Zborovsk6 1 1 I5021 Praha TTFZANY II Do;b ( 3. Mg lir'1" d1pa, I II l 'io'l*" I.2.! (-PU i:; l,5bl /"t- sz_082836/20r4/kusk 009343/201s/KUSK Stejnopis d. { Zprixn o v;isledku pfezkoumini hospodaieni obce NRNZANY II Id:00235288 za rok20l4 Piezkoum6ni hospodaieni gbce BieLany II za rok 2014 bylo zahi$eno dne 12. 8. 20t4 dorudenim oznhmeni o zahi$eni piezkoumini hospodaieni zaslan6ho piezkoum6vajicim org6nem. Piezkoumfni se uskuteinilo ve dnech:.6.3.2015. 18.11.2014 na zfukladd zhkona (:. 42012004 Sb., o piezkoum6v6ni hospodaieni rizemnich samospr6vnych celkri a dobrovolnych svazkfi obci, ve zndni pozddj5ich piedpisri a v souladu se z6konem 8.2551201,2 Sb., o kontrole (kontrohi f6d). Piezkoumi*an obdobi l. l. 2014-31. 12. 2014. Piezkoumfni probehlo v sidle obce: BieZany II BteLany II32 2820I eeskf Brod Piezkoumini vykonali: - kontrolor povdieny iizenim piezkoumini: - kontroloii: Bc. Jaroslav Petrrlk Bc. Jana Hurtikovi (dne 18.1L2014) Bc. Marie Milanoviiovr{ (dne 18.11.2014) Bc. Petr Venclovskf Zistupci obce: Tom65 Brhzda - starosta Jana Kraftov6 - hlavni ridetni
pov6ieni kpiezkoum6ni podle $ 5 odst. I zilkona (,. 42012004 sb., $ 4 a $ 6 z6kona d. 25512012 Sb., vle ve znlni pozddj5ich piedpisri, vydal ieditel Krajsk6ho riiadu Stiedodesk6ho kraje dne 11.8.2014- piedm6tem piezkoumini jsou dle ust. $ 2 zhk. E. 42012004 Sb., ve zndni pozddj5ich piedpisfi, tdaje o rodnim hospodaieni rizemniho celku, tvoiici soud6st z6veredn6ho ridtu podle zhkonae.250/2000 Sb., ve znlni pozddj5ich piedpisri, a to: - plndni piijmri a vj'dajri rozpodtu, vdetnd pendznich operaci ti'kajicich se rozpodtovych prostiedkri, - finandni operace, tlkajici se tvorby apouliti pendznich fondri, - n6klady a vynosy podnikatelsk6 dinnosti rizemniho celku, - pen6zni op"ru"", tykqici se sdruzenych prostiedkri vynakl6dan!'ch na zhklade smlouvy mezi dvdma nebo vice rizemnimi celky, anebo na zhkladl smlouvy sjinimi pr6vnickjmi nebo fyzickymi osobami, - finandni operace, -tjkajici se cizich zdrojt ve smyslu pr6vnich piedpist o ridetnictvi, - hospodaiini a naltaaatri sprostiedky poskytnutjmi zn6rodniho fondu a sdalsimi proitf.dky ze zahranili poskytnutlmi na zilkladl mezin6rodnich smluv, - vyuftovani a vypoi6d6ni finandnich vztahfi ke st6tnimu rozpodtu, k rozpodtfim krajri, k rozpodtirm obci k jinjm rozpodtfim, ke st5tnim fondrim a k dalsim osob6m, - nakl6dsni a hospodaieni s majetkem ve vlastnictvi irzemniho celku, - nakl6d6ni a hospodaieni s majetkem st6tu, s nimz hospodaii rizemni celek, - zadhvini a uskutediov6ni veiejnj'ch zak(nek, s vj'jimkou rikonfi a postupfi piezkoumanych org6nem dohledu podle zvlastniho pr6vniho piedpisu, - stav pohled6vek a z vazk<fi anaklildini s nimi, - rudeni zazhvazky fyzickych