1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Rozpočet Města Turnov na rok 5 PŘÍJMY v tis. Kč fun. t. druh. tř. org. DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X Daň fyzické osoby 49384 1121 Daň právnické osoby 24800 1122 Daň z příjmu práv. osob - obec 16257 1211 Daň z přidané hodnoty 36400 1332 Poplatky za znečišťování ovzd. 8 1334 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 850 1337 Poplatek za komunální odpad 6600 1341 Poplatek ze psů 474 1342 Poplatek za rekreační pobyt 166 1343 Poplatek za už. veřejného prostr. 800 1344 Poplatek ze vstupného 6 1345 Poplatek z ubyt. kapacit 118 1347 Poplatek za umístění VHP 1 1351 Odvod výtěžku z provoz. VHP 927 1361 Správní poplatky 7286 1511 Daň z nemovitosti 6000 1701 Zrušené daně 625 C e l k e m daňové příjmy 151801 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. ORJ 1 Odbor správy majetku 1012 2131 110 Nájemné - zahrádky 180 3639 2131 1122,773 Pronájem pozemky 800 3612 2132 12 Nájemné - byty 3800 3612 2111 12,1,0 Služby bytové prostory 2400 3612 2132 606 Byty DPS 1600 3613 2132 120 Nájemné - nebyty 7545 3613 2111 133,1133 Služby nebytové prostory 500 3613 2132 121 Nájem Městská sportovní Turnov 433 3613 2132 122 Nájem a ost. MTT s. r. o. 728 3613 2132 123 Nájem Kulturní centrum Turnov 328 3613 2132 124 Nájem Technické služby Turnov 1500 3639 2131 130 Nájem hřbitovy 750 3639 2111 131 Služby hřbitovy 50 3639 2132 132 Nájem hasičárna Daliměř. 3613 2132 126 Nájem Nempra s. r. o. 400 3613 2132 dle org. Nájem od příspěvkových org. 12289 2310 2132 151 Nájem z Vodohospodářského s. 4150 3636 2322 1 Přijaté pojistné náhrady, přísp. 70 3639 2132,3 1 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 20 3639 2310 201 Prodej drobného majetku 38 C e l k e m OSM 37681 ORJ 2 Odbor životního prostředí 1037 2329 202, 209 Separace odpadu - Eko-kom, TS 800 3639 23xx 201,2 Příjmy z prodeje DDHM, ornice 22 C e l k e m OŽP 822 ORJ 3 Finanční odbor 6310 2141 203 Příjmy z úroků 125 různé 2329 dle ORJ Nahodilé příjmy dle odborů 4291 různé různé dle ORJ Odvod z inv.fondu PO,s.r.o. 3300 C e l k e m FO 7716 1
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 101 102 103 104 105 106 107 ORJ 4 Odbor ŠKaS 3299 2420 221 Vzděl. centr. T. - spl. půjč 500 6402 2229 různé Vratky dotací škol. organizací 112 6171 2321 1504 Dar od KÚLK 6402 222x různé neinv.nákl.žáci r.4 C e l k e m OŠKaS 45 757 Odbor cestovního ruchu ORJ 5 Obchodní služby 500 2140 211X 505 C e l k e m OCR 500 Městská policie ORJ 7 Parkovací automaty 1850 3639 2XXX 77X C e l k e m MP 1850 ORJ 11 Hasiči 5519 2324 1105040 Přijatý příspěvek Ohrazenice 30 C e l k e m H 30 ORJ 18 Kancelář tajemníka 2460 dle zam. Splátky půjček 80 3639 2112 204 Prodej knih 15 C e l k e m 95 Sankční pl., přísp. a náhr. 3639 2210 dle ORJ Přijaté sankční platby 2330 3639 2324 dle ORJ Přij. nekap. přísp. a náhr. 289 C e l k e m sankč. pl., přísp. a náhr. 2619 C e l k e m nedaňové příjmy 52070 ORJ 1 KAPITÁLOVÉ 3639 3111 10 Prodej pozemků - bytové zóny 2150 3639 3111 127 Prodej pozemků - OSM 4800 různé 3112 125,129 Prodej bytů, domů a staveb 7000 různé různé 206 Prodej inv. majetku 94 3639 3112,3 207,208 Prodej majetku MTT a Nempra 6364 C e l k e m kapitálové příjmy 20408 DOTACE 4112 UZ 98072 Dotace - sociální dávky 25 4112 Dotace globální, funkční místa 33661 4116 různé Dotace ÚP,OŽP, orj.4 1625 4121 dle ORJ Od obcí 2904 4218 Dotace stavba tělocvična 3400 4122 910440 Nemocnice ambulantní péče 1852 4111 UZ 98064 Dotace - prevence kriminality 207 4111 UZ 98116 Přísp.