Uničov ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO UNIČOV Zpracoval finanční odbor

Uničov ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO UNIČOV 2018 Zpracoval finanční odbor

Úvod V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle 17, předkládá finanční odbor Radě města Uničova a Zastupitelstvu města Uničova k projednání Závěrečný účet Města Uničova za rok 2018. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití peněžních fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a jím zřízených nebo založených právnických osob. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Územní samosprávný celek je povinen dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku. Návrh Závěrečného účtu Města Uničova za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bude v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dle 17, odst. 6, zveřejněn na úřední desce města v užším rozsahu a v plném rozsahu na internetových stránkách města www.unicov.cz v části ÚŘAD, SAMOSPRÁVA Rozpočet a ekonomika města po dobu 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání v Zastupitelstvu města Uničova. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně do 3. 5. 2019 na finančním odboru městského úřadu nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Uničova dne 6. 5. 2019. Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bude zveřejněn do 30 dnů ode dne jeho schválení na internetových stránkách města www.unicov.cz v části ÚŘAD, SAMOSPRÁVA Rozpočet a ekonomika města a do listinné podoby bude možno nahlédnout na finančním odboru městského úřadu. 2 2/113

Obsah Úvod... 2 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů... 4 2. Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech... 6 3. Komentář... 6 4. Tvorba a použití peněžních fondů... 10 5. Rozbor hospodářské činnosti... 11 6. Přehled přijatých úvěrů... 11 7. Přehled o finančním vypořádání města... 12 8. Závěrečný účet města... 12 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření... 12 10. Zpráva o vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu, příloha č. 1... 14 11. Přehled přijatých transferů, příloha č. 2... 17 12. Jmenovité akce, příloha č. 3... 19 13. Dotace, příspěvky, dary a návratné finanční výpomoci... 27 14. BYTPOL UNI s. r. o. hospodaření, příloha č. 4... 31 15. Zpráva nezávislého auditora, příloha č. 5... 34 16. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací, příloha č. 6... 105 17. Technické služby Uničov, spol. s r. o. hospodaření, příloha č. 7... 111 3 3/113

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů Položka Příjmy (v tis. Kč) SR UR SK % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 37 900,00 37 900,00 40 072,76 105,73% 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 960,00 960,00 862,11 89,80% 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 2 990,00 2 990,00 3 406,02 113,91% 1121 Daň z příjmů právnických osob 32 000,00 32 000,00 31 274,02 97,73% 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 4 000,00 4 000,00 3 305,72 82,64% 1211 Daň z přidané hodnoty 75 000,00 75 000,00 76 970,82 102,63% 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 70,00 70,00 118,36 169,08% 1340 Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 4 200,00 4 200,00 4 124,99 98,21% 1341 Poplatek ze psů 300,00 300,00 321,71 107,24% 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 250,00 250,00 258,10 103,24% 1361 Správní poplatky 5 012,00 5 012,00 5 713,91 114,00% 1381 Daň z hazardních her 17 000,00 15 000,00 14 802,91 98,69% 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 0,00 0,00 0,58 0,00% 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0,00 0,00 0,04 0,00% 1511 Daň z nemovitých věcí 13 800,00 13 800,00 13 618,65 98,69% Daňové příjmy - třída 1 193482,00 191482,00 194850,67 101,76% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 829,00 1 829,00 2 004,43 109,59% 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 100,00 100,00 569,12 569,12% 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 9 460,00 11 670,00 11 584,29 99,27% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 967,00 1 967,00 2 043,10 103,87% 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 43,00 43,00 38,33 89,14% 2141 Příjmy z úroků (část) 101,50 101,50 90,14 88,81% 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 740,00 740,00 870,93 117,69% 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 1 138,50 1 139,50 100,09% 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 10,00 10,00 54,21 542,05% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 093,00 1 463,00 1 627,52 111,25% 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6,00 6,00 4,95 82,52% 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů 218,00 218,00 40,00 18,35% 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 850,00 850,00 945,56 111,24% Nedaňové příjmy - třída 2 16417,50 20136,00 21012,07 104,35% 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 760,00 2 510,00 2 511,39 100,06% 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 8 250,00 2 570,00 3 053,85 118,83% 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 0,00 140,00 0,00% 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 50,00 50,00 0,00 0,00% Kapitálové příjmy - třída 3 14060,00 5130,00 5705,24 111,21% 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozp. 0,00 1 020,97 1 020,97 100,00% 4112 Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu 19 300,00 19 210,60 19 210,60 100,00% 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4 390,74 9 673,24 9 673,24 100,00% 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 220,00 220,00 223,79 101,72% 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 4 746,00 4 746,00 100,00% 4134 Převody z rozpočtových účtů - tvorba sociálního fondu 1 120,00 1 120,00 1 159,73 103,55% 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2 760,00 5 053,00 5 053,00 100,00% 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 3 925,38 78 729,02 78 729,02 100,00% 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 618,60 618,60 100,00% Přijaté transfery - třída 4 31716,11 120391,42 120434,95 100,04% 4134 Konsolidace - tvorba sociálního fondu -1 120,00-1 120,00-1 159,73 103,55% Přijaté transfery - třída 4 po konsolidaci 30596,11 119271,42 119275,22 100,00% PŘÍJMY CELKEM - po konsolidaci 254555,61 336019,43 340843,20 101,44% 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 2 627,00-11 917,12-38 615,18 324,03% 8901 Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů 0,00 0,00-15,62 0,00% Financování - třída 8 2627,00-11917,12-38630,80 324,16% CELKEM 257182,61 324102,31 302212,40 93,25% 4 4/113

Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Odd. V ý d a j e (v tis. Kč) SR UR SK % SR UR SK % SR UR SK % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 280,00 200,00 196,10 98,05 4 356,00 4 108,00 4 106,90 99,97 4 636,00 4 308,00 4 303,00 99,88 21 Vnitřní obchod 235,00 235,00 232,44 98,91 0,00 0,00 0,00 0,00 235,00 235,00 232,44 98,91 22 Doprava 16 388,00 19 362,00 17 351,47 89,62 2 000,00 42 620,00 38 894,70 91,26 18 388,00 61 982,00 56 246,17 90,75 23 Vodní hospodářství 488,00 488,00 386,67 79,24 4 000,00 33 020,00 32 385,37 98,08 4 488,00 33 508,00 32 772,04 97,80 25 Všeobecné hosp.záležitosti a ost.ek.funkce 67,00 67,00 67,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 67,00 67,00 100,00 31 Vzdělávání a školské služby 12 686,00 15 840,41 15 503,87 97,88 2 265,00 5 314,44 5 049,69 95,02 14 951,00 21 154,85 20 553,56 97,16 32 Vzdělávání a školské služby 0,00 90,00 90,00 90,00 100,00 90,00 90,00 90,00 100,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 12 156,00 12 816,00 12 564,80 98,04 150,00 274,00 121,00 44,16 12 306,00 13 090,00 12 685,80 96,91 34 Tělovýchova a zájmová činnost 16 730,50 17 534,50 16 861,78 96,16 2 091,00 2 674,00 2 188,25 81,83 18 821,50 20 208,50 19 050,03 94,27 35 Zdravotnictví 176,00 196,00 174,11 88,83 100,00 258,00 257,92 99,97 276,00 454,00 432,03 95,16 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 18 722,00 19 065,49 16 618,23 87,16 2 262,00 11 884,00 10 580,15 89,03 20 984,00 30 949,49 27 198,38 87,88 37 Ochrana životního prostředí 20 130,00 21 480,00 21 405,54 99,65 1 930,00 3 649,00 3 334,32 91,38 22 060,00 25 129,00 24 739,86 98,45 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociál.zabezp. a politice zaměstnanosti 6 584,00 10 945,50 10 527,11 96,18 400,00 241,00 0,00 0,00 6 984,00 11 186,50 10 527,11 94,11 52 Civilní připravenost na krizové stavy 300,00 372,00 339,61 91,29 200,00 175,00 174,97 99,98 500,00 547,00 514,58 94,07 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 5 890,00 5 955,00 5 969,05 100,24 1 000,00 1 214,00 1 213,14 99,93 6 890,00 7 169,00 7 182,19 100,18 55 Požární ochrana a integrovaný záchr.systém 1 152,00 1 177,00 1 079,06 91,68 150,00 125,00 96,88 77,50 1 302,00 1 302,00 1 175,94 90,32 61 Státní moc, státní správa,územní samospráva a politické strany 58 365,00 59 385,97 56 920,40 95,85 2 803,00 2 858,00 2 336,15 81,74 61 168,00 62 243,97 59 256,55 95,20 z toho: osobní výdaje 33 725,00 34 524,00 33 247,95 96,30 0,00 0,00 0,00 0,00 33 725,00 34 524,00 33 247,95 96,30 věcné a ostatní výdaje 24 640,00 24 861,97 23 672,45 95,22 0,00 0,00 0,00 0,00 24 640,00 24 861,97 23 672,45 95,22 63 Finanční operace 8 650,50 9 030,50 7 317,63 81,03 0,00 0,00 0,00 0,00 8 650,50 9 030,50 7 317,63 81,03 64 Ostatní činnosti 7 245,61 19 193,50 19 027,82 99,14 48 260,00 3 374,00 0,00 0,00 55 505,61 22 567,50 19 027,82 84,32 63 Konsolidace - tvorba sociáoního fondu -1 120,00-1 120,00-1 159,73 103,55 0,00 0,00 0,00 0,00-1 120,00-1 120,00-1 159,73 103,55 V Ý D A J E C E L K E M - po konsolidaci 185 125,61 212 223,87 201 382,96 94,89 72 057,00 111 878,44 100 829,44 90,12 257 182,61 324 102,31 302 212,40 93,25 SR - schválený rozpočet UR - upravený rozpočet SK - skutečnost % - plnění SK/UR 5 5/113

2. Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech ÚČET tis. Kč Základní běžný účet 53 180,00 Účet hospodářské činnosti 119,54 Účet hospodářské činnosti bytové hospodářství 6 605,59 Sociální fond 99,61 Fond rozvoje a rezerv 538,35 Fond rozvoje a bydlení 1 583,52 Depozitní účet 3,02 Sdružené prostředky 0,59 Celkem 62 130,22 3. Komentář Schválený rozpočet města na rok 2018 byl sestaven jako deficitní v objemu 2 627 tis. Kč, úpravami rozpočtu jako přebytkový ve výši 11 917 tis. Kč. Rozpočtová opatření byla předkládána průběžně radě města a zastupitelstvu města ke schválení v souladu se směrnicí S/06/2014 Metodika sestavení rozpočtu Města Uničova a vymezení pravomocí Rady města Uničova schválenou v zastupitelstvu města usnesením č. UZ07/24/2014 ze dne 22. 9. 2014. Zastupitelstvu města byly dále předkládány přehledy rozpočtových opatření, souhrnné bilance příjmů a výdajů a změny závazných ukazatelů rozpočtu města k 31. 03., 31. 08. a 31. 12. roku 2018. Zpráva o hospodaření Města Uničova byla zpracována za období leden červenec 2018. Kontokorentní úvěr do výše 10 mil. Kč nebyl použit v roce 2018 k financování běžných provozních výdajů v případě přechodného nedostatku finančních prostředků. Hospodaření města Uničova za rok 2018: Kč Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci přebytek hospodaření 38 630 799,78 (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR, ř. č. 4440) Zapojení finančních prostředků z minulých období -38 615 184,70 (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR, č. p. 8115) Výsledek hospodaření po zdanění: - hlavní činnost, zisk 44 060 385,35 - hospodářská činnost, zisk 2 296 227,04 (Výkaz zisku a ztráty OSS, ÚSC, Po a RR, položka C. 2.) Daň z příjmu právnických osob za obec předběžný předpis: - hlavní činnost 4 073 096,00 - hospodářská činnost 503 244,00 Výsledek hospodaření po zdanění v hlavní činnosti zisk ve výši 44 060 385,35 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku. Konečný stav účtu nerozděleného zisku po převodu činí 226 874 092,82 Kč. Výsledek hospodaření po zdanění v hospodářské činnosti - zisk ve výši 2 296 227,04 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku. Konečný stav účtu nerozděleného zisku po převodu činí 8 205 038,90 Kč. Daň z příjmu právnických osob za obec bude upřesněna daňovým poradcem a převedena do 30. 06. 2019 do příjmů rozpočtu města. 6 6/113

PŘÍJMY Daňové příjmy (třída 1) Daňové příjmy byly přeplněny o 3 369 tis. Kč, tj. o 1,76 %, z toho sdílené daně o 3 736 tis. Kč, tj. o 2,51 %. Rozpočet sdílených daní byl nastaven z důvodu opatrnosti v hodnotách nižších o 4 590 tis. Kč (o 3 %) oproti predikci ministerstva financí. Skutečný výnos sdílených daní oproti predikci byl nižší o 854 tis. Kč, tj. o 0,56 %. Meziroční nárůst sdílených daní činil 16 161 tis. Kč (11,85 %). Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené plátci dosáhlo meziročního růstu 4 844 tis. Kč. Vývoj inkasa této daně byl dán především vysokou úrovní zaměstnanosti, růstem mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře i veřejné sféře v roce 2018. Dle ministerstva financí zavedení elektronické evidence tržeb (EET) a růst minimální mzdy se dále podílely na snižování šedé ekonomiky a přispěly k řádnému zdaňování skutečně vyplácených mezd. Negativně se na celoročním inkasu projevila legislativní úprava zvyšující daňové zvýhodnění na druhé a další dítě a i nově zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě od 1. ledna 2018. Inkaso DPH bylo meziročně vyšší o 11 825 tis. Kč zejména v důsledku novely zákona č. 243/2000/Sb., o rozpočtovém určení daní, která mj. zvýšila podíl obcí z celostátního hrubého výnosu DPH o 2,18 % na úkor státního rozpočtu. Mezi další vlivy, které pozitivně ovlivnily výběr DPH, patří dodatečný efekt ze zavedení EET a kontrolního hlášení. Negativně se do výběru DPH projevila odložená účinnost třetí i čtvrté vlny EET, přesun novin a časopisů do druhé snížené sazby a také změna režimu DPH u provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání, kterým nově vznikl nárok na odpočet. Přehled vývoje dle jednotlivých daní znázorňuje následující tabulka: Sdílené daně 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (v tis. Kč) SK SK SK SK SK SK Daň z příjmů FO placená plátci 24 721 25 561 26 180 30 477 35 229 40 073 Daň z příjmů FO placená poplatníky 1 496 1 688 2 047 1 736 921 862 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou 2 474 2 827 3 018 2 957 3 016 3 406 Daň z příjmů právnických osob 24 221 27 038 28 015 31 699 32 113 31 274 Daň z přidané hodnoty 51 767 55 013 54 907 58 095 65 146 76 971 CELKEM 104 679 112 127 114 167 124 964 136 425 152 586 Dle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, který je účinný ode dne 1. ledna 2017, je obec příjemcem této daně dle nového rozpočtového určení (položka 1381). Celkový výnos nebyl naplněn o 196 tis. Kč (o 1,31 %). Meziroční pokles činil 2 212 tis. Kč, 13,00 %. U příjmů ze správních poplatků (položka 1361) došlo k přeplnění o 702 tis. Kč (o 14,00 %) a meziročnímu nárůstu o 351 tis. Kč (o 6,54 %). K výraznému přeplnění rozpočtu došlo na odboru dopravy a silničního hospodářství, a to o 999 tis. Kč. Meziroční nárůst celkových daňových příjmů činil 13 914 tis. Kč, tj. 7,68 %. Nedaňové příjmy (třída 2) Nedaňové příjmy byly přeplněny o 876 tis. Kč, tj. o 4,35 %. Stěžejní vliv na tento výsledek měly příjmy z věcných břemen, kde došlo k překročení rozpočtu o 469 tis. Kč, tj. o 69,12 %. Meziročně nedaňové příjmy vzrostly o 2 970 tis. Kč, tj. o 16,46 %. Vyšší meziroční příjmy zaznamenaly příjmy z pronájmu obecních lesů (položka 2131), a to o 3 573 tis. Kč (vč. nedoplatku 1 mil. Kč z roku 2017). Na druhé straně došlo k poklesu příjmů z pronájmu vodohospodářské infrastruktury od Moravské vodárenské a. s. (položka 2132) o 1 269 tis. Kč vzhledem k převodu majetku této společnosti. 7 7/113

