Úvod Plnění rozpočtu Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Výdaje...

OBSAH Úvod... 1 Plnění rozpočtu... 3 Příjmy... 3 Daňové příjmy... 4 Nedaňové příjmy... 9 Kapitálové příjmy...12 Přijaté transfery...13 Výdaje...15 Běžné výdaje...17 Kapitálové výdaje...30 Projekty...46 Financování...49 Přehled o finančním vypořádání...51 Účetní hodnota majetku ve vlastnictví města...52 Inventarizace...52 Běžné účty peněžních fondů...59 Hospodaření příspěvkových organizací...64 Sociální oblast...64 Školství...67 Ukazatele finanční stability města Jihlavy...80 Použité zkratky...82 Přílohy...84 Příloha 1 Seznam příspěvků a transferů...84 Příloha 2 Zpráva auditora...98 Příloha 3 Seznam rozpočtových opatření 2017... 106

ÚVOD Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, předkládáme Vám. Hospodaření města probíhalo v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění. Rozpočet statutárního města Jihlavy na rok 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy dne 12. prosince 2016 (usnesení č. 367/2016 ZM). tř. Název třídy SR tis. Kč RU tis. Kč SK tis. Kč % plnění Změny mezi SR a RU tis. Kč Příjmy 906 780 1 010 230 1 144 036 113 103 450 1 Daňové příjmy 694 089 724 089 796 910 110 30 000 2 Nedaňové příjmy 128 176 128 931 137 227 106 755 3 Kapitálové příjmy 32 000 32 275 76 994 239 275 4 Přijaté transfery 52 515 124 935 124 960 100 72 420 Fondy 0 0 7 946 *** 0 Výdaje 901 464 1 458 726 1 019 569 70 557 261 5 Běžné výdaje 863 264 975 556 884 132 91 112 292 6 Kapitálové výdaje 37 000 346 642 109 736 32 309 642 5,6 Projekty 1 200 136 528 7 661 6 135 328 Fondy 0 0 18 040 *** 0 Financování 1-5 316 448 496-124 467 *** 453 812 8 Přijaté úvěry 0 0 0 *** 0 8 Uhrazené splátky -48 000-48 000-47 847 *** 0 Změna stavu 8 prostředků na běžných 42 684 496 496-76 620 *** 453 812 účtech Saldo 5 316-448 496 124 467 *** -453 812 V průběhu roku 2017 bylo provedeno 156 rozpočtových opatření 2, z toho 69 rozpočtových opatření bylo provedeno na základě schválení Rady města Jihlavy v rámci stanoveného rozsahu pro provádění rozpočtových opatření. Zbývající 87 rozpočtových opatření schválilo na základě předložených návrhů na provedení rozpočtového opatření Zastupitelstvo města Jihlavy. 1 PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK (+)/SCHODEK (-) = FINANCOVÁNÍ. 2 Příloha č. 3 Seznam rozpočtových opatření 2017. 1 / 137

V důsledku provedených rozpočtových opatření došlo k úpravě rozpočtu: - příjmů na částku 1.010.230 tis. Kč, - výdajů na částku 1.458.726 tis. Kč, - financování na částku 448.496 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v příjmové části navýšen o 103.450 tis. Kč, výdajová část rozpočtu byla navýšena o 557.262 tis. Kč. Financování bylo upraveno o 453.812 tis. Kč. Hospodaření města skončilo přebytkem ve výši 124.467 tis. Kč. Příjmy fondů ve výši 7.946 tis. Kč a výdaje fondů ve výši 18.040 tis. Kč se nerozpočtují. 2 / 137

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMY Schválený rozpočet příjmů v celkové výši 906.780 tis. Kč byl v průběhu roku 2017 upraven na 1.010.230 tis. Kč. Skutečné příjmy vč. fondů činí 1.144.036 tis. Kč a jsou splněny na 113 % (překročeny o 133.806 tis. Kč). Skutečné příjmy bez fondů jsou ve výši 1.136.090 tis. Kč a jsou překročeny o 125.860 tis. Kč. tř. Název třídy RU tis. Kč SK tis. Kč Fondy tis. Kč SK vč. Fondů tis. Kč 1 010 230 1 136 090 7 946 1 144 036 113 1 Daňové příjmy 724 089 796 910 342 797 252 110 2 Nedaňové příjmy 128 931 137 227 7 604 144 830 106 3 Kapitálové příjmy 32 275 76 994 0 76 994 239 4 Přijaté transfery 124 935 124 960 0 124 960 100 Největší rozdíl mezi upraveným a schváleným rozpočtem je u dotací (ze státního rozpočtu, od regionálních rad aj.) v objemu 72.420 tis. Kč. Příjmovou část rozpočtu statutárního města Jihlavy tvoří ze 70 % daňové příjmy, 12 % nedaňové příjmy, 11 % přijaté transfery a 7 % kapitálové příjmy, viz graf níže: % Graf 1 Celkové příjmy včetně fondů v % 3 / 137

DAŇOVÉ PŘÍJMY Celkové daňové příjmy činí 796.910 tis. Kč a jsou splněny na 110 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o 72.821 tis. Kč. Největší překročení oproti rozpočtu je u položky Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, kde je rozpočet překročen o 39.786 tis. Kč, u daně z přidané hodnoty je rozpočet překročen o 24.869 tis. Kč, daň z příjmů právnických osob je oproti rozpočtu překročena o 10.076 tis. Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti je o 70 % nižší než rozpočet, a to s ohledem na úpravu legislativy. Rozpad daňových příjmů dle položek v tis. Kč: POL Popis SR UR SK % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 120 000 130 000 169 796 131 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 15 000 15 000 4 444 30 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 12 000 12 000 14 539 121 1121 Daň z příjmů právnických osob 140 473 140 473 150 549 107 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 35 000 35 000 33 930 97 1211 Daň z přidané hodnoty 260 000 280 000 304 869 109 1333 Poplatky za uložení odpadů 8 300 8 300 8 318 100 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 1334 0 0 341 0 fondu 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0 0 1 0 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 33 000 33 000 30 826 93 1341 Poplatek ze psů 1 400 1 400 1 443 103 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 250 3 250 2 820 87 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 800 800 904 113 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - řidičské oprávnění 1 020 1 020 980 96 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 0 0 23 0 1359 Ostatní odvody z vybraných činností 0 0 0 0 1361 Správní poplatky 18 846 18 846 21 234 113 1381 Daň z hazardních her 0 0 2 833 0 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z 1382 0 0 943 0 výherních hracích přístrojů 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0 0 72 0 1511 Daň z nemovitých věcí 45 000 45 000 48 386 108 Celkem 694 089 724 089 797 252 110 Daňové příjmy ve výši 342.124,- Kč jsou příjmem Ekologického fondu dle jeho statutu. Daňové příjmy včetně fondů činí 797.251.968,- Kč. Objemově největší poplatek vybíraný městem je poplatek za komunální odpad, který činí celkem 30 826 417,- Kč a nebyl splněn dle rozpočtu o cca 2,2 mil. Kč. Poplatek se hradí na základě obecně závazné vyhlášky statutárního města Jihlavy O poplatku za provoz systému 4 / 137

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku pro rok 2017 činila 680,- Kč na osobu a kalendářní rok. Na výše uvedenou vyhlášku navazuje i Program zodpovědného nakládání s odpady, tzv. motivační program, který byl poprvé spuštěn 1. 7. 2014. Za předpokladu splnění podmínek stanovených programem má občan města Jihlavy nárok na úlevu ze sazby poplatku za komunální odpad. Pro rok 2017 činila tato úleva 75,- Kč. Níže uvedený graf porovnává skutečnost tř. 1 Daňové příjmy (vč. fondů) na schválený rozpočet v letech 2012 2017. Obrázek 1: Porovnání daňových příjmů vč. fondů 5 / 137

Sdílené daně po měsících v porovnání za roky 2010-2017 (v tis. Kč) 3 Měsíc 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 leden 49 903 52 437 56 604 58 454 47 740 39 797 43 839 46 489 únor 45 704 48 509 48 783 49 053 49 845 43 903 46 020 50 810 březen 31 005 28 696 28 218 34 549 36 037 31 430 45 063 53 635 duben 25 686 21 502 22 885 26 391 37 470 35 189 37 097 37 301 květen 35 767 35 385 39 389 34 297 33 308 28 673 38 164 47 482 červen 87 848 59 973 65 303 59 391 65 910 78 909 81 552 97 846 červenec 57 395 65 209 50 686 54 420 66 484 65 620 68 095 71 138 srpen 47 750 45 952 45 990 37 072 39 746 44 214 44 671 49 449 září 30 703 28 108 23 839 33 650 46 370 51 779 55 978 52 938 říjen 30 898 30 218 40 070 42 330 34 274 36 367 44 735 48 260 listopad 47 750 47 915 46 474 39 413 41 194 45 271 46 686 51 821 prosinec 24 559 21 513 24 668 47 900 67 685 77 990 84 098 85 413 CELKEM 514 968 485 417 492 909 516 920 566 063 579 142 635 998 692 582 Obrázek 2: Objem sdílených daní v letech 2010-2017 v tis. Kč 3 Součet je bez daně z příjmů právnických osob za obce. 6 / 137

Jednotlivé daně (vyjma daně za obec) dle jejich procentního zastoupení v celkovém objemu daňových příjmů: Výše uvedený graf zobrazuje složení daňových příjmů. Nejvyšší podíl na složení daňových příjmů má daň z přidané hodnoty (40 %). Daň z příjmů fyzických osob (22 %) a z příjmu právnických osob (20 %) je dalším významným daňovým příjmem. Daň z nemovitých věcí tvoří u našeho města 6 % celkových daňových příjmů. Tato daň je významná především pro menší obce, v jejichž katastru je velký průmyslový nebo rekreační objekt. Obce mají možnost stanovit obecně závaznou vyhláškou místní koeficient modifikující výslednou daň. Celkové správní poplatky činí 21.231 tis. Kč a jsou splněny na 113 %. Rozpočet ve výši 18.846 tis. Kč je překročen o 2.385 tis. Kč. Ekonomický odbor Skutečnost v tis. Kč Správní poplatek - bezdlužnost, stav os. úč 1,7 Správní poplatek žádost o povolení splátkový kalendář 22 Stavební úřad Správní poplatek SÚ 3 399 Obecní živnostenský úřad Správní poplatek změny OŽÚ 31 Správní poplatek zeměděl. podnikatel - OŽÚ 13 Správní poplatek výpisy ze živnostenského rejstříku OŽÚ 6,7 Správní poplatek živnostenské listy 826 Správní poplatek matrika ověření - OŽÚ 17,8 Ostatní výpisy Czech Point OŽÚ 9,01 Správní poplatek výpis z katastru nemov. OŽÚ 2,1 Odbor životního prostředí Správní poplatek - místní šetření OŽP 35,5 Správní poplatek rybářský lístek OŽP 221 Správní poplatek lesní hospod. a myslivost - OŽP 2,4 7 / 137

Správní poplatek lovecké lístky OŽP 12,8 Správní poplatek vodohospodářské povolení OŽP 254 Správní poplatek souhl. k upuštění od třídění odpadu 10 Správní odbor Správní poplatek matrika, ověření - SPO 562 Správní poplatek změna jména a příjmení - SPO 42 Správní poplatek evidence obyvatel 112 Správní poplatek občanské průkazy 205 Správní poplatek cestovní doklady 3 506 Ostatní výpisy Czech Point SPO 241 Správní poplatek výpis z katastru nemov. SPO 68 Odbor dopravy Správní poplatek OD 11 414 Digitální tachograf OD 216 Odbor sociálních věcí Správní poplatek vydání kopie z úředního spisu 0,6 Celkem 21 231 Tabulka 1: Správní poplatky dle odborů v tis. Kč 8 / 137

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Celkové nedaňové příjmy činí 137.226 tis. Kč a jsou splněny na 106 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o 8.295 tis. Kč. Rozpad nedaňových příjmů dle paragrafů a položky v tis. Kč: ODPA Popis SR UR SK % 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin 0 0 39 0 1070 Rybářství 139 139 138 99 2143 Cestovní ruch 1 523 1 563 2 106 135 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 580 580 611 105 2212 Silnice 0 0 13 0 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 80 80 189 236 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 8 470 8 470 8 562 101 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 94 94 54 58 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 0 0 37 0 3111 Mateřské školy 18 70 71 101 3113 Základní školy 11 390 407 104 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1 1 1 100 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 0 0 6,8 0 3231 Základní umělecké školy 1 1 1 100 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 327 327 326 100 3319 Ostatní záležitosti kultury 122 122 1 046 858 3322 Zachování a obnova kulturních památek 100 100 6 6 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 6 320 6 320 6 602 104 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 0 292 0 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3 3 3 100 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 0 0 17 0 3612 Bytové hospodářství 26 003 26 003 25 645 99 3613 Nebytové hospodářství 20 118 20 118 22 914 114 3631 Veřejné osvětlení 0 0 22 0 3632 Pohřebnictví 1 000 1 000 1 417 142 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 978 978 983 101 3634 Lokální zásobování teplem 7 073 7 073 12 939 183 3635 Územní plánování 188 188 144 77 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 31 767 31 767 30 432 96 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 55 55 100 183 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 0 0 64 0 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 0 0 6 947 0 3729 Ostatní nakládání s odpady 650 650 789 121 9 / 137

ODPA Popis SR UR SK % 3741 Ochrana druhů a stanovišť 1 917 1 917 1 922 100 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 0 220 0 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 0 0 43 0 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0 0 61 0 3799 Ostatní ekologické záležitosti 0 0 5 0 4171 Příspěvek na živobytí 0 0 1,7 0 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 0 0 17 0 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 0 0 1 0 4184 Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla 0 0 0,72 0 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 0 283 283 100 4350 Domovy pro seniory 1 365 1 365 683 50 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 16 135 16 135 14 030 87 4355 Týdenní stacionáře 695 695 695 100 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0 0 10 0 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 0 21 0 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 000 1 000 1 298 130 6112 Zastupitelstva obcí 0 0 38 0 6171 Činnost místní správy 723 723 1 646 228 6223 Mezinárodní spolupráce j. n. 70 70 123 176 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 150 150 281 187 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 0 93 0 Pol. 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 500 500 433 87 Celkem 128 176 128 931 144 830 112 Nedaňové příjmy ve výši 7.604 tis. Kč jsou příjmem účelových fondů dle jejich statutů. V tomto objemu jsou nejvyšší příjmy Ekologického fondu, a to ve výši 7.568 tis. Kč, z toho největší objem je za příjmy od společnosti EKO-KOM a.s. dle smlouvy ve výši 6.947 tis. Kč. Nedaňové příjmy včetně fondů činí 144.830 tis. Kč. Příjmy 3639 Komunální služby a územní rozvoj činí 30.432 tis. Kč a jsou oproti rozpočtu celkově nesplněny o 1.335 tis. Kč. Zahrnují: - příjmy z pronájmu pozemků 17.075 tis. Kč, - příjmy z pronájmů majetku od obchodních společností ve výši 5.786 tis. Kč, - příjmy z podílu na zisku od obchodních společností ve výši 3.107 tis. Kč, z toho Prádelna a čistírna 850 tis. Kč, Služby města Jihlavy 1.257 tis. Kč, Správa městských lesů 1.000 tis. Kč, Jihlavské kotelny 850 tis. Kč, - náhrada za zřízení služebnosti 4.459 tis. Kč, - sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 tis. Kč. Další objemově významné příjmy tvoří 3612 Bytové hospodářství a 3613 Nebytové hospodářství. Skutečnost u Bytového hospodářství činí 26.645 tis. Kč a upraveného rozpočtu 10 / 137

nedosahuje o 358 tis. Kč. Nebytové hospodářství činí 22 914 tis. Kč a překročilo upravený rozpočet o 2.796 tis. Kč. Mezi další významné příjmy patří: - pokuty od odboru dopravy činí 8.562 tis. Kč ( 2299 Ostatní záležitosti v dopravě), - pronájem sportovních zařízení 5.858 tis Kč ( 3412 Sportovní zařízení), - příjmy z dividend od Jihlavských kotelen 7.184 tis. Kč ( 3634 Lokální zásobování teplem), - nájemné a služby Domu s pečovatelskou službou 12.713 tis Kč ( 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení). 11 / 137

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Celkové kapitálové příjmy činí 76.994 tis. Kč a jsou splněny na 239 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o 44.719 tis. Kč. Rozpad kapitálových příjmů dle paragrafů v tis. Kč: ODPA Popis SR UR SK % 3612 Bytové hospodářství 12 000 12 000 24 897 207 3613 Nebytové hospodářství 1 000 1 000 1 050 105 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 19 000 19 275 50 847 264 6171 Činnost místní správy 0 0 200 0 Celkem 32 000 32 275 76 994 239 3612 Bytové hospodářství zahrnuje příjem 24.045 tis. Kč za prodej volných bytů a 852 tis. Kč za prodej bytů z privatizace. 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené zahrnují příjmy ve výši 16.563 tis. Kč za prodej pozemků, 30.277 tis. Kč za prodej nemovitostí (domů), 4.000 tis. Kč příjem ze snížení základního kapitálu obchodní společnosti Služby města Jihlavy s.r.o. a prodej stavební buňky 7 tis. Kč. 12 / 137

PŘIJATÉ TRANSFERY Celkové přijaté transfery činí 124.960 tis. Kč a jsou splněny na 100 %. Rozpad přijatých transferů dle položek v tis. Kč: POL Popis SR UR SK % 4111 4112 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 0 2 932 2 932 100 52 515 52 515 52 515 100 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0 334 334 100 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 31 200 31 200 100 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 0 25 0 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 32 176 32 176 100 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 4 393 4 393 100 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 724 724 100 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0 661 661 100 Celkem 52 515 124 935 124 960 100 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR - Záloha na volby prezidenta ČR 30 tis. Kč; - Volby do PS Parlamentu ČR 1.669 tis. Kč; - Protiradonové opatření 1.220 tis. Kč; - Náhrady škod způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy 13 tis. Kč. Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu - Na výkon státní správy 52.515 tis. Kč. Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů - MA 21 334 tis. Kč. Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - Výkon pěstounské péče 4.272 tis. Kč; - Sociálně-právní ochrana dětí 9.259 tis. Kč; - Výkon sociální práce 2.557 tis. Kč; - Dotace pro Sdružení dobrovolných hasičů 55 tis. Kč; - MŽP příspěvek ZOO - chov ohrožených druhů a zapojení ZOO do systému ochrany přírody ČR 846 tis. Kč; - Jednotné kontaktní místo 300 tis. Kč; - Výsadba MZD 19 tis. Kč; - Činnost OLH 2.415 tis. Kč; - Městská knihovna harmonizace lokálních databází fáze IX 20 tis. Kč; - Městská knihovna rozšíření fondu zvukových knih pro zrakově postižené 10 tis. Kč; - OP VVV šablony pro MŠ a ZŠ 1.674 tis. Kč (podíl SR) a 9.772 podíl EU. Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Příjmy z veřejnoprávních smluv 25 tis. Kč. 13 / 137

Neinvestiční přijaté transfery od krajů - Turistické informační centrum 66 tis. Kč; - Zdravé město 79 tis. Kč; - Projekt Ukončení školního roku DDM 14 tis. Kč; - Jihlavský slavík 2017 DDM 20 tis. Kč; - Grantový program Životní prostředí 2016 Talent ZOOm 45 tis. Kč; - Oprava zdi na pozemku p. č. 76 k. ú. Jihlava - Památkově chráněná území 68 tis. Kč; - Dotace pro DDM na realizaci soutěží a přehlídek 15 tis. Kč; - Restaurování kašen 350 tis. Kč; - Neinvestiční nedávkové transfery 24.382 tis. Kč Domov pro seniory Jihlava - Lesnov, příspěvková organizace 11.759 tis. Kč, Denní a týdenní stacionář, příspěvková organizace 5.531 tis. Kč, Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace 7.092 tis. Kč; - Darovací smlouvy s Krajem Vysočina (školská zařízení) 904 tis. Kč a 1.981 tis. Kč; - Pečovatelská služba 3.617 tis. Kč Domov pro seniory Jihlava - Lesnov, příspěvková organizace 938 tis. Kč, Denní a týdenní stacionář, příspěvková organizace 713 tis. Kč, Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace 7.092 tis. Kč; - Operační program potravinové a materiální pomoci 538 tis. Kč podíl EU a 95 tis. Kč podíl SR. Investiční přijaté transfery ze státních fondů - SFDI cyklostezka Havlíčkova-Helenínská, JI 4.393 tis. Kč. Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - MPO - EFEKT 2 snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 724 tis. Kč. Investiční přijaté transfery od krajů - Bezpečná silnice 2016 osvětlení 161 tis. Kč; - Investiční dotace ZOO 500 tis. Kč. 14 / 137

VÝDAJE Přehled výdajů statutárního města Jihlavy v tis. Kč: tř. Název třídy RU SK Fondy SK vč. fondů % 1 458 726 1 001 529 18 040 1 019 570 70 5 Běžné výdaje 975 556 884 132 18 037 902 170 91 6 Kapitálové výdaje 346 642 109 736 2 109 738 32 5,6 Projekty 136 528 7 661 0 7 661 6 Schválený rozpočet výdajů v celkové výši 901.464 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na částku 1.458.726 tis. Kč. Výdajovou část rozpočtu tvoří z 88 % běžné výdaje, 11 % kapitálové výdaje a 1 % projekty, názorně viz graf niže: Graf 2 Celkové výdaje včetně fondů (skutečnost) Skutečné výdaje činí včetně fondů 1.019.570 tis. Kč a jsou čerpány na 70 %, nedočerpáno zůstalo 439.156 tis. Kč. Bez fondů činí výdaje 1.001.529 tis. Kč a jsou čerpány pouze na 69 %. Zbývajících 31 % tvoří nedočerpaná částka výdajů 457.197 tis. Kč, z toho (bez fondů) běžné výdaje ve výši 91.424 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 236.906 tis. Kč a projekty ve výši 128.867 tis. Kč. 15 / 137

Z pohledu druhového členění bylo nejvyšší čerpání v roce 2017 na seskupení 51 Nákupy ve výši 354 mil. Kč, dále 50 Platy a podobné související výdaje ve výši 229 mil. Kč a 53 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 225 mil. Kč. Graf 3 Běžné výdaje dle druhového členění v mil. Kč Z pohledu odvětvového členění byly běžné výdaje nejvíce čerpány u skupin: 3 Služby pro obyvatelstvo 360 mil. Kč (96 mil. Kč oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby, 87 mil. Kč oddíl 37 - Ochrana životního prostředí, 74 mil. Kč oddíl 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, 67 mil. Kč oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost), 6 - Všeobecná veřejná správa a služby 273 mil. Kč (218 mil. Kč Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany), 2 Průmyslová a ostatní odvětví ve výši 126 mil. Kč (115 mil. Kč oddíl 22 Doprava). Graf 4 Běžné výdaje dle odvětvového členění v mil. Kč 16 / 137

BĚŽNÉ VÝDAJE Celkové běžné výdaje jsou čerpány ve výši 884.32 tis. Kč, což činí 91 % rozpočtu. Oproti rozpočtu zůstalo nečerpáno 91.424 tis. Kč, v této částce je zahrnuto 12.909 tis. Kč na výkon pěstounské péče, 1.376 tis. Kč na volbu prezidenta ČR, 250 tis. Kč na Akční plán 2017-2018, 2.000 tis. Kč na Opravu mostů na ul. Brněnská, 5.838 tis. Kč na I/38 Jihlava, mosty přivaděč, 950 tis. Kč na Most přes dálniční přivaděč I/38, MK Jihlava Pávov, Úprava dopravního režimu ul. Znojemská Brtnická, Jihlava ve výši 53 tis. Kč a 15 tis. Kč Plán udržitelné městské mobility. Tyto finance byly vytaženy do rozpočtu 2018 usnesením na 76. schůzi RM a 25. zasedání ZM. Po odečtení těchto částek zůstává v rozpočtu běžných výdajů nečerpáno 68.033 tis. Kč. Největší úspora je u tajemníka vč. personálního oddělení ve výši 15.575 tis. Kč, odboru správy realit ve výši 10.257 tis Kč, dále odbor životního prostředí ve výši 5.674 tis. Kč, odbor dopravy v částce 4.784 tis. Kč a kancelář tajemníka ve výši 4.092 tis. Kč. Odbor Úspora 2016 Úspora 2017 RU 2016 RU 2017 % 2016 % 2017 Tajemník 3 891 6 719 19 317 18 404 20 44 Tajemník - personální oddělení 1 125 8 856 218 367 224 691 1 4 Kancelář primátora 1 090 1 113 8 073 8 292 13 16 Kancelář tajemníka 2 220 4 092 19 265 20 653 12 20 Ekonomický odbor 619 2 838 3 257 5 528 19 51 Odbor informatiky 247 413 8 094 9 987 3 4 Odbor školství, kultury a tělovýchovy 1 471 1 415 168 106 197 507 1 1 Odbor rozvoje města 1 415 2 057 16 018 18 087 9 60 Majetkový odbor 641 856 4 430 3 207 14 27 Odbor správy realit 9 214 10 257 75 125 80 837 12 13 Úřad územního plánování 1 101 861 2 351 1 907 47 45 Stavební úřad 101 33 243 187 41 18 Obecní živnostenský úřad 2 4 258 349 1 1 Odbor životního prostředí 2 918 5 684 79 099 78 675 4 7 Správní odbor 128 155 854 832 15 19 Odbor dopravy 2 294 4 748 136 885 151 071 2 3 Odbor sociálních věcí 35 36 62 607 83 503 0 16 Městská policie 377 21 3 668 3 325 10 1 Celkem 28 887 50 157 826 016 907 042 3 8 Daně 7 106 7 896 44 000 58 559 16 13 Rezerva 1 055 9 955 1 055 9 955 Tabulka 2 Porovnání úspor roku 2016 a 2017 v tis. Kč bez fondů 17 / 137

Graf 5 Porovnání úspor 2016 a 2017 bez fondů v tis. Kč Běžné výdaje ve výši 18.037 tis. Kč jsou výdaje účelových fondů dle jejich statutů. Z toho nejvyšší jsou výdaje Ekologického fondu 7.826 tis. Kč, Sociálního fondu 6.165 tis. Kč a Pojistného fondu 3.742 tis. Kč. Jejich rozbor je v kapitole Běžné účty peněžních fondů. Běžné výdaje po konsolidaci včetně fondů činí 902.170 tis. Kč (do této částky nespadají běžné výdaje projektů, které se sledují odděleně a činí 1.684 tis. Kč). Celkem jsou běžné výdaje bez odděleného sledování 903.854 tis. Kč. Podrobné rozčlenění veškerých výdajů v tis. Kč: tř. 5 - Běžné výdaje tř. 6 - Kapitálové výdaje Celkem tř. 5 - Běžné výdaje 884 132-884 132 tř. 6 - Kapitálové výdaje - 109 736 109 736 tř. 5 a 6 - Projekty 1 684 5 977 7 661 Konsolidace 2 486 862-2 486 862 Fondy 18 037 2,3 18 040 Celkem výdaje 3 390 715 115 715 3 506 431 Výdaje po konsolidaci 903 854 115 715 1 019 569 Tabulka níže obsahuje výši závazných ukazatelů za běžné výdaje a jejich plnění v členění dle paragrafů a odborů (v tis. Kč): tř. 5 - Běžné výdaje RU SK % 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin 4 781 4 582 96 městská policie 700 688 98 odbor správy realit 1 618 1 575 97 odbor životního prostředí 30 0 0 tajemník (mzdové prostředky) 2 433 2 319 95 1036 Správa v lesním hospodářství 2 415 2 348 97 odbor životního prostředí 2 415 2 348 97 1037 Celospolečenské funkce lesů 19 19 100 odbor životního prostředí 19 19 100 1070 Rybářství 13 13 100 18 / 137

tř. 5 - Běžné výdaje RU SK % odbor správy realit 13 13 100 2115 Úspora energie a obnovitelných zdrojů 200 10 5 odbor rozvoje města 200 10 5 2143 Cestovní ruch 3 781 3 387 90 kancelář primátora 3 481 3 337 96 KP - akce: Akční plán 2017-2018 300 50 17 2212 Silnice 42 208 34 169 81 odbor dopravy 35 420 34 169 97 ORM - akce: I/38 Jihlava, mosty přivaděč 5 838 0 0 ORM - akce: Most přes dálniční přivaděč I/38, MK-Jihl-Páv 950 0 0 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 15 891 13 078 82 odbor dopravy 13 710 12 950 95 ORM - akce: Oprava mostů ul. Brněnská, Jihlava 2 000 0 0 ORM - akce: Úprava dopravního režimu ul. Znojemská, Brtnická 150 97 65 ORM - akce: Cyklostezka G04-ul.Havlíčkova-Helenínká 31 31 99 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 100 27 27 odbor dopravy 100 27 27 2223 Bezpečnost silničního provozu 196 195 99 odbor dopravy 196 195 99 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 68 000 67 936 100 odbor dopravy 68 000 67 936 100 2310 Pitná voda 773 39 5 odbor správy realit 154 5 3 OSR - akce: Kosov-úpravna vody-regener. vrtu 619 34 6 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 7 560 7 387 98 odbor správy realit 7 560 7 387 98 2322 Prevence znečisťování vody 95 2 2 odbor životního prostředí 95 2 2 2333 Úpravy drobných vodních toků 1 010 170 17 odbor správy realit 1 010 170 17 3111 Mateřské školy 27 050 27 043 100 odbor školství, kultury a tělovýchovy 90 82 92 OŠKT - MŠ Mozaika Jihlava, Březinova 114 - příspěvek 21 051 21 051 100 OŠKT - MŠ a SPC Jihlava - příspěvek 5 909 5 909 100 3113 Základní školy 65 443 65 362 100 ORM - akce: Akust. úpravy těl. ZŠ Kollárova 3 300 3 294 100 ORM - akce: Akust. úpravy těl. ZŠ Havlíčkova 1 200 1 186 99 odbor školství, kultury a tělovýchovy 2 789 2 729 98 OŠKT - Základní škola Jihlava, E. Rošického 2 - příspěvek 9 046 9 046 100 OŠKT - ZŠ a MŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 - příspěvek 6 680 6 680 100 OŠKT - Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava - příspěvek 4 204 4 204 100 OŠKT - Základní škola Jihlava, Demlova 32 - příspěvek 5 257 5 257 100 OŠKT - Základní škola Otokara Březiny, Jihlava - příspěvek 8 186 8 186 100 OŠKT - Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71 - příspěvek 3 494 3 494 100 OŠKT - Základní škola Jihlava, Křížova 33 - příspěvek 3 047 3 047 100 OŠKT - Základní škola Jihlava, Kollárova 30 - příspěvek 6 045 6 045 100 19 / 137