-výkon st.správy (navýšení) 859 4118 Dotace z národních fondů 723 4122 ORJ 5 Dotace OCR,Hasiči,OŽP hav. 386 4213 Dotace OŽP -program ke zlepš.ovzduší 145 4216 Dotace OAHŠ ČIÚ 00 4222 Orj.11 Dotace na nákup pož.auta 0 C e l k e m dotace 81962 C e l k e m p ř í j m y 306241 VÝDAJE Běžné výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku 3612 5XXX 2012 Domovníci 147 3612 51XX 12 Byty - služby 2400 3613 51XX 14 Nebyty -služby 500 3639 51XX 16,2 Režie OSM 700 3613 5169 17,2 Revize nebytových prostor 300 2
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 3612 5169 18 Revize bytového fondu 4319 5331 606 ZSST - byty DPS - příspěvek 1600 3419 5171 3321 MST střecha fotbal 38 3522 5171 4401 MN havárie 500 3522 5171 4402 MN - rekonstrukce výtahů 1290 3639 5171 1 Informační systém 80 3639 5163 98 Pojištění majetku města 1370 3631 5154 19 Veřejné osvětlení - energie 1500 3722 5169 65 TST smlouva 10500 6171 5XXX 98,2 Činnost místní správy 3700 různé 5331 dle org. Příspěvky přísp. org. na nájem 12289 3639 5XXX Hasičárna Daliměřice 131 3612 5171 11 Byty opravy 0 3613 5171 13,2 Nebyty - opravy - údržba 4640 2212 5171 10 Komunikace běžná údržba 4385 3613 5171 Opravy hasičáren 50 různé 5171 dle org. Městské org. - oprava nemov. 3659 C e l k e m OSM 51879 ORJ 2 Odbor životního prostředí 3745 5169 21 Veřejná zeleň - smlouva 3407 3745 5169 22 Veřejná zeleň - konkrétní akce 1150 3745 5169 23 Stromy, ořez 260 1037 5169 24,25 Příměstské lesy 70 3729 5169 26 Likvidace černých skládek 50 2310 5169 27 Rozbory a monitoring vody 35 3745 5169 29 Publikace, studie, ostatní 260 3745 5169 30 Šetřilovské parky 3713 5499 20 Příspěvek na ekol. vytápění 40 3729 5169 31,21 Ostatní použití příjmů ze sep. o. 411 1037 5XXX 32 Náklady na lesního hosp. 755 6171 5XXX 33 Výkon státní správy 150 3719 různé 39 Program ke zlepšení ovzduší 32 2399 5XXX 40 Ekologická havárie 322 2334 5XXX 41 Revitalizace rybníčku 30 3792 5XXX 95381 Použití dotace Ekologická dílna 138 3719 5169 90103 Použití grantu-program ke zlepš.ovzduší 145 3722 5169 34 TST svoz odpadu, sběrné dvory 10300 1014 5XXX 35 Zvířata 235 3729 5XXX 37 Plán odpad.hosp. města C e l k e m OŽP 18090 ORJ 3 Finanční odbor 6310 5141 1203 Úroky z úvěru 2 6399 5362 1202 Daň obec sama sobě 16257 6171 5XXX 98,2 Činnost místní správy 220 různé různé 2203 Odvody do SR, ost. odvody 673 různé 5331 UZ 13101 Použití dotace z úřadu práce 210 3639 5362 2015 Daň z převodu nemovitostí 1370 3639 5901 Rezerva nespecifik.-střelnice 3300 C e l k e m FO 24130 ORJ 4 Odbor školství,kult. a sportu 3111 5331 301 Mateřská škola, 28. října 598 3111 5331 302 Mateřská škola, Alešova 295 3111 5331 303 Mateřská škola, Bezručova 706 3111 5331 304 Mateřská škola, Mašov 294 3