a pr6vnickj'ch osob, - zastavov6ni movitj'ch a nemovitj'ch vdci ve prospech tietich osob, - zlizovhni vdcnj'ch biemen k majetku rizemniho celku, - ridetnictvi veden6 fzemnim celkem. piezkoum6ni hospodaieni bylo provedeno vj'bdrovjm zprisobem s ohledem na vyznamnost jednotlivj'ch skutednosti podle piedm6tu a obsahu piezkoum6ni. Pii posuzovhnijednotlivj'ch pr6vnich rikonri se vychizi ze zndni prsvnich piedpisri platnj'ch ke dni uskutedneni tohoto irkonu. podle ustanoveni $ 2 odst. 3 zhkona d. 42012004 Sb. nebyly piedmdtem piezkoum6ni ridaje, na kter6 se vztahuje povinnost mldenlivosti podle dafiov6ho i5du. posledni kontrolni rikon byl udindn dnem piedani zprhvy o vi'sledku piezkoumsni: 6.3.20rs. 2
A. Piezkouman6 pisemnosti Rozpoitovy vyhled r na roky 20t4-2016 schv6lenj'zastupitelstvem obce dne 19.10.2013 Nfvrh rozpoitu. zveiejnen ve dnech 29.11.2013-13.12.20t3 Schvileny rozpoiet. roku 2014 schv6len zastupitelstvem obce dne 19.12.2013 jako schodkovf, schodek rozpodtu krytt prostiedky z minulfch let, z vazn6 ukazatele - polozkov6 dlen6ni S tan ovenf zhv azny ch ukaz atehi ztizen! m o rg anizacim. Smlouva o poskytnuti neinvestidniho piispdvku ziizenl piispdvkovl organizaci z rozpodtu obce BieLany II schv6len6ho dne 19.12.2013 ze dne 2.1.2014 (obec poskytovatel) uzavien5 s Mateiskou Skola BieZany II, Ie 70989796 na poskytnuti pfisp6vtcu ve vy5i Kd 350.000,- na zaji5t6ni pokryti b6zni'ch provoznich n6kladt subjektu Rozpoitovi opatfeni. d. I schv6leno zastupitelstvem obce dne 5-2.2014. 8,.2 schv6leno zastupitelstvem obce dte26.3-2014. d. 3 schv6leno zastupitelstvem obce dne29.4.2014. d.4 schv6leno zastupitelstvem obce dne25.6.2014. d. 5 schv6leno zastupitelstvem obce dne30.7.2014 ' d. 6 schv6leno zastupitelstvem obce dne 27.8.2014. L7 schv6leno zastupitelstvem obce dne269.2014 ' d. 8 schv6leno zastupitelstvem obce dne 12.11.2014. 6. 9 schv6leno zastupitelstvem obce dne 17.t2.2014 Ziv6reinf rfliet ' roku2013 schv6len zastupitelstvem obce dne25.6.2014 s vyj6dienim "bez vyhrad".. N6vrh z6v&e(n6ho ridtu zveiejndn ve dnech 2.5.2014-16.5.20t4 Yykaz pro hodnoceni pln6ni rozpodtu r sestaven k 31.10.20L4,3I.12.2014 Yykaz zisku a ztrfty I sestaven k 31.10.2014,31.12.2014 Rozvaha r sestavena k 31.10.2014,31.t2.20I4 Pfiloha rozvahy r sestavena k 31.10.20L4, 31.12.20t4 Uitovy rozvrh. roku 2014 Hlavni kniha. zaobdobi 1012014,l2l20 4 (dle potieby) Kniha do5lfch faktur. vedena v PC v programu GOR - KDF, evidence a rihrady r. 2014, poi. d. I ai! 255 (dle potieby) Kniha odeslan;ich faktur. vedena v PC v programu GOR - KOF, evidence a rihrady r. 2014, poi. d. 20140001 al, 20140806 (dle PotiebY) Faktura ' faktury do5l6 d. 160-180, 218,225-244
