Příjmy v tis. Kč ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2006 ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍJMY 1111 DP fyzických osob ze závislé činnosti 10 000 1112 DP fyzických osob z podnikatelské činnosti (OSVČ) 4 250 1113 DP fyzických osob srážková z kapitálových výnosů 450 1121 DP právnických osob 11 850 1122 DP právnických osob za Město Slavičín 0 1211 DPH 18 350 1341 Poplatky ze psů 100 1343 Poplatky za užívání veřejných prostranství 30 1347 Poplatky za provozování VHP - hrací automaty 400 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií - hrací automaty 50 1361 Správní poplatky 500 1511 Daň z nemovitostí 1 800 Daňové příjmy celkem 47 780 1032 Lesní hospodářství 0 1039 Lesní hospodářství - pronájem pozemků 1 100 2140 Hotel - pronájem budovy a movitých věcí 145 3111 Hrádek - pronájem části MŠ 24 3113 Zvláštní škola - pronájem 100 3313 Letní kino - pronájem 10 3314 Knihovna - poplatky 90 3326 Muzeum - vstupné 5 3349 Zpravodaj - reklamy 70 3392 Kulturní akce - vstupné, plakátování (příp. sponzoři) 50 3392 Infocentrum - prodej reklamních předmětů a tiskovin 20 3392 Sokolovna - pronájem 90 3419 Tenisové kurty, Sportovní areál Vlára - poplatky za služby 50 3613 Kotelny - pronájem budov a technologie (BTH) 1 777 3613 Poliklinika - pronájem suterénu (BTC Trade) 2 836 3613 Pronájem ostatních nebytových prostor (BTH) 0 3633 Plynovod a přípojky - pronájem (JMP) 140 3639 Pozemky - pronájem 30 3714 Převod práv k úsporám emisí skleníkových plynů 0 3722 Svoz komunálního odpadu - pytle, popelnice, Ekokom 1 770 5212 CO - pronájem 20 5311 Městská policie - pokuty 3 6171 Administrativní činnost (zpracování mezd, přestupky) 80 6171 Radnice - pronájem suterénu a kanceláří 100 6171 Přestupky - pokuty 20 6310 Úroky 100 2412 RCK - splátka návratné finanční výpomoci 0 2460 Fond rozvoje bydlení - splátky poskytnutých půjček 636 2460 Fond zaměstnavatele - splátky poskytnutých půjček 70 6310 Fond rekultivace - povinné příspěvky (SMS) 600 x Ostatní nahodilé příjmy 0 Nedaňové příjmy celkem 9 936 3612 Prodej bytů 0 3639 Prodej pozemků 100 x Prodej ostatních nemovitostí 0 Příjmy z prodeje celkem 100 Rozpočet 2006 - schváleno ZMS Stránka 1
PŘÍJMY 4112 Dotace SR - školství, státní správa, sociání dávky 12 412 4116 Dotace SR - Úřad práce (veřejně prospěšné práce) 155 4121 Dotace obce - podíl na neinvestičních výdajích na žáky ZŠ 564 4121 Dotace obce - provoz pohřebnictví 30 4122 Dotace kraj - pečovatelská služba 843 x Dotace INTERREG - oslavy 750 let Slavičína 0 x Dotace Fond mikroprojektů - přeshraniční aktivity 0 x Ostatní účelové neinvestiční dotace 0 Neinvestiční dotace celkem 14 004 4211 Dotace SR - Obnova ZŠ Vlára 15 000 4216 Dotace SR - Po stopách osídlení Slovanů 0 4216 Dotace SR - Muzeum archeologie, řemesel 121 4216 Dotace SR - Centrum kulturních a sportovních tradic ve Slavičíně 322 4218 Dotace INTERREG - Po stopách osídlení Slovanů 4 046 4218 Dotace INTERREG - Muzeum archeologie, řemesel 3 728 4218 Dotace INTERREG - Centrum kulturních a sportovních tradic 4 555 x Dotace - Vysokorychlostní internet 0 x Dotace obce - Vysokorychlostní internet (podíl jednotlivých obcí) 0 x Ostatní účelové investiční dotace 0 Investiční dotace celkem 27 772 PŘÍJMY 2006 celkem 99 592 8115 Zůstatek finančních prostředků z r. 2005 6 500 8115 Převody z účelových fondů města (FRB, FZ) 2 624 8123 Úvěr - čerpání úvěru schváleného v r. 2005 3 250 FINANČNÍ ZDROJE CELKEM 111 966 Rozpočet 2006 - schváleno ZMS Stránka 2
