Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního pozemku p.č. 2355/26 o výměře 36 m 2 (horní Bartečkovi) vlastníku přilehlé nemovitosti. Zveřejněno v záměru č.03/11. Prodej části obecního pozemku p.č. 2355/44 o výměře 27 m 2 (horní Bartečkovi) vlastníku přilehlé nemovitosti. Zveřejněno v záměru č.03/11. Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. 2. Územní plánování Rozhodnutí o podaných námitkách ze strany vlastníků ve věci Nového územního plánu Poteč. 3. Návrh rozpočtu MŠ Poteč na rok 2012 Zpráva o hospodaření MŠ Poteč za loňský rok. Návrh rozpočtu MŠ Poteč na rok 2012 se předkládá ve výši 1552 tis. a bude ještě upřesněn (příloha č.1). 4. Návrh rozpočtu obce na rok 2012 Zpráva o hospodaření obce v minulém roce. Obec utratila 7 178 tis. a hospodařila s přebytkem 3.101 tis. - šetříme na kanalizaci (příloha č.2). Rozpočtový výhled obce do roku 2016 počítá s investicemi na letošní rok ve výši 25.412 tis. s cílem nezadlužit obec do budoucnosti (příloha č.3) Rozpočet se předkládá jako vyrovnaný s výdaji 31.438 tis. (příloha č.4) 5. Investice obce-aktuality Ve věci kanalizace požádala obec MZe ČR o zvýšení dotace na 65 % nákladů. Obec v Programu obnovy venkova podala žádost na rekonstrukci chodníku Podlání celkové náklady 589 tis. Obec podala žádost na dotaci v rámci programu Oranžové hřiště na víceúčelové hřiště. Je připraveno výběrové řízení na víceúčelové hřiště formou elektronické aukce, doba stavby dva roky. 6. Diskuse a závěr Na zasedání zastupitelstva obce zvu všechny občany. Účast členů zastupitelstva je povinná! V Poteči 24. 02. 2012 Mana Josef- starosta v. r.
Návrh rozpočtu MŠ POTEČ na rok 2012 Ćís.účtu PŘÍJMY Čerpání Návrh R. 2008 2009 2010 2011 2012 602 000 Služby-stravné děti+mš 123 138 142 162 602 200 Služby-stravné za obec 21 32 29 30 691 100 Příspěvek na NIV - obec 125 115 120 110 691 200 Příspěvek na NIV - kraj 1078 1191 1205 1250 Mzdové náklady-účetní Použití rezervního fondu 0 4 0 0 Ostatní příjmy 15 CELKEM 1347 1495 1496 0 1552 VÝDAJE Kč Kč Kč Kč tis. 501 010 Materiál - potraviny 123 138 142 162 501 020 Materiál - učební pomůcky 7 6 2 8 501 020 Materiál - učební pomůcky DVPP 1 22 0 0 501 030 Materiál - hračky 0 0 2 10 501 040 Materiál - noviny, časopisy 4 2 1 2 501 055 Materiál - pacovní oděv DVPP 5 5 5 5 501 070 Materiál - ostatní materiál+čistící pr. 29 35 25 30 501 075 Materiál - ostatní přímé náklady 1 2 2 2 501 090 Materiál - DIM (operatvní evidence) 8 12 18 20 501 200 DHIM 16 25 14 15 511 000 Opravy a udržování 4 4 5 12 512 000 Cestovné 2 1 3 3 512 050 Cestovné DVPP 0 0 0 0 513 000 Nákl.na reprezen.-občerstvení 1 1 1 1 518 000 Služby - ostatní 9 17 12 12 518 010 Služby - telefony 11 10 10 10 518 025 Služby - školení DVPP 2 2 4 4 518 030 Služby - praní prádla 5 5 4 5 518 040 Služby - odvoz odpadu 1 1 1 1 518 050 Služby - revize, kontroly zařízení 3 7 7 6 518 100 Služby - poštovné 1 1 1 1 521 000 Mzdové náklady 796 892 901 900 524 000 Sociální pojištění 207 197 223 225 524 100 Zdravotní pojištění 72 80 80 82 527 000 Zákon.sociální náklady-fksp 16 17 18 20 549 000 Poplatky bance 6 6 6 6 549 100 Pojištění Kooperativa 3 4 4 4 549 200 Pojištění Česká pojišťovna 2 2 2 2 Jiné náhrada DPN 3 1 4 CELKEM 1335 1497 1494 0 1552
ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2011 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.120.130,28Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 125.194,37Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů... 108.175,82Kč Zrušené daně. 0,72Kč Daň z příjmu právnických osob... 1.130.349,64Kč Daň z příjmů právn. osob obec.. 222.300,00Kč Daň z přidané hodnoty... 2. 458.927,00Kč Poplatky za uložení odpadů-pokuta 25.000,00Kč Popl. za likvidaci kom. odpadů... 33.531,00Kč Poplatky ze psů... 6.650,00Kč Výherní automat.. 7.165,00Kč Správní poplatky... 15.330,00 Kč Daň z nemovitostí... 356.996,18Kč DOTACE Neinvestiční přijaté dotace sčítání lidu.... 4.108,00 Kč Neinvestiční přijaté dotace ze SR... 191.400,00 Kč Dotace ze stát. rozp. ( VPP 240.697, ÚP313.000 )... 553.697,00 Kč Neinvestiční přijaté dotace od krajů (lesy)... 56.730,00 Kč Převody z rozpočtových účtů (příjem do FKSP)... 30.266,00 Kč Celkem 6.445.951,01 Kč, tj. celkem 100,58 % rozpočtu ZEMĚDĚLSTVÍ Příjmy z pronájmu pozemků... 21.345,- Kč, tj.66,70 % rozpočtu 21.345,00 Kč Celkem LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy za dřevo... 3.626.746,00 Kč Celkem 3.626.746,- Kč, tj.109,67 % rozpočtu ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Příjmy z pronájmu movitých věcí (vodovod)... Celkem 5.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Příjmy z poskytování služeb.. Celkem 2.160,- Kč, tj. 54 % rozpočtu 5.000,00 Kč 2.160,00 Kč OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Příjmy z prodeje zboží knihy Poteč... 1.500,00 Kč Celkem 1.500,- Kč, tj. 75 % rozpočtu
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (Koloniál 15456, Telecom 2090, kulturní místnost 2000, reklamní tabule 2210, kadeřnice 20419, Slavnet 4000, vlečka 300 )... Celkem 46.475,00 Kč, tj. 103,28 % rozpočtu PŘÍJMY Z PRODEJE POZEMKU Příjmy z prodeje pozemku Podlání. Celkem 3.290,- Kč, tj. 82,25 % rozpočtu 46.475,00 Kč 3.290,00 Kč SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Příjmy za známky a pytle PET... Celkem 73.200,- Kč, tj. 97,60 % rozpočtu ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Příjmy z poskytování služeb a výrobků ( doprava Avií, kopírování, vyhlášení rozhlasem, pohledy)... Ostatní příjmy (2x E.on věcné břemeno) Příjmy z prodeje nepotřebného majetku aukce Přijaté nekapitál. příjmy soudní vynálohy Celkem 20.041,- Kč, tj. 125,26 % rozpočtu OBECNÉ PŘÍJMY 73.200,00 Kč 15.385,00 Kč 1.000,00 Kč 920,00 Kč 2.736,00 Kč Příjmy z úroků... 10.358,05 Kč Příjmy z podílů a z dividend ( Sigulár5000, Č.spořitelna17850)... 22.850,00 Kč Celkem 33.208,05 Kč, tj. 100,63 % rozpočtu PŘÍJMY CELKEM 10.278.916,06 Kč, tj 101,95% rozpočtu V Ý D A J E PODNIKÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ Nájemné za půdu (pozemkový fond)... Celkem 6.438,- Kč, tj. 91,97% rozpočtu LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Nákup materiálu... Služby peněžních ústavů (popl.ba, pojištění lesa)... Nákup ostatních služeb (hajný,práce v lese).... Cestovné... Nákup služeb ( příjem dřeva,těžba, přibliž.).... Platby daní daň z příjmu za obec.... Celkem 1.395.684,- Kč, tj.86,74 % rozpočtu 6.438,00 Kč 52.085,00 Kč 3.390,00 Kč 383.139,00Kč 2.969,00 Kč 731.801,00 Kč 222.300,00 Kč