Bankovni vfpis. k tdtu t. 9229151210100 veden6mu u Komerdni banky, a.s., od vjpisu E. 174 ze dne 8.tO.ZOt+ do vfpisu d. 184 ze dne27.10.2014, od vjpisu d. 215 ze dne 19.12.2014 do vypisu ().220 ze dne 3t.L2.2014. k ridtu E. 94-46t215L/07I0 veden6mu eesk6 n6rodni banky, od vjpisu E. 25 ze dne 7.10.2014 do vypisu d.27 ze dne 31.10.2014, od vjpisu d. 31 ze dne 8.12.2014 do vypisu d.35 ze dne 31.12.2014 Uietni doklad. kridtu 8.94-461215110710 -ridetnidokladyd. 100025-100021,100031-100035. k irdtu E. 9229151210100 - fdetni doklady (). 174-184, 215-220. kpokladnd - ridetni dokladyd.050864-050977,051i2t- 051175 Pokladni kniha (denik). za obdobi zdii, prosinec 2014 r stop stav pokladni hotovosti provedeny ke dni dildiho piezkoum6ni ve 13 hodin 5 minut se zristatkem ve vy5i Kd, 5.692,-, ktery souhlasi na zristatek uvedenj'v pokladni V'rize (posledni doklad E.1046 ze dne 18.11.2014) Pokladni doklad. piijmov6 a vj'dajov6 pokladni doklady od d. 864 ze dne 1.9.2014 do (:. 977 ze dne 30.9.2014, od d. 1 l2l ze dne L8.12.2014 do (). II75 ze dne 30.12.2014 Evidence poplatkri. vedena v PC, evidence a rihrady r.2014 (poplatek ze psa, za komun6lni odpad, n6jemn6) - dle potieby Evidence majetku. vedena v PC v programu Gordic se stavem k31.12.20t4 Inventurni soupis maj etku a zixazktt. Inventarizatni zprhva r.2014 ze dne 30.1.2015, Piiloha k inventarizalni zprilve ze dne 25.r.2015. Sm6rnice k provedeni inventarizace ze dne 1.10.2013. Protokol o pro5koleni dlenri inventaizadni komise ze dne 17.12.2014. Pl6n inventur.2014 ze dne 26.1L.20I4 r Inventurni soupis majetku, pohled6vek az vazktt se stavem k31.12.20t4. Vjpisy z katastru nemovitosti ze dne 5.I.2015, vdetnd 6estn6ho prohls5eni ze dne 25.1.2015 (kat. irzemi().614955 BieZany II LV 10001) Odm6fi ov6ni ilenfl zastupitelstva. Zilpis z jednhni zastupitelstva obce ze dne 5.11.2014 (ustavujici)- vj'5e stanovenych m[sidnich odmdn neuvolndnlm dlenrim zastupitelswa obce (mistostarostka, dlenov6 vfboru a piedsedov6 vfboru) a uvolnen6mu starostovi obce. mzdov6 listky za obdobi Ill20I4 a t2l20i4 (T.B', Y.C., L.F., A.H.) Uietnicfii ostatni. Protokol o schvalov6ni ridetni zhv(:rky obce za rok 2013 ze dne 29.4.2014 r Protokol o schvalov6ni ridetni z vdrky Mateisk6 Skoly zarck20l3 ze dne29.4.2014 Y lkaz zis ku a ztr hty ziizeny ch p iis p Evkovf ch o r g aniz a ci r sestaven k 30.9.2014 Rozvah a zlizen! ch p iisp Evkoqich o rga nizaci I sestavenak30.9.2014 Smlouvy o dilo. ze dne 6.10.2014 uzaviend se Zhotovitelem Jiii Ropek, stavebni firma, deskf Brod, Ie 40003665 na realizaci projektu "BieZany II - Chodnik u bytovek" v cene dila Kd 663.820,- bez DPH (tj. Kf) 803.222,- vd. DPH) s terminem zhotoveni do 1.11.2014. ljzavieni smlouvy schv6leno zastupitelstvem obce dne 27.8.2014.