OŠKT - Základní škola Jihlava, Seifertova 5 - příspěvek 7 712 7 712 100 tř. 5 - Běžné výdaje RU SK % OŠKT - Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 - příspěvek 4 411 4 411 100 OŠKT - akce: Stavební úpravy přestávkových dvorů 72 72 100 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 3 702 3 702 100 OŠKT - ZŠ speciální a Praktická škola Jihlava - příspěvek 3 702 3 702 100 3211 Vysoké školy 263 263 100 Odbor školství, kultury a tělovýchovy 263 263 100 3231 Základní umělecké školy 187 187 100 OŠKT - Základní umělecká škola Jihlava - příspěvek 187 187 100 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 1 950 1 694 87 Odbor správy realit 700 564 801 Odbor školství, kultury a tělovýchovy 1 250 1 130 90 3314 Činnosti knihovnické 14 285 14 284 100 Odbor školství, kultury a tělovýchovy 82 81 99 OŠKT - Městská knihovna Jihlava - příspěvek 14 203 14 203 100 3319 Ostatní záležitosti kultury 17 812 16 999 95 Kancelář primátora 100 93 93 Odbor správy realit 863 789 91 Odbor školství, kultury a tělovýchovy 15 989 15 668 98 OŠKT - akce: Akční plán 2017-2018 510 100 20 Odbor životního prostředí 150 149 99 Tajemník (mzdové prostředky) 200 200 100 3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 255 513 41 Úřad územního plánování 1 255 513 41 3326 Pořízení, zachování hodnot místního kulturního, historického povědomí 2 907 2 364 81 Odbor správy realit 2 487 2 078 84 Odbor školství, kultury a tělovýchovy 350 286 82 Odbor životního prostředí 70 0 0 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 600 482 80 Kancelář primátora 600 482 80 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 295 255 86 Správní odbor 295 255 86 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 9 018 8 574 95 Odbor správy realit 9 018 8 574 95 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 55 159 54 740 99 Odbor školství, kultury a tělovýchovy 55 159 54 740 99 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3 403 3 196 94 ORM - akce: Sportovní hřiště Helenín 150 122 82 Odbor správy realit 2 096 1 917 91 OŠKT - Dům dětí a mládeže Jihlava - příspěvek 1 157 1 157 100 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 402 341 85 Odbor školství, kultury a tělovýchovy 20 11 55 Tajemník (mzdové prostředky) 382 330 87 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 180 80 44 20 / 137

Kancelář tajemníka 100 0 0 Městská policie 80 80 100 tř. 5 - Běžné výdaje RU SK % 3612 Bytové hospodářství 19 764 15 695 79 Majetkový odbor 50 2 4 Odbor správy realit 19 714 15 693 80 3613 Nebytové hospodářství 12 711 12 123 95 Majetkový odbor 30 0 0 Odbor správy realit 12 681 12 123 96 3631 Veřejné osvětlení 17 200 17 198 100 Odbor dopravy 17 200 17 198 100 3632 Pohřebnictví 5 331 5 165 97 Odbor správy realit 5 000 4 922 98 Odbor životního prostředí 81 81 99 Správní odbor 250 162 65 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 679 564 83 Odbor správy realit 679 564 83 3634 Lokální zásobování teplem 166 37 22 Odbor správy realit 166 37 22 3635 Územní plánování 507 479 94 Úřad územního plánování 477 458 96 ÚÚP - akce: Územní plán 30 21 70 3636 Územní rozvoj 1 500 517 35 Odbor rozvoje města 1 210 482 40 ORM - akce: Akční plán 2017-2018 220 35 16 Úřad územního plánování 70 0 0 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 24 754 19 884 80 Kancelář primátora 140 98 70 Majetkový odbor 2 990 2 251 75 Odbor dopravy 15 750 13 138 83 Odbor rozvoje města 300 77 26 ORM - akce: Cestní sítě - Malý Heulos 2 245 1 686 75 ORM - akce: Chodník a VO Smrčenská, U Boroviny 80 34 43 Odbor správy realit 3 249 2 600 80 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 2 546 1 913 75 Kancelář primátora 1 319 1 131 86 KP - akce: Plán udržitelné městské mobility 49 34 69 Odbor sociálních věcí 50 50 100 Odbor správy realit 1 128 699 62 3729 Ostatní nakládání s odpady 35 530 33 252 94 Odbor životního prostředí 35 530 33 252 94 3733 Monitoring půdy a podzemní vody 10 0 0 Odbor životního prostředí 10 0 0 3741 Ochrana druhů a stanovišť 16 046 16 046 100 OŠKT - Zoologická zahrada Jihlava - příspěvek 16 046 16 046 100 3742 Chráněné části přírody 345 107 31 Odbor životního prostředí 345 107 31 21 / 137

3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 528 357 68 Odbor informatiky 318 218 69 Odbor správy realit 10 0 0 tř. 5 - Běžné výdaje RU SK % Tajemník 200 139 69 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 39 280 36 700 93 Odbor životního prostředí 39 280 36 700 93 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 120 45 38 Odbor životního prostředí 120 45 38 3792 Ekologická výchova a osvěta 40 35 88 Odbor životního prostředí 40 35 88 3799 Ostatní ekologické záležitosti 115 53 46 Odbor životního prostředí 115 53 46 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 26 881 13 971 52 Odbor sociálních věcí 26 8801 13 971 52 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 120 95 79 Odbor sociálních věcí 57 36 63 Tajemník (mzdové prostředky) 63 59 94 4350 Domovy pro seniory 18 194 18 194 100 Odbor sociálních věcí 1 119 1 119 100 OSV - Domov pro seniory Jihlava - Lesnov - příspěvek 16 025 16 025 100 Odbor správy realit 1 050 1 050 100 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 31 478 30 385 97 OSV - Integrované centrum soc. služeb Jihlava - příspěvek 22 160 22 160 100 Odbor správy realit 9 318 8 225 88 4355 Týdenní stacionáře 14 504 14 442 100 OSV - Denní a týdenní stacionář Jihlava - příspěvek 13 054 13 054 100 Odbor správy realit 1 450 1 388 96 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 373 373 100 Odbor sociálních věcí 373 373 100 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 3 627 3 627 100 Odbor sociálních věcí 3 627 3 627 100 5212 Ochrana obyvatelstva 580 567 10 Tajemník 580 567 10 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 35 932 35 713 99 Kancelář tajemníka 890 852 96 Městská policie 2 545 2 536 100 OI - akce: Bezpečnost a veřejný pořádek 182 179 99 OI - akce: Nákup osobních minikamer 250 1230 52 OI - akce: Nahrávání tel. hovorů pro MP 100 601 61 Tajemník (mzdové prostředky) 31 965 31 955 100 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 1 135 961 85 Tajemník 785 652 83 Tajemník (mzdové prostředky) 350 308 88 6112 Zastupitelstva obcí 8 653 7 705 89 Kancelář primátora 853 782 92 Tajemník (mzdové prostředky) 7 800 6 923 89 22 / 137

6114 Volby do Parlamentu ČR 3 669 1 678 46 Tajemník 3 669 1 678 46 6118 Volba prezidenta republiky 1 530 94 6 tř. 5 - Běžné výdaje RU SK % Tajemník 1 530 94 6 6171 Činnost místní správy 226 897 208 854 92 Ekonomický odbor 2 538 9845 39 Kancelář primátora 590 406 69 Kancelář tajemníka 19 663 15 709 80 Majetkový odbor 137 98 72 Obecní živnostenský úřad 349 345 99 Odbor dopravy 695 695 100 Odbor informatiky 8 797 8 719 99 OI - akce: Záložní zdroje napájení 340 267 79 Odbor rozvoje města 213 135 63 Odbor sociálních věcí 157 143 91 Odbor správy realit 254 171 68 Odbor školství, kultury a tělovýchovy 122 119 97 Odbor životního prostředí 375 200 53 Správní odbor 287 260 91 Stavební úřad 187 154 82 Tajemník 10 620 6 652 63 Tajemník (mzdové prostředky) 181 498 173 741 96 Úřad územního plánování 75 54 72 6223 Mezinárodní spolupráce j. n. 892 552 62 Kancelář primátora 850 510 60 Odbor školství, kultury a tělovýchovy 42 42 100 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 539 1 295 51 Ekonomický odbor 2 539 1 295 51 6399 Ostatní finanční operace 58 559 50 663 87 Ekonomický odbor 58 559 50 663 87 6402 Finanční vypořádání minulých let 706 706 100 Ekonomický odbor 275 275 100 Odbor školství, kultury a tělovýchovy 431 431 100 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 11 161 1 156 10 Ekonomický odbor 176 135 77 EO - rezerva 9 955 0 0 Kancelář primátora 10 78 75 Tajemník 1 020 1 013 99 CELKEM 975 556 884 132 91 Veškeré výdaje byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem, závazné ukazatele nebyly překročeny 23 / 137

Vybrané položky v rámci běžných výdajů: školství 96 mil. Kč - mateřské školy 27 mil. Kč vč. účelových prostředků; počet dětí 1659 zapsáno k 30. 9. 2017, - základní školy 65 mil. Kč vč. účelových prostředků; počet žáků 5277 k 30. 9. 2017 vč. přípravných tříd, - speciální škola 4 mil. Kč vč. účelových prostředků; počet žáků 64 + 27 (praktická škola) k 30. 9. 2017, - základní umělecká škola 0,2 mil. Kč vč. účelových prostředků; počet žáků 1226 k 30. 9. 2017, doprava 115 mil. Kč - dodávka služeb a prací celkem 28 mil. Kč, z toho: zimní údržba 10 mil. Kč, údržba komunikací, světelná signalizace, dopravní značení celkem 18 mil. Kč, výkon vlastnických práv 1 mil. Kč, - opravy celkem 19 mil. Kč: Úprava dopravního režimu ul. Znojemská, Brtnická 0,1 mil. Kč, Cyklostezka G04 - ul. Havlíčkova - Helenínská 31 tis. Kč, oprava komunikace (ul. Lipová, ul. Okružní, ul. Sokolovská, u křižovatky s ul. Heroltická, ul. Farní, Popice) 5,4 mil. Kč, oprava chodníku za MŠ Březinova 1 mil. Kč, oprava 2 schodišť a chodníku ul. Leoše Janáčka 0,5 mil. Kč, oprava chodníku (ul. U Cvičiště a zastávka Poliklinika a zastávka U Hřbitova, ul. Vančurova, ul. Kainarova, ul. Za Prachárnou 43 - PD a 23-31 a 7-13, ul. Žižkova 58) celkem 7,3 mil. Kč, frézování komunikace ul. Na Růžku 0,5 mil. Kč, oprava a úpravy odstavných ploch na MK II. třídy v ul. Okružní v Jihlavě 0,4 mil. Kč, oprava a úpravy středního dělícího ostrůvku na ul. Okružní 0,4 mil. Kč, frézování a pokládka nového povrchu ul. Havlíčkova 3,7 mil. Kč, - výdaje na dopravní obslužnost 68 mil. Kč, služby města 112 mil. Kč - odpadové hospodářství 33 mil. Kč, z toho: směsný komunální odpad 24 mil. Kč, chataři 1 mil. Kč, odpadkové koše 2 mil. Kč, sběrné dvory 3 mil. Kč, ostatní (mobilní svoz, nepovolené skládky aj.) 1 mil. Kč, BRO 2 mil. Kč, - výdaje za tříděný odpad jsou na základě usnesení ZM hrazeny z Ekologického fondu a činily 5 mil. Kč, - čistota města 13 mil. Kč, - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 37 mil. Kč, z toho nejvýznamnější položky: údržba travnatých ploch 21 mil. Kč, údržba zeleně 6 mil. Kč, správa a údržba pohřebiště 5 mil. Kč, zajištění čistoty zeleně 2 mil. Kč, - veřejné osvětlení 17 mil. Kč, - zajištění řádného výkonu správy a hospodaření s vodohospodářským majetkem a provozování veřejného vodovodu a veřejné kanalizace na základě smluv 7 mil. Kč, výdaje na kulturní, sportovní a sociální oblast 179 mil. Kč - sportovní a zájmová oblast 66 mil. Kč, z toho: sportovní příspěvky 54 mil. Kč, sportoviště v majetku města 9 mil. Kč, využití volného času dětí a mládeže 3 mil. Kč, - kulturní oblast 32 mil. Kč, z toho: kulturní příspěvky 11 mil. Kč, kulturní činnost zajišťována odborem školství, kultury a tělovýchovy 6 mil. Kč, opravy kulturních zařízení v majetku města 1 mil. Kč, městská knihovna 14 mil. Kč vč. účelových prostředků, 24 / 137

- sociální oblast 81 mil. Kč, z toho: příspěvky do sociální oblasti 5 mil. Kč, pečovatelská služba vč. účelových prostředků 22 mil. Kč, denní a týdenní stacionář vč. účelových prostředků 13 mil. Kč, domovy pro seniory vč. účelových prostředků 16 mil. Kč, správa a údržba domů s pečovatelskou službou 11 mil. Kč, 14 mil. Kč účelové prostředky do sociální oblasti bez PO, zaměstnanci Magistrátu města Jihlavy - městská policie s útulkem provozní výdaje vč. mezd 40 mil. Kč, - činnost místní správy provozní výdaje vč. mezd 215 mil. Kč, - zastupitelstvo provozní výdaje vč. mezd 8 mil. Kč, - dětské jesle provozní výdaje vč. mezd 4 mil. Kč. 267 mil. Kč opravy a údržba majetku 46 mil. Kč - bytové hospodářství 7,1 mil. Kč, z větších oprav jmenujme: Masarykovo náměstí 23 0,7 mil. Kč; Havlíčkova 112 0,4 mil. Kč; Březinova 137 0,4 mil. Kč; Jiráskova 80 0,3 mil. Kč; Jarní 28-0,3 mil. Kč; Jiráskova 80-0,3 mil. Kč; Kollárova 18-0,3 mil. Kč, - nebytové hospodářství 6,8 mil. Kč, z větších oprav jmenujme: Brněnská 13 1,4 mil. Kč; Divadelní 4 0,7 mil. Kč; Nám. Svobody 3 (ZKŠ) 1,5 mil. Kč; Čajkovského 23-25 výměna oken 1 mil.. Kč; Čajkovského 9 0,7 mil. Kč, - domy s pečovatelskou službou 3,3 mil. Kč, z větších oprav jmenujme: Za Prachárnou 1a 1,3 mil. Kč; Jiráskova 24 a B. Němcové 4 0,7 mil. Kč; Jiráskova 20 0,7 mil. Kč, - sportovní zařízení 9 mil. Kč, z větších oprav jmenujme: Stadion na Stoupách 0,5 mil. Kč; Horácký zimní stadion 2,2 mil. Kč; FC Vysočina 2,3 mil. Kč; Bazén E. Rošického 1 mil. Kč, - pohřebnictví 3,9 mil. Kč a památky 1,7 mil. Kč, z větších oprav jmenujme: Ústřední hřbitov 3,7 mil. Kč; Krematorium 0,2 mil. Kč; Kašny Neptun a Amfitrité 0,7 mil. Kč, - kulturní a jiné zařízení 1,2 mil. Kč, z větších oprav jmenujme: Amf. Březinovy sady 0,8 mil. Kč; Kino Dukla 0,5 mil. Kč, - útulek pro opuštěná zvířata Pístov 1 mil. Kč. Ostatní opravy menšího rozsahu (dětská zařízení, vodohospodářství, podzemí, domovní kotelny, lavičky, parky, veřejné WC, domov pro seniory, denní a týdenní stacionář) 3,7 mil. Kč. Celkově bylo z položky oprav v roce 2017 v rámci běžných výdajů čerpáno 93 mil. Kč, z toho odbor správy realit 50 mil. Kč, odbor dopravy 21,6 mil. Kč (komentář v části Doprava), odbor rozvoje města 6 mil. Kč a ostatní odbory 8,7 mil. Kč. 25 / 137

PŘÍSPĚVKY A TRANSFERY V rámci 3319 Záležitosti kultury a 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií bylo vyplaceno na příspěvky, transfery, dary na kulturní účely, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkem 11.325 tis. Kč. V rámci 3419 Tělovýchovná činnost bylo vyplaceno na příspěvky, transfery a finanční dary na sportovní účely, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkem 54.065 tis. Kč. V rámci 4371 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny a 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence bylo vyplaceno na příspěvky a transfery pro sociální oblast, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkově 4.000 tis. Kč. V rámci 3322 Zachování a obnova kulturních památek byly vyplaceny příspěvky ve výši 463 tis. Kč. Za členské příspěvky subjektům, kde je město členem, bylo z rozpočtu města vyplaceno 1.013 tis. Kč. Ostatní neinvestiční transfery a příspěvky 1.985 tis. Kč ( 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, 4350 Domovy pro seniory, 5512 Požární ochrana-dobrovolná část, 6223 Mezinárodní spolupráce j. n.) Rozdělení dotací a investičních příspěvků v procentech: Obrázek 3: Dotace a neinvestiční příspěvky v % 26 / 137

Největší podíl na objemu transferů vyplacených v roce 2017 mají tyto subjekty (v tis. Kč): Sport: HC Dukla Jihlava, s. r. o. (IČO 25514750) 16 200 DUKLA Jihlava mládež (IČO 70802769) 10 734 SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. (IČO 60727772) 9 007 Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z. s. (IČO 22908951) 5 000 FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. (IČO 26217350) 3 400 Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO 00543241) 2 205 Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO 00530948) 1 510 Tenisový klub Spartak Jihlava, spolek (IČO 60545348) 1 062 Kultura: DOC.DREAM services s.r.o. (IČO 05386551) 2 295 27 / 137

MZDOVÉ VÝDAJE Upravený rozpočet mzdových prostředků bez účelových dotací je 208.150 tis. Kč a skutečnost činí 207.025 tis. Kč. Mzdy SR RU SK % 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin 2 533 2 433 2 319 95 3319 Ostatní záležitosti kultury 200 200 200 100 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 382 382 330 86 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 63 63 59 94 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 31 865 31 965 31 955 100 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 350 350 308 88 6112 Zastupitelstva obcí 7 800 7 800 6 923 89 6171 Činnost místní správy 181 818 181 318 173 561 96 Celkem 225 011 224 511 215 656 96 Tabulka 3: Mzdy bez účelových prostředků v tis. Kč Vývoj stavu zaměstnanců Magistrát města Jihlavy Stav zaměstnanců zařazených do magistrátu tak na konci r. 2016 činil 367 zaměstnanců (z toho 337 administrativně správní pracovníci). Po celý rok 2017 se měnil stav zaměstnanců jen minimálně, nárůst v průběhu roku byl způsoben novými požadavky na strategické plánování a řízení. Stav zaměstnanců zařazených do magistrátu tak na konci r. 2017 činil 365 zaměstnanců (z toho 343 administrativně správních pracovníků). Rozdíl ve stavech zaměstnanců je způsoben převodem činnosti dětských jeslí pod příspěvkovou organizaci Mozaika od 1. 1. 2017. Městská policie Stav zaměstnanců zařazených do MP Jihlavy byl v průběhu r. 2017 stabilizovaný a skončil na 69 zaměstnancích (vč. 6 pracovníků útulku). Statutární město Jihlava Celkový evidenční stav zaměstnanců statutárního města Jihlavy k 31. 12. 2016 činil ve fyzických osobách 436 zaměstnanců, z toho 329 správních pracovníků, 8 administrativních pracovníků, 25 pomocný a obslužný personál, 6 pracovníků útulku, 62 strážníků MP, 6 dětských sester v jeslích. Celkový evidenční stav zaměstnanců statutárního města Jihlavy k 31. 12. 2017 činil ve fyzických osobách 434 zaměstnanců, z toho 336 správních pracovníků, 7 administrativních pracovníků, 23 pomocný a obslužný personál, 6 pracovníků útulku, 62 strážníků MP. 28 / 137

Systém odměňování, vývoj platů v roce 2017 Právní předpisy a vnitřní předpisy Odměňování zaměstnanců v pracovním poměru ke statutárnímu městu Jihlava bylo v r. 2017 prováděno dle zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce a dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, dále dle katalogu prací, který je součástí nařízení vlády č. 222/2010 Sb. a dle vnitřního platového předpisu. Platy Změny jednotlivých složek platu byly prováděny v průběhu r. 2017 na základě dlouhodobého hodnocení pracovního výkonu konkrétních zaměstnanců a s ohledem na rostoucí rizika při práci nebo při radikálním nárůstu vykonávaných činností, vždy na návrh vedoucích jednotlivých odborů magistrátu města a ředitele MP. V průběhu r. 2017 byly přehodnoceny zvláštní příplatky a byly zvýšeny v rozpětí daném nařízením vlády. Na výši platů roku 2017 měla vliv novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterou byly zvýšeny platové tarify; také postupy do vyšších platových stupňů při dosažení nařízením vlády stanovené hranice let započitatelné odborné praxe ovlivnily výdaje na platy zaměstnanců. Shrnutí Mzdové prostředky byly v roce 2017 vyčerpány z 96,06% a do rozpočtu města bylo v závěru roku 2017 vráceno více než 8 mil. Kč, což bylo způsobeno především zvýšeným přídělem účelových zdrojů na výkon speciálních činností v oblasti sociální práce. Nárůst průměrných platů v roce 2017 se jeví jako odpovídající nárůstu složitosti a odpovědnosti vykonávané práce. Při sledování trendů v ČR však výše průměrných platů zaměstnanců statutárního města Jihlavy zaostává. Při současné situaci na trhu práce to může znamenat odliv kvalitní pracovní síly k jiným zaměstnavatelům. Účelové prostředky na mzdy byly v celkové výši 11.903 tis. Kč, z toho: - sociálně-právní ochrana dětí skutečnost 9.166 tis. Kč - sociální práce vyjma sociálně-právní ochrany dětí skutečnost 1.325 tis. Kč - Jednotná kontaktní místa skutečnost 180 tis. Kč Mzdy SR RU SK % Ozdravování hospodářských zvířat, polních a 1014 2 533 2 433 2 319 95 speciálních plodin 3319 Ostatní záležitosti kultury 200 200 200 100 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 382 382 330 86 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 11 723 11 723 100 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 4349 63 63 59 94 obyvatelstva 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 31 865 31 965 31 955 100 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 350 350 308 88 6112 Zastupitelstva obcí 7 800 7 800 6 923 89 6171 Činnost místní správy 181 818 181 498 173 741 96 Celkem 225 011 236 414 316 227 559 96 Tabulka 4: Celkové mzdové výdaje vč. účelových prostředků v tis. Kč 29 / 137

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové kapitálové výdaje bez fondů a projektů činí 109.736 tis. Kč a jsou čerpány na 32 %. Přehled investičních akcí v tis. Kč: tř. 6 - Kapitálové výdaje RU SK % Tajemník 400 398 100 Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Jihlava 400 398 100 Kancelář primátora 4 451 2 267 51 Plán udržitelné městské mobility 2 451 1 076 44 Jednotný systém řízení zřízených a založených organ. statutárního města Jihlavy 2 000 1 192 60 Kancelář tajemníka 1 550 1 432 92 Obnova vozového parku 1 300 1 270 98 Zateplení pracoviště městského informačního centra-organizační oddělení KT 100 45 45 Výměna plynového kotle v budově magistrátu ulice Čajkovského č. 5 150 117 78 Ekonomický odbor 4 500 3 949 88 smlouva CORBADA 500 500 100 DS Stříbrné Terasy o.p.s. 4 000 3 449 86 Odbor informatiky 5 416 2 443 45 Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému 900 17 2 Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení 800 496 62 Informační systém pro městskou policii 800 0 0 Webový portál města Jihlavy 356 336 94 Portál občana 500 0 0 Nahrávání telefonních hovorů pro MP 300 133 44 NET Flow analýza s detekcí anomálií 1 500 1 210 81 Záložní zdroje napájení 260 252 97 Odbor školství, kultury a tělovýchovy 4 635 4 624 100 Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace 500 500 100 ZŠ T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace 127 127 100 ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace 200 200 100 ZŠ Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace 120 120 100 Stavební úpravy přestávkových dvorů ZŠ Demlova, ZŠ O. Březiny 3 018 3 011 100 Výpočetní technika - pořízení serveru pro ZŠ Křížova 170 166 97 Investiční dotace Horáckému divadlu Jihlava 500 500 100 Odbor rozvoje města 153 672 38 855 25 Rezerva 10 005 0 0 Cyklostezka G01 - úsek od odbočky na Hosov po kaštanovou alej 200 30 15 Chodník a veřejné osvětlení ul. Brtnická 294 29 10 Parkoviště při ul. Halasova, Ortenova 673 0 0 Dešťová kanalizace vč. rekonstrukce povrchů ul. Školní, Pošumavská a rekonstrukce ul. Pávovská 9 500 9 322 98 Cyklostezka G04 - ul. Havlíčkova - Helenínská 5 462 5 371 98 Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů 1 537 200 13 30 / 137