SILNICE Ostatní osobní výdaje prohrnování sněhu... 28.288,00 Kč DHIM (nádoba na posyp).. 9.360,00 Kč Nákup materiálu ( na traktor, frézu, kámen na posyp)... 5.680,00 Kč Pohonné hmoty a maziva (traktor, fréza)... 25.640,00 Kč Nákup ostatních služeb( odvoz sněhu UNI)... 1.840,00 Kč Opravy a udržování (opr. traktoru motor)... 1.674,00 Kč Celkem 72.482,-Kč, tj. 69,69 % rozpočtu OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Nákup materiálu.. 104.712,00 Kč Nákup ost. služeb... 187.966,00 Kč (most Podlání 37031,most u kurtu 21374, cesta Záhumení59840,cesta nad obrázkem 174.433) Ostatní inv. transfery cyklostezka 6.063,00 Kč Celkem 298.741,00 Kč, tj. 59,75 % rozpočtu PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY Výdaje na dopravní obslužnost... Celkem 53.550,- Kč, tj. 97,36 % rozpočtu 53.550,00 Kč PITNÁ VODA Budovy, haly, stavby (dokumentace33600,vodovod35984). 69.584,00 Kč ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Nákup materiálu (kanál). 3.194,00 Kč Nákup ostatních služeb(odběry a měření odp. vod. 16992, práce UNI 13800).. 30.792,00 Kč Neinvestiční transfer (Val. Klobouky). 100.000,00 Kč Budovy, haly, stavby ( srovnání Sudkovec 11136, věcné břemeno91086,projek72000,poplatek3000)... 177.222,00 Kč Celkem 311.208,00 Kč, tj. 17,62 % rozpočtu PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ Příspěvky MŠ...... Celkem 160.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu 160.000,00 Kč ZÁKLADNÍ ŠKOLY Neinvestiční dotace obcím ( ZŠ)... Celkem 602.172,00 Kč, tj. 100,03 % rozpočtu 602.172,00 Kč ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Ostatní osobní výdaje... 29.548,00 Kč Pojištění sociální... 6.705,00 Kč Pojištění zdravotní... 2.414,00 Kč Knihy, tisk... 16.226,00 Kč DHIM ( převedena výp.technika).... 1,00 Kč Nákup materiálu..... 2.052,00 Kč Cestovné.. 568,00 Kč Pohoštění (táborák důchodci.1080,knihovna akce.647)... 1.727,00 Kč Celkem 59.241,00 Kč, tj. 103,93 % rozpočtu
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Dary obyvatelstvu (Potečtour,tenis)... 6.000,00 Kč Celkem 6.000,- Kč, tj. 85,71 % rozpočtu OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU Naše obec Celkem 23.040,00 Kč, tj. 135,53 % rozpočtu 23.040,00 Kč ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE Ostatní dotace ( Ženy, Myslivci, ČK,Včelaři,2xSchola)... 36.000,00 Kč Celkem 36.000 Kč, tj. 100 % rozpočtu OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Služby pošt ( jubilanti, narozené děti)... 1.365,00 Kč Nákup ostatních služeb (divadlo3111,zájezd důch.5054 důchodci,).. 8.165,00 Kč Pohoštění ( zájezd důch.5160,pomník343)... 5.503,00 Kč Dary obyvatelstvu (32 jubilantů x 500, 9 narozených dětí x 2tis.,) 34.000,00 Kč Celkem 49.033,- Kč, tj. 74,29 % rozpočtu OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST Nákup materiálu (nádoba na odpad). 