V roce 2018 vracelo Centrum sociálních služeb Uničov prostřednictvím zřizovatele do rozpočtu Olomouckého kraje nevyčerpanou dotaci na podporu poskytování sociálních služeb za rok 2017 ve výši 1 138 tis. Kč (položka 2229). Kapitálové příjmy (třída 3) Kapitálové příjmy byly překročeny o 575 tis. Kč, tj. o 11,21 %. Plánované příjmy z prodeje nemovitostí (pozemky v lokalitě ul. Staškova, byty v domech s nástavbami) byly poníženy proti schválenému rozpočtu o 8 930 tis. Kč. Meziročně se tyto příjmy navýšily o 4 347 tis. Kč, tj. o 320,13 %. Přijaté transfery (třída 4) tvoří 35,00 % příjmového rozpočtu města (rok 2017 28,20 %). Neinvestiční transfery z jiných veřejných rozpočtů činily 34 875 tis. Kč (rok 2017 32 355 tis. Kč), investiční transfery 84 400 tis. Kč (rok 2017 46 328 tis. Kč). Detailní rozpis je uveden v příloze č. 2. Meziroční nárůst přijatých transferů činí 40 592 tis. Kč, tj. 51,59 %. Plnění přijatých transferů 100,00 %. Rozpočtovými změnami byl rozpočet příjmů posílen o 81 464 tis. Kč. Celkově příjmy byly přeplněny o 4 824 tis. Kč, tj. o 1,44 % a meziročně vzrostly o 61 824 tis. Kč, tj. o 22,16 %. Financování (třída 8) Nárůst finančních prostředků na základním běžném účtu a běžných účtech fondů činí 38 615 tis. Kč (položka 8115). Město Uničov hospodařilo v roce 2018 s přebytkem ve výši 38 631 tis. Kč. VÝDAJE Běžné výdaje tvoří 66,64 % výdajového rozpočtu města. Rozpočtovými změnami byl provozní rozpočet posílen v saldu o 27 098 tis. Kč. Celková úspora běžných výdajů proti rozpočtu činí 10 841 tis. Kč, tj. 5,11 %, vratky nepoužitých účelových dotací za rok 2018 činí 213 tis. Kč. Meziročně došlo k nárůstu běžných výdajů o 22 552 tis. Kč, tj. o 12,61 %. Výdaje na platy zaměstnanců a členů zastupitelstva vč. odvodů meziročně vzrostly o 5 417 tis. Kč na 53 128 tis. Kč, o 11,35 %. Výdaje na opravy a údržbu majetku města meziročně klesly o 3 479 tis. Kč na 21 688 tis. Kč, o 13,82 %. Naopak objem finančních prostředků vynaložených na nákupy služeb se zvýšil o 2 419 tis. Kč na 44 964 tis. Kč, o 5,69 %. Neinvestiční příspěvky, dotace a dary poskytnuté z rozpočtu města posílily o 1 342 tis. Kč na 40 681 tis. Kč, o 3,41 %. Detailní přehled příjemců je uveden v příloze č. 4. Průtokové dotace včetně vratek nevyčerpaných dotací (město není poskytovatelem dotace) pro zřízené příspěvkové organizace se zvýšily o 488 tis. Kč, o 6,08 %, na 8 509 tis. Kč. Na meziročním nárůstu běžných výdajů se zásadně podílely neinvestiční příspěvky ostatním rozpočtům, nárůst o 17 310 tis. Kč na 25 645 tis. Kč, o 207,68 %. Důvodem bylo finanční vypořádání zálohové dotace poskytnuté městu obcí Šumvald na společný dotační projekt Cyklostezka Uničov místní část Nová Dědina - Šumvald a obcí Újezd na společný dotační projekt Cyklostezka Uničov místní část Brníčko Újezd, které proběhlo v roce 2018. Ostatní neinvestiční výdaje zaznamenaly meziročně pokles o 1 710 tis. Kč na 663 tis. Kč, o 72,06 %. Poskytnuté půjčky z Fondu rozvoje bydlení se snížily o 1 090 tis. Kč. Plnění běžných výdajů 94,89 %. Kapitálové výdaje tvoří 33,36 % výdajového rozpočtu města. Rozpočtovými změnami byl kapitálový rozpočet posílen v saldu o 39 821 tis. Kč. 8 8/113

Změny kapitálových výdajů ovlivnilo zařazení schválených dotačních projektů do rozpočtu města (dotační prostředky 35 905 tis. Kč) a zapojení dalších vlastních zdrojů z přebytku hospodaření minulých let na posílení schválených ev. nově zařazených jmenovitých akcí. Přehled plnění jmenovitých akcí je uveden v příloze č. 3. Položka rezervy kapitálových výdajů pod odd. 64 Ostatní činnosti představovala objem vlastních finančních prostředků k pokrytí podílu na spolufinancování projektů úspěšných při podávání žádostí o dotace a finanční prostředky na stěžejní akce, jejichž konečná cena byla upřesněna na základě provedených výběrových řízení. Rezerva ve výši 48 260 tis. Kč byla v průběhu roku rozpuštěna v objemu 44 886 tis. Kč na projekty, které jsou uvedeny v příloze č. 3 a k vykrytí výpadku v příjmech z prodeje nemovitostí v objemu 8 930 tis. Kč. Dále byla v průběhu roku schválena Základní škole Uničov, U Stadionu č. p. 849 návratná finanční výpomoc na kofinancování projektu Vybudování specializovaných učeben ve výši 2 599 tis. Kč. Úspora kapitálových výdajů proti rozpočtu činí 11 049 tis. Kč, tj. 9,88 %. Jmenovité akce, které byly přesunuty do roku 2019, jsou uvedeny v příloze č. 3. Výdaje meziročně klesly o 60 621 tis. Kč, tj. o 37,55 %. Plnění kapitálových výdajů 90,12 %. Úspora celkových výdajů činila 21 890 tis. Kč, tj. 6,75 % a výdaje meziročně poklesly o 38 069 tis. Kč, tj. o 11,19 %. Zpráva o vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu Města Uničova za rok 2018 je součástí závěrečného účtu v příloze č. 1. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH), v platném znění, se Město Uničov od 1. 1. 2010 stalo měsíčním plátcem DPH. Za zdaňovací období, rok 2018, vznikla daňová povinnost v hlavní činnosti nedoplatek 2 952 733,79 Kč v hospodářské činnosti nedoplatek 1 551 095,21 Kč Zavedení DPH v rámci účetní jednotky řeší Směrnice S/05/2009. Výše nedoplatků je ovlivněna zavedením režimu tzv. přenesené daňové povinnosti, tzn. odvodem daně z přidané hodnoty plátcem, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno, a to v oblasti stavebních a montážních prací u ekonomických činností. U jmenovitých akcí byl uplatněn odpočet DPH na vstupu u těchto větších projektů Místní části sever - kanalizace, Rekonstrukce lesní cesty Na Rovinách, Obnova kanalizací v místních částech, Areál Technických služeb oprava a údržba. Analýza a porovnání hospodaření minulých období je zpracována v materiálu Střednědobý výhled rozpočtu Města Uničov 2020 2024, který je zveřejněn na webových stránkách města www.unicov.cz v části ÚŘAD, SAMOSPRÁVA - Rozpočet a ekonomika města a do listinné podoby je možno nahlédnout na finančním odboru městského úřadu. 9 9/113