pfevod) Smlouvyo pievodu majetku (koup6,prodej, sm6nao. Kupni smlouvaze dne 2.I.2014d. tv-12-6003764bielany II-47RD (obecprod6vajici) uzivienh s CBz Distribuce,a.s,D6din IV-Podmokly,Id 24729035na prodejpozemku p.d. 179/84 (orn6 prida) v k.ri. Bie1any II. za sjednanoukupni cenu Kd 44.600,bezDPH.. Kupni smlouvao pievodu vlastnick6hopr6va k souborunemovitostis piislu5enstvim ze dne20.1.2014(obeckupujici) tzavienhs Z6veskoua spol.v.o.s.prahas-smichov, Ie 00rc4248 (spr6vcekonkurzni podstaty)na poiizeni pozemkue. 103/27o vfmdie 4.016 m2 (sportovni a rekreadniplocha) v k.ri. BieLany II za sjednanoukupni cenu obcedne 18.12.2013. zastupitelstvem smlouvyschv6leno Kd 118.150,-.lJzavieni Darovacismlouvy r Darovaci smlouva (obec obdarovan6)uzavieni s firmou desk6 lupkov6 z6vody,a.s., na finandnidar ve vfsi Kd 10.000,-za ridelemzarybnlniobecnihorybnika Smlouvynijemni, ze dne t l.ll.2}l4 (obec pronajimatel)uzavien6s p. A.R. na pron6jembytu 3+1 v domkus dvorkem, zalvadoua piislu5enstvim8p.77 na pozemkud. 90 na dobuurditou ve vj'sikd 4.000,-. n6jemn6 za sjednan6 do 30.11.2015 Zveiejn6n zhmlryo nakl6dini s majetkem. na prodej pozemku p.(:. 179184(orni prida) v k.ri. BieZany II., zveiejndnve dnech - 4.11.2014 21.10.20t3 Smlouvyo v6cnychbiemenech ze dne6.12.2013. f. iv-tz-6008857/01 "BieZany- knn pro parc.l tl3, 112,203,1089 (nz Distiibuce, a.s., D6din IV-Podmokly, Ie 24729035 (obec povinn6) tzavienh s na pozimku PK 1009/1v k.ri. Bielany II za ridelemziizeni a provozovanidistribudni elektrizadnisoustavyza sjednanoujednordzovoun5hraduve vi'si Kd 500,- + DPH. obcedne26.l.2013. lj zavienismlouvyschv6lenozastupitelstvem dotacim piijaffm feelovfm Smlouvya dal5i materi6ly k. Smlouva E. 13145OO6 o-poitytnuti podporyze St6tnihofondu ZivotnihoprostiedidR ze dne 2.5.2014 uzavieni se St6tnim fondem Zivotniho prostiedi desk6republiky; praha11,ie 00020729narealizaciprojektu"RevitalizacemokiaduVrbidky BieZauyII" akce k dotaci z tozpodttr v celkov6vj'!i Kd 138.705,95urden6na.spolufinancov6ni ev. d. EDS/SMVS poskytnuti dotace Rozhodnuti}/rZP o Evropsk6unie na zhklade, llsdi022002g74 ve vj'si Kd 2.080.589,25s terminem piedlozeni Podkladri vyhodnoceniakcedo 18.3.2015. k z6veredn6mu Dohodyo pracovnfiinnosti. dne3.11.2014v rozsahu20 hodinmdsidnd(p. M.B.) - pr6cedle potiebobce "e. ze dne5.5.2014v rozsahu20 hodinmdsidn6(p. J.D.)- prhcedle potiebobce Dohodyo provedeniprice.," anef.t 1.2014(p. J.D.)v rozsahu20 hodinm6sidnd- price dle potiebobce. ze dne 1.10.2014 (pi Z.S.)v rozsahu11hodin- distribucevolebnichlistkri listkri. ze dne 1.10.2014(pi f.s.) v rozsahu3 hodin- kompletace a vkl6d6nihlasovacich do ob6lek - elektrikriisk6 pr6ce. ze dne5.6.2014(p. A.R.) v rozsahu5 hodinmesidnd webovychschr6nek,. ze dne3.11.2014(pi Y.C.) v rozsahu5 hodinm6sidnd aktualizace obecnizpravodaj Dokumentacek veiejnfm zakhzkflm. k veiejnt zakhzcemal6horozsahu"biezanyii - Chodniku bytovek" (Vyzva k pod6ni nabidek ve veiejn6 zakince ze dne 28.7.2014,Prezendnilistina pfitomnj'ch dlenri hodnotici komise ze dte 22.8.2014,destn6prohl6Senio nepodjatostidlenri komise ze dne22.8.2014,protokolo otevir6niob6lekze dne 22.8.2014,Protokolo prvnim