1.650,00 Kč Neinvestiční dotace sdružením TJ Družstevník... 75.000,00 Kč Přístroje a zařízení (síť) 6.160,00 Kč Celkem 82,810,00 Kč, tj. 97,42 % rozpočtu VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Dary obyvatelstvu ( dětský den6000,kácení máje 2000,2xbruslení4250)... Budovy,haly,stavby hřiště. Celkem 125.193,- Kč, tj.5,67 % rozpočtu 12.250,00 Kč 112.943,00 Kč OSTATNÍ NEMOCNICE Ostatní neinv. dotace (nemocnice Slavičín, )... 5.000,00 Kč Celkem 5.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu VEŘEJNÉ OSVÉTLENÍ Nákup materiálu. Elektrická energie... Ostatní služby (plošina). Opravy a udržování Budovy,haly,stavby ( VO Lůčky).. Celkem 153.740,- Kč, tj. 115,59 % rozpočtu 4.324,00 Kč 119.094,00 Kč 10.268,00 Kč 2.082,00 Kč 18.264,00 Kč VÝSTAVBA MÍSTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Opravy a udržování (Plynárny-údržba)... 98.456,50 Kč Celkem 98.456,50 Kč, tj. 47,33 % rozpočtu ÚZEMNÍ ROZVOJ Nákup ostatních služeb (digitální mapy).. 2.277,00 Kč Celkem 2.277,- Kč, tj. 113,85 % rozpočtu
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Ostatní neinv. dotace (mikroregion JV)... 2.280,00 Kč Platby daní daň z nemovitostí. 123,00 Kč Celkem 2.403,- Kč, tj. 60,08 % rozpočtu SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADU Nákup služeb... 28.663,00 Kč Celkem 28.663,- Kč, tj. 98,84 % rozpočtu SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Nákup služeb svoz odpadu... 229.846,00 Kč Celkem 229.846,- Kč, tj. 99,93 % rozpočtu PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ Platy zaměstnanců VPP... 287.737,00 Kč Povinné poj. na sociální zabezpečení... 69.898,00 Kč Povinné poj. na zdravotní pojištění... 25.16700 Kč Ochranné pomůcky VPP. 6.598,00 Kč Nákup materiálu VPP.. 26.732,00 Kč Služby školení a vzdělávání 1.600,00 Kč Nákup ostatních služeb (ořez stromů12800,mulčování2160+2700).. 17.660,00 Kč Náhrady mezd v době nemoci.. 5.323,00 Kč Celkem 440.715,- Kč, tj. 71,08 % rozpočtu OSTATNÍ ČINNOSTI K OCHRANĚ PŘÍRODY Ostatní neinv. dotace (příspěvek Kosenka)... Celkem 2.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu 2.000,00 Kč POŽÁRNÍ OCHRANA Knihy, tisk brožura 100 let.. 29.760,00 Kč DHIM (sada hadic16968,opasky7230,tabule hasiči 3837)... 20.805,00 Kč Nákup materiálu (autolékárna,motor, barvy,fotky,stuha, vlaječky,materiál zbrojnice, a na opravu vozidel 100 let).. 34.344,00 Kč Plyn zbrojnice... 13.386,46 Kč Elektrická energie(holička 11050)... 27.201,00 Kč Pohonné hmoty a maziva... 19.150,00 Kč Služby peněžních ústavů (poj. Avia, poj. hasičů)... 12.032,00 Kč Nákup ostatních služeb (emise,tp1800,dovoz Hostýn4812,UNI u hřiště2300). 8.912,00 Kč Cestovné. 3.704,00 Kč Pohoštění. 10.800,00 Kč Neinvestiční dotace (hasiči,)... 6.000,00 Kč Ostatní neinvest.transfery-kraj 1.000,00 Kč Celkem 187.094,46 Kč, tj. 100,59 % rozpočtu ZASTUPITELSTVA OBCÍ Ostatní platy (refundace)... 9.633,00 Kč Ostatní osobní výdaje (dohody)... 1.577,00 Kč Odměny členů zastupitelstev obcí... 850.929,00 Kč Odstupné 54.290,00 Kč Povinné poj. na soc. zabezpečení... 193.479,00 Kč Povinné poj. na zdrav. pojištění... 78.258,00 Kč Služby peněžních ústavů pojištění zastupitelů 8.208,00 Kč