U Mincovny 6 a 8 - rekonstrukce 750 0 0 tř. 6 - Kapitálové výdaje RU SK % Bezbariérové úprava MHD Telečská 1 000 14 1 Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě 5 258 2 078 40 Chodník a VO Smrčenská, U Boroviny 1 988 1 960 99 Regenerace veřejného prostranství v části města Jihlava - Zborná 165 0 0 Letiště Jihlava - dostavba zpevněné plochy 42 506 0 0 Parkoviště ul. Nad Plovárnou 1 226 70 6 Sportovní hřiště Helenín 5 794 5 497 95 Mimoúrovňová křižovatka I/38 - R. Havelky 2 330 527 23 Cyklostezka R01 - Skalka, Jihlava 224 223 100 MŠ Mozaika - Seifertova 4a - zateplení a výměna kotle a stavební úpravy 290 85 29 Komunikační propojení ul. Brněnská - Kosovská - Brtnická (Handlovy Dvory) 1 889 49 3 Helenín - komunikace a vybudování chodníků v ul. Hálkova 416 0 0 Rekonstrukce Horáckého zimního stadionu, Jihlava 3 660 1 122 31 Světelné signalizační zařízení pro chodce u křižovatky ul. Tolstého, Tyršova 120 77 65 Rekonstrukce VO společně s E.ON 1 115 168 15 Chodník ul. Hybrálecká 1 600 63 4 Most U Dvora 2 067 0 0 Rozšíření kompostárny v areálu skládky Henčov 1 000 143 14 Chodník ul. Brtnická, Jihlava, od domu č. 3a 200 144 72 Chodník ul. Březinova, Jihlava (od domu Březinova č. 125 k nákup. středisku) 691 684 99 Parkoviště a rekonstrukce komunikace ul. Mostecká (u Teniscentra) 928 0 0 Zřízení zastávek MHD ul. Hradební 225 94 42 Zřízení zastávky MHD, chodník a VO ul. Brtnická (před DPMJ) 3 300 2 850 86 Veřejné WC Český mlýn 2 720 192 7 Chodník od ul. Sokolovská 99 k ZŠ Kollárova 165 160 97 Akustické úpravy tělocvičny - ZŠ Kollárova 1 160 1 159 100 Akustické úpravy tělocvičny - ZŠ Havlíčkova 1 250 1 247 100 Chodník od ul. Vrchlického po Horní Kosov, osvětlení přechodů pro chodce 180 172 96 Zkapacitnění okružní křižovatky II/352 a ul. Pávovská 2 900 2 875 99 Chodník a komunikace ul. Wolkerova a Telečská 300 0 0 Manipulační plocha ul. Telečská 300 117 39 Propojení ulic Telečská - Seifertova 180 176 98 Rozšíření parkoviště a VO ul. Zimní 250 88 35 Úpravy křižovatky ul. Žizkova, ul. Rantířovská 1 200 794 66 Cyklostezka G02 - ul. U Rybníčku - ul. Křižíkova 460 0 0 Řešení prostoru Masarykova náměstí 44 0 0 Dopravní hřiště 640 594 93 Stabilizace skalních svahů ul. Mostecká, Křižíkova 250 9 4 III/4062 Jihlava - Pístov(úpr. Chodníků + zřízení park. pruhu v ul. Wolkerova, Ji) 21 500 85 0,4 DPS Fritzova 32 - přístavba výtahu 60 48 81 31 / 137

Protiradonová opatření objektů MŠ a ZŠ 4 000 203 5 Rozšíření komunikace ul. Mlýnská 150 36 24 tř. 6 - Kapitálové výdaje RU SK % Pávovská ul. Jihlava - veřejné osvětlení 7 700 87 1 Rek. vzduchotechniky ve školní kuchyni a akustické úpravy ve školní jídelně ZŠ Křížová 300 0 0 Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Křižová 100 12 12 MŠ Dvořákova 11, Jihlava - zateplení stropu a oprava fasády 200 0 0 Parkoviště ul. Hálkova, Helenín 800 0 0 Veřejné osvětlení Pávov 250 0 0 Antonínův Důl - chodník a dešťová kanalizace - II. etapa 200 0 0 Majetkový odbor 65 725 19 049 29 Výkup pozemku od ČD - MK - a Bosch Diesel - napojení PPJ na I/38 1 630 0 0 Komunikace ul. Buková, úprava zastávek MHD S. K. Neumanna 977 0 0 Výkup pozemků - rozšíření skládky Henčov 6 100 1 667 27 Letiště Jihlava - dostavba zpevněné plochy 10 000 0 0 Výkup pozemků pod komun.(havlíčkova x Polenská, Havlíčkova x Průmyslová zóna) - ČD 862 0 0 Výkupy nespecifikované 1 798 1 065 59 Věcná břemena MO 976 297 30 Výkup pozemků pod stávající skládkou v Henčově 10 100 0 0 Výkup pozemků od spol. Tesco - komunikace Handlovy Dvory 500 0 0 Majetkoprávní vypoř. pozemků pod novou kom. ul. Brněnská, Kosovská 6 000 0 0 Výkup pozemků od ÚZSVM - sportoviště Rošického ul. 3 390 0 0 Výkup nemovitých věcí od společnosti MODETA STYLE s.r.o. 14 000 14 000 100 Výkup pozemků v k. ú. Koňkovice 1 180 1 180 100 Výkup pozemků v k. ú. Bedřichov z vlastnictví Královské kanonie premonstrátů 3 827 0 0 Výkup pozemků souvisejících s akcí Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov (Prům. zóna-sever) 772 769 100 Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy 3 613 72 2 Odbor správy realit 101 180 33 396 33 Modernizace bytů se sníženou kvalitou 97 36 38 Pístovské rybníky - řešení technického stavu 1 100 66 6 Splašková kanalizace Zborná 8 212 7 344 89 Splašková kanalizace a ČOV Henčov 10 289 6 004 58 Odkanalizování Heroltic 32 888 12 0 Splašková kanalizace a ČOV Kosov 234 8 4 Poskytování energetických služeb v objektu plaveckého bazénu na ul. E. Rošického metodou EPC 1 500 1 451 97 Výstavba konstrukce pro sušení hadic k objektu Sokolovská 149 790 778 98 Masarykovo nám. 18 - rekonstrukce domu 1 876 0 0 Mlýnská - rekonstrukce kanalizace 470 55 12 Útulek Pístov - rekonstrukce ČOV 60 46 77 Seifertova ul. - rekonstrukce vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace a VO 669 0 0 Vodovod Zborná - napojení na skupinový vodovod 1 089 275 25 Jihlava, ul. Strojírenská - kanalizace a vodovod 500 101 20 32 / 137

Stadion Na Stoupách - rekonstrukce atletické dráhy vč. sektorů 47 28 60 Vybudování kotevních míst pro norné stěny HZS Kraje Vysočina 463 0 0 tř. 6 - Kapitálové výdaje RU SK % Zborná - rekonstrukce stávající kanalizace 10 606 945 9 Heroltice-rekonstrukce stávající kanalizace 5 000 0 0 Červené Domky, Hybrálecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 314 58 18 Pod Rozhlednou 13 - plynofikace bytů 486 326 67 Matky Boží 20 - rekonstrukce bytu 2 600 1 901 73 Doplnění herních prvků na dětská hřiště v Jihlavě 568 520 92 Sjezdovka Šacberk, Zborná - přípojka NN do areálu 488 0 0 Kaple Hosov - odvodnění objektu 192 98 51 Odlehčovací kanalizace v areálu Teniscentra 500 0 0 Prodloužení tlakové splaškové kanalizace v průmyslovém parku směr ul. Heroltická 500 0 0 Benešova 14 - rekonstrukce bytu 500 21 4 Matky Boží 20 - přepojení plynovodu, vodovodu 100 0 0 Krematorium Jihlava-rekonstrukce vodovodní přípojky a rozvodu vody v areálu 2 000 100 5 Masarykovo nám. 29 - samostatný vchod do domu 800 701 88 Žižkova 106-108 - stavební oddělení objektů 500 216 43 HZS Ji -úpravy areálu pro splnění Licenc. řádu pro účast v Extralize led. hokeje 5 815 4 843 83 Horácký zimní stadion, Jihlava - rekonstrukce WC pro veřejnost 1 500 1 456 97 Fotbalový stadion, Jiráskova ul., Jihlava - rek. hřiště s umělým povrchem 7 350 5 210 71 Přípojky inženýrských sítí k objektu v ul. Kosmákova 950 670 71 Malátova 1954/5, Ji přístroj pro vysoušení zdiva a trvalou izolaci zdiva 42 42 100 DH na sídl. Březinova, Ji-Dodávka a osazení bezpečnostního stojanu "Přijdu včas" 85 84 99 Úřad územního plánování 1 970 1 011 51 Územní plán 970 884 91 Územní studie Jihlava - II. etapa 1 000 127 13 Odbor životního prostředí 345 343 100 Pasport zeleně 345 343 100 Správní odbor 82 81 99 Činnost místní správy 82 81 99 Odbor dopravy 1 641 814 50 Stavební preference na komunikaci Hradební -Brněnská, Jihlava 350 0 0 Pasport stavebního stavu místních komunikací 662 523 79 Technické zhodnocení předmětu výpůjčky 290 290 100 Bezpečná silnice 2017 - Přístřešky zastávek ul. Brtnická a Znojemská, Ji 225 0 0 Zřízení zastávkového přístřešku na ul. Zimní 113 0 0 Odbor sociálních věcí 1 075 1 075 100 Investiční příspěvek na realizaci investičního projektu Centrum soc. služeb Žižkova 1000 1 000 100 Inv.přísp.na provedení Stavebních úprav a vybavení prostor odlehčovací služby Adapta 75 75 100 33 / 137

CELKEM 346 642 109 736 32 Rozpočet investičních akcí obsahuje i akce, jejichž čerpání je nulové. Nečerpané akce zůstávají v rozpočtu a spadnou do výsledku hospodaření a odsud se na prvním zasedání Zastupitelstva města Jihlavy nového roku zařadí rozpočtovým opatřením do rozpočtu upraveného. Přehled investičních akcí: Tajemník Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Jihlava 398 tis. Kč Nákup dopravního automobilu pro JSDH Jihlava jako náhradu za dopravního automobilu JSDH Jihlava AVIA DVS 12 A 30 (vozidlo bylo mimo současné požadavky kladené na technické vybavení pro efektivní výkon požární ochrany, nepřiměřené výdaje na údržbu a opravy). Kancelář primátora Plán udržitelné městské mobility 1 076 tis. Kč 454 tis. Kč PUMM jednání s řídící skupinou, pracovní skupinou, stakeholdery a veřejností + zpracování informací a dat, 91 tis. Kč analýza PUMM a zpracování základních modelů dopravy pro scénář základního rozvoje města k roku 2030 základní rozvoj města, 77 tis. Kč analýza PUMM a zpracování základních modelů dopravy pro scénář základního rozvoje města k roku 2030 současný stav, 21 tis. Kč pronájem kongresového sálu včetně občerstvení PUMM. Jednotný systém řízení zřízených a založených organ. SMJ 1 191 tis. Kč 997 tis. Kč pořízení ekonomického a manažerského informačního systému pro organizace města, 195 tis. Kč komunikační portál města implementace portálu PO. Kancelář tajemníka Obnova vozového parku 1 270 tis. Kč Rada města schválila dne 27. 7. 2017 usnesením č. 723/17-RM zadání veřejné zakázky malého rozsahu formou poptávky určeným dodavatelům na dodávku osobního automobilu a 11. 8. 2017 byla hodnotící komisí podle stanovených kritérií vybrána firma Máca, s.r.o., Znojemská 86 a, Jihlava s ní uzavřena smlouva o nákupu nového vozidla Škoda Superb 2.0 za kupní cenu 970 tis. Kč, rok výroby 2017. Rada města schválila 27. 9. 2017 usnesením 934/17-RM zadání veřejné zakázky malého rozsahu formou poptávky určeným dodavatelům na dodávku osobního automobilu a 13. 10. 2017 byla hodnotící komisí podle stanovených kritérií vybrána firma Máca, s.r.o., Znojemská 86 a, Jihlava s ní uzavřena smlouva o nákupu ročního vozidla Škoda Fabia Combi 1.2 za kupní cenu 300 tis. Kč, rok výroby 2016. Zateplení pracoviště MIC org. oddělení KT 45 tis. Kč Nad pracoviště byla natažena průhledná folie, aby neutíkal teplý vzduch a při každém otevření vchodových dveří nevznikal na tomto pracovišti průvan. Výměna plynového kotle v budově magistrátu ulice Čajkovského č. 5 117 tis. Kč Výměna plynového kotle v budově magistrátu ulice Čajkovského č. 5. Kotel v objektu Čajkovského 5 byl v havarijním stavu - prasklý. 34 / 137

Ekonomický odbor CORBADA - smlouva o postoupení práv a povinností 500 tis. Kč Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 509/08-ZM ze dne 4. 11. 2008 schválilo Smlouvu o postoupení práv a povinností ze zakládací listiny ze dne 30. 1. 2008 mezi městem a společností CORBADA. Dle této smlouvy se město zavázalo zaplatit 15.000 tis. Kč ve splátkách po dobu 20 let počínaje rokem 2010 (splátkový kalendář součástí této smlouvy rok 2017 splátka 500 tis. Kč). Poslední splátka ve výši 1.000 tis. Kč bude v roce 2029. DS Stříbrné Terasy 3 449 tis. Kč Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s výstavbou domova seniorů evidované pod č. 2144/KT/08 vč. dodatku se město zavázalo poskytnout DS Stříbrné Terasy, o. p. s. dotaci formou měsíčních splátek ve výši rovnající se součtu měsíční splátky a měsíční výše úroků z úvěru. Úvěr byl poskytnut Českou spořitelnou, a.s. pod č. 807/10/LCD dne 13. 7. 2010 ve výši 37.406 tis. Kč. Čerpání započalo v únoru 2012 a skončí úhradou poslední splátky v lednu 2025. Pro rok 2017 byla v rozpočtu vyčleněna na tyto účely částka 4.000 tis. Kč. Odbor informatiky Obnova a digitalizace monitorovacího kam. a dohlížecího systému 17 tis. Kč Částka 900 tis. Kč byla schválena usnesením č. 138/17-ZM na rozšíření MKDS v lokalitě Český mlýn. Byla pořízena projektová dokumentace. Dokončení stavby v dané lokalitě je vázáno na akci odboru rozvoje města Veřejné WC Český mlýn s termínem dokončení 15. 4. 2018. Vzhledem k tomu, že v objektu veřejného WC bude částečně umístěna technologie pro kamerový systém, nebylo možné akci Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému v lokalitě Český mlýn dokončit k 31. 12. 2017. Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení 496 tis. Kč Částka 800 tis. Kč byla schválena usnesením č. 235/17-RM na pořízení nového modulu IS VERA, propojení bodů MAN SML Rantířovská - hřbitov, SML Rantířovská - DPS a SMJ Havlíčkova Teniscentrum, pořízení přijímače Trimble pro potřeby GIS, rozšíření vyvolávacího systému na odboru dopravy. Webový portál města Jihlavy 336 tis. Kč Částka 356 tis. Kč byla schválena usnesením č. 81/17-RM na úhradu nového webového portálu statutárního města Jihlavy. Nahrávání telefonních hovorů pro MP 133 tis. Kč Částka 400 tis. Kč byla schválena usnesením č. 61/17-ZM na pořízení Informačního systému pro MP. Usnesením č. 1079/17-RM byly finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč přesunuty z tř. 6 do tř. 5. K významné úspoře prostředků došlo zvolením jiné, cenově výhodnější technologie oproti původnímu předpokladu, při zachování všech funkčních parametrů. NET Flow analýza s detekcí anomálií 1 210 tis. Kč Částka 1.500 tis. Kč byla schválena usnesením č. 61/17-ZM na pořízení NET Flow kolektoru pro automatické vyhodnocování dat a management serveru. Záložní zdroje napájení 252 tis. Kč Částka 600 tis. Kč byla schválena usnesením č. 61/17-ZM na pořízení záložních zdrojů napájení. Usnesením č. 798/17-RM byla část finančních prostředků ve výši 340 tis. Kč přesunuta z tř. 6 do tř. 5. 35 / 137

Odbor školství, kultury a tělovýchovy Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace 500 tis. Kč Na základě smlouvy o spolupráci mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava byla poskytnuta zoologické zahradě investiční dotace na částečnou úhradu výstavby voliér pro dravé ptáky. ZŠ T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace Jednalo se o nákup serveru z důvodu havárie. ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace Z důvodu havárie byl pořízen plynový ohřívač vody. ZŠ Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace Jednalo se o stavební úpravy kanceláře ekonomky. 127 tis. Kč 200 tis. Kč 120 tis. Kč Stavební úpravy přestávkových dvorů ZŠ Demlova, ZŠ O. Březiny 3 011 tis. Kč V uplynulém období došlo k rekonstrukci přestávkových dvorů obou základních škol na Březinkách. V rámci úprav byly zakoupeny herní prvky za 72 tis. Kč, které byly na dvory nainstalovány a školám předány k hospodaření. Výpočetní technika - pořízení serveru pro ZŠ Křížová 166 tis. Kč Z důvodu zajištění odborného vyhodnocení poptávky na nákup výpočetní techniky pro zřizované příspěvkové organizace a zajištění maximální možné kompatibility s vybavením zřizovatele a s vybavením ostatních organizací města v oblasti výpočetní techniky, provádí výběr a nákup techniky (zejména servery, kopírky a větší objemy pracovních stanic nebo notebooků) odbor školství, kultury a tělovýchovy ve spolupráci s odborem informatiky. Základní škola Křížová musela z důvodu nedostatečné kapacity stávajícího serveru řešit nákup nového. Škola naplánovala v roce 2016 pořízení nového serveru, odbor školství zajistil rozpočtové prostředky do rozpočtu roku 2017. Výběr a pořízení výpočetní techniky včetně serveru pro ZŠ Křížová proběhlo v dubnu a květnu 2017 na základě vyhlášení veřejné zakázky na pořízení výpočetní techniky pro školské organizace. Zakoupená technika byla v červnu 2017 předána k hospodaření organizacím na základě předávacích protokolů schválených radou města. Investiční dotace Horáckému divadlu Jihlava 500 tis. Kč Plnění ze smlouvy č. 1658/OŠKT/2017 investiční dotace Horáckému divadlu Jihlava na technické dovybavení multifunkční zkušebny. Odbor rozvoje města Cyklostezka G01 - úsek od odbočky na Hosov po kaštanovou alej 30 tis. Kč Úhrada za inženýrskou činnost pro žádost o územní rozhodnutí na cyklostezku G01 - úsek od odbočky na Hosov po kaštanovou alej. Chodník a veřejné osvětlení ul. Brtnická 29 tis. Kč Úhrada za inženýrskou činnost pro žádost o územní rozhodnutí na vybudování chodníku v místě stávající stezky v trase od odbočky do Sasova směr Pančava, dále opěrné zdi, kontejnerového stání, veřejného osvětlení a prodloužení vodovodního řadu. Dešťová kanalizace vč. rekonstrukce povrchů v ul. Školní a Pošumavská a rekonstrukce v ul. Pávovská 9 322 tis. Kč V r. 2017 dokončena a zkolaudována stavba 2. části - ul. Školní a Pošumavská. V obou ulicích byla provedena nová dešťová kanalizace, rekonstruována komunikace. Dále byl v 36 / 137

ulici Pošumavské rekonstruován chodník po levé straně ulice (směrem k ulici Pávovské) a v ulici Školní proběhla rekonstrukce chodníku po pravé straně (směrem k ulici Pávovské). Celkové náklady na tuto stavbu byly ve výši 10.533 tis. Kč. Cyklostezka G04 - ul. Havlíčkova - Helenínská 5 371 tis. Kč Provedena a dokončena stavba cyklostezky v trase od starého mostu U Jánů po areál firmy Plastikov. Součástí stavby je vybudování lávky přes řeku Jihlávku. Stavební náklady byly spolufinancovány z dotace SFDI. Na akci byla poskytnuta dotace ve výši 4.393 tis. Kč. Celkové náklady na stavbu byly ve výši 7.844 tis. Kč. Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů 200 tis. Kč Úhrada za projektovou dokumentaci na první část IX. etapy na stavbu kontejnerových stání v těchto lokalitách: Křižíkova, Znojemská x Lidická Kolonie, křižovatka Fibichova x Pod Příkopem, Seifertova proti Svatopluka Čecha, Demlova 29b, Smrčenská, Smrčenská x Zrzavého, Na Stráni x Polenská, křižovatka Na Samotě x Helenínská, Družstevní, Březinova, Staré Hory Za Lesem, Hybrálecká, Nad Splavem, Horní, Hosov. Bezbariérová úprava MHD Telečská 14 tis. Kč Úhrada za aktualizaci projektové dokumentace. Zastávky budou řešeny jako zastávky na jízdním pruhu. Tyto úpravy navazují na rekonstrukci přilehlé komunikace III/4062 (Jihlava- Pístov). Návrh řeší novou skladbu vrstev, osazení nových obrubníků, vodorovné dopravní značení a přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě 2 077 tis. Kč Provedena výměna výbojkových svítidel na stávajících stožárech za svítidla s LED zdroji v ul. Okružní. Na výměnu svítidel byla poskytnuta dotace z programu EFEKT 2017 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši 723 tis. Kč. Chodník a veřejné osvětlení ul. Smrčenská, U Boroviny 1 959 tis. Kč V r. 2017 dokončena a zkolaudována stavba nového chodníku, zastávky a veřejného osvětlení. Chodník navazuje na stávající chodník u konečné zastávky u krematoria a pokračuje přes novou zastávku MHD u hlavní silnice III. tř. Dále pokračuje přes tuto silnici na jižní stranu komunikace a lesem na začátek místní komunikace U Boroviny. Zde chodník končí a pěší trasa pokračuje po této komunikaci. Podél celé trasy nově budovaného chodníku a dále také podél místní komunikace U Boroviny až do zastavěné části rodinnými domy je provedeno nové veřejné osvětlení se svítidly s optikou z LED diod. Celkové náklady na tuto stavbu byly ve výši 3 642 tis. Kč. Parkoviště ul. Nad Plovárnou 70 tis. Kč Uhrazena 1. platba dle smlouvy uzavřené se společností E. ON na přeložku el. vedení. Jedná se o stavbu 31 parkovacích stání v blízkosti mateřské a základní školy. Územní řízení je přerušeno do doby vyřešení majetkoprávních vztahů. Sportovní hřiště Helenín 5 497 tis. Kč Provedena a dokončena stavba hřiště o rozměrech 40 x 32 m, opatřené umělým povrchem z dvouvrstvého tartanu s potřebnými podkladními vrstvami a lajnování umožňující provozovat malou kopanou, házenou, tenis, volejbal, nohejbal a street basketbal. Hřiště bude doplněno o sklad mobiliáře pro uložení sportovního vybavení a o venkovní kryté sezení s lavicemi. Mimoúrovňová křižovatka I/38 - R. Havelky 527 tis. Kč Úhrada za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost pro územní řízení na stavbu sjezdu ze silnice I/38 na ul. R. Havelky. 37 / 137

Cyklostezka R01 - Skalka, Jihlava 223 tis. Kč Úhrada pozastávky po odstranění vad a nedodělků stavby cyklostezky a chodníku pro pěší od garáží (konec trasy R01) po ul. U Koželuhů (trasa G01) v celkové délce cca 350 m a tří parkovacích stání u domu ul. Telečská 51. MŠ Mozaika - Seifertova 4a - zateplení a výměna kotle a stavební úpravy Vyhotovena projektová dokumentace pro akustické úpravy pobytových místností. 85 tis. Kč Kom. propojení ul. Brněnská - Kosovská - Brtnická (Handlovy Dvory) 49 tis. Kč Úhrada 1. platby dle smlouvy uzavřené se společností CETIN na přeložku vedení O2. Jedná se o komunikaci, chodník, cyklostezku a veřejné osvětlení od nově navržené okružní křižovatky na ul. Kosovská, které prochází lokalitou Handlovy Dvory a napojují se na silnici II/602 ul. Brněnská v místě stávající křižovatky u obchodního domu Tesco. Rekonstrukce Horáckého zimního stadionu, Jihlava 1 122 tis. Kč Úhrada za zajištění podkladů pro činnost řídícího týmu pro realizaci HZS společnosti HC Logic, dále za vyhotovenou studii a konzultace k záměru postupné rekonstrukce HZS společnosti AS PROJECT CZ, za geodetické zaměření polohopisu a výškopisu území vč. dokumentace 3d a zjištění stávajících inženýrských sítí pro variantu novostavby stadionu v nové lokalitě společnosti PROGEO a za inženýrskou činnost tj. odborné poradenské a konzultační služby v oblasti projektování a stavebnictví souvisejících s přípravou projektu - realizace výstavby či rekonstrukce HZS. Tj. příprava technických podkladů zadávací dokumentace pro výběr projektanta, resp. dodavatele stavby, ekonomické posouzení, upřesnění nákladů jednotlivých variant, posouzení variant z hlediska multifunkčního využití, architektonické posouzení a hodnocení, zpracování průběžného a závěrečného technicko - ekonomického zhodnocení, právního poradenství, průzkumy a další činnosti společnosti INVIN. Světelné signalizační zařízení pro chodce u křižovatky ul. Tolstého, Tyršova 77 tis. Kč Provedena úhrada společnosti T-Mobile za přeložku vedení. Rekonstrukce VO společně s E.ON Úhrada za projektovou dokumentaci na veřejné osvětlení v Hosově. 168 tis. Kč Chodník ul. Hybrálecká 63 tis. Kč Úhrada první platby dle uzavřené smlouvy se společností E.ON na přeložku vedení el. energie. Rozšíření kompostárny v areálu skládky Henčov Úhrada za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost pro územní řízení. 143 tis. Kč Chodník ul. Brtnická, Jihlava, od domu č. 3a 144 tis. Kč Vyhotovena projektová dokumentace a provedena a dokončena stavba chodníku délky cca 13,70 m, širokého 2,5 m, který propojuje stávající chodník před obytným domem a zpevněnou plochou navazující na ulici Mošnova. Celkové náklady na stavbu byly ve výši 144 tis. Kč. Chodník ul. Březinova, Ji (od domu Březinova č. 125 k nákupnímu stř.) 684 tis. Kč Byla provedena a zkolaudována stavba chodníku z betonové zámkové dlažby od vstupu do domu Březinova 125 po vyústění na stávající smíšenou stezku pro chodce a cyklisty proti vstupu do areálu MŠ Březinova 114. Celkové náklady na stavbu byly ve výši 773 tis. Kč. 38 / 137

Zřízení zastávek MHD ul. Hradební 94 tis. Kč Úhrada za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost pro územní řízení a dále za provedení výpočtu hlukové zátěže. Zřízení zastávky MHD, chodník a VO ul. Brtnická (před DPMJ) 2 850 tis. Kč Dokončená a zkolaudovaná stavba nové výstupní konečné zastávky na ulici Brtnická a přesun nástupní zastávky trolejbusů u Dopravního podniku města Jihlavy. Nástupní zastávka byla z původního stanoviště posunuta směrem ke stávajícímu kiosku. Výstupní zastávka je pojednána jako zářez do zvýšeného břehu ulice Brtnická. V souvislosti s přesunem zastávek došlo k úpravám navazujících chodníků namísto vyšlapaných pěšin. Veřejné WC Český mlýn Provedena úhrada za projektovou dokumentaci a připojovací poplatek E.ON. 192 tis. Kč Chodník od ul. Sokolovská 99 k ZŠ Kollárova 160 tis. Kč Uhrazena projektová dokumentace a inženýrská činnost na novostavbu chodníku pro bezpečný přístup žáků k ZŠ Kollárova. Akustické úpravy tělocvičny - ZŠ Kollárova 1 159 tis. Kč Dokončená stavba nových akustických podhledů na stropě a stěnách v tělocvičně. Bylo provedeno nové dřevěné obložení stěn a dveří, kryty radiátorů, repase tělocvičného nářadí, horolezecká stěna, rekonstrukce elektrorozvodů a osvětlení, výmalby a nátěry, výměna dlažby před vstupem do objektu a výměna vstupních dveří. V rámci této investiční akce byly provedeny práce charakteru oprav za cenu 3.294 tis. Kč. Akustické úpravy tělocvičny - ZŠ Havlíčkova 1 247 tis. Kč Dokončená stavba odstranění stávajících dřevěných obkladů v prostoru tělocvičny a spojovací chodby a instalování nových akustických podhledů a obkladů stěn v tělocvičně. Dále byly provedeny nové otěruvzdorné, prodyšné a antibakteriální malby, repase sportovního nářadí, rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace a doplnění kovové konstrukce s výplněmi z tahokovu s posuvnými dveřmi v prostoru horního skladu nářadí. V rámci této investiční akce byly provedeny práce charakteru oprav za cenu 1.186 tis. Kč. Chodník od ul. Vrchlického po Horní Kosov, osvětlení přechodů 172 tis. Kč Vyhotovena projektová dokumentace a provedena a dokončena stavba nového osvětlení stávajícího přechodu pro chodce přes ulici Zimní u křižovatky s ulicí Vrchlického. Zkapacitnění okružní křižovatky II/352 a ul. Pávovská 2 875 tis. Kč Vyhotovena projektová dokumentace a provedena a dokončena stavba světelného signalizačního zařízení. Manipulační plocha / parkoviště ul. Telečská Úhrada za projektovou dokumentaci pro územní řízení a hlukovou studii. 117 tis. Kč Propojení ulic Telečská - Seifertova 175 tis. Kč Byla uhrazena projektová dokumentace a inženýrská činnost pro územní řízení. Práce na projektové dokumentaci byly zastaveny z důvodu vysokých předpokládaných nákladů na protihluková opatření v sousedním domě dle požadavku KHS. Rozšíření parkoviště a veřejné osvětlení ul. Zimní 88 tis. Kč Uhrazena projektová dokumentace a inženýrská činnost pro územní řízení, měření hluku a hluková studie. 39 / 137

