Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019 P Ř Í J M Y Org. OdPa Pol Název Návrh na r. 2019 Rozpočet z r. 2018 Skutečnost za r. 2018 (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v Kč) Daňové příjmy 16 860,00 15 330,00 18 818 498,99 1111 Daň z příjmů fyzic.osob (ZČ) 4 000,00 3 700,00 4 348 370,28 1112 Daň z příjmů fyzic.(osvč) 80,00 80,00 99 085,81 1113 Daň z příjmů fyzických osob 300,00 300,00 391 766,76 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 500,00 3 500,00 3 598 719,80 1122 Daň z příjmů právnických osob za Město Žulová 700,00 700,00 690 270,00 1211 Daň z přidané hodnoty 7 530,00 6 300,00 8 846 348,40 1511 Daň z nemovitostí 750,00 750,00 843 937,94 Poplatky 680,00 735,00 951 283,61 1361 Správní poplatky 20,00 20,00 28 160,00 1333 Poplatky za uložení odpadu na skládce v Žulové 5,00 10,00 9 308,00 1 1333 Státní poplatek za uložení odpadu na skládce v Ž 15,00 30,00 24 641,00 1334 Poplatky za odnětí pozemků ze ZPF 0,00 0,00 492,90 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnící funkci lesa 0,00 0,00 25,80 1341 Poplatky ze psů 15,00 15,00 17 150,00 1343 Poplatky z místa 0,00 0,00 920,00 1345 Poplatek za ubytování 0,00 0,00 166,00 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog. práce 50,00 120,00 85 745,88 1381 Příjem z loterií a podobných her 50,00 30,00 149 519,12 1382 Příjem z loterií a podobných her 0,00 30,00 64,97

2 1340 Místní poplatky za odpady 450,00 400,00 555 849,94 1 1337 Místní poplatky za odpady za organizace 75,00 80,00 79 240,00 Nedaňové příjmy 4 767,300 4 277,432 5 671 606,090 1019 2131 Poplatky za pronájem obecních pozemků 50,00 45,00 68 213,00 1032 2111 Příjmy z prodeje dřeva z obecních lesů 50,00 70,00 300 263,00 2310 2111 Příjem z vodného, stočného (vč. DPH) 1 210,00 900,00 1 209 524,00 1 3314 2111 Příjmy z knihovny v Žulové 45,00 45,00 54 589,00 1 3314 2112 Příjmy z prodeje turistických známek, vizitek 5,00 5,00 14 092,00 2 3314 2111 Příjmy z knihovny v Tomíkovicích 0,00 0,00 80,00 3315 2111 Příjmy ze vstupného z kamenického muzea 0,00 1,00 1 180,00 3326 2111 Dobrovokné vstupné z kostela na BH 0,00 0,00 8 840,00 3341 2111 Poplatek za rozhlas 0,00 0,00 900,00 1 3392 2132 Pronájem KD Žulová 20,00 5,00 48 189,00 305 3399 2xxx Sponzorské dary na akci "Den dětí" 0,00 0,00 16 300,00 303 3399 2321 Sponzorské dary na akci "Pohádkový les" 0,00 0,00 1 000,00 320 3399 2321 Sponzorské dary na akci "Maškarní dětský les" 0,00 0,00 1 000,00 711 3399 2xxx Sponzorské dary na akci "Setkání se seniory" 0,00 0,00 1 000,00 216 6409 2xxx Sponzorské dary na akci "Ples města" 15,00 10,00 19 600,00 912 6409 2xxx Sponzorské dary na akci "Mikuláš" 0,00 0,00 12 000,00 111 3399 2111 Dobrovolné vstupné z divadelního představení 0,00 0,00 9 333,00 4 3412 2111 Příjmy ze vstupného na tenis. kurtě Na Rybníčku 2,00 3,00 5 000,00 3612 2xxx Pronájem obecních bytů 2 134,30 2 000,00 2 313 680,00 1 3613 21xx Pronájem nebytových prostor 700,00 700,00 769 622,00 3632 2131 Hřbitovní poplatky 15,00 20,00 23 684,00 100 3639 2111 Příjmy z dopravy služení AVII D100 200,000 143,432 278 753,00