Pohoštění a dary... 14.377,00 Kč Celkem 1.210.751,- Kč, tj. 95,64 % rozpočtu SČÍTÁNÍ LIDU Nákup materiálu toner. Celkem 4.740,- Kč, tj. 118,5 % rozpočtu 4.740,00 Kč ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Platy zaměstnanců... 246.277,00 Kč Ostatní os. výdaje dohody... 13.541,00 Kč Povinné poj na sociální zab.... 58.235,00 Kč Povinné poj. na zdravotní zabezp.... 20.965,00 Kč Knihy, uč. pomůcky, tisk (noviny, časopisy Sb.zákonů) 9.647,00 Kč DHIM (stoly a židle 14000,smaltované tabuleoú,mš8494, dřez9479,plagát.plocha8640,2nástěnky15000,2vlajky13728)... 69.341,00 Kč Nákup materiálu (hrnky11257,žaluzie10310,vlajka2000,půda3422, tonery,kancelářské a čistící prostředky).. 101.078,00Kč Studená voda... 12.725,00 Kč Plyn... 49.960,31Kč Elektrická energie... 46.384,00Kč Pohonné hmoty a maziva (auto Felicia). 25.230,90 Kč Služby pošt... 4.025,00 Kč Služby telekomunikací a radiok.(telefon,mobil,)...... 25.635,87 Kč Služby peněžních ústavů (poj.traktor 812,MTZ 408,NS3 356,Felicia 2378, pojištění 12092, popl.bance12640 )... 28.694,00 Kč Konzultační, poradenské a právní služby (revize,znal. posud, sepis smluv).. 7.300,00 Kč Služby školení a vzdělávání.. 2.650,00 Kč Nákup ostatních služeb(internetové domény,geometrické plány,obědy OÚ, střežení objektu,údržby programů,, poplatek za rozhlas, revizní zprávy,tp,emise, Noel, Vesnice roku, práce půda,bozp)......... 127.182,00 Kč Opravy a udržování (židle 450, plyn 6000,kopírka550,Noel 1584+ 9269,kotel1170,auto 321+4869) (náklady Felicia pojištění,nové pneu a přezutí,tp,emise,opravy=12078, benzín 25230,90 celkem37.308,90kč)... 24.213,00 Kč Cestovné... 5.724,00 Kč Pohoštění..... 4.764,00 Kč Věcné dary (ples sponzorský, 60 let, 50 let, MŠ děti)... 2.231,00 Kč Ostatní neinv. dotace nezisk. org. (příspěvek Hostýn)..... 1.000,00 Kč Neinvestiční dotace obcím (přestupky)... 1.400,00 Kč Platby daní a poplatků... 2.350,00 Kč Náhrady mezd v době nemoci. 10.271,00 Kč Dary obyvatelstvu (plyn 5000, plot č.110-2286,stonožka 568).. 7.856,00 Kč Budovy, haly,stavby (zábradlí u hlavního vchodu).. 39.966,00 Kč Pozemky (u Příkaz).. 59.829,00 Kč Celkem 1.008.475,08 Kč, tj. 91,76 % rozpočtu PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM Převod z BÚ do FKSP... Celkem 30.266,- Kč, tj 100,89 % rozpočtu OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE DPH.. Celkem 407.372,- Kč, tj. 100,09 % rozpočtu 30.266,00 Kč 407.372,00 Kč
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET Vratka volby.. 14.768,00 Kč Celkem 14.768,- Kč, tj. 63,02 % rozpočtu VÝDAJE CELKEM 7.177.743,04Kč, tj 63,02 % rozpočtu VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ + 3.101.173,02 Kč Rozpočtový výhled 2011-2015 v tis.kč (aktualizace 3_2012) rok rok rok rok rok rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Daňové příjmy - tř.1 5610 5936 6000 6300 6600 6600 Nedaňové příjmy - tř.2 3830 1871 3090 2000 2000 2000 Kapitálové příjmy-tř.3 3 3 20 20 20 20 Dotace (transfery)-tř.4 836 19137 3905 