4. Tvorba a použití peněžních fondů SOCIÁLNÍ FOND Počáteční zůstatek k 01. 01. 2018 75 258,06 Základní příděl ze mzdových prostředků (3%) 1 120 000,00 Doplatek přídělu ze mzdových prostředků 39 734,00 Tvorba celkem 1 159 734,00 Kč Příspěvek na stravování 378 702,00 Odměny a dary 132 000,00 Rekreace 594 680,00 Kulturní akce 30 000,00 Použití celkem 1 135 382,00 Konečný zůstatek k 31. 12. 2018 99 610,06 FOND ROZVOJE BYDLENÍ Počáteční zůstatek k 01. 01. 2018 2 388 641,46 Splátky půjček 985 558,50 Přijaté úroky z poskytnutých půjček 68 418,00 Sankční platby 200,00 Přijaté úroky z účtu 199,38 Tvorba celkem 1 054 375,88 Kč Půjčky 450 000,00 Poplatky České spořitelně, a. s. 4 500,00 Převod do rozpočtu města na akci Byty v historickém jádru - opravy 1 237 000,00 Převod do rozpočtu města na akci Stavební úpravy nebytového prostoru Masarykovo nám č. p. 28 168 000,00 Použití celkem 1 859 500,00 Konečný zůstatek k 31. 12. 2018 1 583 517,34 FOND ROZVOJE A REZERV Počáteční zůstatek k 01. 01. 2018 538 755,74 Příjmy z prodeje nemovitostí v historickém jádru města za rok 2017 0,00 Přijaté úroky z účtu 69,28 Tvorba celkem 69,28 Kč Poplatky 480,00 Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města 0,00 Použití celkem 480,00 Konečný zůstatek k 31. 12. 2018 538 345,02 10 10/113

Prodej domů v historickém centru Uničova - dům v Medelské ul. č. p. 126 2 483 845 Kč - náklady spojené s prodejem 0 Kč Čistý příjem 2 483 845 Kč Získané finanční prostředky z prodeje domů v historickém jádru za rok 2018 ve výši 2 483 845 Kč budou převedeny do Fondu rozvoje a rezerv a dále použity v souladu se Zásadami prodeje domů v historickém centru Uničova č. Z/06/2008 ze dne 15. 12. 2008 na financování projektu Uničov Masarykovo nám č. p. 25 úpravy pro městskou policii v roce 2019. 5. Rozbor hospodářské činnosti v tis. Kč Druh činnosti Náklady Výnosy Zisk Ztráta Bytové hospodářství 12 885,31 15 701,94 2 816,63 Správa hospodářské činnosti 0,48 0,01 0,47 Celkem 12 885,79 15 701,95 2 816,16 Výsledek hospodaření před zdaněním 2 816,16 Výsledek hospodaření po zdanění 2 296,23 Bytové hospodářství zisk ve výši 2 816 630,03 Kč. Roční plán předpokládal náklady ve výši 13 220 000 Kč, výnosy ve výši 14 550 000 Kč a hospodářský výsledek zisk ve výši 1 330 000 Kč. Celkové výnosy nájemného z bytů a nebytových prostor byly vyšší než předpoklad a i přes vyšší nájmy nedošlo k nárůstu pohledávek, naopak k jejich snížení. V průběhu roku nebyla realizována žádná investiční akce. Plnění nákladů, výnosů a jmenovitých akcí je součástí závěrečného účtu v příloze č. 5. O hospodaření podrobněji pojednávají rozbory za rok 2018, které jsou založeny na finančním a majetkoprávním odboru. Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti po zdanění za rok 2018 zisk ve výši 2 296 227,04 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Po převodu bude celkový nerozdělený zisk minulých let činit 8 205 038,90 Kč. 6. Přehled přijatých úvěrů V roce 2018 nebyl přijat žádný nový úvěr. Kontokorentní úvěr do výše 10 mil. Kč nebyl použit. Průběžnou kontrolou vývoje příjmů a výdajů byl zajištěn dostatečný objem finančních prostředků pro plynulé financování dotačních projektů. Na monitoring hospodaření obcí, který ministerstvo financí provádělo od roku 2009, navazuje monitoring hospodaření územních samosprávných celků (ÚSC) dle usnesení vlády České republiky ze dne 23. října 2017 č. 742. Provedené změny monitoringu jsou v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který nabyl účinnosti dne 21. února 2017. Monitoring slouží pro hodnocení hospodářské situace obcí a krajů, přičemž je založen na sledování soustavy osmnácti ukazatelů, které vychází z finančních a účetních výkazů zasílaných do systému Státní pokladny. Výsledné hodnoty ukazatelů monitoringu hospodaření ÚSC jsou veřejně dostupné na informačním portálu Monitor (http://monitor.statnipokladna.cz). 11 11/113

7. Přehled o finančním vypořádání města Do státního rozpočtu byla odvedena nevyčerpaná dotace určená na volby do zastupitelstva obce ve výši 86 209,62 Kč a na sociálně právní ochranu dětí 126 632,52 Kč. Na druhé straně bylo požádáno Ministerstvo financí o doplatek dotace na volby prezidenta České republiky ve výši 83 071,72 Kč. Do rozpočtu Olomouckého kraje byla odvedena částka 259 769 Kč od Centra sociálních služeb Uničov jako nevyčerpaná dotace na podporu poskytování sociálních služeb na území Olomouckého kraje. Detailní přehled přijatých dotací a finančního vypořádání za rok 2018 je uveden v příloze č. 2. Do rozpočtu města byla vrácena nevyčerpaná dotace na zajištění provozu SDH Horní Sukolom ve výši 33 062 Kč a z Klubu rekreačního sportu Uničov na provoz a údržbu volejbalového hřiště v Medelské ul. ve výši 5 506 Kč. 8. Závěrečný účet města za rok 2018 Kč Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci přebytek hospodaření 38 630 799,78 (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR, ř. č. 4440) Výsledek hospodaření po zdanění: - hlavní činnost, zisk 44 060 385,35 - hospodářská činnost, zisk 2 296 227,04 (Výkaz zisku a ztráty OSS, ÚSC, Po a RR, položka C. 2.) Zůstatek na základním běžném účtu 53 180 003,58 Zůstatek na účtu hospodářské činnosti 6 725 132,27 Zůstatek peněžních fondů 2 221 472,42 Zůstatek ostatních běžných účtů 3 609,38 Finanční vypořádání přijatých dotací ze státního rozpočtu - vratka 212 842,14 Finanční vypořádání přijatých dotací ze státního rozpočtu doplatek 83 071,72 Finanční vypořádání poskytnutých dotací z rozpočtu města 38 568,00 Celkem zdroje 62 039 015,23 Stav disponibilních zdrojů (zůstatek na základním běžném účtu a účtu fondu rozvoje a rezerv) k 31. 12. 2018 činil 53 718 348,60 Kč, meziročně se stav zvýšil o 39 395 956,82 Kč. Do rozpočtu města 2019 je zapojena částka 13 252 000 Kč. Nedočerpanou účelovou dotaci na výkon pěstounské péče z období 2013 2018 ve výši 801 696 Kč lze dle pokynů ministerstva práce a sociálních věcí použít v roce 2019. Aktuálně je zahrnuta částka 146 000 Kč k použití do rozpočtu města. Po korekci výše uvedeného stav volných finančních prostředků činí 39 810 652,60 Kč a bude použit k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji, zejména ke kofinancování dotačních projektů, ev. k případnému výpadku zdrojů v hlavní činnosti v roce 2019 a financování provozních výdajů počátkem roku 2020. 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 a o ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2018 Přezkoumání hospodaření provedla Ing. Vladimíra Jordová, oprávněná osoba k poskytování auditorských služeb, číslo osvědčení KAČR 1398 a Ing. Tomáš Rašner, člen auditorského týmu. Předmětem přezkoumání byly podle ustanovení 2, odst. 1 a odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 12 12/113