3 3 3639 2111 Příjmy z dopravy HONEM 20,00 20,00 35 718,00 17 3639 2111 Příjmy z dopravy služební AVIÍ 0,00 0,00 4 435,00 376 3639 2111 Příjmy z dopravy sl.autem FUSO (vlastní náklady) 150,00 150,00 172 505,00 3725 2329 Odměna od ECO-KOM Praha (tříd. odpad) 120,00 150,00 136 460,00 5311 2212 Příjmy z pokut z přestupkového řízení 0,00 0,00 5 900,00 1 5512 2324 Náhrady za výjezdy k dopr. nehodám SDH Žulová 11,00 0,00 39 200,00 1 6171 2111 Popl. za kopírování, tisk,,.. 0,00 0,00 191,00 6171 2132 Pronájem zasedací místnosti MěÚ Žulová 0,00 0,00 200,00 1 6310 2141 Přijaté úroky z bankovních účtů 20,00 10,00 49 609,35 6409 2329 Ostatní nahodilé příjmy 0,00 0,00 64 178,00 6409 2111 Poplatek za umístění reklamy 0,00 0,00 1 210,00 6409 2324 Popl. z prodlení při vymožení pohledávek 0,00 0,00 5 157,74 Kapitálové příjmy 30,00 100,00 88 500,00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 30,00 80,00 50 500,00 3639 2310 Příjmy z prodeje sl. vozu AVIA AK 75 0,00 20,00 38 000,00 Přijaté dotace 762,700 24 825,568 30 879 220,510 4112 Neinvestiční dotace z KrÚ Olomouc 717,70 701,40 701 400,00 4122 Dotace z KrÚ Olomouc na žulovské slavnosti 0,00 0,00 40 000,00 4116 Ostatní dotace 0,00 0,00 127 040,00 4116 Dotace ÚZ 29014 - obnova lesa 0,00 0,00 32 750,00 4111 Dotace na volby do ZM (ÚZ 98187) 0,00 0,00 90 000,00 4222 Dotace z KrÚ Olomouc - vodovod ve Starosti 0,00 0,00 250 000,00

4 4116 Dotace z ÚP - refundace mezd 45,00 700,00 2 500 906,00 4116 Dotace ÚZ 14004 pro SDH Žulová 0,00 0,00 227 516,00 4216 Dotace na tlak. Kanalizace (ÚZ 15974) 0,00 23 000,00 25 854 518,91 4116 Průtok. dotace pro MŠ a ZŠ Ž (ÚZ 103533063,..133063) 0,00 0,00 636 177,60 4116 Dotace na obnovu kapličky pod a BH 0,000 37,626 36 288,00 4116 Dotace na opravu vitráží na kostele na BH 0,000 334,768 330 850,00 4111 Dotace na volby prezidenta (ÚZ 98008) 0,000 51,774 51 774,00 8115 Přebytek fin. prostředků z BÚ z předch. roku 10 900,00 23 527,00 0,00 8115 Přebytek fin. prostředků ze spořícího účtu z předch. roku 10 500,00 10 778,00 0,00 8115 Přebytek fin. prostředků ze SF z předch. roku 0,00 427,00 0,00 CELKEM 44 500,00 79 573,00 56 409 109,20 Převody mezi účty 0,00 0,00 11 357 542,00 PŘÍJMY CELKEM 44 500,00 80 000,00 67 766 651,20