200 200 200 Použití rezervy obce -3101 4460 1021 71 0 0 Půjčky 0 0 0 0 0 0 Příjmy celkem 7178 31407 14036 8591 8820 8820 Běžné výdaje - tř.5 6688 6595 6300 6200 6500 6500 Investiční výdaje - tř.6 490 24812 7736 2391 2320 2320 Dluhová služba 0 0 0 0 0 0 Výdaje celkem 7178 31407 14036 8591 8820 8820 Rezervy obce 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rezervy obce k 1.lednu (zůstatek) 4939 4921 4082 3076 2378 5481 1021 Použití rezervy obce 18 839 1006 698-3101 4460 1021 Půčka od banky 0 Plánované investice nákladyodhad 2011 2012 2013 2014 2015 2016 celkem jednotka Hřiště pro děti 1000 m2 3000 1500 1500 3000 Odkanalizování obce Poteč 700 m 35000 311 23262 5816 29833 MK Sudkovec-Podlání 1400 m2 3000 1000 3504 Komunikace - Horňansko 4500 m2 500 700 1276 Komunikace - Svážnice 3000 m 3000 370 370 Lůčky - komunikace 600 m2 1500 0 0 MŠ-přístavba hosp.budov 2400 0 OSTATNÍ 179 50 50 691 2320 2320 2150 Drobné stavby-údžba (neinvestiční) 484 600 209 370 470 570 2978 48400 974 25412 7945 2761 2790 2890 43111
Návrh - Rozpočet na rok 2012 /tis.kč/ OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozp. 2008 2009 2010 2011 2012 0 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1139 1084 970 1120 1200 1112 Daň z příjmů FO z SVČ 329 456 457 125 200 1113 Daň z příjmů FO z kapital. výnosů 101 100 99 108 110 1121 Daň z příjmů právnických osob 1752 1172 1152 1130 1200 1122 Daň z příjmů práv.osob-obec 93 0 63 222 343 1211 DPH 2511 2376 2587 2459 2459 1335 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. 4 0 7 0 0 1337 Poplatky-odpady třídění 15 26 29 34 35 1341 Poplatek ze psů 7 7 7 7 7 1351 Odvod výtěžku z provozu loterií 19 15 16 7 7 1361 Správní poplatky 21 21 20 15 15 1511 Daň z nemovitostí 115 158 259 357 360 Daňové příjmy 6 106 5 415 5 666 5 584 5 936 4111 Neinvestiční dotace (volby) 30 20 50 4 0 4112 Neinvestiční dotace ze SR 56 57 246 191 192 4116 Neinvestiční dotace (VPP,...) 146 448 399 554 44 4122 Neinvestiční dotace na MŠ, lesy 41 14 77 57 0 4134 Převody prostředků-fksp 28 39 39 30 35 4139 Ostatní převody z vlastních účtů 23 0 4213 Investiční přijaté dotace 0 0 2104 18900 Dotace 2 507 578 2 915 836 19 171 1012 2131 Pronájem pozemků 24 23 32 21 21 3111 Prodej pozemků 304 0 31-32 2111 Lesy, pěstební činnost 365 835 2537 3627 1500 2321 2133 Pronájem vodovodu 5 10 5 5 5 3314 2111 Knihovna 2 0 4 2 2 3319 2112 Prodej zboží - kniha Poteč 3 3 0 2 2 OÚ - pronájem ostatních 3613 2132 nemovitostí 37 45 45 46 46 3633 2139 Plyn (JMP) 0 242 152 0 167 3639 3111 3 3 3722 2111 Sběr a svoz komunálního odpadu 69 70 74 73 75 6171 2111 OÚ - poskytnuté služby a výrobky 16 19 15 15 15 OÚ - ostatní 10 272 1 5 5 6310 2141 Příjmy z úroků 11 10 3 10 10 2142 Podíly, dividendy 44 63 19 23 20 Nedaňové příjmy 890 1592 2887 3832 1871 Použití rezerv 839 1006 698 1302 4460 Příjmy celkem 10 342 8 591 12 166 11 554 31 438