13/113

14/113

15/113

16/113

Příloha č. 2 Přehled přijatých transferů - Město Uničov v Kč Poskytnuto Použito Vratka dotace Doplatek účelový Poskytovatel Účel k 31.12.2018 k 31.12.2018 při finančním dotace při fin. znak vypořádání vypoř. Neinvestiční transfery 13010 Ministerstvo práce a sociálních věcí Výkon pěstounské péče* 1 128 969,00 327 273,00 13011 Ministerstvo práce a sociálních věcí Sociálně právní ochrana dětí 2 772 000,00 2 645 367,48 126 632,52 13015 Ministerstvo práce a sociálních věcí Výkon sociální práce 466 709,00 466 709,00 13101 Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce - společensky účelné pracovní místo 199 406,00 199 406,00 13305 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Olomoucký kraj Centrum sociálních služeb Uničov - podpora poskytování sociál. služeb průtoková dotace na území Olomouckého kraje 4 586 000,00 4 326 231,00 259 769,00 17015 Ministerstvo pro místní rozvoj - SR Rekonstrukce a bezbariérové úpravy chodníků a přechodů v Uničově 5 203,00 5 203,00 17015 Ministerstvo pro místní rozvoj - SR Cyklostezka Uničov, m. č. Brníčko - Újezd 5 203,00 5 203,00 17015 Ministerstvo pro místní rozvoj - SR Cyklostezka Uničov, m. č. Nová Dědina - Šumvald 5 203,00 5 203,00 17015 Ministerstvo pro místní rozvoj - SR Vybudování nové MŠ Haškova v Uničově 4 204,75 4 204,75 17016 Ministerstvo pro místní rozvoj - EU Rekonstrukce a bezbariérové úpravy chodníků a přechodů v Uničově 88 451,00 88 451,00 17016 Ministerstvo pro místní rozvoj - EU Cyklostezka Uničov, m. č. Brníčko - Újezd 88 451,00 88 451,00 17016 Ministerstvo pro místní rozvoj - EU Cyklostezka Uničov, m. č. Nová Dědina - Šumvald 88 451,00 88 451,00 17016 Ministerstvo pro místní rozvoj - EU Vybudování nové MŠ Haškova v Uničově 71 480,75 71 480,75 29026 Ministerstvo zemědělství Poskytnutí poradenské služby akreditovaným poradcem 40 000,00 40 000,00 33063 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - SR Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Uničov 18 222,72 18 222,72 - EU 154 956,30 154 956,30 33063 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - SR Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Uničov, záloha 268 166,33 268 166,33 - EU 2 279 413,81 2 279 413,81 33063 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - SR Mateřská škola Uničov, Komenského 680 - projekt využívající zjednodušené 175 751,26 175 751,26 průtoková dotace - EU vykazování nákladů, záloha 995 923,74 995 923,74 33063 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - SR Základní škola Uničov, Haškova 211 - projekt využívající zjednodušené 46 718,16 46 718,16 průtoková dotace - EU vykazování nákladů, záloha 264 736,24 264 736,24 33063 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - SR Základní škola Uničov, U Stadionu 849 - projekt využívající zjednodušené 56 839,62 56 839,62 průtoková dotace - EU vykazování nákladů, záloha 322 091,18 322 091,18 33063 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - SR Základní škola Uničov, Pionýrů 685 - projekt využívající zjednodušené 61 965,48 61 965,48 průtoková dotace - EU vykazování nákladů, záloha 351 137,72 351 137,72 34070 Ministerstvo kultury - průtoková dotace MKZ Uničov - Postupová přehlídka školních dětských pěveckých sborů a středoškolských pěveckých sborů - Olomoucký kraj 30 000,00 30 000,00 MKZ Uničov - Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů, XXVIII. ročník 370 000,00 370 000,00 98008 Ministerstvo financí Volby prezidenta České republiky 465 966,00 549 037,72 83 071,72 98187 Ministerstvo financí Volby do zastupitelstva obce 555 000,00 468 790,38 86 209,62 Ministerstvo financí Příspěvek na výkon státní správy 19 210 600,00 19 210 600,00 551 Olomoucký kraj Oprava kříže v Uničově - Střelicích 50 000,00 50 000,00 555 Olomoucký kraj - průtoková dotace MKZ Uničov - Uničovské kulturní léto 80 000,00 80 000,00 582 Olomoucký kraj - průtoková dotace MKZ Uničov - Uničov město živé historie 30 000,00 30 000,00 Obce Přestupky 198 792,00 198 792,00 Obec Želechovice Sbor dobrovolných hasičů 25 000,00 25 000,00 Neinvestiční transfery celkem 35 561 012,06 34 369 776,64 472 611,14 83 071,72 Příloha 2-1 17/113

účelový znak Investiční transfery Poskytovatel Účel Poskytnuto k 31.12.2018 Použito k 31.12.2018 Vratka dotace při finančním vypořádání Doplatek dotace při fin. vypoř. 15974 Ministerstvo životního prostředí Snížení energetické náročnosti - ZŠ Haškova Uničov 1 295 752,83 1 295 752,83 15974 Ministerstvo životního prostředí Digitalizace povodňového plánu města a SO ORP Uničov 508 360,35 508 360,35 17968 Ministerstvo pro místní rozvoj - SR Energeticky úsporná opatření - bytový dům č. p. 674, Uničov 38 839,92 38 839,92 17968 Ministerstvo pro místní rozvoj - SR Energeticky úsporná opatření - bytový dům č. p. 673, Uničov 38 256,46 38 256,46 17968 Ministerstvo pro místní rozvoj - SR Vybudování nové MŠ Haškova v Uničově 548 996,37 548 996,37 17968 Ministerstvo pro místní rozvoj - SR Rekonstrukce a bezbariérové úpravy chodníků a přechodů v Uničově 1 035 000,00 1 035 000,00 17968 Ministerstvo pro místní rozvoj - SR Cyklostezka Uničov, m. č. Brníčko - Újezd 972 744,90 972 744,90 17968 Ministerstvo pro místní rozvoj - SR Cyklostezka Uničov, m. č. Nová Dědina - Šumvald 817 863,24 817 863,24 17969 Ministerstvo pro místní rozvoj - EU Energeticky úsporná opatření - bytový dům č. p. 674, Uničov 776 798,34 776 798,34 17969 Ministerstvo pro místní rozvoj - EU Energeticky úsporná opatření - bytový dům č. p. 673, Uničov 765 129,34 765 129,34 17969 Ministerstvo pro místní rozvoj - EU Vybudování nové MŠ Haškova v Uničově 9 332 938,40 9 332 938,40 17969 Ministerstvo pro místní rozvoj - EU Rekonstrukce a bezbariérové úpravy chodníků a přechodů v Uničově 17 595 000,00 17 595 000,00 17969 Ministerstvo pro místní rozvoj - EU Cyklostezka Uničov, m. č. Brníčko - Újezd 16 536 663,35 16 536 663,35 17969 Ministerstvo pro místní rozvoj - EU Cyklostezka Uničov, m. č. Nová Dědina - Šumvald 13 903 675,19 13 903 675,19 29993 Ministerstvo zemědělství Tlaková splašková kanalizace Uničov - m. č. Nová Dědina, Dolní a Horní Sukolom 14 563 000,00 14 563 000,00 89505 Státní zemědělský intervenční fond - SR Rekonstrukce lesní cesty Na Rovinách na lesní cestu kategorie 2L 1 393 800,00 1 393 800,00 89506 Státní zemědělský intervenční fond - EU Rekonstrukce lesní cesty Na Rovinách na lesní cestu kategorie 2L 1 366 200,00 1 366 200,00 91628 Státní fond dopravní infrastruktury Přechod ul. Šumperská - II/446 vč. chodníku mezi ul. Zahradní a technickými službami 2 292 999,99 2 292 999,99 525 Olomoucký kraj Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému v Uničově 200 000,00 200 000,00 590 Olomoucký kraj Přechod ul. Šumperská - II/446 418 598,58 418 598,58 Investiční transfery celkem 84 400 617,26 84 400 617,26 0,00 0,00 Celkem 119 961 629,32 118 770 393,90 472 611,14 83 071,72 Pozn.: * Ve sloupci Poskytnuto k 31. 12. 2018 = Přidělená dotace v roce 2018 činí 356 000 Kč. Dle pokynů MPSV ĆR bude nedočerpaná částka ve výši 801 696 Kč převedena k použití do dalších let. SR - státní rozpočet Zpracovala: ing. Pavla Bezděková EU- Evropská unie Datum: 28. 1. 2019, Uničov Příloha 2-2 18/113