jednsni hodnotici komise ze dne 22.8.2014, Zprhva o posouzeni a hodnoceni nabidek ze dne 22.8.2014, Rozhodnuti o vj'bdru nejvhodnej5i nabidky ze dne 28.8.2014) - krit6rium nejniz5i nabidkov6 cena. Nabidkov6 cena souhlasi s cenou uvedenou ve SmlouvE o dilo ze dne 6.10.2014. Vnitini piedpis a sm6rnice. Sm6rnice E. l/2014 k DPH ze dne 3.3.2014 Z{ryisy z jednsni zastupitelstva vietn6 usneseni (nepiezkoumdno, pouzito podprime). ze dne 19.12.2013 (schv6leni rozpodtu), 16.1.2014, 5.2.2014, 28.2.2014, 26.3.2014, 16.4.2014, 29.4.2014 (fdetni z vdrka obce a Mateisk6 Skoly BieLany II r. 2013), 14.5.2014, 25.6.2014 (ziwlre(ny ridet r. 2013), 30.7.2014, 27.8.2014, 26.9.20t4, 5.I I.2014 (ustavuj ici), 12.I.20 I 4, 26.t I.2014, 17.12.2014 Vf sledky kontrol zfizeny ch organizaci. Protokol o vysledku veiejnosprsvni kontroly na mistd d. Il20L4 ze dne 30.5.2014 proveden6 v Mateisk6 Skole BieZany II Tabulky finaniniho vypoi6d6ni dotaci a nivratnych finaninich vypomoci. ze dne 21.I.2015 V kontrolovan6m obdobi obec BieZany II, dle prohl65eni starosty obce, neuzaviela smlouvu smennou, pachtovni, smlouvu o vjprijdce, ani jinou smlouvu o nabyi a pievodu majetku vdetn6 smlouvy o nakl6d6ni s vdcnymipr6vy, nehospodaiila s majetkem st6tu, nerudila svim majetkem za ztvazky fyzickych a pr6vnickych osob, a to ani v piipadech taxativnd vyjmenovanj'ch v $ 38 odst. 3 zhkona o obcich, nezastavila movity a nemovity majetek, neuzaviela smlouvu o piijeti a poskytnuti rivdru nebo zsprijdky, smlouvu o poskytnuti dotace, smlouvu opievzeti dluhu, o pievzeti ruditelsk6ho zhvazku, o piistoupenikzhvazku a smlouvu o sdruzeni, smlouvu o spolednosti a poskytov6ni majetkovj'ch hodnot podle smlouvy o sdruzeni, jehol je obec spolednikem, nekoupila ani neprodala cenn6 papiry, obligace, nevydala komunslni dluhopisy, neziidila ani nezrusila piispdvkovou organizaci a organizalni slozku, nezalollla ani nezrusila pr6vnickou osobu, neuskutednila majetkov6 vklady do pr6vnickych osob, neprovozovala hospod6iskou (podnikatelskou) dinnost, uskutednila pouze veiejn6 zakhzky mal6ho rozsahu ($12 odst. 3 zilk. d. 13712006 Sb.).
B. Zjistdni z piezkoumdnf Pii piezkoum6ni hospodaieni obce BieZany II: Nebyly zji5t6ny chyby a nedostatky. C. Ptnani opatieni k odstranani nedostaf*rt ziigtenich: a) pii dfliim piezkoumdni Nebyly zji5tdny chyby a nedostatky. b) pii piezkoum64i hospodaieni za piedchozi rokv Nebyly zjistcny chyby a nedostatky.