OdPa Položk Čerpán Čerpán a Výdaje Čerpání í í Čerpání Rozp. /tis. Kč/ 2008 2009 2010 2011 2012 5165 Nájem půdy 6 6 6 6 6 Podnikání v zemědělství 6 33 7 6 6 1031 5139 Nákup materiálu 113 20 18 52 50 5163 Služby peněžních ústavů 3 3 1 3 3 5169 Nákup služeb 242 244 430 383 400 5173 Cestovné 0 6 4 3 3 Pěstební činnost 378 273 509 441 456 1032 5169 Nákup služeb-práce v lese 131 362 571 732 550 5362 Platby daně za obec 93 0 63 222 343 Produkční činnost v lese 224 362 636 954 893 2212 5021 Osobní výdaje 3 20 18 28 5 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14 9 10 5139 Nákup materiálu 9 16 7 6 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 21 32 40 26 30 5169 Služby 9 35 1 2 2 5171 Opravy a udržování 576 5 134 2 60 6121 Stavby 80 2414 146 0 0 6130 Nákup pozemků 141 18 18 0 20 Silnice 842 2540 479 73 137 2219 5139 Nákup materiálu 0 30 50 105 50 5169 Služby 0 42 83 188 40 5171 Opravy a udržování 0 0 0 6 260 6121 Stavby 943 169 122 0 0 Pozemní komunikace 943 252 255 299 350 2221 5323 Dopravní obslužnost 40 38 55 54 55 Dopravní obslužnost 38 55 54 55 2310 5xxx Oprava, udržování a ostatní 0 0 0 0 2 6121 Stavby 3712 52 0 70 2 Pitná voda 3712 52 0 70 4 2321 5139 Nákup materiálu 0 0 7 3 7 5169 Nákup služeb 13 41 17 31 15 6121 Stavby 206 542 2209 277 23262 Odpadní vody 219 583 2233 311 23284 3111 5331 PO MŠ Poteč-neinvestiční náklady 125 115 120 160 120 PO Mateřská škola Poteč 125 115 120 160 120 3113 5321 Neinvestiční dotace na žáky ZŠ 402 403 421 602 351 Základní školy 403 403 421 602 351 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 24 27 30 30 30 5031 Poj. na sociální zabezpečení 6 1 6 7 7 5032 Poj. na zdravotní poj. 2 1 2 2 2 5136 Knihy 11 15 15 16 15 5139 Materiál 2 3 18 2 2 5173 Cestovné 7 0 1 5175 Pohoštění (Ostatní) 1 2 2 Knihovna 45 47 113 59 59 3319 5492 Dary obyvatelstvu 7 6 7 6 6 Záležitosti kultury 7 6 7 6 6
3326 6121 Budovy, haly a stavby 100 0 70 Pořízení a obnova hodnot historie 100 0 70 3349 5136 Tisk časopisu 14 17 17 23 20 Ostatní sdělovací prostředky 14 17 17 23 20 3392 5229 Ostatní neinvestiční dotace 18 24 21 36 35 Zájmová činnost v kutuře 18 24 21 36 35 3399 5161 Služby pošt 2 1 1 1 1 5169 Služby 14 25 12 8 8 5175 Pohoštění 5 5 18 6 6 5492 Dary obyvatelstvu 43 34 35 34 35 Ostatní záležitosti kulrury 64 73 66 49 50 3419 5139 Nákup materiálu 25 2 0 2 5 5169 Nákup ostatních služeb 8 0 0 0 5 5222 Neinvestiční dotace 70 75 110 75 75 6122 Stroje, zařízení 66 30 6 0 Tělovýchovná činnost 103 143 140 83 85 3421 5492 Dary obyvatelstvu 6 6 6 12 12 6121 Stavby 0 113 1500 Využití volného času dětí a mládeže 6 6 6 125 1512 3522 5229 Ostatní neinvestiční dotace 5 5 5 5 5 Ostatní nemocnice 5 5 5 5 5 3631 5139 Nákup materiálu 0 1 4 4 4 5154 Elektrická energie 97 115 99 119 115 5169 Nákup služeb 3 1 10 5 5171 Opravy a udržování 1 0 0 2 2 6121 Stavby 0 0 17 18 0 Veřejné osvětlení 98 119 121 153 126 3633 5171 Opravy a udržování 97 98 98 98 98 6121 Stavby 0 0 0 0 50 Výstavba a údržba inženýrských sítí 97 98 98 98 148 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehm.majetku 313 0 50 Územní plánování 313 0 50 3636 5169 Ostatní dotace-digit. Mapy 2 2 2 2 Územní rozvoj 2 2 2 2 3639 5169 Výdaje blíže neurčené-mikroregion 2 2 4 2 3 Služby a územní rozvoj 2 2 4 2 3 3721 5169 Nákup služeb 25 29 25 29 29 Sběr nebezpečného