Úprava křižovatky ul. Žižkova, ul. Rantířovská a vybudování parkoviště P+R, chodníků a zastávek MHD Úhrada za projektovou dokumentaci do stupně pro stavební povolení. Dopravní hřiště Vyhotovena projektová dokumentace do stupně pro provedení stavby. 794 tis. Kč 594 tis. Kč Stabilizace skalních svahů ul. Mostecká, Křižíkova 9 tis. Kč Byla uhrazena studie a provedeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. III/4062 Jihlava Pístov (rek. kanal. a vod. v ul. Telečská Wolkerova a úprava chodníků a zřízení parkovacího pruhu v ul. Wolkerova, Jihlava) 85 tis. Kč Úhrada za rozdělení projektové dokumentace a rozpočtu stavby na přípojky kanalizace a vodovodu, které mělo hradit město a stavbu hlavních řadů kanalizace a vodovodu, které měl hradit SVAK. DPS Fritzova 32 - přístavba výtahu Úhrada za projektovou dokumentaci na přístavbu výtahu. 48 tis. Kč Protiradonová opatření objektů MŠ a ZŠ 203 tis. Kč Úhrada za vyhotovení projektových dokumentací na protiradonová opatření v ZŠ speciální a Praktické škole Jihlava, Březinova 31. Na tuto stavbu bylo provedeno výběrové řízení a podepsána smlouva se zhotovitelem za cenu 1 424 tis. Kč stavba bude probíhat v době letních prázdnin r. 2018. Dále úhrada za projektovou dokumentaci na ZŠ T. G. Masaryka. Rozšíření komunikace ul. Mlýnská Uhrazena projektová dokumentace a inženýrská činnost pro územní řízení. 36 tis. Kč Pávovská ul. Jihlava - veřejné osvětlení 87 tis. Kč Úhrada za projektovou dokumentaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, které je v havarijním stavu, tzn. výměna stožárů, svítidel a rozvodů od vjezdu do areálu dřevařských závodů po most přes sjezd z dálnice mimo úsek zrealizovaný v r. 2016. Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Křížová 12 tis. Kč Úhrada za měření doby dozvuku v tělocvičně. Následně bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na tuto akci a na související akci Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni a akustické úpravy ve školní jídelně ZŠ Křížová, do kterého se nikdo nepřihlásil. Majetkový odbor Výkup pozemků - rozšíření skládky Henčov 1 667 tis. Kč Uvedená částka zaplacena Státnímu pozemkovému úřadu - úhrada cenového rozdílu v rámci směny pozemků v k. ú. Henčov, Otín u Stonařova a Vysoká u Jihlavy dle usnesení č. 301/17-ZM. Výkupy nespecifikované 1 065 tis. Kč Realizovány výkupy, např. výkup části pozemku v k. ú. Hosov od spol. Grass, s.r.o. 633 tis. Kč; výkup pozemku v k. ú. Horní Kosov od spol. UNIMEX GROUP, uzavřený inv. fond, a.s. 236 tis. Kč; výkup spoluvlastnických podílů pozemků v k. ú. Jihlava od p. Nutila 26 tis. Kč; výkup spoluvlastnických podílů pozemků v k. ú. Jihlava od p. Nedvědové 26 tis. Kč; výkup pozemků v k. ú. Bedřichov u Jihlavy od spol. TOMBAK, s.r.o. 17 tis. Kč; směnná smlouva s finančním vyrovnáním ve prospěch města od spol. HPR Invest SE ve výši 29 tis. Kč; výkup 2 40 / 137

garáží "Na Havaji" od Ing. K. Procházky 38 tis. Kč a p. P. Procházky 38 tis. Kč. Zbývající částku tvoří správní poplatky KÚ a drobné výkupy. Věcná břemena MO 296 tis. Kč Úhrada věcných břemen souvisejících s investiční činností města - Teniscentrum, a.s. 86 tis. Kč; p. M. Haimannová 40 tis. Kč; p. M. Kochánek 16 tis. Kč; manželé Novákovi 11 tis. Kč; TSR Czech Republic, s.r.o. 28 tis. Kč; Sportovní klub Jihlava, z. s. 69 tis. Kč; SPÚ 10 tis. Kč; p. M. Tichánková 7 tis. Kč; PSJ, a.s. 8 tis. Kč. Zbývající částka představuje správní poplatky KÚ a drobné úhrady VB. Výkup nemovitých věcí od společnosti MODETA STYLE s.r.o. 14 000 tis. Kč Smlouva č. 1850/MO/2016 - zbývající část kupní ceny byla uhrazena 11. 9. 2017. Akce je ukončena. Výkup pozemků v k. ú. Koňkovice Výkup pozemků od ÚZSVM dle smlouvy č. 207/MO/2017. Akce ukončena. 1 180 tis. Kč Výkup pozemků v souvislosti s akcí Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov (Průmyslová zón-sever) 769 tis. Kč P. Frantálová, p. Hable, p. Holubová, p. Kalina, p. Luuová - výkup spoluvlastnických podílů pozemku v k. ú. Pávov dle sml. č. 1617/MO/2017 714 tis. Kč; p. Nechvátal - výkup pozemků v k. ú. Bedřichov u Jihlavy dle sml. č. 1868/MO/2017 42 tis. Kč; manželé Němečkovi - výkup pozemku v k. ú. Pávov dle sml. 1653/MO/2017 14 tis. Kč. Zbývá uzavření poslední smlouvy - směnná smlouva se spol. Agro Měřín (bez finančního vyrovnání). Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy 72 tis. Kč Po kolaudaci uvedené investiční akce probíhá uzavírání jednotlivých smluv o zřízení věcných břemen ve prospěch města - Arcona Capital Central Eurupean Properties, a.s. 42 tis. Kč, Stavounia, s.r.o. 30 tis. Kč. Odbor správy realit Modernizace bytů se sníženou kvalitou Jednalo se o zpracování studie na rekonstrukci domu Srázná 36. Pístovské rybníky - řešení technického stavu Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. 36 tis. Kč 65 tis. Kč Splašková kanalizace Zborná 7 344 tis. Kč Se společností JVAK a.s. byla sepsána v roce 2015 smlouva o dílo č. 696/OSR/2015 na provedení činností souvisejících s výstavbou splaškové kanalizace v příměstské části Zborná. Výsledkem výstavby je, že splaškové odpadní vody jsou gravitační kanalizací přiváděny do čerpacích stanic, odkud jsou vytlačeny do kanalizačního systému místní části Pávov. Výstavba této nové kanalizace byla předána investorovi v roce 2017. V současnosti se čeká na povolení zkušebního provozu. Splašková kanalizace a ČOV Henčov 6 004 tis. Kč Se společností JVAK a.s. byla sepsána v roce 2015 smlouva o dílo č. 695/OSR/2015 na provedení činností souvisejících s výstavbou splaškové kanalizace a ČOV v příměstské části Henčov. V rámci akce bylo navrženo gravitační odkanalizování oddílnou splaškovou kanalizací. Gravitační kanalizace přivádí odpadní vody na čistírnu odpadních vod o kapacitě 300 ekvivalentních obyvatel. Dokončení stavby proběhlo v roce 2017. Kanalizační potrubí 41 / 137

zkolaudováno, v současnosti probíhá zkušební provoz ČOV a připojování obyvatel na vybudovanou kanalizaci. Odkanalizování Heroltic 12 tis. Kč V roce 2017 byla se společností JVAK a. s. uzavřena příkazní smlouva 1396/OSR/2017 na provedení prací souvisejících se zadáním a realizací podlimitní veřejné zakázky Splašková kanalizace a ČOV Heroltice. Vzhledem k nesrovnalostem názvů investiční akce byl sjednocen název Odkanalizování Heroltic říjnovým zastupitelstvem 2017. V roce 2018 byl uzavřen dodatek ke smlouvě 1396/OSR/2017 a v roce 2018 bude vypsáno zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby. Splašková kanalizace a ČOV Kosov 8 tis. Kč v současné době se aktualizuje a doplňuje PD pro územní řízení, následně bude požádáno o územní rozhodnutí. Bazén E. Rošického, Jihlava - poskytování energetických služeb v objektu plaveckého bazénu metodou EPC 1 451 tis. Kč Pravidelná úhrada měsíčních splátek projektu EPC dle uzavřené smlouvy. HZ Sokolovská - výstavba konstrukce pro sušení hadic 778 tis. Kč Jednalo se o dodávku a montáž ocelové konstrukce pro sušení hadic vč. technologie navijáku, provedení základové konstrukce, zhotovení přívodu elektro k ovládání sušáku. Mlýnská - rekonstrukce kanalizace 55 tis. Kč V roce 2016 byla uzavřena se společností PIPS SK s. r. o. smlouva o provedení projektových a inženýrských prací pro rekonstrukci vodovodu, rekonstrukci a dostavbu kanalizace v ul. Mlýnská. V roce 2017 probíhalo provedení projektových prací. VAS a. s. vydalo nesouhlasné stanovisko k rekonstrukci vodovodu, bylo požádáno o vydání stavebního povolení. V současnosti je v kompetenci vodoprávního úřadu v Třebíči. Útulek Pístov - rekonstrukce ČOV 46 tis. Kč Jednalo se o zajištění rozborů vody z ČOV, zkušební provoz a technologický dozor. Vodovod Zborná - napojení na skupinový vodovod 275 tis. Kč S firmou Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. byla uzavřena Smlouva o provedení činností souvisejících se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na služby na vypracování projektové dokumentace na napojení vodovodu příměstské části Jihlava Zborná na skupinový vodovod č. 2105/OSR/2015. Jihlava, ul. Strojírenská - kanalizace a vodovod 101 tis. Kč V roce 2016 byla uzavřena smlouva č. 1553/OSR/16 se společností AQUECON a. s. na vypracování a dodání projektové dokumentace na výstavbu vodovodu a kanalizace. Vzhledem k nedodání podkladů nezbytných k územnímu projednání (smlouva o budoucí smlouvě dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací a dohodu o věcném břemeni uzavřenou mezi městem Jihlava a Čtverákem Františkem a Čtverákovou Petrou) zhotoviteli bylo přistoupeno k uzavření dodatku č. 1, kterým došlo k přerušení projekčních prací. Stadion Na Stoupách - rekonstrukce atletické dráhy vč. sektorů 28 tis. Kč PD - úprava dokumentace, rozšíření o řešení zpevněné plochy pro stání diváků nad opěrnými zdmi. Zborná - rekonstrukce stávající kanalizace 945 tis. Kč 42 / 137

V roce 2016 byl se společností JVAK a. s. uzavřen dodatek ke smlouvě č. 696/OSR/15/1 na provedení souvisejících činností s realizací a opravou stávající jednotné kanalizace, která byla v havarijním stavu. Rekonstrukce byla prováděna v souběhu s investiční akci Splašková kanalizace Zborná a stavební práce byly dokončeny v roce 2017. Červené Domky, Hybrálecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 58 tis. Kč V roce 2016 byla se společností PROFI Jihlava s. r. o. uzavřena smlouva na vypracování a dodání projektové dokumentace pro rekonstrukci jednotné kanalizace včetně veřejných částí přípojek a vodovodu včetně veřejných částí přípojek a dále pro dešťovou kanalizaci včetně veřejných částí přípojek v ul. Červené Domky. Pod Rozhlednou 13 - plynofikace bytů 326 tis. Kč Zřízen nový rozvod plynu po domě, instalovány kotle u 2 bytů a kompletní ÚT u jednoho bytu. Matky Boží 20 - rekonstrukce bytů 1 901 tis. Kč Kompletně zrekonstruovány 2 byty - zřízení koupelen, WC, kuchyní, etážového topení, renovace dveří, výměna podlah, výměna ELI. Doplnění herních prvků na dětská hřiště v Jihlavě 520 tis. Kč Na základě žádosti OV Henčov byla doplněna herní sestava na DH. Na dětském hřišti E. Rošického byly doplněny herní prvky. Na DH Zborná bylo dodáno pískoviště včetně zakrývací plachty a na DH v Heleníně doplněn kolotoč. Kaple Hosov - odvodnění objektu 97 tis. Kč Jednalo se o odkop zeminy, provedení propustných vrstev ze štěrkodrtě, provedení nového okapového chodníku kolem kaple. Benešova 14 - rekonstrukce bytu Byla zhotovena projektová dokumentace na rekonstrukci bytu č. 1. 21 tis. Kč Krematorium Ji rek. vodovodní přípojky a rozvodu vody v areálu 100 tis. Kč Zpracována část PD na celkovou výměnu stávající vodovodní přípojky a rozvodu vody v areálu krematoria. Masarykovo nám. 29 - samostatný vchod do domu 701 tis. Kč Zřízen samostatný vstup do BD - oddělení části NBP prosklenou příčkou, osazení dveří, zazdění stávajícího vstupu ze sousedního objektu. Žižkova 106-108 - stavební oddělení objektů Byla vybudována samostatná přípojka vody pro každý objekt. 216 tis. Kč Horácký zimní stadion, Jihlava - úpravy areálu pro splnění Licenčního řádu pro účast v Extralize ledního hokeje 4 843 tis. Kč Rozšíření VIP pro hosty, Oprava zázemí pro videorozhodčí, oprava kabiny hostů, oprava ošetřovny, oprava antidopingové místnosti (podlahy, sociály, omítky, rozvody vody, odpadů, topení, výměny dveří), osazení ocelové konstrukce vč. dřevěných výplní tzv. "druhé vlny mantinelů", osazení nových ukazatelů času v kabinách domácích, hostů a rozhodčích, propojení el. rozvodů se stávající časomírou na HZS, dodávka a montáž brankového kamerového video-systému vč. koncových a ovládacích prvků a propojovací kabeláže. Horácký zimní stadion, Jihlava - rekonstrukce WC pro veřejnost 1 456 tis. Kč 43 / 137

Byla provedena výměna rozvodů SV, nových rozvodů TV, sanitárního zařízení, osazení WC zástěn, oprava podlah, obkladů, omítek a maleb, oprava rozvodů topení, výměna otopných těles. Fotbalový st., Jiráskova ul., Jihlava rek. hřiště s umělým povrchem 5 210 tis. Kč Jednalo se o demontáž původní ÚT, výkopové práce, provedení nových podkladních vrstev, položení nových rozvodů drenáží, osazení nové ÚT, zapískování povrchu, lajnování, oprava sloupků oplocení, výměna ochranných sítí, osazení dvou nových branek na hřiště. Přípojky inženýrských sítí k objektu v ul. Kosmákova 670 tis. Kč Provedena výstavba nových přípojek inženýrských sítí - vody, plynu a elektro, osazení vodoměrné šachty, provedení potřebných revizí, uvedení povrchů do původního stavu. Malátova 1954/5, Ji - přístroj pro vysoušení zdiva a trvalou izolaci zdiva 42 tis. Kč Zřízen samostatný vstup do BD - oddělena část NBP prosklenou příčkou, osazeny dveře a zazděn stávající vstup ze sousedního objektu. Dětské hřiště na sídlišti Březinova, Jihlava - dodávka a osazení bezpečnostního stojanu "Přijdu včas" 84 tis. Kč U dětského hřiště vedle NC Březinova byl umístěn bezpečnostní stojan a byla zpracována PD pro umístění hodin. Úřad územního plánování Územní plán 883 tis. Kč Na základě smlouvy o dílo dopracování díla Územní plán města Jihlava č. 219/ÚÚP/2017 vypracovala firma AF-CITYPLAN s.r.o. nový územní plán města Jihlava. Zastupitelstvo města schválilo územní plán města usn. 260/17-ZM dne 26. 9. 2017 na svém 22. zasedání. Celková hodnota Územního plánu města Jihlava je 6 220 tis.kč a je majetkem města. Územní studie Jihlava - II. etapa 127 tis. Kč Arch. Design s r.o. 42 tis. Kč; Atelier GNS s r.o. 42 tis. Kč; Atelier Penta, v.o.s. 42 tis. Kč. Rada města uložila úřadu územního plánování usn. č. 808/17-RM a 929/17-RM zadat studii Komunitního centra sociálních služeb v Jihlavě 3 atelierům: Atelieru Penta, v.o.s.; Arch. Designu, s r.o. a Atelieru GNS, s r. o. Na základě čl. 5 Zadání zakázky byla vyplacena každému účastníkovi částka 42 tis. Kč. Odbor životního prostředí Pasport zeleně 342 tis. Kč Prostředky byly požadované na aktualizaci dat v pasportu zeleně dle smlouvy o dílo č. 844/OŽP/2015, v roce 2017 byla realizována III. etapa druhé aktualizace dat. Správní odbor Činnost místní správy Z položky 6122 byla hrazena skartovačka (OPCD). 81 tis. Kč Odbor dopravy Pasport stavebního stavu místních komunikací 523 tis. Kč Na základě usnesení 61/17-ZM, které schválilo 19 zasedání ZMJI ze dne 11. 4. 2017 objednal odbor dopravy měření proměnných parametrů místních komunikací II. třídy a klasifikace stavu vozovek. 44 / 137

Technické zhodnocení předmětu výpůjčky 290 tis. Kč Na základě rozhodnutí ZMJI, které na svém 21 zasedaní usnesením 140-17/ZM ze dne 19. 6. 2017 schválilo uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o technickém zhodnocení předmětu výpůjčky č. 1606/OD/2016 s Dopravním podnikem města Jihlavy a.s. Odbor sociálních věcí Oblastní charita Jihlava - investiční příspěvek na realizaci investičního projektu Centrum sociálních služeb Žižkova 1 000 tis. Kč Investiční dotace ve výši 1 mil. Kč byla schválena Zastupitelstvem města Jihlavy dne 6. 11. 2017, usnesením č. 341/17-ZM. Účelem dotace bylo použití finančních prostředků na realizaci investičního projektu s názvem Centrum sociálních služeb Jihlava. Prostředky mají být dle Dohody o poskytnutí investiční finanční dotace č. 2122/OSV/2017 realizovány do 31. 8. 2019 a zúčtovány do 31. 12. 2019. Oblastní charita Jihlava - investiční příspěvek na provedení stavebních úprav a vybavení prostor odlehčovací služby Adapta 74 tis. Kč Investiční dotace ve výši 74 458,00 Kč byla schválena Zastupitelstvem města Jihlavy dne 6. 11. 2017, usnesením č. 342/17-ZM. Účelem dotace bylo použití finančních prostředků na provedení stavebních úprav a vybavení prostor odlehčovací služby Adapta Jihlava. Prostředky měly být dle Dohody o poskytnutí investiční finanční dotace č. 2068/OSV/2017 realizovány a zúčtovány v kalendářním roce 2017. Vyúčtování mělo být předloženo na OSV do 31. 1. 2018, což bylo učiněno. 45 / 137

PROJEKTY Celkové výdaje na projekty činí 7.661 tis. Kč a jsou čerpány na 5,6 %. Rozbor třídy 5 a 6 je uveden níže dle jednotlivých projektů v tis. Kč: tř. 5 a 6 - Projekty RU SK % Odbor školství, kultury a tělovýchovy 2 260 1 406 62 Místní akční plán pro ORP Jihlava 2 260 1 406 62 Odbor rozvoje města 128 021 4 321 3 Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy 50 0 0 Mateřská škola ul. Na Dolech, Jihlava 51 635 951 2 Centrální dopravní terminál 2 000 342 17 Dopravní terminál ul. Na Dolech, Jihlava 520 349 67 Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov (průmyslová zóna - sever) 10 500 823 8 Bezpečnost dopravy na přechodech pro chodce 500 68 14 Rekonstrukce objektu ul. Žižkova 106, Jihlava pro potřeby ICSS 43 526 546 1 Rozvoj Denního a týdenního stacionáře, Jihlava - II. etapa 8 240 321 4 Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě 500 248 50 Rozvoj odborných výukových prostorů vč. vybavení na ZŠ v Jihlavě 750 296 39 Zvýšení bezpečnosti dopravy v průmyslovém parku, Jihlava 300 122 41 Snížení energetické náročnosti objektu ul. Žižkova 106, Jihlava 9 500 255 3 Odbor správy realit 5 000 992 20 Vodojem Bukovno 3 000 992 33 Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - SZ větev 2 000 0 0 Úřad územního plánování 800 664 83 Územní studie - Jihlava, I. etapa 800 664 83 Odbor sociálních věcí 447 279 62 TyfloPoint 447 279 62 CELKEM 136 528 7 661 6 Rozpočet projektů obsahuje i akce, jejichž čerpání je nulové. Nečerpané akce zůstávají v rozpočtu a spadnou do výsledku hospodaření a odsud se na prvním zasedání Zastupitelstva města Jihlavy nového roku zařadí rozpočtovým opatřením do rozpočtu upraveného. Přehled projektů: Odbor školství, kultury a tělovýchovy Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava 1 406 tis. Kč Pokračuje realizace projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Hlavním cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení aktivit a zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách, s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání v ORP Jihlava. Odbor rozvoje města Mateřská škola ul. Na Dolech, Jihlava 951 tis. Kč 46 / 137

Zahájeny práce na projektové dokumentaci. Vyhotovena projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby na novostavbu mateřské školy pro 100 dětí se školní zahradou s hracími prvky Výstavba dopravního terminálu městské nádraží I. a II. etapa Byly provedeny úhrady za ideové studie na tzv. Centrální dopravní terminál. 342 tis. Kč Dopravní terminál ul. Na Dolech, Jihlava 349 tis. Kč Vyhotovena projektová dokumentace na vybudování dopravního terminálu v ul. Na Dolech u vlakové zastávky Jihlava - Staré Hory. Cyklostezka R08 ul. 5. května Pávov ke spol. BOSCH Vyhotovena projektová dokumentace pro územní rozhodnutí. Bezpečnost dopravy na přechodech pro chodce Úhrada za zpracování bezpečnostního auditu a za hlukovou studii. 823 tis. Kč 68 tis. Kč Rekonstrukce objektu ul. Žižkova 106 pro potřeby ICSS, Jihlava 546 tis. Kč Vyhotovena projektová dokumentace pro provedení stavby a po provedeném výběrovém řízení byla zahájena rekonstrukce budovy včetně úprav venkovních prostor. Rozvoj Denního a týdenního stacionáře Jihlava II. etapa 321 tis. Kč Vyhotovena projektová dokumentace a po provedeném výběrovém řízení byla zahájena stavba. Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě Byla vyhotovena projektová dokumentace. Rozvoj odborných výukových prostorů vč. vybavení na ZŠ v Jihlavě Byla vyhotovena projektová dokumentace. 248 tis. Kč 296 tis. Kč Zvýšení bezpečnosti dopravy v průmyslovém parku, Jihlava 122 tis. Kč Byla zaktualizována projektová dokumentace na výstavbu chodníku kolem průmyslové zóny od odbočky do průmyslového parku po zastávku MHD u parkoviště Moravských kováren a vybudování nových zastávek pro MHD. Součástí projektu je i veřejné osvětlení podél chodníku. Dále byla vyhotovena projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na vybudování smíšené stezky pro pěší a cyklisty vedoucí mezi areály firem Enviropol s. r. o. a Kosyka, s. r. o. směrem k hlavnímu nádraží ČD. Délka stezky bude cca 275 m. Snížení energetické náročnosti objektu ul. Žižkova 106, Jihlava 255 tis. Kč Byla provedena úhrada první faktury za realizaci zateplení objektu. Stavba je prováděna jedním dodavatelem stavebních prací společně s akcí Rekonstrukce objektu ul. Žižkova 106 pro potřeby ICSS, Jihlava. Odbor správy realit Vodojem Bukovno 992 tis. Kč V roce 2017 byla se společností JVAK a. s. uzavřena smlouva č. 91/OSR/17 na vypracování a dodání projektové dokumentace na stavbu Vodojem Bukovno. Zpracována PD pro územní řízení, vypracovaná a dodaná PD na stavbu. Úřad územního plánování Územní studie - Jihlava, I. Etapa 664 tis. Kč Rada města uložila usnesením č. 174/17-RM úřadu územního plánování zadat dopracování územních studií autorům soutěžních návrhů 1/4 a 2/7 z urbanistické soutěže v r. 2016 na 47 / 137

využití 5 lokalit v Jihlavě. Všechny územní studie byly projednány s veřejností a předány v r. 2017. Za přípravu, zajištění a následného vyhodnocení veřejných projednání byla B. Arch. Lence Tomášové vyplacena částka 18 tis. Kč. Odbor sociálních věcí TyfloPoint 279 tis. Kč V roce 2017 byly na základě Smlouvy o partnerství mezi statutárním městem Jihlava a TyfloCentrem Jihlava o.p.s., za účelem zajištění projektu TyfloPoint, podpořeného finančními prostředky z SF v rámci Operačního programu Zaměstnanost, zaslány finanční prostředky ve třech splátkách (3x 142 tis. Kč) v celkové výši 425 tis. Kč. Průběžně v roce 2017 byly čerpány mzdové prostředky pro odborníka za oblast řešení úředních agend (0,25 úvazku) a odborníka za zajištění bezpečnosti (0,25 úvazku). 48 / 137

FINANCOVÁNÍ Hospodaření města skončilo s přebytkem a došlo ke snížení financování o 572.963 tis. Kč. Změny ve financování jsou uvedeny níže (v tis. Kč) Pol. Financování RS RU SK Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 8124 půjčených prostředků - 48 000-48 000-47 847 8115 Změny stavu kr. prostředků na BU (+/-) 42 684 496 496-56 620 8117 Aktivní kr. operace řízení likvidity - - 40 000 8128 Aktivní dl. operace řízení likvidity - - - 60 000 Celkem 90 684 448 496-124 467 V tabulce financování je zahrnuta i změna stavu prostředků na účtech fondů ve výši 10.094 tis. Kč (příjmy fondů 7.946 tis. Kč mínus výdaje fondů 18.040 tis. Kč). Celkově nesplacené úvěry činí 128.802 tis. Kč. Uhrazené splátky úvěrů za rok 2017 jsou ve výši 47.847 tis. Kč (snížení financování), z toho: - úvěr ve výši 60.000 tis. Kč na projekt Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města uhrazeno 12.000 tis. Kč, zbývá uhradit 24.000 tis. Kč, - úvěr ve výši 50.000 tis. Kč na financování evropských projektů uhrazeno 9.847 tis. Kč, zbývá uhradit 19.695 tis. Kč, - úvěr ve výši 130.000 tis. Kč na investiční akce uhrazeno 26.000 tis. Kč, zbývá uhradit 83.107 tis. Kč. Statutární město Jihlava má přijatý revolvingový úvěr ve výši 100.000 tis. Kč, který nebyl v hodnoceném roce čerpán. Změna stavu kr. prostředků na bankovních účtech (bez fondů) je 56.482 tis. Kč (v tis. Kč): (+) zvýšení financování Převody finančních prostředků z fondů do rozpočtu UR SK Fond rezerv a rozvoje 93 979 70 300 Fond kofinancování evropských projektů 118 086 9 643 Ekologický fond 491 488 Fond pro podporu aktivit v částech města Jihlavy 302 Pojistný fond 59 Fond obnovy vodovodů a kanalizací 19 467 2 986 Celkem 232 383 83 417 (-) snížení financování Převody finančních prostředků z rozpočtu do fondů UR SK Fond rezerv a rozvoje 25 500 25 500 Fond kofinancování evropských projektů 97 000 97 000 Fond na opravu a údržbu kostela Povýšení sv. Kříže 236 236 Fond pro podporu aktivit v částech města Jihlavy 185 185 Fond obnovy vodovodů a kanalizací 10 623 10 623 Sociální fond 6 352 6 352 Ekologický fond 3 Celkem 139 896 139 899 49 / 137