162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 3111 5331 305 Mateřská škola, Zborovská 635 3111 5331 306 Mateřská škola, J. Palacha 336 3111 5331 307 Mateřská škola, Kosmonautů 731 3111 5331 308 Waldorfská mateřská škola 493 3113 5331 321 Základní škola, Skálova 3650 3113 5331 322 Základní škola, 28. října 2400 3113 5331 323 Základní škola, Žižkova 3633 3113 5331 324 Základní škola, Mašov 600 3114 5331 325 Pomocná škola při DC 360 3421 5331 331 SPVČDM 470 3314 5331 503 Knihovna 2863 3321 5331 504 Valdštejn 150 různé 5171 508 Památková zóna, ochrana památ. 920 3329 5223 1508 Římskokatol.farnost-kostel Nar.Panny Marie 204 3319 5XXX 509 Kronika 85 3329 5XXX 516 Fotodokumentace památek 30 3113 5XXX 517 Trenér - učitel 20 3399 5139 510 SPOZ 260 různé různé 513 Spolky + kulturní akce 850 3419 různé 514 Těl. čin, memoriál, extraliga 5120 různé různé 515 Kulturní spolky nájemné 40 3419 5213 3321 Městská sportovní Turnov 3700 3392 5213 5501 KCT s. r. o. 4 3399 5169 91 Společenské akce města 140 6171 51XX 92 Osobnost Turnova, čestné obč. 260 6171 5XXX 163 Režie OŠKaS 20 3299 5621 221 Půjčka Vzděl. centr. Turnov 500 3299 5221 221 Vzděl.centr.Tur,o.p.s.-neinv.dotace 50 6402 5366 různé neinv.náklady za žáky-vypoř.r.4 50 C e l k e m OŠKaS 34563 ORJ 5 Cestovní ruch 2140 5XXX 505 Běžné výdaje, použití dotace, cyklotrasy 1650 2140 5XXX XX505 Použití grantů z r. 4,5 679 C e l k e m CR 2329 ORJ 6 Stavební úřad 3639 5XXX 161 Režie SÚ 95 C e l k e m SÚ 95 ORJ 7 Městská policie 5311 různé 70 Městská policie 5950 5311 různé 98064 Dotace-neinv.- prevence kriminal. 207 5311 různé 71 Sdružení prevence kriminality C e l k e m MP 6357 ORJ 8 Odbor sociálních těcí 4313 5331 403 Dětské centrum 1630 4319 5331 606 Zdravotně soc. služby T. 14185 různé 5410 UZ 98072 Sociální dávky 25 4319 5222 601 Fokus 835 3429 5229 602 Centrum pro rodinu 127 3399 5223 481 Adra 25 různé 5XXX 854 Režie OSV 160 6171 5161 98,198 Činnost místní správy C e l k e m OSV 42362 ORJ10 Odbor rozvoje města 3639 5XXX 162 Režie ORM 250 4
216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 6409 5363 0 Sankce poruš.rozp.kázně DD 368 C e l k e m ORM 618 ORJ11 Hasiči 5519 5XXX 992 Sbor hasičů města Turnova 485 5512 5XXX 990 Dotace obč. sdr. - požární ochr. 150 C e l k e m H 635 ORJ 12 Odbor dopravy 2229 5XXX 871 BESIP, znalecké posudky 80 C e l k e m OD 80 ORJ 13 Odbor správní 6171 5XXX 98,2 Činnost místní správy 35 3399 5492 511 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 130 5219 5XXX 4 Výdaje na bezpečnost a rizika 104 6171 5169 298 Svatby pen.fond 119 C e l k e m O S 388 ORJ 17 Zastupitelé 6112 5XXX 94 Zastupitelé - odměny,režie 2931 3639 5169 95 Soudní poplatek (Mondo) 221 6171 5169 90 Zahraniční spolupráce 390 6171 5169 93 Reprezentační materiály města 50 3392 5213 512 Hlasy a ohlasy 400 6171 5321 5321 Dotace spádovým obcím 440 3341 5169 522 Televize 300 různé 522X 523 Ostatní příspěvky 500 3522 5331 910440 Nemocnice - ambulantní péče 1852 3522 5331 440 Nemocnice - příspěvek na činnost 940 3522 5169 440 MN vklad do s.r.o. 6171 5169 440 Právní služby se změnou právní formy MN C e l k e m zastupitelé 8424 ORJ 18 Tajemník různé 50XX různé Mzdové náklady 33000 6171 5XXX 981 Běžné výdaje - výpoč. tech. 1800 6171 5XXX 98,2 Činnost místní správy 3741 6171 5XXX 982 Náklady na exekuce 10 6171 5XXX 983 Image města 211 6171 5XXX 107 