odpadu 25 29 25 29 29 3722 5169 Nákup služeb 232 199 222 230 269 Sběr a svoz komunálního odpadu 233 199 222 230 269 3745 5011 Mzdy VPP 124 315 347 288 150 5031 Povinné sociální zabezpečení 33 61 77 70 36 5032 Povinné zdravotní pojištění 11 28 31 25 15 5132 Ochranné pomůcky 6 3 7 7 5139 Nákup materiálu 11 10 27 30 5169 Nákup ostatních služeb 4 0 0 18 15 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 3 6 6 Péče o vzhled obce a veřejná zeleň 172 423 471 441 259 3749 5229 Ost. neinv. Dotace nezisk. Org. 1 1 2 2 2
Ostatní činnost k ochraně přírody 1 1 2 2 2 5512 5136 Drobný majetek 0 34 27 21 20 5139 Nákup materiálu 0 41 2 34 5 5153 Plyn 11 10 8 13 13 5154 Elektrická energie 24 26 26 27 27 5156 Pohonné hmoty a maziva 11 8 13 19 19 5163 Pojištění 13 13 13 12 12 5169 Nákup služeb 2 71 5 9 9 5171 Opravy a udržování 15 2 2 0 2 5173 Cestovné 6 4 4 5175 Pohoštění 5 10 2 5222 Neinvestiční dotace 6 6 8 7 7 Požární ochrana 83 289 115 186 120 6112 5019 Platy, osobní výdaje 10 12 10 10 10 5021 Ostatní osobní výdaje 2 2 3 2 2 5023 Odměny 853 897 910 851 855 5031 Povinné sociální zabezpečení 199 203 184 194 195 5032 Povinné zdravotní pojištění 76 81 80 78 78 5163 Služby peněžním ústavům 8 8 8 5175 Pohoštění (Ostatní) 8 10 14 14 14 Zastupitelstvo obce 1148 1205 1267 1211 1162 6171 5011 Platy zaměstnanců 263 270 265 246 250 5021 Ostatní osobní výdaje 21 26 18 14 16 5031 Povinné sociální zabezpečení 73 65 59 58 63 5032 Povinné zdravotní pojištění 25 24 24 21 23 5132 Ochranné pomůcky 0 1 0 0 1 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 18 18 19 10 10 5137 Drobný majetek 34 144 22 69 40 5139 Nákup materiálu 225 81 32 101 50 5151 Studená voda 7 10 11 13 13 5153 Plyn 122 97 113 50 70 5154 Elektrická energie 42 43 44 46 47 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 2 18 25 25 5161 Služby pošt 3 6 5 4 5 5162 Služby radikomunikací 26 18 23 26 26 5163 Služby peněžních ústavů 24 38 27 29 30 5166 Konzultace, poradenství, právní služby 13 12 14 7 7 5167 Služby školení vzdělávání 1 1 0 3 3 5169 Nákup služeb 196 126 83 127 125 5171 Opravy a udržování 10 7 19 24 375 5172 Programové vybavení 0 3 0 0 10 5173 Cestovné 37 23 2 6 6 5175 Pohoštění 2 35 5 5 5 5194 Věcné dary 3 1 5 2 6 5229 Ostatní neinv. dotace-přísp. SMS 2 2 5 1 1 5321 Neinvestiční dotace obcím 6 8 3 1 1 5362 Platba daní a poplatků SR 9 4 17 2 2 5424 Náhrady mezd v nemoci 4 10 5 5492 Dary obyvatelstvu 0 8 0 8 8 6119 Ostatní nákup DHNM 42 18 0 0 15 6121 Stavby, budovy 0 0 2923 40 0 6122 Stroje, přístroje, zařízení + pozemky 0 53 60 50
Místní správa 1204 1091 3820 1008 1288 6330 Převody vlastním fondům 28 39 40 30 35 6399 Ostatní finační operace DPH 329 407 400 6402 Finanční vypořádání minulých let 23 8 4 15 0 Rozpočtová rezerva 5 47 Výdaje celkem 10341 8591 12166 7175 31438 Rozpoče Navrhované investice - 2012 t 3421 6121 Víceúčelové hřiště 1500 2321 6121 Kanalizace Poteč 23262 2219 5171 Chodník Podlání 250 3633 6121 Rozšíření plynovodu Sudkovec 50 Ostatní drobné akce (Sudkovec, hřebenová 6171 5171 c.) 250 6171 5171 Opravy (MŠ, komunikace, aj.) 100 CELKEM 25412