V Ý D A J E Org. OdPa Název Návrh na r. 2019 Rozpočet z r. 2018 Skutečnost za r. 2018 (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v Kč) Oddíl 10 - Zemědělství a lesní hospodářství 1 020,00 1 131,00 466 359,00 1019 Vodné na zahrádkách pod cestou 20,00 1,00 165,00 1032 Ostatní dotace na lesní hospodářství 0,00 0,00 92 310,00 332 1032 Nákup nového traktora pro lesní hospodářství 600,00 1 000,00 24 200,00 310 1032 Akce "Posílení rekr. funkce lesa" 200,00 0,00 0,00 1032 Správa obecních lesů 200,00 130,00 349 684,00 Oddíl 21 - Vnitřní obchod 12,00 0,00 12 800,00 2141 Činnost informačního centra v knihovně v Žulové 12,00 0,00 12 800,00 Oddíl 22 - Doprava 5 996,00 4 170,27 2 332 524,58 2212 Správa, údržba, opravy výstavba místních komun. 3 000,00 3500 1 902 251,98 1 2212 Zimní údržba místních komunikací 200,00 200,00 53 825,50 2 2212 Pasporty mostů 0,00 10,00 35 200,00 371 2212 Oprava MK od p. Syrovátky po začátek k.ú. Vápenná v Zorge 1 000,00 0,00 0,00 2219 Opravy chodníků, zídek, schodiště u lékárny 400,00 250,00 251 008,10 2219 Pasporty MK, chodníků 300,00 100,00 0,00 12 2219 Oprava mostů Žlíbek, Scheuter, MěÚ 1 000,00 0,00 0,00 7 2219 Monitoring - schodiště k nové tělocvičně 4,00 10,00 3 509,00 6 2219 Monitoring akce (Bezpečnost dopravy ") 5,00 12,00 0,00 2292 Příspěvek na dopravní obslužnost 87,00 88,27 86 730,00 Oddíl 23 - Vodní hospodářství 7 320,00 51 591,00 51 803 069,94 2310 Opravy, údržba, výstavba veřejných vodovodů 1 300,00 1 000,00 1 300 022,65 3 2310 Napojení na vodovod z Vápenné v Zorge 2 000,00 1,00 443 680,25 2 2310 Vodárna u benzinky 10,00 10,00 21 780,00

2 326 2310 Nový vodovod pod Boží horou 2 200,00 0,00 39 492,00 2321 Opravy, údražba, výstavba kanalizace a ČOV 10,00 30,00 43 817,00 1 2321 Kanal. šachta pro 55 b.j. Na Rybníčku 100,00 150,00 156 163,80 21 2321 Tlaková Kanalizace a ČOV Žulová 300,00 49 500,00 49 340 869,09 2121 2321 Nová ČOV ve Žlibku 600,00 0,00 0,00 22 2321 Napojení obec. budov do nové kanalizace, vč. přípojek 600,00 500,00 0,00 2333 Úprava vod.režimu krajiny ve vých. části Žulové 200,00 400,00 457 245,15 Oddíl 31 - Vzdělávání 4 128,00 2 933,00 3 343 268,33 1 3111 MŠ Žulová - dotace na provoz (vč. odpisů) 620,00 620,00 634 120,00 1 3111 MŠ Žulová - průtoková dotace 0,00 0,00 418 680,00 1 3111 MŠ Žulová - ostatní opravy, služby 0,00 0,00 28 472,48 1 3111 Revitalizace zahrady MŠ Žulová 500,00 500,00 30 000,00 1 3113 ZŠ Žulová - dotace na provoz (vč. odpisů a dotací) 1 753,00 1 753,00 1 753 000,00 1 3113 ZŠ Žulová - zateplení budovy č.p. 147 1 200,00 0,00 217 497,60 1 3113 ZŠ Žulová - oprava fasády na tělocvičně, klemp. Práce 0,00 0,00 67 244,25 1 3113 ZŠ Žulová - okenní fólie v oknech nově tělocvičny 0,00 0,00 85 792,00 1 3113 ZŠ Žulová - studie "Energetické úspory" 0,00 0,00 51 240,00 3113 3113 Příspěvek pro děti na jízdné - děti o okolních obcí 55,00 60,00 57 222,00 Oddíl 33 - Kultura 2 266,40 3 066,00 2 848 553,83 1 3314 Knihovna Žulová 600,00 520,00 570 851,73 2 3314 Knihovna Tomíkovice 20,00 20,00 39 989,10 3315 Kamenické muzeum Žulová 5,00 6,00 4 783,79 1 3392 Kulturní dům Žulová 120,00 100,00 115 964,39 392 3392 Oprava fasády, střechy na KD Žulová č.p. 13 500,00 0,00 0,00 2 3392 Kulturní dům Tomíkovice 50,00 15,40 31 812,12 336 3392 KD T (oprava střechy, fasády, výměna oken, dveří) 0,00 600,00 854 059,27 3399 KPOZ 100,00 100,00 92 065,10