Fond sociální 1110 222X 5XXX různé Dopravní obslužnost 1640 různé 50XX různé Městské org. - rež. výdaje 648 C e l k e m tajemník 42160 Běžné výdaje c e l k e m 232110 Kapitálové výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku 3113 6121 321 Tělocvična I.ZŠ 4857 3639 6121 Oplocení pískovišť 61 3522 6121 440 Nemocnice investice komín 169 3522 6121 440 MN rekonstrukce 2360 3639 6121 519 OAHŠ kuchyně 14400 3639 6121 4 Sokolovna Mašov 850 3639 6130 15 Vykoupení pozemku 0 3639 6121 Projekty - celkem 1500 6409 6349 5103 Příspěvek VHS 4150 6409 6349 51031 Příspěvek VHS - výstavba Mašov 10 3612 6XXX 1039 Sdružení prostředků 30 byt. j. 534 3392 6313 451 KCT - letní kino 2080 5
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 3631 6121 Veřejné osvětlení Mašov 0 3419 6121 3321 MST - fotbal 355 3613 6121 201308043 VCT o.p.s.-dveře,osvětlov.tělesa 60 2212 6121 10 Komunikace 5518 různé 6121 dle org. Městské organizace 3667 6171 6121 98 Činnost místní správy C e l k e m OSM 55661 ORJ 2 Odbor životního prostředí 3729 6313 65 Inv.dot.TST nákup lisu na komun.odp. 389 C e l k e m OŽP 389 ORJ 4 Odbor školství, kult. a sportu 3639 6121 504 Valdštejn - projekty 3321 6351 504 Valdštejn - inv. příspěvek 3419 6313 3321 MST - bazén, Dolánky 165 3419 6313 3321 MST - sekačka 250 3419 6909 3321 MST - příplatek mimo z. kap. C e l k e m OŠKaS 915 ORJ 7 Městská policie 5311 6129 70 Nákup kam. systém 150 C e l k e m MP 150 ORJ10 Odbor rozvoje města 3639 6130 15 Vykoupení pozemku b. z. 3419 6329 124 Dostavba haly TJ, ul.skálova 1620 3639 6121 125 Opr.kašny na náměstí 244 3639 6121 2504 Valdštejn - vodovod 314 3639 6121 504 Valdštejn - ostatní investice 136 3639 6121 126 GIS - pilotní projekt úz. a. p. 3639 6121 127 Okružní křiž.sobotecká-j.palacha 600 3639 6121 128 Chodníky Dolánky 700 3639 6121 131 Vesecko - chodník, I./10 300 3639 6121 130 Cyklostezky 3639 6121 132 Úpr.trafost. a elektropříp.-mob.kluziště 379 různé různé různé Doplatky z roku 4 2568 3639 6121 224 a výše Projekty 7980 3639 6119 21XX Regulační a územ. pl. 268 C e l k e m ORM 15709 ORJ 11 Hasiči 5519 6122 992 Hasičský vůz 1400 5519 6122 992 Hlásný varovný systém 300 C e l k e m hasiči 1700 ORJ 12 Odbor dopravní 3639 6119 Studie AN 500 3639 6121 Dopr.techn.opatření 300 2229 6129 871 Nákup zaříz. k zobrazov. rychl. projížď.aut 41 C e l k e m OD 841 ORJ 13 Odbor správní 5219 6XXX 4 Studie 96 C e l k e m OS 96 ORJ 17 Zastupitelé 3522 6351 440 Nemocnice - CT, rentgeny 1700 C e l k e m zastupitelé 1700 ORJ 18 Tajemník 6171 6125 981 Výpočetní technika 303 6171 6129 981 Digitální mapa 250 6
324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 6171 6119 98 Elektr.spisovka 350 C e l k e m tajemník 903 C e l k e m kapitálové výdaje 78064 C e l k e m v ý d a j e 310174 FINANCOVÁNÍ 8115 Přijatý kontokorentní úvěr 00 8115 Splátka kontokorentního úvěru -00 8123 Dlouhodobý úvěr - splátka KB -4800 8123 Dlouhodobý úvěr r. 3 - ČS -984 8123 Dlouhodobý úvěr r. 3 - ČSOB -3084 8123 Dlouhodobý úvěr r. 4-4 8115 Stav na účtu k 1. 1. 5 14805 Stav na účtu k 31. 8. 5 C e l k e m financování 3933 v Turnově dne 30. 9. 5 Bc. Staňková Drahomíra Rekapitulace rozpočet příjmy 306241 výdaje 310174 financování -3933 7