Saldo základního běžného účtu a pokladny (-) 232 tis. Kč (v tis. Kč): Stav ZBU k 1. 1. 2017 537 660 Stav ZBU k 31. 12. 2017 537 971 Stav pokladny k 1. 1. 2017 (bez fondu) 944 Stav pokladny k 31. 12. 2017 (bez fondu) 864 Změna stavu finančních prostředků -232 Statutární město Jihlava používá v případě pokladny způsob účtování o rozpočtové skladbě k syntetickému účtu 261 Pokladna. Ukazatel dluhové služby Název položky Rozpočtová skladba Stav k 31. 12. 2017 1 Daňové příjmy (po konsolidaci) položka 1* 797 252 2 Nedaňové příjmy (po konsolidaci) položka 2* 144 830 3 Přijaté dotace - finanční vztah položka 4112+4212 52 515 4 DLUHOVÁ ZÁKLADNA ř.1+ř.2+ř.3 994 598 5 Úroky položka 5141 1 032 6 Splátky jistin a dluhopisů položka 81?2+81?4+82?2 47 847 7 Splátky leasingu položka 5178 8 DLUHOVÁ SLUŽBA ř.5+ř.6+ř.7 48 879 9 Ukazatel dluhové služby ř.8 děleno ř.4*100 4,91 % Tabulka 5: Ukazatel dluhové služby k 31. 12. 2017 v tis. Kč Stav na účtech k 31. 12. 2017 v tis. Kč Účet Název Stav k 31. 12. 2017 068 Termínované vklady dlouhodobé 79 252 231 Základní běžný účet ÚSC 537 971 236 Běžné účty fondů 388 884 245 Jiné běžné účty 5 040 261 Pokladna 864 Celkem 1 012 011 Zdroje do příštích let: Základní běžný účet do rozpočtu na rok 2018 schvalovaného 11. 12. 2017, usnesení 381/17-ZM, nejsou zapojeny finanční prostředky ze základního běžného účtu. O použití volných finančních prostředků na základním běžném účtu rozhoduje Zastupitelstvo města Jihlavy a do doby jeho prvního zasedání v roce 2018 Rada města Jihlavy. V rámci ZBÚ jsou vedeny spořicí účty, které zhodnocují 40 mil. Kč. Účelové fondy použití těchto prostředků se řídí statuty, které schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy. Největší objem finančních prostředků zůstává ve Fondu kofinancování evropských projektů, kde je cca 268 mil. Kč. Zůstatek Fondu rezerv a rozvoje je cca 41 mil. Kč, ve Fondu obnovy vodovodů a kanalizací zůstává cca 34 mil. Kč a v Ekologickém fondu cca 26 mil. Kč. Termínované vklady byly založeny pro zhodnocení volných prostředků na účelových fondech (Fond rezerv a rozvoje 19 mil. Kč, 60 mil. Kč ZBÚ). 50 / 137

PŘEHLED O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ Přijaté transfery ze státního rozpočtu, státních fondů (v Kč): POL 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Příjmy Výdaje Rozdíl P a V 2 932 160 1 712 269 0 30 000 30 000 0 98035 Systémové dotace na protiradonová opatření 1 219 890 0 98071 98278 Dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy POL 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Výdaj v 2016 1 669 000 1 668 999 1 13 270 13 270 0 334 481 334 481 0 90002 Národní program Životní prostředí - NIV 334 481 334 481 0 POL 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 31 200 071 29 462 113 67 070 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 4 272 000 2 155 070 Nepodléhá FV 13011 Dotace na výkon činnosti obce s rozš. půs. v oblasti soc. - právní ochrany dětí 9 259 000 9 259 000 0 13015 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) 2 557 316 2 557 316 0 14004 Neinv. transfery krajům podle 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 54 800 54 800 0 15065 Účelové neinvestiční dotace zoologickým a botanickým zahradám 846 052 846 052 0 22005 Dotace na činnost Jednotných kontaktních míst 300 000 300 000 0 29004 Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 lesního zákona 19 000 19 000 0 29008 Náklady na činnost lesního hospodáře dle 37 odst. 6 a 7 lesního zákona 2 415 372 2 348 302 67 070 34053 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice 20 000 20 000 0 34070 Kulturní aktivity 10 000 10 000 0 33063 OP VVV - PO3 neinvestice 11 446 531 11 892 573 EU, nepodléhá FV v 2017 POL 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4 393 093 4 393 093 0 91628 Financování dopravní infrastruktury - investice 4 393 093 4 393 093 0 POL 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 723 733 723 733 0 22500 Státní program na podporu úspor energie 2017-2021-EFEKT 122D22-inv. dotace 723 733 723 733 0 Celkem 39 583 538 36 625 688 67 071 Při finančním vypořádání za rok 2016 se prostřednictvím Kraje Vysočina vracely finanční prostředky ve výši 67.071,- Kč. 51 / 137

ÚČETNÍ HODNOTA MAJETKU VE VLASTNICTVÍ MĚSTA INVENTARIZACE V Kč CP Název položky Synt. Běžné období účet Brutto Korekce Netto Minulé AKTIVA CELKEM 9 816 024 874,12 1 557 731 779,96 8 258 293 094,16 8 205 336 570,46 A. Stálá aktiva 8 759 079 146,10 1 496 575 186,59 7 262 503 959,51 7 229 146 122,64 Dlouhodobý nehmotný majetek 85 056 677,00 33 951 480,01 51 105 196,99 49 644 684,44 Software 13 24 553 458,64 8 154 530,00 16 398 928,64 16 177 515,73 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 18 7 151 475,51 7 151 475,51 19 50 792 806,65 18 645 474,50 32 147 332,15 26 727 126,61 41 2 558 936,20 2 558 936,20 6 622 067,10 51 117 975,00 Dlouhodobý hmotný majetek 8 157 427 445,68 1 457 744 017,46 6 699 683 428,22 6 729 060 955,45 Pozemky 31 1 125 156 868,10 4 540 737,81 1 120 616 130,29 1 115 876 747,11 Kulturní předměty 32 1 862 244,54 1 862 244,54 1 862 244,54 Stavby 21 6 610 876 724,81 1 303 982 313,33 5 306 894 411,48 5 323 048 719,72 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 22 135 697 314,11 57 129 173,11 78 568 141,00 81 258 972,16 28 87 302 882,58 87 302 882,58 29 920 956,00 38 337,00 882 619,00 899 481,00 42 156 179 224,54 4 750 573,63 151 428 650,91 171 184 369,92 52 9 520 528,00 9 520 528,00 12 566 132,00 36 29 910 703,00 29 910 703,00 22 364 289,00 Dlouhodobý finanční majetek 506 320 708,57 4 879 689,12 501 441 019,45 439 257 668,51 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 61 346 987 588,79 4 879 689,12 342 107 899,67 340 176 730,23 62 74 861 557,28 74 861 557,28 74 861 557,28 68 79 252 181,50 79 252 181,50 19 000 000,00 69 5 219 381,00 5 219 381,00 5 219 381,00 Dlouhodobé pohledávky 10 274 314,85 10 274 314,85 11 182 814,24 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 208 381,00 208 381,00 219 931,00 Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 469 297 218,85 297 218,85 8 755 974,24 471 9 768 715,00 9 768 715,00 2 206 909,00 B. Oběžná aktiva 1 056 945 728,02 61 156 593,37 995 789 134,65 976 190 447,82 Zásoby 4 454 687,87 4 454 687,87 4 209 486,86 Materiál na skladě 112 3 455 192,85 3 455 192,85 3 136 625,23 52 / 137

Zboží na skladě 132 999 495,02 999 495,02 1 072 861,63 Krátkodobé pohledávky 119 698 531,80 61 156 593,37 58 541 938,43 57 826 777,72 Odběratelé 311 34 329 858,54 21 753 917,79 12 575 940,75 16 706 229,95 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 3 442 738,00 3 442 738,00 7 407 747,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 315 51 410 548,48 39 402 675,58 12 007 872,90 11 869 490,24 373 847 408,00 847 408,00 288 105,00 Náklady příštích období 381 17 484 297,46 17 484 297,46 17 634 942,92 Dohadné účty aktivní 388 7 468 115,27 7 468 115,27 3 466 976,24 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 4 715 566,05 4 715 566,05 453 286,37 Krátkodobý finanční majetek 932 792 508,35 932 792 508,35 914 154 183,24 Termínované vklady krátkodobé 244 40 000 000,00 Jiné běžné účty 245 5 039 655,84 5 039 655,84 3 027 946,64 Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků 231 537 970 963,44 537 970 963,44 537 660 117,53 236 388 883 686,67 388 883 686,67 332 483 965,47 Ceniny 263 33 855,40 33 855,40 26 761,60 Pokladna 261 864 347,00 864 347,00 955 392,00 Účet 311 odběratelé SU AU Popis stav k 1. 1. 2017 stav k 31. 12. 2017 311 0014 Domy se zvláštním režimem 603,00 0,00 311 0302 Sml. částka dle usn. RM 57 955,00 57 955,00 311 0303 NB OSR - do r. 2009 0,00 26 203,00 311 0304 Nadlimit mobil telefon 0,00 526,00 311 0403 Plocha pro umístění rek 328 831,29 284 322,90 311 0404 Prodej zboží (TIC, Dům Gustava Mahlera) 0,00 420,00 311 0405 Nájem sportovních zařízení 80 000,00 47 290,00 311 0406 Nájem prostor - správa 1 162 900,16 1 053 338,50 311 0408 Nájmy krátkodobé 3 570,00 3 570,00 311 0409 Nájmy nebyt OSR 827 445,29 1 980,00 311 0411 TIC-provize (prodej, vstupenky) 536,00 1 180,00 311 0412 Nájmy ze smluv OŠKT 1 000,00 0,00 311 0413 Sml. Částka dle usn RM 143 094,00 99 054,00 311 0415 Přefakturace a vyúčtování služeb 28 762,17 65 849,65 311 0416 Nájmy krátokdobé - těloc 11 450,00 3 800,00 311 0417 Náhrada za zřízení služ 0,00 8 531,00 311 0418 Pohledávky ost. s DPH 150 724,28 186 856,68 311 0419 Nájem parkovacího míst 155,00 60 110,00 311 0420 Nájem - reklamní plochy 30 999,00 41 874,00 311 0422 Nájem rybníky 1 904,00 1 904,00 311 0424 Zpětný odběr elektrozařízení 307 948,51 271 546,75 311 0425 Nájem areál měst. vlak.nádraží 172 151,30 172 151,30 311 0427 Nájem garáže OSR 582,00 582,00 53 / 137

311 0430 Nájem- vodovody a kanalizace 0,00 24 833,88 SU AU Popis stav k 1. 1. 2017 stav k 31. 12. 2017 311 0433 Nájem- jarmarky 0,00 2 400,00 311 0525 Úroky z prodlení-pozemky 2 390,00 3 901,40 311 0529 Sankce - úroky z prodlení 71 518,20 78 380,60 311 0531 Smluvní pokuty 7 324 127,42 7 785 386,02 311 0872 Prodej bytů 2 640 000,00 1 461 000,00 311 0873 Prodej nemovitostí 4 597 772,00 0,00 311 0876 Prodej pozemků 1 135 160,00 1 257,00 311 8010 Nájem pozemku-zahrady 15 364,39 16 816,39 311 8020 Nájem pozemku-garáže 7 534,00 4 442,00 311 8030 Nájem pozemku-podnikající osoby 147 764,37 130 261,52 311 8040 Nájem pozemku-právnické osoby 31 569,00 20 786,00 311 8070 Nájemné, služby - byty 17 690 294,32 16 797 348,19 311 8090 NBJ - OSR 3 321 674,29 3 353 394,29 311 8180 Nájemné, služby - DPS 1 134 218,00 1 172 111,00 311 9030 Postoupení pohledávky 516 888,50 516 888,00 311 9110 Smluvní cena za odpad 19 350,00 19 334,47 311 Celkem 41 966 235,49 34 329 858,54 Účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti SU AU Popis stav k 1. 1. 2017 stav k 31. 12. 2017 315 0201 Poplatek ze psů 360 677,37 416 301,08 315 0204 Komunální odpad 15 065 310,48 16 489 612,21 315 0206 Poplatek za užívání veř. prostranství 73 892,00 105 104,00 315 0207 Poplatek za užívání veř. prostranství 94 030,00 49 710,00 315 0208 Poplatek za užívání veř. prostranství 39 822,00 44 978,00 315 0209 Poplatek za provoz. VHP 171 959,00 171 959,00 315 0210 Poplatek z ubytovací kapacity 1 848,00 1 764,26 315 0301 Ošetřovné - záchyt. stanice 3 400,00 3 400,00 315 0501 Pokuty za přestupky - OŠKT 62 370,00 61 950,00 315 0502 Pokuty na místě nezaplacené 697 489,34 659 149,07 315 0504 Pokuty - památková péče 7 900,00 1 900,00 315 0505 Pokuty za přest. proti stavebnímu úřadu 246 316,00 411 516,00 315 0506 Pokuty správ. delikty OŽÚ 355 645,62 448 606,77 315 0507 Pokuty - EO 14 994,88 14 994,88 315 0508 Pokuty přestup. odd. SPO 3 222 627,15 3 512 657,14 315 0509 Pokuty dopravně správ. OD 174 323,00 174 323,00 315 0510 Pokuty pořádk. ukl. SPO 1 700,00 4 200,00 315 0511 Pokuty OSV 15 000,00 15 000,00 315 0513 Pokuty silnič. provoz 21 194 807,86 22 803 335,53 315 0514 Pokuty OŽP - EKOfond (OkÚ) 379 327,00 377 427,00 315 0515 Pokuty OŽP LH a myslivost 255 000,00 259 600,00 315 0516 Přestupky-LH a myslivost 5 500,00 5 500,00 315 0518 Pokuty OŽP - vodoprávní 31 900,00 31 900,00 315 0519 Náklady správního řízen 306 926,34 335 608,95 54 / 137

315 0520 Náklady správního řízen 20 000,00 18 000,00 315 0521 Náklady správního řízen 19 000,00 17 000,00 SU AU Popis stav k 1. 1. 2017 stav k 31. 12. 2017 315 0522 Pokuty blokové nezaplacené 103 700,00 93 474,00 315 0523 Penále z prodlení rozpočtová kázeň 5 753,00 5 753,00 315 0524 Náklady správního řízení 27 787,00 26 000,00 315 0526 Náklady správního řízení 1 000,00 1 000,00 315 0527 Pokuty OŽP odpadové hospodářství 7 000,00 6 500,00 315 0528 Náklady správního řízen 3 000,00 2 000,00 315 0530 Pokuty Ekologický fond 223 066,00 206 600,00 315 0532 Pokuty vážení kamionů 8 000,00 12 000,00 315 0601 Neprávem poskytnuté dávky soc. 822 130,24 754 522,24 315 0602 Vratka příspěvku -OSV 233 003,00 228 674,00 315 0603 Poskytnuté půjčky OSV 538,22 202,67 315 0604 Přeplatek na příspěvek 291 170,59 274 443,59 315 0605 Vratky soc. dávek-hmotné nouze 5 759,00 4 031,00 315 0705 Náhrady za poškozený majetek 1 733 748,88 1 716 626,08 315 0901 Náklady exekučního řízení 716 187,06 772 780,47 315 0902 Bezesmluvní užívání 21 088,00 241 266,00 315 0904 Ostatní pohledávky bez 667 810,29 629 178,54 315 Celkem 47 692 507,32 51 410 548,48 Mezi objemově největší pohledávky patří z pokut odboru dopravy (22.803 tis. Kč) a pohledávky z poplatku za komunální odpad (16.490 tis. Kč). Největší nárůst výše pohledávek je z pokut odboru dopravy, který se od roku 2009 ztrojnásobil. Výše pohledávek z poplatku za komunální odpad je od roku 2009 více jak dvojnásobná, absolutní nárůst dluhu oproti roku 2017 je 1.424 tis. Kč. Vývoj dvou objemově největších pohledávek znázorňuje graf níže: Obrázek 4: Vývoj dvou objemově největších pohledávek v tis. Kč (2009-2017) 55 / 137

Účet 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v Kč Popis stav k 31. 12. 2017 SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. 174 407 000,00 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. 105 742 000,00 Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. 6 387 849,13 Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o. 23 520 951,00 TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. 24 219 284,66 HC Dukla Jihlava, s.r.o. 5 710 504,00 Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. 7 000 000,00 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 346 987 588,79 Účet 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v Kč Popis stav k 31. 12. 2017 JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o. 74 861 557,28 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 74 861 557,28 Účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek v Kč Popis stav k 31. 12. 2017 FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. 2 860 000,00 KONAX Jihlava 4 534,00 Lesní družstvo Štoky 2 354 847,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 5 219 381,00 Účet 231 Základní běžný účet v Kč SU AU Popis stav k 1. 1. 2017 stav k 31. 12. 2017 231 0001 Základní účet ČS 119 667 178,65 198 225 971,38 231 0004 Běžný účet 21 040 796,94 26 037 657,59 231 0005 Byty, nebyty OSR 52 097 339,02 30 055 101,50 231 0006 Cyklostezka R01-Skalka 58,20 78,20 231 0007 Výdajový účet základní 39 387 930,41 27 214 738,94 231 0008 Investiční účet 36 964 771,79 26 746 331,91 231 0009 Byty, nebyty, ost. 19 036 335,69 15 091 276,77 231 0011 Základní účet KB 1 234 597,10 29 910 113,42 231 0012 Základní účet ĆNB 11 843 039,08 56 375 793,74 231 0016 SVJ 187 544,19 53 975,70 231 0017 Základní běžný účet 62 933 755,51 36 476 821,34 231 0018 Spořicí účet ČSOB 60 050 812,99 0,00 231 0020 Rozvoj bydlení 7 925 636,15 8 390 020,61 231 0022 Spořící účet SBER 40 067 991,41 40 168 001,18 231 0101 ZOO pěti kontinentů 2 337 409,18 2 337 428,66 231 0135 Snížení zneč. ve vodních tocích 54 684 108,94 27 412 797,24 231 0145 Integrovaný plán rozvoj 838,62 0,00 231 0153 MŠ Na Dolech 303,07 4 049 288,89 231 0160 Územní studie - Ji, I. etapa 499 750,25 13 089,87 231 0161 Dopr. terminál ul. Na Dolech 100 025,45 29 452,32 56 / 137

231 0162 Výst. dopr. term. měst. nádraží 2 000 140,03 1 658 320,92 SU AU Popis stav k 1. 1. 2017 stav k 31. 12. 2017 231 0163 Vodojem Bukovno 3 000 210,00 2 008 250,41 231 0164 Posílení vodov. sítě JI 2 000 140,03 2 000 340,07 231 0165 Cyklostezka R08-ul.5. května 110,27 1 677 397,49 231 0166 Bezpečnost dopr. na přechodech 18,07 432 439,53 231 0167 Místní akční plán pro ORP 495 049,64 54 384,58 231 0168 Pístovské rybníky 15,23 15,23 231 0169 Rek Žižkova 106 potřeby ICSS 32,08 236 147,06 231 0170 TyfloPoint 103 829,74 168 125,54 231 0171 Rozvoj DTS JI II. etapa 0,00 118 759,66 231 0172 Chráněné bydlení 0,00 251 661,59 231 0173 Rozvoj odb. výuk prostor 0,00 454 227,44 231 0175 Zvýšení bezp. dopr. v průmyslové zóně 0,00 178 383,08 231 0178 Snížení energ. nár. objektu ul. Žižkova 106 0,00 144 571,58 231 Celkem 537 659 767,73 537 970 963,44 Účet 236 Běžné účty fondů v Kč SU AU Popis stav k 1. 1. 2017 stav k 31. 12. 2017 236 0100 Sociální fond 5 977,93 196 794,69 236 0140 Ekologický fond 16 293 059,15 25 887 947,57 236 0180 Fond pro podporu aktivit v částech města 4 998 674,75 4 903 561,69 236 0200 Fond kofinancování evropských projektů 180 844 870,13 268 202 340,17 236 0220 Fond obnovy vodovodů a kanalizací 26 171 960,05 33 810 294,20 236 0260 Pojistný fond 14 085 051,85 10 363 396,78 236 0360 Fond rezerv a rozvoje 88 868 928,92 44 076 809,95 236 0440 Fond na opravu a údržbu kostela 1 215 442,69 1 442 541,62 236 Celkem 332 483 965,47 388 883 686,67 Účet 068 Termínované vklady dlouhodobé stav k 31. 12. SU AU Popis stav k 1. 1. 2017 2017 068 1393 TV sml. 1393/EO/2015 19 000 000,00 19 231 962,32 068 2000 TV sml. 2000/EO/2017 0,00 60 020 219,18 231 Celkem 19 000 000,00 79 252 181,50 Účet 244 Termínované vklady krátkodobé SU AU Popis stav k 1. 1. 2017 stav k 31. 12. 2017 244 0203 TV do 1 roku 10 000 000,00 0,00 244 0204 TV do 1 roku 30 000 000,00 0,00 231 Celkem 40 000 000,00 0,00 Termínované vklady byly převedeny na spořicí účty, které jsou vedeny pod účtem SU 231 AU 0022. 57 / 137

Účet 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek SU AU Popis stav k 1. 1. 2017 stav k 31. 12. 2017 052 0300 Zálohy na DHM 12 566 132,00 9 520 528,00 231 Celkem 12 566 132,00 9 520 528,00 CP Název položky Synt. Běžné období účet Brutto Korekce Netto Minulé PASIVA CELKEM 8 258 293 094,16 8 205 336 570,46 C. Vlastní kapitál 8 007 035 793,97 7 886 423 792,45 Jmění účetní jednotky a upravující položky 6 809 822 099,03 6 799 487 357,54 Jmění účetní jednotky 401 6 665 178 231,56 6 649 220 504,82 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 403 971 966 651,14 982 966 192,29 406-853 755 744,37-853 755 744,37 Jiné oceňovací rozdíly 407 18 598 741,00 13 222 185,10 Opravy předcházejících účetních období 408 7 834 219,70 7 834 219,70 Fondy účetní jednotky 388 883 686,67 332 810 599,27. Ostatní fondy 419 388 883 686,67 332 810 599,27 Výsledek hospodaření 808 330 008,27 754 125 835,64 Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 493 54 204 172,63 33 373 433,10 432 754 125 835,64 720 752 402,54 D. Cizí zdroje 251 257 300,19 318 912 778,01 Dlouhodobé závazky 153 730 464,54 200 467 638,60 Dlouhodobé úvěry 451 129 263 881,60 177 111 301,60 Dlouhodobé přijaté zálohy 455 2 943 865,34 492 817,10 Ostatní dlouhodobé závazky 459 19 998 315,80 21 946 478,10 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 1 524 401,80 917 041,80 Krátkodobé závazky 97 526 835,65 118 445 139,41 Dodavatelé 321 6 077 717,44 11 897 053,42 Krátkodobé přijaté zálohy 324 2 334 178,71 5 551 603,28 Závazky z dělené správy 325 1 345 236,83 1 369 330,83 Zaměstnanci 331 10 914 450,00 11 044 601,00 Sociální zabezpečení 336 4 298 538,00 4 344 718,00 Zdravotní pojištění 337 1 861 114,00 1 881 219,00 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 1 644 347,00 1 686 458,00 Daň z přidané hodnoty 343 692 199,34 3 563 886,82 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 1 000 031,00 2 247 085,98 Krátkodobé zprostředkování transferů 375 67 070,00 Výdaje příštích období 383 14 059 423,00 Výnosy příštích období 384 47 909 147,00 10 792 217,00 Dohadné účty pasivní 389 15 943 404,42 7 766 337,33 Ostatní krátkodobé závazky 378 3 439 401,91 7 241 205,75 58 / 137

BĚŽNÉ ÚČTY PENĚŽNÍCH FONDŮ Fond rezerv a rozvoje Fond rezerv a rozvoje v Kč Stav k 1. 1. 2017 88 868 929 Úroky 7 881 Převody z rozpočtu na základě usnesení ZM 25 500 000 Příjmy celkem 114 376 810 Převod na termínovaný vklad - Převod na spořicí a depozitní účet - Zapojení do ZBU rezerva 41 300 000 Refundace výdajů (použití) 29 000 000 Výdaje celkem 70 300 000 Stav k 31. 12. 2017 44 076 810 Poslední znění Statutu Fondu rezerv a rozvoje bylo schváleno usnesením č. 94/15 ZM ze dne 24. 4. 2015. O tvorbě a použití fondu rozhoduje Zastupitelstvo města Jihlavy. Správu fondu zabezpečuje ekonomický odbor Magistrátu města Jihlavy. Na základě usnesení č. 716/15 RM a usnesení č. 1181/15 RM bylo na vkladový účet s tříměsíční výpovědní lhůtou uloženo celkově 19.000 tis. Kč. Dle schváleného statutu bude dalším zdrojem fondu převod z rozpočtu ve výši min. 10 % disponibilního zůstatku finančních prostředků základního běžného účtu po vypořádání všech závazků. Z Fondu rezerv a rozvoje bylo 17.000 tis. Kč zapojeno do rozpočtu na rok 2018. Fond kofinancování evropských projektů Fond kofinancování evropských projektů v Kč stav k 1. 1. 2017 180 844 870 převody z rozpočtu (ze zvláštních účtů) na základě usn. ZM 97 000 000 úroky 500 příjmy celkem 277 845 370 refundace výdajů (použití) 9 643 030 poplatky - výdaje celkem 9 643 030 stav k 31. 12. 2017 268 202 340 Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu kofinancování evropských projektů, jehož poslední znění schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 277/12-ZM dne 12. 6. 2012. Ekonomický odbor jako správce fondu předkládá návrh na čerpání prostředků fondu do Zastupitelstva města Jihlavy. Do schváleného rozpočtu na rok 2018 je zapojeno z tohoto fondu 129.700 tis. Kč. 59 / 137

Ekologický fond Ekologický fond v Kč Stav k 1. 1. 2017 16 293 059 Poplatek za znečišťování ovzduší - Odvody za odnětí půdy ze ZPF 341 002 Poplatky za odnětí pozemků 1 122 Ostatní odvody za ekologickou újmu - Příjmy za prodej kompostérů - Příjmy od společnosti EKO-KOM a.s. dle smlouvy 7 145 474 Pokuty 238 856 Úroky 31 959 Přijaté nekapitálové dary 150 000 Převody z rozpočtu do pokladny 3 000 Ostatní příjmy 2 Neidentifikovatelné příjmy 1 358 Termínovaný vklad (ukončený) 10 000 000 Příjmy celkem 34 205 832 Dotace 42 500 Běžné výdaje na zeleň 2 188 553 Běžné výdaje na odpadové hospodářství 5 104 394 Ostatní běžné výdaje 208 335 Poplatky 1 016 Refundace výdajů (použití) 488 191 Nákup košů určených k třídění plastů na dětských hřištích a parcích 217 558 Naučná stezka Stará plovárna 2 360 Nákup košů pro ZŠ Jihlava 64 977 Výdaje celkem 8 317 884 Stav k 31. 12. 2017 25 887 948 Hospodaření fondu se řídí Statutem ekologického fondu statutárního města Jihlavy, jehož poslední znění schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy dne 21. 4. 2015 usnesením č. 97/15 ZM. O použití finančních prostředků z fondu rozhoduje Rada města Jihlavy na základě návrhu odboru životního prostředí a jeho projednáním v poradní skupině fondu. Z Ekologického fondu byla uložena na termínovaný vklad částka 10.000 tis. Kč (usnesení č. 716/15-RM a č. 775/16-RM) na 24 měsíců do 9/2017. Do schváleného rozpočtu na rok 2018 je zapojeno z tohoto fondu 1.500 tis. Kč. 60 / 137

Pojistný fond Pojistný fond Kč Stav k 1. 1. 2017 14 085 052 Úroky 20 487 Převod z rozpočtu města Termínovaný vklad (ukončený) Příjmy celkem 14 105 539 Úhrady z fondu: Odbor školství, kultury a tělovýchovy: Oprava MŠ U Dl. stěny, Jihlava po požáru (usn. 239/17-ZM) 3 585 230 Odbor dopravy: Oprava SSZ (usn. 1109/16-RM) 156 733 Odbor správy realit: Poplatky 180 Výdaje celkem 3 742 143 Stav k 31. 12. 2017 10 363 397 Hospodaření se řídí statutem Pojistného fondu statutárního města Jihlavy, jehož poslední znění schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 287/16-ZM ze dne 20. 9. 2016. O použití finančních prostředků z fondu rozhoduje Rada města Jihlavy, v případě majetku svěřeného rozhoduje Zastupitelstvo města Jihlavy. Dle statutu bude příděl z rozpočtu města realizován v případě, kdy peněžní zůstatek fondu k 31. 12. předchozího roku bude činit méně než 10.000 tis. Kč, a to ve výši 1 z celkové hodnoty hmotného a nehmotného majetku města. Fond obnovy vodovodů a kanalizací Fond obnovy vodovodů a kanalizací v Kč Stav k 1. 1. 2017 26 171 960 Převod z rozpočtu do fondu (zdroj fondu) 10 623 000 Úroky 3 220 Příjmy celkem 36 798 180 Refundace výdajů (použití) 2 986 080 Poplatky 1 806 Výdaje celkem 2 987 886 Stav k 31. 12. 2017 33 810 294 Poslední změnu statutu Fondu vodovodů a kanalizací schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 419/09-ZM ze dne 22. 9. 2009. Dle schváleného statutu finanční prostředky z fondu budou použity na financování obnovy vodovodů a kanalizací dle schváleného Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, který byl na roky 2017-2026 schválen usnesením č. 351/16 ze dne 1. 11. 2016. 61 / 137