3 111 3399 Různé kulturní akce pro občany 80,00 20,00 67 800,00 711 3399 Akce města - Setkání se seniory 60,00 40,00 57 091,00 216 3399 Akce města "Ples města " 60,00 60,00 59 479,93 305 3399 Akce města "Den dětí " 50,00 50,00 39 522,42 320 3399 Akce města "Maškarní ples " 20,00 25,00 15 910,30 303 3399 Akce města "Pohádkový les" 10,00 10,00 10 532,00 912 3399 Akce města "Mikuláš " 30,00 35,00 26 553,00 2012 3399 Žulovské slavnosti 200,00 250,00 244 566,70 3399 Nákup zvukové aparatury na kulturní akce 0,00 50,00 0,00 3326 Kostel na Boží hoře (opravy, údržba) 50,00 50,00 27 677,33 113 3326 Oprava sochy na Mariánském nám, vč. oplocení 300,00 500,00 13 000,00 114 3326 Oprava kapličky pod BH 0,00 60,00 65 315,40 115 3326 Oprava vitráží na kostele na BH 0,00 550,00 500 029,00 1 3341 Popl. za elektřinu VÚ za TV anténu 4,40 4,60 4 216,48 3349 Poplatky za mobilní rozhlas 7,00 0,00 7 334,77 Oddíl 34 - Tělovýchova 500,00 765,00 993 393,44 1 3412 Tělocvična Žulová (zprovoznění WC) 30,00 50,00 56 877,93 3 3419 FK STOMIX Žulová 200,00 200,00 297 000,00 4 3412 Tenisový kurt Na Rybníčku 10,00 10,00 0,00 5 3412 Kluziště za starou tělocvičnou 5,00 5,00 4 124,89 31 3419 ASPV Žulová 30,00 30,00 40 000,00 38 3419 Poskytnuté dotace sportov. klubům (tenis, šipky, volejbal, hokej,.) 80,00 80,00 78 288,00 65 3421 Dětské hřiště Na Rybníčku u nových peneláků 10,00 5,00 175 600,14 787 3421 Viceúčelové hřiště (na bývalém koupališti) 20,00 20,00 310 261,48 1 3429 Klub důchodců 15,00 15,00 11 881,00 342 3429 Fit stezka na Boží horu 100,00 350,00 19 360,00

4 Oddíl 36 - Bydlení, komun. služby, územní rozvoj 7 660,00 4 555,00 4 291 675,40 3612 Správa obecních bytů 2 000,00 1 000,00 845 745,18 3612 Energetické úspory - dům č.p. 150 v Žulové 10,00 0,00 44 240,00 1 3613 Nebytové prostory 30,00 30,00 54 422,03 3613 Kotelna u domu č.p. 23 v Žulové 50,00 100,00 89 066,89 34 3613 Zdravotní středisko čp. 34 v Žulové 350,00 350,00 328 259,70 5555 3613 Vodárna u nových paneláku Na rybníčku 50,00 60,00 46 569,11 242 3612 Bývalý hotel Vesmír - výstavba bytů 1 000,00 1 200,00 875 554,00 62 3613 NP na býv. statku (garáže AVIA, HON) 130,00 50,00 126 102,67 3613 Rekonstrukce 1. patra MěÚ Žulová č.p. 36 1 200,00 0,00 0,00 3631 Veřejné osvětlení 500,00 800,00 788 846,47 3632 Hřbitov Žulová 50,00 70,00 9 878,21 3633 Plynofikace Obce Žulová (popl. za odnětí pozemku) 0,00 0,00 63,00 3639 Ostatní komunální služby 300,00 300,00 246 978,00 1111 3639 Služební auto Š FABIE 100,00 100,00 79 980,88 3 3639 Služební stroj UNC 30,00 30,00 27 809,61 17 3639 Služební auto AVIA AK 75 0,00 5,00 4 291,00 1032 3639 Nákup zařízení na traktor (radlice, sypač, příkop. vyžínač) 700,00 0,00 0,00 376 3639 Služební auto na odpady FUSO 160,00 160,00 159 710,01 100 3639 Služební auto AVIA D100 500,00 300,00 564 158,64 2222 3639 Nákup nového osob. služeního vozu pro MěÚ Žulová 500,00 0,00 0,00 Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí 2 461,79 4 780,00 4 212 292,30 3721 Svoz nebezpečného odpadu 30,00 30,00 24 654,83 3722 Sběr a svoz kom. Odpadu 180,00 180,00 158 703,13 1 3722 Skládka Žulová 40,00 30,00 40 238,15 2 3722 Svoz odpadu - TS Jeseník 400,00 400,00 311 644,70 3 3722 Obec - jarní a podzimní úklid obce 10,00 10,00 7 120,00 22 3722 Vlastní náklady města na odpady (AVIA) 100,00 100,00 102 695,00