Příloha č. 3 ORJ Oddíl Třída ORG Jmenovitá akce - rok 2018 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost 7 53 5 7022018 Nákup pistolí 0,00 110,00 106,20 7 53 6 7012018 Kamerový systém, 2. etapa 1000,00 1214,00 1213,15 Výdaje 7 - Městská policie 1000,00 1324,00 1319,35 8 37 6 8042017 Digitální povodňový plán - dotační projekt 470,00 470,00 447,70 8 52 5 8012018 Údržba rozhlasu a ústředny v místních částech 100,00 100,00 99,68 8 52 6 8042018 Rozšíření varovného informačního systému (místní části a Uničov) 100,00 75,00 74,97 8 55 5 8022018 Dokončení rekonstrukce dvora hasičské zbrojnice II.etapa 250,00 250,00 220,00 8 55 5 8032018 Posilovací stroje a nářadí pro SDH Střelice 30,00 30,00 28,37 8 55 6 8052018 Výměna semaforů II. etapa - dokončení 50,00 25,00 24,79 Výdaje 8 - Krizové řízení 1000,00 950,00 895,51 15 31 5 15032016 Místní akční plán vzdělávání - dotační projekt 897,00 897,00 755,02 15 33 5 15012018 Plachty na pódium, pořízení fotografického objektivu 65,00 65,00 57,90 15 33 5 15022018 Oslavy vzniku republiky 300,00 300,00 290,00 15 33 5 15042018 Oprava kříže Střelice - sanace kamenného kříže s korpusem Krista v Brníčku 200,00 200,00 199,00 15 33 6 15032018 Archeologická naučná stezka 100,00 100,00 0,00 15 31 5 15052018 Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Uničov 0,000 499,000 326,503 Výdaje 15 - Odbor kultury, školství a sportu 1562,00 2061,00 1628,42 16 32 6 16022018 ZUŠ Uničov - rozšíření datové sítě Litovelská č. p. 190 90,00 90,00 90,00 16 34 5 16032018 Střelecký klub - výměna podlah.krytiny, doplnění radiátorů 45,00 45,00 45,00 16 34 5 16042018 Házená - oprava střechy 150,00 150,00 149,24 16 34 5 16052018 KRS - oprava studny na volejbalovém hřišti 20,00 20,00 19,90 16 34 5 16062018 TK Gymnazium - vymalování, údržba, energie 15,00 15,00 15,00 16 34 5 16072018 TJ Uničov tenis - oprava sociálního zařízení a oplocení 270,00 325,00 238,37 16 34 5 16082018 BIKE TEAM UNIČOV, BMX - přestavba dráhy pro MČR 85,00 85,00 85,00 16 34 5 16092018 BIKE TEAM UNIČOV, BMX - úprava dráhy 40,00 40,00 40,00 16 36 5 16102018 Byty v historickém jádru - opravy a rekonstrukce fasády Nádražní č. p. 532 3000,00 4237,00 4237,00 16 36 5 16112018 Areál Technických služeb - oprava a údržba 650,00 650,00 442,46 16 36 5 16122018 Stromořadí č. p. 420 - rozvaděč 15,00 15,00 11,70 16 36 5 16132018 Stavební úpravy Masarykovo nám. č. p. 28 200,00 368,00 367,80 16 36 6 16012018 Nákup pozemků 307,00 307,00 204,66 Výdaje 16 - Odbor majetkoprávní 4887,00 6347,00 5946,13 18 61 6 18012018 Zálohovací software, úprava stávajícího řešení TSM IBM 193,00 193,00 85,24 18 61 6 18022018 Redundantní firewall ke stávajícímu Cisco - vstupní brána do internetu 163,00 163,00 0,00 18 61 6 18032018 Nové servery vč. implantace 2297,00 2297,00 2195,97 Příloha č. 3-1 19/113

Příloha č. 3 ORJ Oddíl Třída ORG Jmenovitá akce - rok 2018 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Výdaje 18 - Oddělení informačních technologií 2 653,00 2 653,00 2 281,21 19 61 5 19012018 Pingpongový stůl - OV Dolní Sukolom 13,00 13,00 12,99 19 61 5 19022018 Ozvučovací zařízení - OV Dolní Sukolom 8,00 8,00 7,29 19 61 5 19032018 Lednice - OV Dolní Sukolom 8,00 8,00 7,99 19 61 5 19042018 Párty stan - OV Horní Sukolom 25,00 25,00 24,89 19 61 5 19052018 25 ks pivních setů - OV Nová Dědina 60,00 60,00 59,15 19 61 5 19062018 Přídavné boční stěny k párty stanu - OV Nová Dědina 12,00 12,00 10,44 19 61 5 19072018 20 ks pivních setů - OV Benkov 48,00 48,00 47,45 19 61 5 19082018 4 ks párty stan - OV Benkov 60,00 60,00 59,88 19 61 5 19092018 Lednice a mraznička - OV Renoty 15,00 15,00 15,00 19 61 5 19102018 Kancelářské židle pro kancelář OP, CD a EO 30,00 30,00 30,00 19 61 5 19112018 Nákup nábytku pro společenskou místnost Střelice 50,00 50,00 0,00 19 61 5 19122018 Vymalování, nová podlahová krytina, rekonstrukce IT rozvodů a stěhování v kanceláři OP, CD a EO 160,00 160,00 155,30 19 61 5 19132018 Vymalování a nová podlahová krytina v kanceláři podatelny 60,00 60,00 41,70 Výdaje 19 - Odbor organizační a vnitřních věcí 549,00 549,00 472,08 20 10 5 20052018 Postřiky proti komárům v MČ 100,00 0,00 0,00 20 10 5 20152018 Zpracování analýzy stavu lesního majetku 0,00 50,00 50,00 20 23 6 20122018 Obnova kanalizací v MČ 300,00 300,00 293,08 20 34 5 20012018 Nákup stínící sítě - Střelice 23,00 23,00 22,08 20 34 6 20082018 Postupná obnova dožívajících prvků - dětská hřiště Uničov 300,00 0,00 0,00 20 34 6 20092018 Dolní Sukolom, herní prvky na hřiště - houpačka, kolotoč, sestava hrad 500,00 500,00 491,50 20 34 6 20102018 Renoty doplnění o dvojitou houpačku 77,00 77,00 75,28 20 34 6 20112018 Benkov instalace stojanu na kola na dětské hřiště 14,00 14,00 14,00 20 36 5 20022018 Nákup dvou vývěsek - hřbitov Renoty 15,00 15,00 15,00 20 36 5 20032018 Nákup tržních stánků 50,00 50,00 47,92 20 37 5 20042018 Nákup kontejnerů 1100 l a popelnic 220 l na separaci papírů pro zápůjčku podnikatelům 100,00 100,00 97,22 20 37 5 20062018 Revitalizace zeleně v Horní Sukolomi 160,00 160,00 160,00 20 37 5 20072018 Renoty - nákup vysavače na listí 12,00 12,00 8,19 20 37 5 20142018 Údržba zeleně v Horní Sukolomi 0,00 726,00 725,62 20 37 6 20132018 Nákup akcií společnosti Odpady OK 200,00 0,00 0,00 Výdaje 20 - Odbor životního prostředí 1851,00 2027,00 1999,88 39 22 5 39012018 Benkov - oprava cesty kolem hřiště 170,00 170,00 169,40 39 22 5 39022018 Renoty - oprava stávajícího chodníku (od Nappy ke hřbitovu) 738,00 738,00 737,89 39 22 5 39032018 Renoty - instalace dopravního zrcadla u odbočky z hlavní cesty do slepé ulice směrem ke hřišti 10,00 10,00 10,00 39 22 5 39042018 Dětřichov - omezení rychlosti na komunikaci vedoucí od Červenky, instalace dopravní značky 5,00 5,00 5,00 Příloha č. 3-2 20/113