Ekonomický odbor jako správce fondu předkládá návrh na čerpání prostředků z fondu Zastupitelstvu města Jihlavy na základě podkladů předaných odborem správy realit Magistrátu města Jihlavy. Sociální fond Sociální fond v Kč Stav k 1. 1. 2017 5 978 Převod z rozpočtu do fondu 6 352 000 Splátky půjčky 3 000 Úroky 379 Příjmy celkem 6 361 357 Dary při významných životních jubileích (finanční) 43 000 Dary při významných životních jubileích (poukázky) 40 000 Dary při významných životních jubileích (balíčky) 40 802 Očkování 2 960 Vzdělávání - příspěvek na studium 146 175 Stravování - stravenky 2 769 384 Příspěvek na rekreaci a ozdravnou činnost 3 062 000 Dárci krve 5 000 Odchod do důchodu - příspěvek 55 000 Poplatky za služby - životní výročí Poplatky 242 Výdaje celkem 6 164 563 Stav k 31. 12. 2017 196 795 Statut fondu byl schválen usnesením č. 205/97-ZM ze dne 4. 12. 1997. Na každý kalendářní rok je vydávána Kolektivní smlouva a Příloha Statutu Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Jihlavy. Fond na opravu a údržbu kostela sv. Kříže Fond na opravu a údržbu kostela sv. Kříže v Kč Stav k 1. 1. 2017 1 215 443 Převod z rozpočtu do fondu (zdroj fondu) 236 000 Úroky 137 Příjmy celkem 1 451 580 Nákup ostatních služeb 1 600 Opravy a udržování 7 438 Výdaje celkem 9 038 Stav k 31. 12. 2017 1 442 542 Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu na opravy a údržbu kostela Povýšení sv. Kříže v Jihlavě, který schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 264/11-ZM ze dne 22. 6. 2011. Funkci správce fondu vykonává ekonomický odbor. Fond je zřízen na dobu udržitelnosti evropského projektu (10 let), to je do roku 2022. 62 / 137

Fond pro podporu aktivit v částech města Jihlavy Fond pro podporu aktivit v částech města Jihlavy v Kč Stav k 1. 1. 2017 4 998 675 Převod z rozpočtu do fondu 185 000 Převody z vlastní pokladny 37 594 Úroky 503 Příjmy celkem 5 221 772 Výdaje v jednotlivých okrajových částech: Helenín Heroltice Hosov - běžné výdaje A. Důl 38 700 Hruškovy Dvory 11 805 Kosov Pávov 27 150 Pístov Popice Vysoká Zborná Henčov Staré Hory Poplatky za účet 1 012 Refundace výdajů Převod finanční prostředků do pokladny FOČ 239 543 Výdaje celkem 318 210 Stav k 31. 12. 2017 4 903 562 Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu pro podporu aktivit v částech města Jihlavy. Jeho poslední znění bylo schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy usnesením č. 83/14-ZM ze dne 18. 2. 2014. O použití finančních prostředků rozhodují občané stanovených oblastí města, o použití částky vyšší než 50 tis. Kč rozhoduje Rada města Jihlavy. 63 / 137

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ SOCIÁLNÍ OBLAST Statutární město Jihlava je zřizovatelem 3 příspěvkových organizací, které poskytují sociální služby. Jedná se o Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace, Domov pro seniory Jihlava Lesnov, příspěvková organizace, Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace. Příspěvkové organizace předložily výsledky hospodaření za rok 2017 prostřednictvím účetních výkazů pro potřeby a dle požadavků krajského úřadu, jako povinnost účetních jednotek předat účetní záznamy do Centrálního systému účetních informací státu. Z těchto výsledků byly čerpány níže uvedené účetní údaje. Vyhodnocení hospodaření organizace bude realizováno v rámci schvalování účetní závěrky za účetní období radou města, poté, co budou organizacemi předloženy zákonem požadované podklady (mimo jiné ověření účetní závěrky certifikovaným auditorem). Příspěvková organizace Dosažený ZHV celkem v Kč Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace 84 897 Domov pro seniory Jihlava Lesnov, příspěvková organizace 40 102 Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace 78 088 Denní a týdenní stacionář Jihlava Organizace byla zřízena městem dnem 1. 1. 1993. Statutární město Jihlava zřídilo organizaci za účelem poskytování ambulantních a pobytových sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost s důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Organizace poskytuje 2 druhy sociálních služeb - denní stacionář a týdenní stacionář. Veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu zřizovací listiny, organizace neprovozuje doplňkovou činnost. Kapacita denního stacionáře je 30 klientů a týdenního stacionáře 28 klientů. K 31. 12. 2017 bylo obsazeno na denním stacionáři 28 míst a na týdenním 27 míst. V roce 2017 měla příspěvková organizace průměrný přepočtený počet zaměstnanců 35,80. Přehled výnosů tis. Kč Příspěvek zřizovatele 6 810 Příspěvek KÚ 713 Státní dotace 5 531 Tržby za vlastní výkony 5 423 Úroky, nájemné a ostatní výnosy 141 Jiné ostatní výnosy 0 Zapojení vlastních fondů 113 Celkové výnosy 18 731 64 / 137

Přehled nákladů tis. Kč Materiál a energie 1 031 Opravy a údržba 84 Služby 1 540 Odpisy 114 Osobní náklady 14 722 Ostatní náklady 1 155 Celkové náklady 18 646 Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (svěřený majetek), s majetkem vlastním a majetkem přenechaným k užití na základě nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce. Celkové investiční náklady byly čerpány ve výši 1.392 tis. Kč. Stav investičního fondu k 31. 12. 2017 je 206 tis. Kč. Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2017 byl ve výši 85 tis. Kč. Domov pro seniory Jihlava Lesnov Organizace byla zřízena městem dnem 1. 1. 1993. V domově pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu zřizovací listiny, organizace neprovozuje doplňkovou činnost. Domov pro seniory je tvořen dvěma pětipodlažními budovami, vzájemně propojenými. Kapacita domova důchodců je 146 obyvatel, kteří mohou být umístěni v 58 dvoulůžkových a 30 jednolůžkových pokojích. Je vybaven vlastním stravovacím zařízením (kuchyně + jídelna). V roce 2017 měla příspěvková organizace průměrný přepočtený počet zaměstnanců 80. Přehled výnosů tis. Kč Příspěvek zřizovatele 2 300 Příspěvek KÚ 1 966 Státní dotace 11 759 Tržby za vlastní výkony 28 666 Úroky, nájemné a ostatní výnosy 1 Zapojení vlastních fondů 94 Celkové výnosy 44 786 Přehled nákladů tis. Kč Materiál a energie 8 748 Opravy a údržba 440 Služby 2 317 Odpisy 517 Osobní náklady 32 340 Ostatní náklady 384 Celkové náklady 44 746 65 / 137

Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (svěřený majetek), s majetkem vlastním a majetkem přenechaným k užití na základě nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce. Celkové investiční náklady byly čerpány ve výši 283 tis. Kč. Stav investičního fondu k 31. 12. 2017 je 681 tis. Kč. Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2017 byl ve výši 40 tis. Kč. Integrované centrum sociálních služeb Jihlava Organizace byla zřízena městem dnem 1. 1. 1993. Statutární město Jihlava zřídilo Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvkovou organizaci, za účelem poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost s důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby pro řešení jejich nepříznivé sociální situace. Organizace poskytuje 3 druhy sociálních služeb - pečovatelská služba, odlehčovací služba, denní stacionář. Dále poskytuje, jako registrované nestátní zdravotnické zařízení, domácí zdravotní péči. Veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu zřizovací listiny, organizace neprovozuje doplňkovou činnost. Služby jsou poskytovány v objektech Brtnická 15, Žižkova 106, Žižkova 108, Za Prachárnou 1a, Za Prachárnou 43 a v areálu Jiráskova, dále v 6 jídelnách, 5 prádelnách, 5 střediscích osobní hygieny, v denním stacionáři Domovinka, Žižkova 106 a v zařízení poskytujícím odlehčovací služby Žižkova 108 a ve vyvařovně Okružní 13, kde je kapacita obědů cca 500 jídel denně (strava racionální, diabetická, šetřící). Nejvíce využívanou službou v roce 2017 bylo zajištění obědů. Ve velkém rozsahu byly též využívány úkony sociálních služeb a domácí zdravotní péče. V roce 2017 měla příspěvková organizace přepočtený počet zaměstnanců 75,92. Přehled výnosů tis. Kč Příspěvek zřizovatele 14 130 Příspěvek KÚ 938 Státní dotace + ÚP 7 092 + 36 Tržby za vlastní výkony 14 369 Úroky, nájemné a ostatní výnosy 93 Zapojení vlastních fondů 1 Celkové výnosy 36 659 66 / 137

Přehled nákladů tis. Kč Materiál a energie 4 731 Opravy a údržba 580 Služby 2 530 Odpisy 249 Osobní náklady 27 942 Ostatní náklady 549 Celkové náklady 36 581 Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (svěřený majetek), s majetkem vlastním a majetkem přenechaným k užití na základě nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce. Celkové investiční náklady byly čerpány ve výši 359 tis. Kč. Stav investičního fondu k 31. 12. 2017 je 384 tis. Kč. Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2017 byl ve výši 78 tis. Kč. ŠKOLSTVÍ Statutární město Jihlava je zřizovatelem Městské knihovny Jihlava, Zoologické zahrady Jihlava, 10 -ti základních škol (z toho Základní škola Nad Plovárnou zahrnuje i mateřskou školu) 1 základní školy speciální, 1 základní umělecké školy, 2 mateřských škol a Domu dětí a mládeže Jihlava. Všechny jmenované subjekty mají formu příspěvkové organizace. Metodicky tyto organizace řídí odbor školství, kultury a tělovýchovy. Příspěvkové organizace předložily výsledky hospodaření za rok 2017 prostřednictvím účetních výkazů a písemných rozborů hospodaření. Údaje o dosaženém zlepšeném hospodářském výsledku (dále jen HV) jsou uvedeny v tabulce. HV bude po schválení zřizovatelem rozdělen do peněžních fondů organizací. Příspěvková organizace Hlavní činnost Hospodářský výsledek 2017 v Kč Doplňková činnost Celkem MŠ Mozaika 68 213,71 85 559,00 153 772,71 MŠ Demlova 32 784,66 21 273,75 54 058,41 ZŠ E. Rošického 357 903,36 58 070,34 415 973,70 ZŠ Nad Plovárnou 61 281,55 146 966,56 208 248,11 ZŠ T. G. Masaryka 362 785,24 69 496,00 432 281,24 ZŠ Demlova 679 973,58 68 746,20 748 719,78 ZŠ O. Březiny 189 020,39 44 613,78 233 634,17 ZŠ Havlíčkova 23 052,38 19 862,63 42 915,01 ZŠ Křížová 587 065,65 80 727,12 667 792,77 ZŠ Kollárova - 19 813,25 217 668,61 197 855,36 ZŠ Seifertova 51 788,62 149 570,09 201 358,71 67 / 137

ZŠ Jungmannova 235 029,30 88 077,50 323 106,80 ZŠ speciální 140 348,04 0,00 140 348,04 ZUŠ Jihlava 128 451,14 16 462,50 144 913,64 DDM Jihlava - 71 267,09 74 697,54 3 430,45 Městská knihovna 13 572,58 7 165,46 20 738,04 ZOO Jihlava -1 715 219,91 2 854 140,77 1 138 920,86 Městská knihovna Jihlava Vznik: - je příspěvkovou organizací od 1. 1. 1994. Činnost: - organizace poskytuje knihovnické a informační služby fyzickým a právnickým osobám; - kromě práce se čtenářem poskytuje knihovna na základě písemných smluv regionální služby pro knihovny v okolních obcích. Zaměstnanci: - průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 26,96 osob; - průměrný plat 23 612 Kč. Majetek: - příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; - celková pořizovací hodnota obhospodařovaného dlouhodobého majetku k 31. 12. 2017 činí12 951 099,66 Kč Hospodaření: - stav knihovního fondu se zvýšil o 1 127 jednotek na celkem 209 626 titulů, počet návštěvníků knihovny se snížil o 15 627 osob (5%), důvodem je zejména pokles návštěvníků využívajících v knihovně internet a návštěvníků studovny a čítárny, počet registrovaných čtenářů klesl o 719 osob (7,5%). - knihovna pokračovala v pořádání tematických a vzdělávacích akcí pro všechny kategorie čtenářů, stálá nabídka zahrnuje například půjčování čteček elektronických knih, půjčování tematických kufříků pro dětské čtenáře, poskytování služeb on-line čítárny nebo půjčování audioknih ve formátu MP3 - v prostorách městské knihovny je validační místo služby MojeID - nabízí zpřístupnění internetových služeb pro zrakově postižené prostřednictvím projektu FriendlyVox do knihoven, který nabízí ozvučený portál pro nevidomé a zrakově handicapované (v rámci této služby je ozvučeno 13 počítačů) - náklady hlavní činnosti organizace za rok 2017 dosáhly výše 16.771.002,27 Kč (tj. 106,9 % roku předchozího), výnosy 16.764.478,21 Kč (106,8 %); - příspěvek zřizovatele na provoz na rok 2017 činil 14.173.000 Kč - dotace a příspěvky od jiných subjektů 30.000 Kč - hospodářský výsledek hlavní činnosti 6.524,06 Kč - hospodářský výsledek hospodářské činnosti 8.445,03 Kč - zlepšený hospodářský výsledek 1.920,97 Kč. Investiční činnost: 68 / 137

- zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2017 činí 414.091,00 Kč, - investiční fond byl v roce 2017 tvořen z odpisů majetku organizace, prostředky fondu nebyly v roce 2017 použity. materiál a DDH(N)M Vybrané druhy nákladů hlavní činnosti (v tis. Kč) energie vč. dodávek tepla, TUV a vody opravy služby osobní náklady odpisy ostatní Náklady hl. činnosti celkem 2 710 885 257 1 917 10 745 72 185 16 771 Výnosy hlavní činnosti (v tis. Kč) Výnosy hl. výnosy z vlastní činnosti příspěvek zřizovatele ostatní dotace činnosti celkem 2 570 14 173 30 16 773 Zdroje úhrady nákladů (v tis. Kč) výnosy z vlastní činnosti % příspěvek zřizovatele % ostatní dotace % 2 570 15,3 14 171 84,5 30 0,2 Zoologická zahrada Jihlava Vznik: - je příspěvkovou organizací od 1. 1. 1993. Činnost: - organizace soustřeďuje, chová a rozmnožuje druhy živočichů a rostlin, které umožňují vytvářet ucelené expozice fauny a flóry v návaznosti na ekologii a ochranu přírody - péče o svěřený přírodní areál, vytváření vhodného prostředí pro odpočinek, kulturní vyžití a vzdělání návštěvníků - spolupráce s mezinárodními organizacemi zabývajícími se stejným programem, zapojení do chovatelských programů - příprava a realizace vzdělávacích programů pro širokou veřejnost i pro specializované skupiny návštěvníků - v rámci doplňkové činnosti se jedná o provoz parkoviště, pronájmy svěřených nemovitostí včetně poskytování základních služeb, prodej zboží a reklamní a aranžérskou činnost Zaměstnanci: - průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 54,00 osob - průměrný plat 22.984 Kč. Majetek: - Příspěvková organizace má oprávnění hospodařit s majetkem města, který jí byl předán do správy pro zajištění hlavního účelu, ke kterému byla zřízena. 69 / 137

- Celková pořizovací hodnota obhospodařovaného dlouhodobého movitého i nemovitého majetku k 31. 12. 2017 činí 226.070.509,46 Kč. - Příspěvkové organizaci byl pronajat majetek města (Australská farma, pavilon žiraf, pavilon hyen, pavilon afrických primátů a expozice Asie) pořízený za přispění evropských fondů v celkové hodnotě 130.237.403,54 Kč bez DPH a pozemky v hodnotě 255.056 Kč - nájemné zaplacené městu za rok 2017 činilo celkem 1.917.124 Kč. Hospodaření: - návštěvnost Zoologické zahrady v roce 2017 zaznamenala pokles návštěvnosti, zahradu navštívilo 316 654 lidí, což je o cca 18 000 návštěvníků méně než v roce 2016, stále se však jedná o druhý návštěvnicky nejúspěšnější rok od roku 2007. - příspěvek poskytnutý Ministerstvem životního prostředí činil 846.052 Kč, - příspěvek SFŽP na výukové programy Centra environmentální výchovy 199.821 Kč, - dotace z Fondu Vysočiny na projekt TalentZOOm 45 000 Kč, - investiční dotace Kraje Vysočina, v rámci naplňování memoranda o spolupráci mezi krajem a městem, na částečnou úhradu výstavby voliéry dravců ve výši 500.000 Kč, - organizace dále čerpala dotaci na mzdy od úřadu práce ve výši 429.451 Kč, - finanční dary poskytnuté příspěvkové organizaci formou veřejné sbírky, dárcovských SMS, sponzorských darů apod. činily 469.594,89 Kč v provozních prostředcích a 300.000 Kč v prostředcích určených na investice, - náklady hlavní činnosti organizace za rok 2017 dosáhly výše 47.445.209,40 Kč (tj. 107,9 % roku předchozího), výnosy 44.985.802,11 Kč (106,5 %); - příspěvek zřizovatele na provoz na rok 2017 činil 15.155.200 Kč - dotace a příspěvky od jiných subjektů 1 402.454 Kč - hospodářský výsledek hlavní činnosti 2.459.407,29 Kč - hospodářský výsledek hospodářské činnosti 2.793.891,88 Kč - zlepšený hospodářský výsledek 6.954,59 Kč. Investiční činnost: - účetní zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2017 činí 2.005.376,78 Kč - fond byl tvořen z odpisů dlouhodobého majetku, z daru ve výši 300.000 Kč od dárců UNILEVER ČR, spol. s r. o. a JIP Východočeská, s.r.o. a z investiční dotace 500.000 Kč od Kraje Vysočina - v roce 2017 byly dokončeny akce schválené v roce 2016: expozice australských zvířat 371.531,12 Kč WC pro návštěvníky u exp. Austrálie 13.070,00 Kč jezírko v asijském parčíku 72.155,93 Kč. Stavby a investiční nákupy schválené a dokončené v roce 2017, financované z fondu investic: expozice pro australská zvířata 371.531,12 Kč WC pro návštěvníky u Austrálie 13.070,00 Kč jezírko s potokem v asijském parčíku 72.155,93 Kč obklady stěn v expozicích objektu Austrálie 127.630,00 Kč sněhové zábrany na střeše pavilonu žiraf 84.500,74 Kč klimatizace v administrativní budově 157.100,00 Kč zavlažovací systém oddech. zóny u Austrálie 89.624,00 Kč přístřešek pro tapíry 118.700,00 Kč 70 / 137

voliéry pro dravé ptáky a sovy traktor John Deer Gator oplocení výběhu pro poníky čerpadlo a elektronické ovládání vrtů infokiosky 2 ks elektrovozík odbavovací SW upgrade výměna střešních oken administrativní budovy opravy rákosových střech oprava objektu pro tapíry a kapybary 813.537,67 Kč 512.907,00 Kč 42.364,50 Kč 190.636,00 Kč 148.180,00 Kč 92.959,60 Kč 111.225,00 Kč 241.347,50 Kč 157.000,00 Kč 1.206.863,00 Kč materiál a DDH(N)M Vybrané druhy nákladů hlavní činnosti (v tis. Kč) energie vč. dodávek tepla, TUV a vody opravy služby osobní náklady odpisy ostatní Náklady hl. činnosti celkem 9 218 2 600 2 869 5 831 18 700 5 118 3 109 47 445 Výnosy z vlastní činnosti Výnosy hlavní činnosti (v tis. Kč) příspěvek zřizovatele příspěvek státu jiné dotace Výnosy hl. činnosti celkem 30 237 15 155 846 1 214 47 452 Zdroje úhrady nákladů (v tis. Kč) výnosy z vlastní činnosti příspěvek příspěvek MŽP + % % % včetně DČ zřizovatele ÚP 30 237 63,7 15 148 31,9 1 214 2,6 Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28 Vznik: - je příspěvkovou organizací od 1. 1. 1996 - sdružuje 3 odloučená pracoviště s celkovou kapacitou 287 míst Činnost: - zajišťuje pedagogicko-výchovnou činnost pro děti předškolního věku a speciální péči pro děti zdravotně postižené včetně stravování; - kromě dětí se zrakovým, mentálním, sluchovým, řečovým postižením a dětí s více vadami, navštěvují školu i děti smyslově, tělesně i duševně zdravé; - součástí školy je speciálně pedagogické centrum, které je určeno pro širokou veřejnost, v uplynulém školním roce bylo evidováno 1895 klientů - veškeré vzdělávací činnosti má mateřská škola vymezeny v rámci hlavního účelu, v rámci doplňkové činnosti pořádá kurzy zaměřené na problematiku výchovy postižených dětí Zaměstnanci: - průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 63,02 osob; 71 / 137

- průměrný měsíční plat pedagogických pracovníků 28.239 Kč; - průměrný měsíční plat nepedagogických pracovníků 22.670 Kč. Majetek: - příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; - organizace sídlí v budovách (Demlova 28 a Demlova 34a), které jsou majetkem města a má uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou; - odloučené pracoviště Na Stoupách je provozováno v prostorách pronajatých od Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, kde zároveň využívá i školní kuchyni pro dodávky stravy do mateřské školy a pro venkovní aktivity využívá dětské hřiště; - pořizovací hodnota svěřeného dlouhodobého majetku k 31. 12. 2017 činí 26.474.193,88 Kč. Hospodaření: - náklady hlavní činnosti organizace za rok 2017 dosáhly výše 35.346.475,64 Kč (tj. 115,5 % roku předchozího), výnosy 35.463.124,15 Kč (115,7 %); - příspěvek zřizovatele na provoz na rok 2017 činil 5.352.200 Kč - dotace a příspěvky od jiných subjektů 27.236.417,45 Kč - hospodářský výsledek hlavní činnosti 116.648,51 Kč - hospodářský výsledek hospodářské činnosti 19.927,88 Kč - zlepšený hospodářský výsledek 136.576,39 Kč. Investiční činnost: - tvorba z odpisů - pořízení zahradních herních prvků v celkové hodnotě 515.045 Kč - zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2017 činí 43.507,60 Kč. Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114 Vznik: - je příspěvkovou organizací od 1. 1. 2003. Činnost: - zajišťuje pedagogicko-výchovnou činnost pro děti předškolního věku; - sdružuje 18 míst, kde je poskytováno předškolní vzdělávání, které zastřešuje jedno ředitelství celková kapacita školy k 31. 12. 2017 je 1375 dětí; - součástí školy bylo v roce 2017 10 školních jídelen a 7 výdejen stravy; - příspěvková organizace má povolenou doplňkovou činnost (výroba a prodej stravy, podnájmy, kroužky pro děti). Zaměstnanci: - průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 196,6 osob; - průměrný plat pedagogických pracovníků 25.836 Kč; - průměrný plat nepedagogických pracovníků 15.394 Kč. Majetek: - organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; 72 / 137

- organizace sídlí v budovách, které jsou majetkem města a má uzavřeny nájemní smlouvy na dobu neurčitou; - pořizovací hodnota svěřeného dlouhodobého majetku vedená v účetní evidenci organizace k 31. 12. 2017 činí 56.082.364,92 Kč. Hospodaření: - náklady hlavní činnosti organizace za rok 2017 dosáhly výše 100.620.650,19 Kč (tj. 111,8 % roku předchozího), výnosy 100.830.199,88 Kč (112 %); - příspěvek zřizovatele na provoz na rok 2017 činil 18.882.600 Kč - dotace a příspěvky od jiných subjektů 67.317.611,80 Kč - hospodářský výsledek hlavní činnosti 209.549,69 Kč - hospodářský výsledek hospodářské činnosti 42.851,50 Kč - zlepšený hospodářský výsledek 252.401,19 Kč. Investiční činnost: - fond tvořen z odpisů - v roce 2017 byly použity prostředky investičního fondu ve výši 981.348,80 Kč na opravy (malování všech provozoven, oprava chodníku Tylova, výměna kotlů Resslova, nátěry obložení Seifertova) - použití prostředků fondu na pořízení a technické zhodnocení investičního majetku bylo ve výši 323.565 Kč (venkovní herní prvky na 3 provozovny); - Zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2017 činí 216.730,24 Kč. V září 2017 došlo k požáru provozovny MŠ U Dlouhé stěny, důvodem byla, dle vyjádření odborníků, mechanická závada na elektroinstalaci v nepřístupném prostoru budovy. Škoda dosáhla výše 3.594.230 Kč, byla uhrazena z Pojistného fondu statutárního města Jihlavy. Provoz školy byl provizorně zajištěn ve volných prostorách na ZŠ Kollárova a ZŠ T. G. Masaryka, k obnovení provozu školy U Dlouhé stěny došlo od ledna 2018. Organizace materiál a DDH(N)M Vybrané druhy nákladů hlavní činnosti (v tis. Kč) energie vč. dodávek osobní opravy služby tepla, náklady TUV a vody odpisy ostatní Náklady hl. činnosti celkem MŠ Mozaika 13 685 5 836 6 705 2 301 70 874 1 118 102 100 621 MŠ Demlova 2 432 1 481 918 1 089 28 941 430 55 35 346 Celkem 16 117 7 317 7 623 3 390 99 815 1 548 157 135 967 Výnosy z vlastní činnosti Výnosy hlavní činnosti (v tis. Kč) příspěvek zřizovatele příspěvek státu jiné dotace Výnosy hl. činnosti celkem MŠ Mozaika 14 666 18 883 65 952 1 373 100 874 MŠ Demlova 2 780 5 352 26 905 446 35 483 Celkem 17 446 24 235 92 857 1 819 136 357 73 / 137

Zdroje úhrady nákladů (v tis. Kč) výnosy z vlastní činnosti % příspěvek zřizovatele % příspěvek státu % jiné dotace % MŠ Mozaika 14 666 14,6 18 630 18,5 65 952 65,5 1 373 1,4 MŠ Demlova 2 780 7,9 5 216 14,8 26 905 76,1 446 1,3 Celkem 17 446 12,8 23 846 17,5 92 857 68,3 1 819 1,3 Základní školy Statutární město Jihlava je zřizovatelem základních škol s právní subjektivitou. V roce 2017 hospodařilo v Jihlavě s příspěvkem od města 10 základních škol (od září 2015 je součástí Základní školy Jihlava, Nad Plovárnou 5 mateřská škola s kapacitou až 150 dětí), základní umělecká škola a základní škola speciální a praktická. Praktická škola (PŠ) je určena pro žáky, kteří dokončí základní vzdělání v programu základní školy speciální nebo základní školy s programem zvláštní školy. Praktická škola Jihlava je koncipována jako dvouleté studium s možností prodloužení až o 2 roky. Školy mají ze státního rozpočtu zajištěny náklady na tzv. přímé náklady na vzdělávání, vymezené Školským zákonem ( 160 odst. 1 písm. c). Tyto prostředky dostávají prostřednictvím krajského úřadu. Ostatní neinvestiční potřeby hradí z příspěvku od statutárního města Jihlavy. Další finanční prostředky získávají školy z vlastních příjmů. Kromě činností vymezených zřizovatelem v rámci hlavního účelu mají všechny organizace ve zřizovací listině povolenu doplňkovou činnost. Příjmy těchto činností tvoří zejména podnájmy tělocvičen a stravování cizích strávníků. Součástí příjmů organizací jsou zdroje z vlastních fondů, tj. z investičního fondu, který lze použít kromě pořízení dlouhodobého majetku i na úhradu nákladů na údržbu a opravy majetku. Pro další rozvoj organizace, případně k úhradě ztráty v hospodaření slouží rezervní fond. Pokud hospodaření organizace skončí zlepšeným hospodářským výsledkem, jsou o tyto prostředky posíleny fond odměn a rezervní fond. Zdrojem investičního fondu jsou zejména účetní odpisy majetku. Základním školám byly v roce 2017 poskytnuty investiční příspěvky z rozpočtu města ve výši 447 000,- Kč: - ZŠ T. G. Masaryka - Výměna nefunkčního serveru 127.000,- Kč - ZŠ Havlíčkova - Výměna nefunkčního kotle na teplou vodu 200.000,- Kč - ZŠ Křížová - Vybudování příčky za účelem vzniku oddělených kanceláří pro ekonomku organizace a zástupce ředitele 120.000,- Kč 74 / 137