D) Zdv6r Pii piezkoum6ni hospodaieni obce BieZany Il za rok 2014 podle $ 2 a $ 3 zilkona d. 420/2004 Sb., ve znlni pozddj5ich piedpisti Nebyly zji5t6ny chyby a nedostatky. ($10 odst. 3 pism. a) zilkonae.420/2004 Sb.) UpozornEni na rizika dle $ 10 odst. 4 pism. a) zirkonae.42012004 Sb.o v platn6m zneni: Neuvddi se. Podily dle $ 10 odst.4 pism. b) zikona 8.42012004 Sb., v platn6m zn6ni: a) podil pohledsvek na rozpodtu rizemniho celku b) podil zhvazki na rozpodtu rizemniho celku c) podil zastaven6ho majetku na celkov6m majetku rizemniho celku 1163 o/o 7r05 oa 0'00 o/o Komentfi: Celkovj'objem dlouhodobj'ch pohled6vek dini 0,00 Kd. Celkovj' objem dlouhodobych zhvazkri dini 12000,00 vypodet podilu zhvazk'& na rozpodtu rizemniho celku. Kd, tato d6stka byla pouzita pro BieLanyIl 6.3.2015 Podpisy kontroloru: Bc. Jaroslav PetrSk kontrolor KRAJSKf T'RAE STfuDOEESTfiTO I(RAJE Odbor kontroly 15021 Praha 5, Zborovskd ll zz,r5 piezkoum6ni Bc. Petr Venclovsky Tato zprriva o vfsledku piezkoumfni: - je n6vrhemzprdvy o vysledku piezkoumdni hospodaieni, piidemz konednym zndnim zprdvy se st6v6 okamzikem marn6ho uplynuti lhrity stanoven6 v $ 6 odst. 3 pism. l) zhkona d. 42012004 Sb., k pod5ni pisemn6ho stanoviska kontrolorovi povdien6mu iizenim piezkoumiini
- ke zji5tdnim uvedenjm v tomto n6vrhu je mozno podat pisemn6 stanovisko ve lhrit6 do 15 dnt ode dne pied6ni n6vrhu zpthvy, a to kontrolorovi pov6ien6mu iizenim piezkoum6ni na adresu: Krajskf ufad Stfedodesk6hokraje, Odbor kontroly, Zborovsk6 11, 1502l Praha 5 - tento n6vrh zprhvy o vysledku piezkoum6ni hospodaieni obsahuje i vi'sledky konedn6ho dildiho piezkoum6ni - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, piidemz se stejnopis d. 2 pied6v6 statutilrnimu z6stupci piezklumivan6ho subjektu a stejnopis d. 1 se nazaklildh do piislu5n6ho spisu rizemniho celku veden6ho odborem kontroly Krajsk6ho uiadu Stiedodesk6ho kraje. S obsahem zprivy o vysledku piezkoum6ni hospodaieni obce Bielany II o podtu 9 stran byl sezn6men a stejnopis d.2 pievzal, p. Tom6SBr(nda, starosta obce. Tom65 Brizda starosta obce BieZanY II Cefi galllrt) dne 6. 3.2015 Poznfmka: ljzemni celek je ve smyslu ust. $ 13 odst. 1 pism. b) zhkona t'. 42012004 Sb., povinen piijmout opatieni k n6pravd chyb a nedostatkri uvedenj'ch v t6to zprhve, o vj'sledku pfezkoumani ^orgrinu hospodaieni a podat o tom pisemnou informaci piislu5n6mu piezkoum6vajicimu - Krajskf riiad Stiedodesk6ho kraje, Odbor kontroly, Zborovsk6 11, 1502t Ptaha 5, a io nejpozosli Oo 15 dnt po projednhni tlto zprilvy spolu se z6v6rednj'm irdtem v org6nech rizemniho celku. IJzemni celek je d61e ve smyslu ustanoveni $ 13 odst. 2 zhkona().42012004 Sb., povinen v informacich podle ustanoveni $ 13 odst. I pism. b) t6hoz zikona uv6st lhttu, ve kter6 pod6 piislu5n6mu piizkoum6vajicimu org6nu pisemnou zprhvu o pln6ni piijatfch opatieni a v t6to ttnitd pfistu5n6mu piezkoum6vaj icimu org6nu uvedenou zpr vu zaslat. Nesplndnim t6chto povinnosti se rizemni celek dopusti spr6vniho deliktu podle ustanoveni g 14 odst. 1 pism. b) a c) zitkona E. 42An004 Sb. a za to se ulozi rizemniho celku podle ustanoveni $ 14 odst. 2 zhkonad.42012004 Sb. pokuta do vi'se Kd 50.000'-. RozdElovnik: Steinopis Poiet vftiskti Piedino Pievzal I lx 2 1x Krajskf uiad Stiedodesk6ho kraje obec BieZany II Bc. Jaroslav Petr6k Tom65 Brhzda