805 468,93 Financování ve výši -9 079 358,17 Celkové výdaje ve výši 339 726 110,76 Projednáno na Radě města Dvůr Králové nad Labem dne 01.12.2015 R/764/2015-41.Rada města Dvůr Králové nad Labem Projednáno na Finančním výboru ZM 3.12.2015 Projednáno na zastupitelstvu města Dvůr Králové nad Labem dne 8.12.2015 pod č. Z/156/2015-6. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí Dvůr Králové nad Labem dne 8.12.2015