Z prostředků rozpočtu města byla pořízena a školám, včetně ZŠ speciální a ZUŠ předána výpočetní a audiovizuální technika včetně softwaru za 461.433,50 Kč a vybavení venkovního přestávkového dvora na ZŠ Demlova a ZŠ O. Březiny v hodnotě 71.784 Kč. Za částku 3.011.252,35 Kč byla provedena stavební úprava přestávkových dvorů ZŠ Demlova a ZŠ O. Březiny, která zahrnovala výměnu betonové dlažby a osazení herních prvků včetně vybudování dopadových ploch pro tyto prvky. Školy hospodařily s prostředky, které jim na provoz poskytlo město Jihlava efektivně, na základě rozpisu závazného ukazatele Provozní příspěvek zřizovatele na základě položkového rozpočtu, který si zpracovávají samy školy. Dům dětí a mládeže Jihlava Vznik: - je příspěvkovou organizací od 1. 1. 2012 Činnost: - zajišťuje volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé; - od září 2015 má organizace sídlo v nově zrekonstruované budově Brněnská 46, celkově kapacitu zařízení využívá cca 1600 osob; - k činnosti DDM kromě hlavní budovy využívá volné kapacity základních škol (převážně tělocvičny) a pro letní činnost dvě táborové základny v majetku města Brtnice u Jihlavy a Smrčná nad Sázavou; - příspěvková organizace má povolenou doplňkovou činnost (zejména podnájmy, výroba a prodej stravy, ubytovací služby, pořádání akcí, kurzů apod.). Zaměstnanci: - průměrný přepočtený počet zaměstnanců (pouze kmenových) v roce 2017 byl 10,5 osob; - průměrný plat pedagogických pracovníků 31.096 Kč; - průměrný plat nepedagogických pracovníků 21.207 Kč. Majetek: - organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; - organizace sídlí v budovách, které jsou majetkem města a má uzavřeny nájemní smlouvy na dobu neurčitou; - pořizovací hodnota svěřeného dlouhodobého majetku vedená v účetní evidenci organizace k 31. 12. 2017 činí 9.787.970,16 Kč; Hospodaření: - náklady hlavní činnosti organizace za rok 2017 dosáhly výše 8.682.817,64 Kč (tj. 101,7 % roku předchozího), výnosy 8.587.638,04 Kč (101,4 %); - příspěvek zřizovatele na provoz na rok 2017 činil 1.108.323 Kč - dotace a příspěvky od jiných subjektů 4.381.618 Kč - hospodářský výsledek hlavní činnosti 98.179,60 Kč - hospodářský výsledek hospodářské činnosti 108.235,40 Kč - zlepšený hospodářský výsledek 13.055,80 Kč. 75 / 137

Investiční činnost: - fond tvořen z odpisů - v roce 2017 byly použity prostředky investičního fondu ve výši 59.451 Kč na opravy (srub na základně Smrčná) - použití prostředků fondu na pořízení a technické zhodnocení investičního majetku bylo ve výši 119.209 Kč (pořízení venkovního přístřešku jídelny - na základně Smrčná); - Zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2017 činí 5.651,32 Kč. Základní umělecká škola Jihlava Vznik: - je příspěvkovou organizací od 1. 1. 2009 Činnost: - poskytuje základy vzdělání talentovaným zájemcům ve věku zpravidla od 5 let do dospělosti; - celkově kapacitu zařízení využívá 1235 osob zařazených do hudebních, výtvarných, tanečních a dalších uměleckých oborů vzdělávání - příspěvková organizace má povolenou doplňkovou činnost (zejména podnájmy, pořádání akcí, kurzů apod.). Zaměstnanci: - průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 41 osob; - průměrný plat pedagogických pracovníků 31.534 Kč; - průměrný plat nepedagogických pracovníků 23.457 Kč. Majetek: - organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; - organizace sídlí v budovách, které jsou majetkem města a má uzavřeny nájemní smlouvy na dobu neurčitou; - pořizovací hodnota svěřeného dlouhodobého majetku vedená v účetní evidenci organizace k 31. 12. 2017 činí 20.585.807,48 Kč. Hospodaření: - náklady hlavní činnosti organizace za rok 2017 dosáhly výše 23.771.757,30 Kč (tj. 108,8 % roku předchozího), výnosy 23.797.474,62 Kč (108,3 %); - příspěvek zřizovatele na provoz na rok 2017 činil 187.400 Kč - dotace a příspěvky od jiných subjektů 20.248.566 Kč - hospodářský výsledek hlavní činnosti 25.717,32 Kč - hospodářský výsledek hospodářské činnosti 17.290 Kč - zlepšený hospodářský výsledek 43.007,32 Kč. Investiční činnost: - fond tvořen z odpisů - v roce 2017 byly použity prostředky investičního fondu ve výši 943.600 Kč na pořízení varhan zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2017 činí 17.552,07 Kč. 76 / 137

Náklady základních škol, ZUŠ a DDM Jihlava Nákladová tabulka obsahuje výčet vybraných nákladových položek a celkovou sumu nákladů z údajů uvedených v účetních výkazech základních škol k 31. 12. 2017. Organizace Vybrané druhy nákladů hlavní činnosti (v tis. Kč) energie vč. materiál dodávek osobní a opravy služby odpisy ostatní tepla, náklady DDH(N)M TUV a vody Náklady hl. činnosti celkem ZŠ E. Rošického 5 180 1 388 2 503 2 270 41 360 241 762 53 704 ZŠ Nad Plovárnou 4 737 1 958 708 560 29 023 317 119 37 422 ZŠ T. G. Masaryka 3 089 1 187 1 046 540 20 476 92 90 26 520 ZŠ Demlova 2 079 1 280 625 1 334 26 237 129 75 31 759 ZŠ O. Březiny 7 098 2 107 849 1 359 30 192 389 848 42 842 ZŠ Havlíčkova 961 692 465 655 16 108 68 129 19 078 ZŠ Křížová 1 834 767 536 596 17 478 108 48 21 367 ZŠ Kollárova 5 842 1 760 1 037 842 28 379 129 93 38 082 ZŠ Seifertova 5 157 1 688 2 584 970 36 267 222 261 47 149 ZŠ Jungmannova 941 501 2 436 602 11 042 52 22 15 596 ZŠ speciální 661 704 1 039 304 20 474 151 31 23 364 ZUŠ Jihlava 939 480 178 638 20 844 641 51 23 771 DDM Jihlava 1 261 381 146 1 031 5 625 170 69 8 683 Celkem 39 779 14 893 14 152 11 701 303 505 2 709 2 598 389 337 Zdroje krytí nákladů Tabulka zachycuje skutečně využité prostředky z vlastních příjmů, dotací a příspěvků. Vlastní příjmy jsou spotřebovány zcela včetně hospodářského výsledku doplňkové činnosti, dotace ze státního rozpočtu jsou přísně účelové a jsou k 31. 12. zúčtovatelné (nedočerpané částky jsou vratné, tj. v tabulce jsou uvedeny také skutečně spotřebované prostředky) a ostatní dotace jsou účelové a jako takové jsou též zúčtovatelné k 31.12. Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele je zde uveden ve výši, ve které byl na úhradu nákladů skutečně vyčerpán po spotřebování vlastních zdrojů. Zdroje úhrady nákladů (v tis. Kč) Organizace výnosy z vlastní činnosti % příspěvek zřizovatele % příspěvek státu % jiné dotace % ZŠ E. Rošického 5 315 9,9 7 493 14,0 40 451 75,3 444 0,8 ZŠ Nad Plovárnou 4 350 11,6 5 080 13,6 27 837 74,4 155 0,4 ZŠ T. G. Masaryka 3 146 11,9 3 136 11,8 19 990 75,4 247 0,9 ZŠ Demlova 1 389 4,4 4 380 13,8 25 635 80,7 355 1,1 ZŠ O. Březiny 6 770 15,8 6 356 14,8 28 793 67,2 924 2,2 ZŠ Havlíčkova 281 1,5 2 891 15,2 15 816 82,9 90 0,5 77 / 137

ZŠ Křížová 1 596 7,5 2 423 11,3 17 211 80,5 138 0,6 ZŠ Kollárova 5 469 14,4 4 972 13,1 27 442 72,1 200 0,5 ZŠ Seifertova 4 517 9,6 6 373 13,5 35 891 76,1 368 0,8 ZŠ Jungmannova 595 3,8 4 205 27,0 10 795 69,2 0,0 ZŠ speciální 125 0,5 3 555 15,2 19 573 83,8 110 0,5 ZUŠ Jihlava 3 349 14,1 144 0,6 20 249 85,2 30 0,1 DDM Jihlava 3 196 36,8 1 095 12,6 4 333 49,9 59 0,7 Celkem 40 098 10,3 52 103 13,4 294 016 75,5 3 120 0,8 Výnosy Tabulka zachycuje výnosy z hlavní činnosti a skutečně poskytnuté příspěvky, které školy obdržela a nevracela, tj. obsahuje i část příspěvku zřizovatele, která nebyla spotřebována a je obsažena v hospodářském výsledku školy. Organizace výnosy z vlastní činnosti Výnosy hlavní činnosti (v tis. Kč) příspěvek zřizovatele příspěvek státu jiné dotace Výnosy hl. činnosti celkem ZŠ E. Rošického 5 315 7 779 40 451 444 53 989 ZŠ Nad Plovárnou 4 350 5 641 27 837 155 37 983 ZŠ T. G. Masaryka 3 146 3 354 19 990 247 26 737 ZŠ Demlova 1 389 4 457 25 635 355 31 836 ZŠ O. Březiny 6 770 6 650 28 793 924 43 137 ZŠ Havlíčkova 281 3 041 15 816 90 19 228 ZŠ Křížová 1 596 2 681 17 211 138 21 626 ZŠ Kollárova 5 469 5 226 27 442 200 38 337 ZŠ Seifertova 4 517 6 446 35 891 368 47 222 ZŠ Jungmannova 595 4 411 10 795 15 801 ZŠ speciální 125 3 702 19 573 110 23 510 ZUŠ Jihlava 3 349 187 20 249 30 23 815 DDM Jihlava 3 196 1 108 4 333 59 8 696 Celkem 40 098 54 683 294 016 3 120 391 917 Pracovníci a mzdy 2017 Tabulka zachycuje vývoj mzdových nákladů škol a školských zařízení v členění na pedagogické a ostatní pracovníky a vývoj za pracovníky bez rozlišení za školu celkem. Škola Pedagogičtí pracovníci Přepočt. prac. Prům. plat Mezir. koef. růstu Nepedagogičtí pracovníci Přepočt. prac. Prům. plat Mezir. koef. růstu Pracovníci celkem Mezir. koef. růstu Přepočt. prac. Prům. plat MŠ Mozaika 116,8 25 836 1,06 79,8 15 394 1,12 196,6 21 597 1,06 MŠ Demlova 50,3 28 236 1,06 12,8 22 668 1,12 63,0 27 108 1,08 ZŠ E. Roš. 62,9 33 216 1,05 21,3 17 561 1,07 84,2 29 263 1,06 ZŠ Nad Plov. 47,1 29 889 1,08 19,7 18 162 1,05 66,8 26 426 1,08 ZŠ T. G. Mas. 29,7 33 222 1,07 12,3 18 541 1,10 41,9 28 924 1,08 78 / 137

ZŠ Demlova 47,7 30 219 1,05 7,2 18 566 1,01 54,8 28 696 1,07 ZŠ O. Březiny 43,3 31 713 1,05 24,6 16 427 1,09 67,8 26 176 1,07 ZŠ Havlíčkova 25,9 31 787 1,04 8,2 15 851 1,03 34,0 27 950 1,03 ZŠ Křížová 30,3 29 017 1,04 9,1 17 612 1,12 39,5 26 374 1,07 ZŠ Kollárova 46,2 30 247 1,06 16,7 18 151 1,11 62,9 27 033 1,08 ZŠ Seifertova 59,9 30 253 1,07 20,8 17 882 1,07 80,7 27 062 1,07 ZŠ Jungman. 18,1 30 766 1,12 4,0 22 035 1,15 22,1 29 188 1,13 ZŠ speciální 36,4 30 723 1,08 5,0 21 153 1,11 41,4 29 557 1,08 ZUŠ Jihlava 36,0 31 530 1,07 5,0 23 457 1,16 41,0 30 546 1,08 DDM Jihlava 6,0 31 096 0,92 4,5 19 492 1,30 10,5 26 110 1,02 79 / 137

UKAZATELE FINANČNÍ STABILITY MĚSTA JIHLAVY Název ukazatele Jedn. Algoritmus ukazatele Výsledek Hodnocení Váha 2015 2016 2017 2015 2016 2017 Provozní výsledek hospodaření Procentní podíl přebytku rozpočtu běžných výdajů na běžných příjmech Ukazatel krytí dluhové služby Ukazatel zadluženosti na 1 obyvatele Kapacita samofinancování Saldo kapitálových výdajů Tis. Kč % Podíl Tis. Kč Podíl Tis. Kč Běžné příjmy - běžné výdaje Podíl přebytku běžného rozpočtu na běžných příjmech Podíl běžného rozpočtu a splátek ze závazků Podíl dlouhodobých závazků na počtu obyvatel Podíl přebytku běžného rozpočtu a kapitálových příjmů na kapitálových výdajích (Kapitálové příjmy + investiční dotace)- kapitálové výdaje 132 628 149 708 158 442 A A A 10% 13,68% 15,15% 14,93% A A A 10% 2,49 4,05 4,91 A A A 15% 4,69 3,93 2,95 A A A 15% 0,63 1,78 2,08 C A A 10% -381 247-13 787-32 944 B B B 10% Ukazatel investiční aktivity % Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích 44,55% 17,07% 11,35% A B C 15% Zajištění udržitelné reprodukce majetku Podíl Podíl kapitálových výdajů a odpisů 6,31 1,34 0,87 A B C 15% Tabulka 6: Ukazatele finanční stability města Jihlavy 80 / 137

2015 2016 2017 A 80% 60% 60% B 10% 40% 10% C 10% 0% 30% Výsledek B+ B B- Interpretace výsledku Statutární město Jihlava je finančně stabilní a jeho hospodaření udržitelné za předpokladu zachování alespoň stávajících hodnot dílčích ukazatelů. Celkový výsledek hospodaření snižují ukazatele investiční aktivity a zajištění udržitelné reprodukce majetku, u kterých je za roky 2015 2017 patrný negativní trend a úroveň hodnocení C. U ostatních ukazatelů (mimo salda kapitálových výdajů) si statutární město Jihlava udržuje nejvyšší ohodnocení A. 81 / 137

POUŽITÉ ZKRATKY AÚ analytický účet BRO biologicky rozložitelný odpad CP cenné papíry ČNB Česká národní banka ČOV čistička odpadních vod ČS Česká spořitelna, a.s. ČSOB Československá obchodní banka, a.s. DDHM drobný dlouhodobý hmotný majetek DDM Dům dětí a mládeže DDNM drobný dlouhodobý nehmotný majetek DJ dětské jesle DKO Dům kultury DPS domy s pečovatelskou službou EO ekonomický odbor ESF evropský sociální fond FO fyzická osoba ICSS Integrované centrum sociálních služeb IPRM integrovaný plán rozvoje města IPRÚ integrovaný plán rozvoje území IROP integrovaný regionální operační program KB Komerční banka, a.s. KP kancelář primátora KT kancelář tajemníka LH lesní hospodářství MHD městská hromadná doprava MMJ Magistrát města Jihlavy MO majetkový odbor MP městská policie MPR městská památková rezervace MŠ mateřská škola NB nebytová jednotka NN nízké napětí OD odbor dopravy OI odbor informatiky OPZ operační program zaměstnanost OPŽP operační program životního prostředí ORM odbor rozvoje města ORP obec s rozšířenou působností OSR odbor správy realit OSV odbor sociálních věcí OŠKT odbor školství, kultury a tělovýchovy OŽP odbor životního prostředí OŽÚ obecní živnostenský úřad PD projektová dokumentace RM rada města RO rozpočtové opatření ROP regionální operační program RS rozpočet schválený RU rozpočet upravený SBER Sberbank CZ, a.s. SFDI státní fond dopravní infrastruktury SK skutečnost 82 / 137

SP SPC SPO SR SSZ SÚ SÚ T TIC ÚÚP VHP VN ZBÚ ZM ZPF ZŠ ZTI ZUŠ správní poplatek Speciálně pedagogické centrum správní odbor státní rozpočet světelné signalizační zařízení syntetický účet stavební úřad tajemník turistické informační centrum úřad územního plánování výherní hrací přístroj vysoké napětí základní běžný účet zastupitelstvo města Zemědělský půdní fond základní škola zdravotně technická instalace Základní umělecká škola 83 / 137

PŘÍLOHY PŘÍLOHA 1 SEZNAM PŘÍSPĚVKŮ A TRANSFERŮ 3319, 3313 Dotace - kultura SK v Kč A AGENT s.r.o., (IČO 25552899) Sametový průvod Rádia Jihlava 5 000 AlternativaPro, občanské sdružení (IČO 26637863) Přijďte na koncert, pomůžete 2017 77 000 Anna Doležalová (IČO 49402421) Vánoční pohlazení 6 650 Anna Doležalová (IČO 49402421) DKD Ježek: Série 35. představení pro děti 89 600 Centrum pro rodinu Vysočina, z. s. (IČO Noc kostelů 22858202) 41 000 Centrum pro rodinu Vysočina, z. s. (IČO Týden pro rodinu 2017 22858202) 70 000 D-cinema, s.r.o. (IČO 28391683) Provozování kina Dukla 750 000 DE FACTO MIMO, z. s. (IČO 70803820) Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava (IČO 60545933) De Facto večery v Jihlavě 70 000 Festival zájmové umělecké činnosti výchovných ústavů a dětských domovů se školou XXVII. Ročník 84 / 137 60 000 Dětský pěvecký sbor Zvoneček (IČO 70285098) Jarní koncert DPS Zvoneček 18 000 Dětský pěvecký sbor Zvoneček (IČO 70285098) Vánoční koncert DPS Zvoneček 18 000 Dětský pěvecký sbor Zvoneček (IČO 20. ročník festivalu Laudes liberorum 70285098) (Chvály dětí) 20 000 Diecézní charita Brno - Oblastní charita Jihlava (IČO 44990260) "Amen Khelas" 42 000 Divadlo T.E.J.P. (IČO 26541971) Site specific projekt - Divadlo na Staré Plovárně 2017 100 000 DKO s.r.o. (IČO 46991883) Krkonošské pohádky 23 000 DKO s.r.o. (IČO 46991883) Tančírna v DKO 40 600 DKO s.r.o. (IČO 46991883) Svět kolem nás 44 288 DKO s.r.o. (IČO 46991883) Opereta Země úsměvů 79 000 DKO s.r.o. (IČO 46991883) Pražská divadla 79 450 DKO s.r.o. (IČO 46991883) Opera Lazebník sevilský 80 000 DKO s.r.o. (IČO 46991883) Cikáni jdou do nebe - hudební balada 80 000 DKO s.r.o. (IČO 46991883) Malá scéna DKO 95 200 Dlouhá cesta, z. s. (IČO 26986183) finanční dar 5 000 DOC.DREAM services s.r.o. (IČO 05386551) Živé kino Jihlava 2017 45 000 DOC.DREAM services s.r.o. (IČO 05386551) Jihlava Industry 2017 100 000 DOC.DREAM services s.r.o. (IČO 21. Mezinárodní festival dokumentárních 05386551) filmů Jihlava 2017 2 150 000 FABES s.r.o. (IČO 26973413) Kartoffelmarkt 18 550 FABES s.r.o. (IČO 26973413) LETNÍ KINO na náměstí 56 770

FABES s.r.o. (IČO 26973413) Amen Roma sam: Oslavy mezinárodního dne Romů 58 000 FABES s.r.o. (IČO 26973413) Letní divadlo pod jihlavským nebem 63 770 FEBIOFEST s.r.o. (IČO 26721546) 24. MFFP - Febiofest 2017 - Regionální ozvěny JIHLAVA 100 000 Filharmonie G. Mahlera, z. s. (IČO 26617706) Filharmonie G. Mahlera pro Jihlavu 932 000 Filip Fišer (IČO 87801795) Nultá generace 2017, Festival mladého výtvarného umění Jihlava 75 000 Hana Číhalová (IČO 10124241) na úhradu nákladů v rámci projektu 14 200 "Jihlavský Fler jarmark" Pouliční divadelní představení "masopustní hra" Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (IČO 00094811) 46 000 Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (IČO 00094811) Poprvé v divadle a nejen v hledišti 50 000 Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (IČO 00094811) Koncerty v Jazz clubu HDJ 52 592 Horácké divadlo Jihlava, příspěvková na úhradu nákladů za práce spojené s organizace (IČO 00094811) realizací multifunkční divadelní zkušebny 500 000 Horácký soubor písní a tanců Vysočan, Mezinárodní folklorní festival IFF Istria Folk z. s. (IČO 70278199) fest 30 000 Hotch-Potch z. s. (IČO 22907432) Zajištění pronájmu na rok 2017 na výchovu dětí, dospívající mládeže v tanci 100 000 Ing. Milan Kolář (IČO 46172386) Folk v Jihlavě 50 000 Ing. Petr Ulrich (IČO 74644637) Den architektury v Jihlavě 10 000 Ing. Petr Ulrich (IČO 74644637) Zažít Jihlavu jinak 30 000 Jihlavský havířský průvod, z. s. (IČO Oslava svatého Martina ve francouzském 67024301) Tours 25 000 Jihlavský havířský průvod, z. s. (IČO Jihlavský havířský průvod a Pouť ke 67024301) svatému Jánu 2017 - Havíření 2017 503 500 Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie z. s. (IČO 65765851) Půlnoční koncert 20 000 Jihlavský smíšený pěvecký sbor Koncertní činnost JSPS Melodie v období Melodie z. s. (IČO 65765851) září - prosinec 2017 v Jihlavě 60 000 Jihlavský smíšený pěvecký sbor Koncertní činnost JSPS Melodie v období Melodie z. s. (IČO 65765851) leden - červen 2017 v Jihlavě 80 000 Karolína Kociánová (IČO 88651240) Multikulturní festival 93 000 Klub plastikových modelářů Jihlava z. s. O Štít města Jihlavy - 42. ročník (IČO 65761057) 10 300 Montessori Jihlava, z. s. (IČO 02047322) poskytnutí daru 20 000 Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (IČO 00090735) Muzeum na dlažbě 28 000 Nadační fond GAUDEAMUS (IČO 25228633) finanční dar 3 000 Nadační fond Šťastná hvězda (IČO 02624303) finanční dar 10 000 Národní informační a poradenské 25. celostátní přehlídka dětských středisko pro kulturu (IČO 14450551) folklorních souborů 50 000 NART DANCE SCHOOL (IČO 05225582) Činnost taneční školy Nart dance school 55 000 Občanské sdružení Mahler 2000 - Mezinárodní festival Hudba tisíců Mahler - Společnost Gustav Mahlera (IČO Jihlava 2017 70106673) 960 500 Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (IČO 00094854) Jak psát o umění 16 000 Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Vlákna, klubka, tkaniny 25 000 85 / 137

(IČO 00094854) Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (IČO 00094854) Zvuková galerie Igloo - Slova k věci 25 000 Ondřej Mikulášek finanční dar na akci "České korunovační klenoty na dosah v Jihlavě" 20 000 Opera mladých z. s. (IČO 22825703) Mezinárodní pěvecká soutěž Jakuba Pustiny v operním zpěvu pro 35 zemí 315 000 světa (10. ročník) P TEAM s.r.o., (IČO 29321514) Veletrh her, hraček a potřeb pro děti Vánoce dětem 2017 18 000 PAROLAART, s.r.o. (IČO 25309897) S Jihlavskými listy za pohádkou pro celou rodinu 78 000 PAROLAART, s.r.o. (IČO 25309897) S Jihlavskými listy za pohádkou pro MŠ a 1. třídy ZŠ 78 500 PAROLAART, s.r.o. (IČO 25309897) Jihlavské divadelní léto 81 800 PAROLAART, s.r.o. (IČO 25309897) O nejhezčí vánoční stromeček 83 850 PAROLAART, s.r.o. (IČO 25309897) Gospelové Vánoce 100 000 Pěvecké sdružení Campanula, z. s. (IČO 63443091) Jarní koncert PS Campanula Jihlava 12 950 Pěvecké sdružení Campanula, z. s. (IČO 63443091) dotace na provoz 16 800 Pěvecké sdružení Campanula, z. s. (IČO 63443091) Podzimní koncert PS Campanula Jihlava 23 450 Pěvecké sdružení Campanula, z. s. na dopravu při realizaci projektu XXV. (IČO 63443091) Rassegna Internazionale di Canto Corale 30 000 Pěvecké sdružení Campanula, z. s. (IČO 63443091) Vánoční koncert PS Campanula Jihlava 57 050 Pramínek Jihlava, z. s. (IČO 28555449) Sudetendeutscher Tag 2017 8 000 Pramínek Jihlava, z. s. (IČO 28555449) Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych (the National Festival of Folk Bands and 8 000 Singers) Sdružení rodičů Dřevěnomlýnská, z. s. (IČO 26611139) Docela malý festival 11 900 Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. (IČO 25571303) Týden romské kultury 2017 32 000 Společnost pro FSU, z. s. (IČO 65340507) 60. festival sborového umění Jihlava 2017 464 500 Společnost přátel dělostřelby z. s. (IČO 22739220) na nákup perkusních mušket 49 800 Spolek na podporu mezinárodního přátelství Slunce (IČO 68685033) JID 20-17 100 000 Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 (IČO finanční dar 20 000 60545976) Svaz důchodců České republiky, o.s., místní organizace Jihlava (IČO Dechovka a senioři 5 500 61737518) Svaz důchodců České republiky, o.s., místní organizace Jihlava (IČO Vítání léta jihlavskými seniory 7 000 61737518) Svaz důchodců České republiky, o.s., místní organizace Jihlava (IČO Výstava prací jihlavských seniorů 8 800 61737518) Svaz důchodců České republiky, o.s., místní organizace Jihlava (IČO Mezinárodní den seniorů 56 000 61737518) Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357) 2 koncerty PS Foerster 15 000 86 / 137

Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO dotace na činnost souboru Dřeváček při 00207357) TJ. Sokol Jihlava 19 500 Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO Cyklus vystoupení dětského folklorního 00207357) souboru 35 000 Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357) 90 let PS Foerster - výroční galakoncert 70 000 Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357) Celoroční dramaturgie prostoru DIOD 674 500 TRIALOG, spol. s r.o. (IČO 48909581) Milujeme Jihlavu - Výstava velkoformátových fotografií města Jihlavy 80 000 Via Vysočina, s.r.o. (IČO 29196230) Jihlavský masopust 2017 65 000 Vietnamský spolek na Jihlavsku, z. s. (IČO 03787061) Den dětské vietnamské kultury 70 000 YASHICA s.r.o. (IČO 46980121) pokrytí nákladů spojených s podnájmem části sportovního areálu Na Stoupách pro zajištění zázemí pro multižánrový kulturní 239 040 festival VYSOČINA FEST 2017 Zbyněk Svoboda (IČO 76434559) na úhradu nákladů v rámci projektu "Maminka ČR 2017" 10 000 Celkem 11 324 910 3419 Dotace - sport SK v Kč Aeroklub Jihlava, z. s. (IČO 47366826) na realizaci akce Plachtařské MČR juniorů a akademiků 20 000 Atletika Jihlava, z. s. (IČO 60545291) na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace 371 470 Atletika Jihlava, z. s. (IČO 60545291) na úhradu nájemného za užívání a pronájem prostor sportovního areálu Na Stoupách v Jihlavě 387 000 Baseballový klub Ježci Jihlava z. s. na úhradu nákladů související s (IČO 22678816) dlouhodobou činností organizace 22 580 Baseballový klub Ježci Jihlava z. s. na realizaci akce Basseballový den s Ježky (IČO 22678816) Jihlava 10 000 Basketbalový klub Jihlava z. s. (IČO na úhradu nákladů související s 62797972) dlouhodobou činností organizace 473 450 Běžec Vysočiny z. s. (IČO 26586711) na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace 8 540 Běžec Vysočiny z. s. (IČO 26586711) na realizaci akce Jihlavský triatlonový víkend v srpnu 2017 35 000 Běžec Vysočiny z. s. (IČO 26586711) na realizaci akce Jarní běh v Pávově 13. 4. 2017 5 500 Česká asociace skateboardingu z. s. na realizaci akce "Skate Contest Jihlava (IČO 22820752) 2017" v srpnu 20 000 DUKLA Jihlava mládež (IČO na úhradu nákladů na činnost spolku v r. 70802769) 2017 3 000 000 na úhradu nákladů na užívání ledové DUKLA Jihlava mládež (IČO plochy na zimním stadionu a Veřejném 70802769) sportovišti pro lední sporty v Jihlavě 6 733 992 DUKLA Jihlava mládež (IČO na náklady na dopravu, materiál a 70802769) vybavení 1 000 000 Elitavers Akademy, z. s. (IČO na úhradu nákladů související s 03461726) dlouhodobou činností organizace 53 720 Elitavers Akademy, z. s. (IČO 03461726) na realizaci akce T-Mobile Olympijský běh 10 000 Elvis Jihlava, z. s. (IČO 26986230) na úhradu nákladů související s 27 130 87 / 137

FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. (IČO 26217350) FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. (IČO 26217350) Florbalová škola Jihlava, z. s. (IČO 26987121) Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z. s. (IČO 22908951) Golf Jihlava (IČO 22844686) Hasičský sportovní klub okresu Jihlava, z. s. (IČO 05176697) Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (IČO 70885184) HC Dukla Jihlava, s. r. o. (IČO 25514750) HC Dukla Jihlava, s. r. o. (IČO 25514750) HC Dukla Jihlava, s. r. o. (IČO 25514750) Horolezecký klub Jihlava, z. s. (IČO 48460800) Hotch-Potch, z. s. (IČO 22907432) Jihlavská unie sportu, z. s. (IČO 00435911) Jihlavský plavecký klub AXIS, z. s. (IČO 63438216) Jihlavský plavecký klub AXIS, z. s. (IČO 63438216) Junák - český skaut, středisko Divočáci Jihlava, z. s. (IČO 61737429) Junák - český skaut, středisko Zvon Jihlava, z. s. (IČO 61737402) Juniorský maratonský klub, z. s. (IČO 22902147) Krajské centrum talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z. s. (IČO 22729275) Kuželkářský klub PSJ Jihlava, spolek (IČO 65803787) Kynologický klub Jihlava (IČO 42634784) Libor Kuchyňa (IČO 03074587) Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek (IČO 48460729) Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek (IČO 48460729) dlouhodobou činností organizace na úhradu nákladů na komplexní zajištění správy letního stadionu Jiráskova 69, hřiště s umělým povrchem na ul. E. Rošického v r. 2017 na náklady při zajištění sportovní činnosti juniorských hráčů FC VYSOČINA JIHLAVA na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace na úhradu nákladů na komplexní zajištění výchovného procesu mládeže a správy letního stadionu Na Stoupách v Jihlavě v r. 2017 na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace na realizaci akce O pohár Vysočiny v září 2017 na pronájem sportovního areálu Na Stoupách na úhradu nákladů na provoz zimního stadionu v Jihlavě v r. 2017 na úhradu nákladů na provoz Veřejného sportoviště pro lední sporty v ulici Tyršova v r. 2017 na náklady na činnost společnosti a fungování "A" týmu v roce 2017 na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace na úhradu nákladů na mzdy, pojistné a zákonné odvody a platby z vyplacených mezd, úklidové služby, spotřební a kancelářský materiál, drobné vybavení, energie, pronájem prostor a služby spojů na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace na realizaci akce AXIS CUP 2017 v listopadu na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace na realizaci akce Juniorský maraton - Běžíme pro Evropu na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace na realizaci akce Lady Run Jihlava v září 2017 na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace na realizaci akce Turnaj ZŠ - přebor okresu Jihlava v malém forbalu 1 000 000 2 400 000 244 350 5 000 000 61 580 0 42 187 8 800 000 5 000 000 2 400 000 29 430 17 920 360 000 424 850 50 000 17 260 10 180 8 000 84 800 34 350 55 860 4 000 240 750 8 000 88 / 137

Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek na realizaci akce Vánoční turnaj - Memoriál (IČO 48460729) Standy Matouška v prosinci 2017 5 000 Nadační fond regionální fotbalové financování stravování regionální Akademie Kraje Vysočina (IČO Fotbalové Akademie Kraje Vysočina 04417909) 305 500 Plavecká škola Jihlava s.r.o. na úhradu provozních nákladů 500 000 Powerligting Jihlava z. s. (IČO na úhradu nákladů související s 72543663) dlouhodobou činností organizace 23 770 Powerligting Jihlava z. s. (IČO na realizaci akce MČR dorostu, juniorů a 72543663) masters v benčpresu 4 500 SK Vodomílek, z. s. (IČO 26990890) na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace 29 800 SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. na úhradu nákladů na krytí ztráty z provozu objektu E. Rošického 6 na rok 2017 5 450 000 SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. na úhradu nákladů provozu sportovního areálu Na Stoupách 3 556 605 na úhradu nákladů na energie, opravy, Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO materiál na opravy, revize, servisní a 00543241) montážní práce, služby 986 400 Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO na úhradu nákladů související s 00543241) dlouhodobou činností organizace 907 360 Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO pro oddíl florbalu na realizaci akce Turnaj 00543241) rodičů s dětmi v září 2017 10 000 Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO pro oddíl národní házené na realizaci akce 00543241) Memoriál Josefa Volného - turnaj mužů 5 000 Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO pro oddíl hokejbalu na realizaci akce 00543241) Turnaj mladšího dorostu v srpnu 2017 4 000 Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO pro oddíl hokejbalu na realizaci akce Orion 00543241) Cup v červnu 2017 7 000 Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO pro oddíl juda na realizaci akce Judo - 10 000 00543241) Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO 00543241) Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO 00543241) Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO 00543241) Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO 00543241) Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO 00543241) Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO 00543241) Sportovní klub moderní gymnastiky VYSOČINA Jihlava, z. s. (IČO 02425297) SPV Spartak Jihlava, z. s. (IČO 63443279) Školní sportovní klub Demlova Jihlava, z. s. (IČO 28555589) Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO 00530948) Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO 00530948) talent 2017 pro oddíl juda na realizaci akce Pohár k výročí juda v říjnu 2017 pro oddíl moderní gymnastiky na realizaci akce Mistrovství ČR v moderní gymnastice 2017 Naděje ml., naděje st. pro oddíl moderní gymnastiky na realizaci akce Oblastní přebor Vysočiny v moderní gymnastice pro r. 2017 pro oddíl moderní gymnastiky na realizaci akce Gymnastický den 21.6.2017 pro oddíl zápasu na realizaci akce Velká cena Jihlavy v listopadu 2017 na ztrátovost provozu klubu v roce 2017 - náklady na energie na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace 5 000 25 000 5 000 10 000 20 000 210 000 25 170 finanční dar 18 000 na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace na úhradu nákladů na energie, opravy, materiál na opravy, revize, servisní a montážní práce, služby, spotřební materiál, pomůcky a drobné vybavení a služby spojů na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace 107 020 986 400 501 210 89 / 137

Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov pro oddíl sportovní gymnastiky na realizaci (IČO 00530948) akce Bedřichovský ježek 10 000 pro oddíl sportovního tance TK Chrisstar Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov na realizaci akce Vánoční cena v listopadu (IČO 00530948) 2017 12 000 na úhradu nákladů na energie, opravy, materiál na opravy, revize, servisní a Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě (IČO montážní práce, služby, spotřební materiál, 00207357) pomůcky a drobné vybavení, služby spojů, 480 000 účetnictví a poradenství Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě (IČO na úhradu nákladů související s 00207357) dlouhodobou činností organizace 207 960 Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě (IČO pro oddíl juda na realizaci akce Novoroční 00207357) turnaj 5 000 na úhradu nákladů na opravy, materiál na Tenisový klub ČLTK Jihlava, z. s. (IČO opravy, revize, služby spojů, spotřební 00543837) materiál pomůcky a drobné vybavení 59 500 Tenisový klub ČLTK Jihlava, z. s. (IČO na úhradu nákladů související s 00543837) dlouhodobou činností organizace 7 320 na úhradu nákladů na pronájem sportovišť - venkovních antukových kurtů a Tenisový klub Spartak Jihlava, spolek tenisových hal pro přípravu a soutěžní (IČO 60545348) utkání mládeže včetně tenisové školy v r. 650 000 2017 Tenisový klub Spartak Jihlava, spolek na úhradu nákladů související s (IČO 60545348) dlouhodobou činností organizace 212 170 na sportovní činnost mládeže a tenisové Tenisový klub Spartak Jihlava, spolek školy - dokrytí nákladů roku 2017 na (IČO 60545348) trenéry mládeže a tenisové školy 200 000 Věra Mikulcová na náklady na dopravu na profesionální soutěž kulturistů a fitness Wings of 20 000 strenght Chicago v USA Lukáš Topinka na náklady na dopravu a startovné na mistrovství světa v kulturistice 11 000 Celkem 54 064 584 4379, 4374 Sociální příspěvky Alzheimercentrum Jihlava, z.ú. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM - APLA - Vysočina o.s. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM - APLA - Vysočina o.s. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM - APLA - Vysočina o.s. Bílý kruh bezpečí, z. s., pro Poradnu Bílého kruhu bezpečí z. s., Jihlava Canisterapetické sdružení KAMARÁD, z. s. Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s., pro Centrum J.J.Pestalozziho - Krizové Centrum Jihlava Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. na nákup relaxačních a kompenzačních pomůcek SK v Kč 70 000 na službu Denní stacionář 169 000 na službu Odborné sociální poradenství 49 000 na službu Sociální rehabilitace 49 000 na službu Odborné sociální poradenství 41 000 na krmivo pro canisterapeutické psy v období roku 2017 20 000 na službu Krizová pomoc 94 000 na službu Sociální rehabilitace 30 000 90 / 137

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé na službu Sociálně aktivizační služby pro kraje Vysočina, o.p.s. seniory a osoby se zdravotním postižením 17 000 Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. na Tlumočnické služby 41 000 Centrum pro rodinu Vysočina, z. s. na službu Dobrovolnické centrum 42 000 Centrum pro rodinu Vysočina, z. s. na službu Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi 85 000 Centrum pro rodinu Vysočina, z. s. na Prorodinné aktivity 68 000 Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s na službu Odborné sociální poradenství 48 000 Centrum pro zdravotně postižené kraje na službu Půjčovna kompenzačních a Vysočina, o.p.s rehabilitačních pomůcek 43 000 Diecézní charita Brno pro Oblastní na službu odlehčovací služby - Adapta charitu Jihlava Jihlava 94 000 na službu Kontaktní centra" - Centrum u Diecézní charita Brno pro Oblastní Větrníku - kontaktní a poradenské centrum charitu Jihlava pro osoby ohrožené drogovou závislostí a 67 000 osoby jim blízké Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava na Programy specifické primární prevence poskytované v rámci školní docházky - Centrum primární prevence Vrakbar Jihlava 91 / 137 66 000 na Dobrovolnické centrum 37 000 na službu Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - ERKO Jihlava na službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Klubíčko Jihlava 242 000 na službu Služby následné péče 171 000 na službu Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Nízkoprahový klub Vrakbar Jihlava na službu "Odlehčovací služby" - Bárka - Charitní domácí hospicová péče Jihlava na službu Terénní programy - Terénní programy SOVY 0 100 000 Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava 51 000 Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava 135 000 Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Třebíč na Raná péče Třebíč 13 000 Diecézní charita Brno pro Oblastní na službu Terénní programy" - Al paso charitu Třebíč Vysočina 11 000 Domácí hospic Vysočina, o.p.s. na dofinancování služby "Odlehčovací služby" v období roku 2017 18 000 Domácí hospic Vysočina, o.p.s. na dofinancování služby "Všeobecná sestra - domácí zdravotní péče" 25 000 Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Nové Město na Moravě na službu Odlehčovací služba 19 000 Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Nové na domácí zdravotní službu - Všeobecná Město na Moravě sestra 16 000 Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Nové Město na Moravě na Dobrovolnickou službu 11 000 Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Nové na službu Odborné sociální poradenství - Město na Moravě Poradna Alej 9 000 F POINT z. s. na službu Sociální rehabilitace 180 000 F POINT z. s. na dofinancování služby "Sociální rehabilitace" 50 000 FOKUS Vysočina, z. ú. na sociální službu "Sociální rehabilitace" v období roku 2017 4 380 GENERACE VYSOČINA s.r.o. na náklady spojené s poskytováním služby 48 000

Senior taxi v období roku 2017 INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. na organizování dvou běhů letního tábora pro děti s těžkým zdravotním postižením 25 000 Liga vozíčkářů, Brno na službu Sociální rehabilitace 3 000 Liga vozíčkářů, z. ú. na dofinancování služby "Sociální rehabilitace" v období roku 2017 50 000 Mgr. Dana Tůmová na službu Psychosomatický kurz pro těhotné a ženy po porodu 8 000 Mgr. Dana Tůmová na dofinancování psychosomatického kurzu pro těhotné v období roku 2017 10 000 Občanská poradna Jihlava, z. s. na službu Odborné sociální poradenství 123 000 Občanská poradna Jihlava, z. s. na nákup 1 ks laserové tiskárny Brother MFC, 3 ks notebooků Lenovo IdeaPad 46 000 Organizace nevidomých z. s. na celoroční nájemné klubovny 10 000 Nebojte se policie, z. s. na úhradu částečných mzdových nákladů případové manažerky 15 000 Organizace nevidomých z. s. na organizaci jednoho turnaje ve stolním tenisu pro zrakově postižené - showdown 22 000 Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, zapsaný ústav na službu Sociální rehabilitace 140 000 Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, zapsaný ústav na službu Chráněné bydlení 47 000 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný na nájemné, energie, služby a telefon v spolek pro oblastní pobočku SONS ČR, období roku 2017 11 500 z. s. v Jihlavě SK Vodomílek, z. s. a pronájem bazénů E. Rošického a Plavecké školy Jihlava s.r.o. 52 000 Středisko křesťanské pomoci - Naděje na službu "Azylové domy" - Azylové pro život Jihlava ubytování Jihlava 183 400 Středisko křesťanské pomoci Jihlava na službu "Azylové domy" - Azylový dům pro muže 190 000 Středisko rané péče SPRP Brno na službu Raná péče 14 600 Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Jihlava na plavání v Aquaparku Vodní ráj v Jihlavě 22 000 Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek na rekondiční pobyt diabetiků v Jánských Jihlava Lázních 15 000 Svaz důchodců ČR, o.s., místní na provozní náklady organizace v období organizace Jihlava roku 2017 35 000 Svaz důchodců ČR, o.s., místní na organizační a provozní náklady Rady organizace Jihlava seniorů v období roku 2017 3 500 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Jihlavský spolek na nájemné v období roku 2017 30 000 neslyšících, p.s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Jihlavský spolek na volnočasové aktivity - vstupné na kulturní akce a exkurze s výkladem v 8 000 neslyšících, p.s. období roku 2017 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Jihlavský spolek neslyšících, p.s. na nájemné v období roku 2017 20 000 Svaz neslyšících a nedoslýchavých na službu Odborné sociální poradenství 11 000 v ČR, krajská organizace Vysočina, p.s. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. základní organizace Jihlava Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. základní organizace Jihlava na plavání v bazénu Plavecké školy Jihlava s.r.o. a v Aquaparku Vodní ráj Jihlava v období roku 2017 na nákup kancelářských potřeb a na telefony v období roku 2017 92 / 137 20 000 5 000 Svaz postižených civilizačními na nájemné a internet v období roku 2017 50 000

chorobami v ČR, z. s. základní organizace Jihlava Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. základní organizace Jihlava Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Jihlava Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Jihlava Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Jihlava Tělovýchovná jednota Neslyšící Jihlava, z. s. na časopis ZPRAVODAJ v období roku 2017 na nájemné a služby s nájmem související, kancelářské potřeby, činnost Kroužku dovedných rukou v období roku 2017 na společenskou, kulturní a sportovní činnost na úhradu faktury za topnou sezónu roku 2016 2 000 17 000 6 000 1 921 na nájemné, plyn a elektřinu v období roku 2017 24 000 Tyflo ČR, o.p.s., Praha na službu Osobní asistence 10 000 Tyflo ČR, o.p.s., Praha na službu Průvodcovské a předčitatelské služby 9 000 Tyflo ČR, o.p.s., Praha na službu Centra denních služeb 13 000 Tyflo ČR, o.p.s., Praha na službu Sociálně terapeutické dílny 10 000 Tyflo ČR, o.p.s., Praha na službu Odborné sociální poradenství 32 000 Tyflo ČR, o.p.s., Praha na lehkoatletické závody pro zrakově handicapované v období roku 2017 15 000 TyfloCentrum Jihlava o.p.s., Jihlava na službu Průvodcovské a předčitatelské služby 8 000 TyfloCentrum Jihlava o.p.s., Jihlava na službu Odborné sociální poradenství 15 000 TyfloCentrum Jihlava o.p.s., Jihlava na službu Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 10 000 TyfloCentrum Jihlava o.p.s., Jihlava na Dlouhodobou dobrovolnickou službu 2 000 Tyfloservis, o.p.s., Praha pro Tyfloservis, o.p.s., Krajské ambulantní středisko Jihlava na službu Sociální rehabilitace 24 000 Unie ROSKA - region. org. Unie ROSKA JIHLAVA, z.p.s. Unie ROSKA - region. org. Unie ROSKA JIHLAVA, z.p.s. Unie ROSKA - region. org. Unie ROSKA JIHLAVA, z.p.s. Unie ROSKA - region. org. Unie ROSKA JIHLAVA, z.p.s. na náklady spojené s dopravou do Olomouce a zpět na 14. Národní konferenci o roztroušené skleróze v období roku 2017 na relaxační a rehabilitační plavání v Aquaparku Vodní ráj v Jihlavě v období roku 2017 na pracovní terapie - nákup materiálu v období roku 2017 na dopravu do Liberce a zpět na vyhlášení výsledků soutěže O CENU MODRÉHO SLONA 1 500 15 000 1 500 1 700 Unie ROSKA - region. org. Unie na poznávací výlet pro členy organizace - ROSKA JIHLAVA, z.p.s. Hluboká nad Vltavou a okolí 2 400 ŽIVOT 99 Jihlava, z.ú. na Tísňová péče 75 000 ŽIVOT 99 Jihlava, z.ú. na službu "Osobní asistence" 250 000 ŽIVOT 99 Jihlava, z.ú. na náklady spojené s projektem "Týden generací 2017" 28 000 ŽIVOT 99 Jihlava, z.ú. na dofinancování soc. služby "osobní asistence" a uzavření dohod o poskytnutí finančních dotací 22 599 Celkem 4 000 000 93 / 137

3322 Program regenerace MPR SK v Kč Kongregace Milosrdných sester sv. Karla na obnovu části hradební zdi, p. č. 179, Boromejského Jihlava 46 000 MATANA, a. s. na obnovu a údržbu Židovského hřbitova v Jihlavě 50 000 PFM Reality, IČO 27661873 na obnovu domu č. p. 1614, Komenského 23 36 000 PFM Reality, IČO 27661873 na obnovu domu č. p. 1321, Komenského 1 47 000 PFM Reality, IČO 27661873 na obnovu domu č. p. 1321, Komenského 2 51 000 Provincie řádu Minoritů v ČR, Minoritská na obnovu kláštera minoritů s kostelem 1 Brno Nanebevzetí Panny Marie 52 000 SVJ pro dům Komenského 23, zastoupené Pavlem Neckářem IČO 29308453 poskytnutí dotace na obnovu domu č. p. 1614, Komenského 23, Jihlava (obnova střechy) 39 000 SVJ pro dům Smetanova 6, zastoupené Ing. Lenkou Kopicovou, IČO 28344456 SVJ pro dům Smetanova 6, zastoupené Pavlem Neckářem IČO 29308453 Společenství vlastníků zastoupené Petrem Niklem poskytnutí dotace na obnovu domu č. p. 1065, Smetanova 6, Jihlava (oprava uliční fasády) poskytnutí dotace na obnovu domu č. p. 1065, Smetanova 6, Jihlava (oprava uliční fasády) Poskytnutí dotace na obnovu domu č. p. 1000, Havířská 5, Jihlava (obnova fasády). Další účastníci: Tomáš Chvátal, Humpolecká 23/26, Jihlava; Gabriela Čechová, Sedlešovice 1080, 671 81 Nový Šaldorf; Ing. Jaromír Kalina, Havířská 1000/5, Jihlava; Marie Kalinová Havířská 1000/5, Jihlava, 40 000 37 000 64 873 Celkem 462 873 Ostatní dotace SK v Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 76 655 SVJ obytného domu Mrštíkova 1176/1, Jihlava, zastoupené: Mgr. Tomášem Koukalem, a p. Karlem Čechem, (IČO: 27747743) Mgr. Antonín Melichar SVJ obytného domu Žižkova 1873185, Jihlava, zastoupené: p. Jiřím Valíkem (IČO 26269279) Manažerská akademie - střední odborná škola, s.r.o. zastoupená: Ing. Ladislavem Kličkou (IČO 25326384) SVJ obytného domu Březinova 4053/125, Jihlava, zastoupené: Martinem Babákem (IČO 26256274) SVJ obytného domu Chlumova 1433111, 586 01 Jihlava Mgr. Antonín Melichar Lakata Petr za účelem opravy venkovních povrchů poškozených sprejery u objektu Mrštíkova 1, Jihlava za účelem opravy venkovních povrchů poškozených sprejery u objektu Věžní 4, Jihlava za účelem opravy venkovních povrchů poškozených sprejery u objektu Žižkova 85, Jihlava. za účelem opravy vnějších povrchů poškozených sprejery u objektu Jiráskova 2, Jihlava za účelem opravy vnějších povrchů poškozených sprejery u objektu Březinova 125, Jihlava za účelem opravy vnějších povrchů poškozených sprejery u objektu Chlumova 11, Jihlava za účelem opravy vnějších povrchů poškozených sprejery u objektu Věžní 4, 586 01 Jihlava za účelem opravy venkovních povrchů poškozených sprejery u objektu VS polytechnické ul. Tyršova, Jihlava 94 / 137 7 150 935 1 470 14 520 3 080 12 980 220 12 760 Lakata Petr za účelem opravy venkovních povrchů 20 790

poškozených sprejery u objektu Znojemská 38, Jihlava za účelem opravy venkovních povrchů Vlasta Kotrbová, Robert Kotrba, Ing. poškozených sprejery na objektu Kosmákova 32, Tomáš Kotrba Jihlava 2 750 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 300 000 Mgr. Pavlína Šťastná (IČO 02146011) na realizaci projektu: STROLLERING Závody kočárků 2017. 17 100 Kuchyňa Libor (IČO 03074537) na realizaci projektu: Zachraň život s městem Jihlava. 17 400 Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. (IČO 25571303) na realizaci projektu: Starší kamarád 2017" 20 000 Děti a stromy, z. s. (IČO 22893482) na realizaci projektu: Den Země na Hájence. 7 500 na realizaci projektu: Druhý ročník soutěže S Nebojte se policie, z. s. (IČO 22879307) Bílým kruhem do bezpečí". 8 500 Komunitní zahrada František, z. s. (IČO na realizaci projektu: Komunitní zahrada 02486466) František". 13 000 Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357) na realizaci projektu: Doskákej si pro medaili!" 15 000 Elitavers Akademy, z. s. (IČO 03461726) Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO 00207357) na realizaci projektu: S městem Jihlava plave spolu celá rodina" 17 200 na realizaci projektu: Noc sokoloven 18 000 na realizaci projektu: Třetí ročník branného Nebojte se policie, z. s. (IČO 22879307) závodu jihlavských seniorů" 19 400 Zdravá Vysočina, z. s. (IČO 226 81 388) na realizaci projektu: Seniorem v pohodě" 20 000 Ekoinfocentrum ZO ČSOP (IČO 86787039) na realizaci projektu: Jihlavský biojarmark 2017 20 000 Zdravá Vysočina, z. s. (IČO 226 81 388) Centrum pro rodinu Vysočina, z. s. (IČO 22858202) Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s. (IČO 265 24 783) ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. (IČO 44990901) Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Jihlavský spolek neslyšících, p. s. (IČO 75091917) Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (IČO 00094854) na realizaci projektu: Společně proti nadváze a obezitě 20 000 na realizaci projektu Labyrintem v nás 20 000 na realizaci projektu: VOLNÝ ČAS NENÍ NUDA 2017" 9 375 na realizaci projektu: ZDRAVÍ PRO JIHLAVU" 20 000 na realizaci projektu: Vstupte do našeho světa!" 20 000 na realizaci projektu: Zažít Jihlavu jinak 17 525 4350 Domovy pro seniory 1 456 000 DS Stříbrné Terasy o.p.s., (IČO na úhradu nákladů spojených s provozem 28274466) domova seniorů 1 456 000 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 10 000 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení Jihlava, zastoupené poskytnutí neinvestiční peněžité účelové dotace Bc. Andreou Dopitovou, DiS., (IČO 645 10 000 294 95) 6223 Mezinárodní spolupráce j. n. 142 161 Křepela František Darovací smlouva 4 000 Veselý Antonín Darovací smlouva 4 000 Venglář Vojtěch Darovací smlouva 4 000 Svoboda Jakub Darovací smlouva 4 000 Poláková Anna Darovací smlouva 4 000 95 / 137

Smolík Josef Darovací smlouva 4 000 Vejvoda Josef Darovací smlouva 4 000 Doležal Jan Darovací smlouva 4 000 Řehořová Alena Darovací smlouva 4 000 Součková Zdislava Darovací smlouva 4 000 Veselá Petra Darovací smlouva 4 000 Buček Martin Darovací smlouva 4 000 Zelený Radek Darovací smlouva 4 000 Bučková Lenka Darovací smlouva 4 000 Pěchotová Zuzana Darovací smlouva 4 000 TJ Sokol Jihlava (IČO 00207357) Darovací smlouva 6 750 TJ Sokol Jihlava (IČO 00207357) Darovací smlouva 10 250 TJ Sokol Jihlava (IČO 00207357) Darovací smlouva 23 000 Kraj Vysočina, IČO 70890749 Smlouva o poskytnutí finančního daru 42 161 96 / 137

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené členské příspěvky 1 013 079 Památková komora České republiky Památková komora České republiky 1 000 Asociace turistických informačních center Asociace turistických informačních center 5 000 Sdružení tajemníků městských a obec.úřadů Sdružení tajemníků městských a obec.úřadů 1 500 Svaz měst a obcí ČR Svaz měst a obcí ČR 101 285 Asociace českých filmových klubů Asociace českých filmových klubů 1 000 Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií ČR 2 300 Národní síť Zdravých měst ČR Národní síť Zdravých měst ČR 96 254 Sdružení histor. sídel Čech, Moravy a Slezka Sdružení histor. sídel Čech, Moravy a Slezka 60 857 Asociace měst pro cyklisty Asociace měst pro cyklisty 15 000 CIVINET Česká a Slovenská republika CIVINET Česká a Slovenská republika 20 000 Sdružení obcí Vysočiny Sdružení obcí Vysočiny 353 913 Cyklostezka Jihlava - Třebíč -Raabs Cyklostezka Jihlava - Třebíč -Raabs 354 970 97 / 137

PŘÍLOHA 2 ZPRÁVA AUDITORA 98 / 137

99 / 137

100 / 137

101 / 137

102 / 137

103 / 137

104 / 137

105 / 137