Výdaje v tis. Kč VÝDAJE Běžné provozní výdaje: 1032,1039 Lesní hospodářství 0 2140 Hotel - služby (revize) 12 2212 MK - smlouva SMS (zimní údržba, čištění, zastávky, značení) 2 531 2212 MK - zimní údržba - vícenáklady za 2005 350 2219 Chodníky a ostatní komunikace - smlouva SMS (nátěry lávek) 20 2221 Dopravní obslužnost - příspěvek 360 2321 Městská kanalizace 260 3111 Prádelna 45 3313 Městské kino - areál leního kina, stálé kino 163 3314 Městská knihovna 257 3326 Městské muzeum 103 3326 Opravy pámátek - sochy, pámátníky, apod. 40 3349 Zpravodaj 300 3392 Sokolovna 320 3392 Kulturní a sportovní akce včetně Fondu mikroprojektů 550 3392 Městský klub a Infocentrum 185 3399 Sdružení pro občanské záležitosti 110 3419 Tenisové kurty, Sportovní areál Vlára, hokejbalové hřiště, 145 3421 Sportoviště a dětská hřiště - smlouva SMS (údržba) 354 3429 Koupaliště - smlouva SMS (provoz) 292 3612 Bytové hospodářství - prodej bytů (daně a poplatky) 20 3613 Nebytové prostory 60 3613 Úroky z úvěru ČS (odkup polikliniky) 385 3631 Veřejné osvětlení - smlouva SMS 2 014 3632 Pohřebnictví - smlouva SMS (provoz) 172 3633 Plynovod a přípojky - smlouva JMP (provoz a údržba) 103 3639 Ostatní výdaje - výkup, prodej, nájem pozemků, změny úz. plánu 240 3722 Sběr a svoz odpadů - JOGA, SMS, černé skládky, kontejnery 2 490 3745 Veřejná zeleň - údržba veř. zeleně - smlouva SMS 1 326 3745 Veřejná zeleň - správa a údržba parků - smlouva SMS 242 3745 Veřejná prostranství - provoz veřejných WC - smlouva SMS 291 3745 Veřejná prostranství - el. energie, voda 50 3745 Doplnění veřejné zeleně 100 3745 Veřejná prostranství - ostatní služby a práce dle objednávek 350 41xx Sociální dávky a výpomoci 8 779 4339 Příspěvky rodičům na narozené děti 255 5212 Areál CO 140 5311 Městská policie 95 5512 Požární ochrana - SDH, požární revize objektů města, služby 362 6171 Příspěvky mikroregionům na činnost a projekty 230 6171 Místní a státní správa - činnost, provoz vč. obecních domů 6 200 6310 Poplatky bankám (+úroky SFŽP) 30 6310 Úroky z úvěru KB (odkup čp. 255 a budování cyklostezky) 300 6402 Vratky nedočerpaných dotací z min. roku 486 x Ostatní účelové výdaje - dotace, daň z příjmů, mimořádné výdaje 0 Běžné provozní výdaje celkem 31 117 Mzdové výdaje vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění: 6112 Zastupitelstvo města Slavičín 1 700 6171 Městský úřad, organizační složky, dohody, refundace 11 483 Osobní výdaje celkem 13 183 Rozpočet 2006 - schváleno ZMS Stránka 3
VÝDAJE Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: 3113 Základní škola Slavičín - Vlára - převod dotací z ÚP a KÚ 0 3113 Základní škola Slavičín - Vlára 4 391 3113 Základní škola Slavičín - Malé Pole 1 119 3111 Mateřská škola Slavičín - Malé Pole 1 301 3111 Mateřská škola Slavičín - Vlára 897 3421 Dům dětí a mládeže Slavičín 370 3522 Městská nemocnice Slavičín 500 Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem 8 578 Dotace, finanční dary, půjčky: 3313 Městské kino - dotace na provoz 144 3319 Granty - oživení kulturního života ve městě 168 3419 Granty - podpora sportovní a tělovýchovné činnosti 649 3421 Granty - podpora mimoškolních aktivit mládeže 169 3799 Granty - ochrana ŽP a podpora ekologických aktivit 14 6409 Granty - rezerva 100 43xx Dotace a finanční dary - domovy důchodců, sociální ústavy 15 4314 Charita sv. Vojtěcha Slavičín - dotace na provoz PS (dotace SR) 843 4314 Charita sv. Vojtěcha Slavičín - dotace na provoz PS (město) 73% 73 4319 Charita sv. Vojtěcha Slavičín - dotace na ostatní činnosti 110 x Ostatní dotace a finanční dary (školy, sport. org., SDH, ) 0 Dotace, finanční dary, půjčky celkem 2 285 Čerpání účelových fondů města: 3612 Fond rozvoje bydlení - poskytnutí půjček 1 000 6171 Fond zaměstnavatele 330 Účelové fondy celkem 1 330 Běžné výdaje celkem 56 493 6409 Rozpočtová rezerva 700 Jmenovité výdaje pro r. 2006 3639 Územní rozvoj - výkup pozemků 3 500 3639 Územní rozvoj - různé studie, projekty, kalkulace, služby 2 300 3722 Skládka TKO - založení společnosti s.r.o. - vklad 100 Jmenovité výdaje přecházející z r. 2005: 2212 Oprava MK Nevšová 255 2219 Po stopách osídlení Slovanů na jihových. Moravě (cyklostezka) 45 3326 Muzeum archeologie, řemesel a letecké bitvy 2 547 3419 Úprava šaten na hřišti FC TVD Slavičín 260 3429 Rekonstrukce sociálního zařízení na koupališti 914 3612 Půdní vestavba v čp. 832 (manželé Dědkovi) 289 3612 Splátky Bytovému družstvu Centrum Slavičín - podíl města 500 3613 Splátky kupní ceny čp. 255 - dočerpání úvěru z r. 2005 3 250 2219+3745 Regenerace panelového sídliště Slavičín - Malé Pole 296 Celkem jmenovité akce z r. 2005 8 356 Jmenovité výdaje místních částí: 6409 Hrádek 796 6409 Divnice 366 6409 Nevšová 645 Celkem místní části (dle propočtu) 1 807 Rozpočet 2006 - schváleno ZMS Stránka 4