5 5 3722 TS Jeseník - uložení odpadu na skládce Supíkovice 150,00 150,00 113 903,85 3723 Náklady na tříděný odpad 30,00 50,00 18 496,53 5 3723 Uložení tříděného odpadu na skládku v Supíkovicích 50,00 0,00 31 738,59 22 3723 Vlastní náklady města na tříděné odpady 150,00 150,00 134 312,00 22 3726 Vlastní náklady města na bioodpady 50,00 50,00 33 376,00 50 3726 ORJ 50 - SMOJ - náklady na kompostárnu 70,00 50,00 58 282,00 3739 Poplatky za odběr podzemní vody 180,00 180,00 160 218,00 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 350,00 300,00 352 292,52 45 3745 Klidová zóna - reitalizace veř. zeleně za autobusákem 451,79 2 000,00 50 881,00 22 3745 Vlastní náklady na péči o veřejnou zeleň 20,00 0,00 20 810,00 4222 3745 Náklady na pracovníky na VPP, vč. dotace 200,00 1 100,00 2 592 926,00 Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy 100,00 100,00 103 772,00 5212 Povodňový a varovný systém (opravy, údržba) 100,00 100,00 103 772,00 Oddíl 55 - Požární ochrana 333,00 333,00 651 795,42 1 5512 SDH Žulová, vč. dotace 283,00 283,00 584 810,53 2 5512 SDH Tomíkovice 50,00 50,00 66 984,89 Oddíl 61 - Územní samospráva 6 050,00 5 237,00 5 046 702,42 6112 Zastupitelstvo obce 2 500,00 2 000,00 2 077 502,20 6114 Volby do ZM, vč. dotace 0,00 52,00 83 558,63 6118 Volby prezidenta v 1/2018 0,00 0,00 49 266,80 6171 Činnost veřejné správy 3 500,00 2 950,00 2 836 374,79 6171 Veřej. vývěsky - Ž, T 0,00 200,00 0,00 333 6171 Propagace města (pohledy, přívěšky, mapy,..) 50,00 35,00 0,00 Oddíl 63 - Finanční operace 875,00 125,00 2 674 047,30 6310 Výdaje z fin. operací (bankovní poplatky) 25,00 25,00 22 304,80 6320 Pojištění majetku celkem za město 150,00 90,00 103 727,00 6330 Převody mezi vlastními bankovními účty 0,00 0,00 11 360 037,50 6399 Platba daní FÚ (DPH, daň z nemovitostí, převodu,..) 700,00 10,00-8 812 022,00

6 Oddíl 64 - Ostatní činnost 3 532,81 786,73 880 602,11 6409 Ostatní výdaje j.n. 50,60 40,00 277 436,51 6409 Nevyčerpaná rezerva 170,00 180,73 0,00 6409 Zpracov. studie energ. Úspory ob. Budov 0,00 100,00 0,00 1 6409 Ostatní poskytnuté příspěvky, dotace, transféry 150,00 80,00 107 311,20 66 6409 Stavební úpravy staré tělocvičny za hřištěm 1,00 1,00 1 000,00 44 6409 Mikroregion Žulovsko 100,00 100,00 290 999,40 44 6409 Mikroregion Ž - kompostéry, štěpkovač 0,00 250,00 0,00 72 6409 Příspěvek důchodcům na stravu ve ŠS ZŠ Žulová 10,00 10,00 8 384,00 75 6409 Odkup pozemku, budovy č.p. 75, staveb. Parcel od církve 3 000,00 0,00 0,00 50 6409 SMOJ Lipová lázně 35,00 25,00 31 805,00 107 6409 Sdružený sociální fond 0,00 0,00 163 666,00 6402 Finan. vypořádání z r. 2018 (vratka dotace na volby) 16,21 0,00 0,00 pol. 8124 Splátka úvěru na tlakovou kanalizaci 2 200,00 0,00 183 333,00 pol. 8124 KB - bank. úroky z úvěru na tlakovou kanalizaci 45,00 0,00 183 333,00 CELKEM 44 500,00 79 573,00 79 844 189,07 Výdaje Sociálního fondu (ORJ 107) 0,00 427,00 0,00 VÝDAJE CELKEM 44 500,00 80 000,00 79 844 189,07