Příloha č. 3 ORJ Oddíl Třída ORG Jmenovitá akce - rok 2018 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost 39 22 5 39132018 Opravy chodníků 995,00 995,00 791,12 39 22 6 39052018 Benkov - propojení stávajících chodníků 440,00 440,00 380,03 39 22 6 39062018 Benkov - knihovna, instalace stojanu na kola 10,00 10,00 10,00 Výdaje 39 - Odbor dopravy a silničního hospodářství 2368,00 2368,00 2103,43 40 10 6 40252017 Rekonstrukce lesní cesty Na Rovinách (přesun z roku 2017), dotační projekt 4356,00 4108,00 4106,90 40 22 5 40012018 Brníčko - rekonstrukce komunikace u nové zástavby 100,00 618,00 616,17 10 64 6 40012018 Brníčko - rekonstrukce komunikace u nové zástavby, kapitálová rezerva 1400,00 0,00 0,00 40 22 5 40022016 Uničov - rekonstrukce komunikace Na nivách - PD (přesun z roku 2017, pokračování 2019) 300,00 300,00 24,20 40 22 5 40022018 Střelice - rekonstrukce místní komunikace Na chaloupkách 100,00 1387,00 1386,48 10 64 6 40022018 Střelice - rekonstrukce místní komunikace Na chaloupkách, kapitálová rezerva 900,00 0,00 0,00 40 22 5 40062018 Prodloužení chodníku Olomoucká 100,00 2094,00 2093,99 10 64 6 40062018 Prodloužení chodníku Olomoucká, kapitálová rezerva 1560,00 0,00 0,00 40 22 5 40332017 Uničov - křižovatka Mohelnická x Hrdinů x J. z Poděbrad - PD (přesun z roku 2017) 321,00 321,00 184,21 40 22 5 40342017 Uničov - křižovatka Litovelská x Dukelská x Nemocniční - PD (přesun z roku 2017, pokračování 2019) 309,00 309,00 0,00 40 22 5 40352018 Oprava polní cesty Střelice 0,00 498,00 498,00 40 22 5 40432018 Úprava komunikace Sadová 0,00 154,00 18,15 40 22 5 40482018 Oprava živičného povrchu u parkoviště technických služeb 0,00 181,00 180,89 40 22 5 40492018 Oprava chodníků v Uničově - I. etapa 0,00 493,00 493,00 40 22 5 40502018 Oprava chodníků v Uničově - II. etapa 0,00 894,00 385,44 40 22 6 40032016 Komunikace ul. Lomená - rekonstrukce 0,00 461,00 456,13 40 22 6 40032018 Uničov - křižovatka Mohelnická x Dukelská x G. Svobody - PD 300,00 300,00 12,10 40 22 6 40042018 Střelice - cyklostezka směr Červenka - PD 350,00 418,00 349,69 40 22 6 40052018 Dolní Sukolom - cyklostezka směr Dlouhá Loučka - PD (pokračování 2019) 500,00 319,00 0,00 40 22 6 40072018 Brníčko - parkovací záliv u pivnice U Hrušky 100,00 100,00 98,46 40 22 6 40082018 Uničov - bezbariérové úpravy chodníků, dotační projekt 200,00 32332,00 31983,39 10 64 6 40082018 Uničov - bezbariérové úpravy chodníků, dotační projekt, kapitálová rezerva 5200,00 0,00 0,00 40 22 6 40092018 Uničov - chodník a přechod Šumperská, dotační projekt 100,00 4345,00 3603,63 10 64 6 40092018 Uničov - chodník a přechod Šumperská, dotační projekt, kapitálová rezerva 1500,00 0,00 0,00 40 22 6 40322017 Uničov - obchvat, napojení průmyslové zóny a napojení Šumperské ul. - PD (přesun z roku 2017, pokračování 2019) 3045,00 3382,00 1551,58 40 22 6 40322018 Prodloužení dešťové kanalizace v ulici Lomená v Uničově 0,00 209,00 208,07 40 22 6 40362018 Rozšíření komunikace v průmyslové zóně - PD 0,00 242,00 241,62 40 22 6 40512018 Sanace části vozovky II/446 u přechodu v ul. Šumperská 0,00 62,00 0,00 40 23 6 40102018 Místní části sever - doplnění vodovodu (pokračování 2019) 200,00 200,00 118,99 10 64 6 40102018 Místní části sever - doplnění vodovodu, kapitálová rezerva (pokračování 2019) 2800,00 2800,00 0,00 40 23 6 40112018 Uničov - odvodnění podjezdu u Unexu - PD 400,00 400,00 315,93 40 23 6 40122018 Horní Sukolom - napojení vody a kanalizace na hřiště 200,00 200,00 0,00 40 23 6 40132018 Dolní Sukolom - napojení vody a kanalizace na hřiště 200,00 200,00 0,00 Příloha č. 3-3 21/113

Příloha č. 3 ORJ Oddíl Třída ORG Jmenovitá akce - rok 2018 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost 40 23 6 40142018 Místní části sever - kanalizace, dotační projekt 200,00 29141,00 29139,64 10 64 6 40142018 Místní části sever - kanalizace, dotační projekt, kapitálová rezerva 14850,00 472,00 0,00 40 23 6 40442018 Odvodnění tanečního parketu v Brníčku 0,00 15,00 15,00 40 23 6 40452018 Vsakovací objekty 0,00 64,00 2,72 40 31 6 40262015 ZŠ Haškova - energetická opatření (pokračování z 2017), dotační projekt 1302,00 1280,75 1183,20 40 31 6 40302018 Dokončení akce snížení energetické náročnosti ZŠ Haškova Uničov 0,00 320,00 318,80 40 31 6 40402018 Rekonstrukce ZŠ Haškova III. etapa - oprava 3. NP, projekt 0,00 166,00 0,00 40 31 5 40292018 Úhrada nájemného z nebytových prostor využívaných k výuce žáků ZŠ Haškova Uničov 0,00 223,00 222,16 40 33 6 40172018 Uničov č.p. 1143 - vstup pro ZTP (MKZ Uničov) 50,00 174,00 121,00 40 34 5 40242018 Uničov č.p. 530 - oprava oplocení (DDM),(pokračování 2019) 500,00 500,00 34,15 40 34 5 40342018 Oprava havarijního potrubí na krytém bazénu 0,00 129,00 118,31 40 34 5 40472018 Studie proveditelnosti - energetické posouzení objektu Zimního stadionu v Uničově 0,00 170,00 163,35 40 34 6 40102017 Benkov - pódium na hřišti (přesun z roku 2017) 370,00 316,00 310,86 40 34 6 40152018 Uničov - rekonstrukce dopravního hřiště, přípojka vody a kanalizace - PD (pokračování 2019) 500,00 500,00 166,62 40 34 6 40182018 Brníčko - zázemí pro společenské akce (pokračování 2019) 100,00 100,00 0,00 10 64 6 40182018 Brníčko - zázemí pro společenské akce, kapitálová rezerva 700,00 102,00 0,00 40 34 6 40462018 Úpravy projektu Zateplení zimního stadionu Uničov 0,00 37,00 0,00 40 35 6 40282015 Energetická opatření - zubní středisko 0,00 158,00 157,92 40 36 5 40192018 Uničov BD Kozinova - rekonstrukce střechy 3160,00 3160,00 3093,15 40 36 6 40202018 Uničov BD č.p.673 - energetická opatření (Pionýrů), dotační projekt 100,00 4077,00 3893,25 10 64 6 40202018 Uničov BD č.p.673 - energetická opatření (Pionýrů), dotační projekt, kapitálová rezerva 3700,00 0,00 0,00 40 36 6 40212018 Uničov BD č.p.674 - energetická opatření (Pionýrů), dotační projekt 100,00 4163,00 4108,26 10 64 6 40212018 Uničov BD č.p.674 - energetická opatření (Pionýrů), dotační projekt, kapitálová rezerva 3700,00 0,00 0,00 40 36 6 40222018 Uničov - regenerace sídliště Litovelská, Dukelská, Pionýrů - 2. etapa, dotační projekt 200,00 0,00 0,00 10 64 6 40222018 Uničov - regenerace sídliště Litovelská, Dukelská, Pionýrů - 2. etapa, dotační projekt, kapitálová rezerva 6700,00 0,00 0,00 40 36 6 40232018 Uničov BD č. p. 1213 500,00 1139,00 1111,99 40 36 6 40252018 Uničov - lokalita Staškova 6RD - 2. etapa (pokračování 2019) 200,00 393,00 275,12 10 64 6 40252018 Uničov - lokalita Staškova 6RD - 2. etapa, kapitálová rezerva 5250,00 0,00 0,00 40 36 6 40312018 RS - Uničov. mezi ulicemi Dukelská, Litovelská, Pionýrů - I. etapa, dodatečně požadované práce 0,00 445,00 442,13 40 36 6 40332018 Uničov, ul. Želechovická - inženýrské sítě pro výstavbu na pozemku parc. č. 2128/1 0,00 113,00 112,05 40 36 6 40372018 Uničov - regenerace sídliště Litovelská, Dukelská, Pionýrů - 3. etapa - PD 0,00 272,00 260,36 40 36 6 40382018 Dodávka a zřízení TV rozvodu pro bytový dům čp. 673 ul. Pionýrů Uničov 0,00 60,00 59,25 40 36 6 40392018 Dodávka a zřízení TV rozvodu pro bytový dům čp. 674 ul. Pionýrů Uničov 0,00 60,00 59,67 40 37 5 40262018 Uničov - intenzifikace třídění odpadů, dotační projekt 0,00 119,00 118,82 40 37 6 40212017 Střelice - podzemní kontejnery 1 sada (přesun z roku 2017) 400,00 400,00 352,24 40 37 6 40262018 Uničov - intenzifikace třídění odpadů, dotační projekt 560,00 2479,00 2478,38 40 37 6 40272018 Uničov - dobíjecí stanice pro elektromobily (pokračování 2019) 300,00 300,00 56,00 40 43 6 40412018 Novostavba noclehárny u azylového domu Uničov, projekt 0,00 100,00 0,00 Příloha č. 3-4 22/113