VÝDAJE Nové jmenovité výdaje: 3613 Odkup nemovitosti čp. 254 ve Slavičíně 3 000 3613 Vědeckotechnický park Slavičín - odkup nemovitostí (1.splátka) 1 000 2123 Regionální centrum kooperace, a.s. (půjčka) 425 3392 Centrum kulturních a sportovních tradic (Sokolovna) - dotace 4 877 3392 Centrum kulturních a sportovních tradic (Sokolovna) - město 1 600 2419 Vysokorychlostní internet - dotace 0 2419 Vysokorychlostní internet - město (v případě získání dotace) 135 3113 Obnova ZŠ Vlára - II. etapa - dotace 15 000 3113 Obnova ZŠ Vlára - II. etapa - město 350 3392 Ve stopách minulosti k současnému vztahu Čechů a Slováků - dotace 0 3392 Ve stopách minulosti... - město (v případě získání dotace) 385 3392 Přeshraniční kulturní a sportovní aktivity (mikroprojekty) - dotace 0 3522 MěN - investiční dotace na pořízení RTG 500 3522 MěN - neinvestiční dotace - výměna podlahových krytin 40 3522 MěN - rekonstrukce stravovacího provozu 500 3522 MěN - výměna oken (pokračování) 300 3522 MěN - oprava střechy - výměna části krytiny 50 2212 Úprava prostranství před hasičárnou pro výjezd vozidla SDH 83 5512 Areál CO - oprava vstupní části (narušená statika) 83 2219 Oprava chodníků a výtluků MK 300 2219 Úprava bezbariérových nájezdů chodníků 50 2212 Obnova reflexního svislého dopravního značení 68 3613 Oprava kanalizace a WC v budově ZvlŠ Hrádek (havarijní stav) 30 3111 Oprava kotelny v MŠ Vlára (havarijní stav) 300 3111 Výměna oken v MŠ Malé Pole (pokračování) 269 6171 Software - spisová služba městského úřadu 180 2212 Úpravy okružní křižovatky - část 150 2212 Oprava MK Javorová II 909 3419 Úprava šaten na hřišti FC TVD Slavičín (pokračování) 400 2212 Oprava MK Hrádek 400 2212 Oprava MK Nevšová 400 2212 Oprava MK Divnice 200 Celkem nové jmenovité výdaje 31 984 Jmenovité výdaje celkem 48 047 VÝDAJE 2006 celkem 105 240 8115 Převody do účelových fondů města (FRB, FZ, FR) 959 8124 Splátky úvěrů a půjček 5 767 POTŘEBA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ CELKEM 111 966 Saldo příjmů a výdajů rozpočtu 2006-5 648 Rozpočet 2006 - schváleno ZMS Stránka 5
Financování v tis. Kč, FINANCOVÁNÍ Volksbank CZ - přijetí kontokorentního úvěru 0 8113 Přijetí krátkodobých úvěrů a půjček 0 Volskbank CZ - splátka kontokorentního úvěru 0 8114 Úhrada splátek krátkodobých přijatých úvěrů a půjček 0 Převod do Fondu rozvoje bydlení -639 Převod do Fondu zaměstnavatele -270 Převod do Fondu rekultivace -50 Změna stavu finančních prostředků na účtech fondů - převod z FRB 2 600 Změna stavu finančních prostředků na účtech fondů - tvorba a čerpání 24 Zapojení finančních prostředků z minulých let 6 500 8115 Změna stavu finančních prostředků na účtech celkem 8 165 Úvěr KB - dočerpání úvěru na odkup čp. 255 a výstavbu cyklostezky 3 250 8123 Přijetí dlouhodobých půjček a úvěrů 3 250 Manž. Motůzovi čp. 831 - splátka půjčky (neodbydlené nájemné) -35 Manž. Dědkovi čp. 832 - splátka půjčky (neprostavěná část na vestavbu) -110 Půjčka SFŽP - kotelna na biomasu a rekonstrukce rozvodů CZT -1 640 Půjčka Mze - vodovod Nevšová -182 Půjčka SR - Fond rozvoje bydlení -2 600 Úvěr ČS, a.s. - odkup polikliniky -1 200 Úvěr KB, a.s. - odkup čp. 255 a výstavba cyklostezky 0 8124 Úhrada splátek dlouhodobých úvěrů a půjček -5 767 FINANCOVÁNÍ 2006 celkem 5 648 Schváleno Zatupitelstvem města Slavičín dne 22.2.2006 č. usnesení XVIII/5/200 Rozpočet 2006 - schváleno ZMS Stránka 6