Příloha č. 3 ORJ Oddíl Třída ORG Jmenovitá akce - rok 2018 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost 40 43 6 40422018 Stavební úpravy budovy Azylového domu Uničov, projekt 0,00 141,00 0,00 40 55 6 40282018 Střelice - garáž pro SDH - PD 100,00 100,00 72,10 40 61 6 40182017 Dětřichov - rekonstrukce OV a hasičské zbrojnice - PD (přesun z roku 2017, pokračování 2019) 150,00 150,00 0,00 40 61 6 40372017 Stavební úpravy objektu č.p. 121 v Uničově, Solní ulici - PD 0,00 55,00 54,93 Výdaje 40 - Odbor investic a regionálního rozvoje 68233,00 108920,75 97428,44 41 36 6 41012016 Územní plán Uničov - nový (pokračování z 2017, ukončení 2019), dotační projekt 800,00 800,00 0,00 Výdaje 41 - Odbor výstavby a úřad územního plánování 800,00 800,00 0,00 Jmenovité akce zařazené v rozpočtu 84903,00 127999,75 114074,44 Jmenovité akce zařazené v hospodářské činnosti 4810,00 4810,00 4840,00 Celkem 89713,00 132809,75 118914,44 Příloha č. 3-5 23/113

ORJ Oddíl Třída ORG Jmenovitá akce - místní části, rok 2018 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Dětřichov 39 22 5 39042018 Dětřichov - omezení rychlosti na komunikaci vedoucí od Červenky, instalace dopravní značky 5,00 5,00 5,00 40 61 6 40182017 Dětřichov - rekonstrukce OV a hasičské zbrojnice - PD (přesun z roku 2017, pokračování 2019) 150,00 150,00 0,00 VÝDAJE CELKEM 155,00 155,00 5,00 Benkov 19 61 5 19072018 20 ks pivních setů - OV Benkov 48,00 48,00 47,45 19 61 5 19082018 4 ks párty stan - OV Benkov 60,00 60,00 59,88 20 34 6 20112018 Benkov instalace stojanu na kola na dětské hřiště 14,00 14,00 14,00 39 22 5 39012018 Benkov - oprava cesty kolem hřiště 170,00 170,00 169,40 39 22 6 39052018 Benkov - propojení stávajících chodníků 440,00 440,00 380,03 39 22 6 39062018 Benkov - knihovna, instalace stojanu na kola 10,00 10,00 10,00 40 34 6 40102017 Benkov - pódium na hřišti (přesun z roku 2017) 370,00 316,00 310,86 HČ OA - sál - fasáda kolem oken, sjednocení podlahy, výmalba, nové vstupní dveře, výmalba schodiště, HČ úprava kuchyně 300,00 300,00 236,00 HČ Hasičská zbrojnice - oprava a nátěr fasády 150,00 150,00 168,00 HČ Kaple - stavební práce (v případě dotace) 710,00 710,00 0,00 VÝDAJE CELKEM 2 272,00 2 218,00 1 395,62 Renoty 19 61 5 19092018 Lednice a mraznička - OV Renoty 15,00 15,00 15,00 20 36 5 20022018 Nákup dvou vývěsek - hřbitov Renoty 15,00 15,00 15,00 20 37 5 20072018 Renoty - nákup vysavače na listí 12,00 12,00 8,19 20 34 6 20102018 Renoty doplnění o dvojitou houpačku 77,00 77,00 75,28 39 22 5 39022018 Renoty - oprava stávajícího chodníku (od Nappy ke hřbitovu) 738,00 738,00 737,89 39 22 5 39032018 Renoty - instalace dopravního zrcadla u odbočky z hlavní cesty do slepé ulice směrem ke hřišti 10,00 10,00 10,00 VÝDAJE CELKEM 867,00 867,00 861,36 Nová Dědina 19 61 5 19052018 25 ks pivních setů - OV Nová Dědina 60,00 60,00 59,15 19 61 5 19062018 Přídavné boční stěny k párty stanu - OV Nová Dědina 12,00 12,00 10,44 VÝDAJE CELKEM 72,00 72,00 69,59 Dolní Sukolom 19 61 5 19012018 Pingpongový stůl - OV Dolní Sukolom 13,00 13,00 12,99 19 61 5 19022018 Ozvučovací zařízení - OV Dolní Sukolom 8,00 8,00 7,29 19 61 5 19032018 Lednice - OV Dolní Sukolom 8,00 8,00 7,99 20 34 6 20092018 Dolní Sukolom, herní prvky na hřiště - houpačka, kolotoč, sestava hrad 500,00 500,00 491,50 40 23 6 40132018 Dolní Sukolom - napojení vody a kanalizace na hřiště 200,00 200,00 0,00 Příloha č. 3-6 24/113

Schválený Upravený ORJ Oddíl Třída ORG Jmenovitá akce - místní části, rok 2018 Skutečnost rozpočet rozpočet HČ OA a hasičská zbrojnice - sanační omítky, malby a podlahy 150,00 150,00 204,00 VÝDAJE CELKEM 879,00 879,00 723,77 Horní Sukolom 20 37 5 20062018 Revitalizace zeleně v Horní Sukolomi 160,00 160,00 160,00 19 61 5 19042018 Párty stan - OV Horní Sukolom 25,00 25,00 24,89 40 23 6 40122018 Horní Sukolom - napojení vody a kanalizace na hřiště 200,00 200,00 0,00 20 37 5 20142018 Údržba zeleně v Horní Sukolomi 0,00 726,00 725,62 HČ OA - stavební úpravy a opravy prostor v I. NP 200,00 200,00 213,00 VÝDAJE CELKEM 585,00 1 311,00 1 123,51 Střelice 8 55 5 8032018 Posilovací stroje a nářadí pro SDH Střelice 30,00 30,00 28,37 19 61 5 19112018 Nákup nábytku pro společenskou místnost Střelice 50,00 50,00 0,00 20 34 5 20012018 Nákup stínící sítě - Střelice 23,00 23,00 22,08 40 22 5 40022018 Střelice - rekonstrukce místní komunikace Na chaloupkách 100,00 1387,00 1386,48 10 64 6 40022018 Střelice - rekonstrukce místní komunikace Na chaloupkách, kapitálová rezerva 900,00 0,00 0,00 40 37 6 40212017 Střelice - podzemní kontejnery 1 sada (přesun z roku 2017) 400,00 400,00 352,24 40 55 6 40282018 Střelice - garáž pro SDH - PD 100,00 100,00 72,10 40 22 5 40352018 Oprava polní cesty Střelice 0,00 498,00 498,00 HČ Hasičská zbrojnice - oprava zdi podél cyklostezky u vstupu 80,00 80,00 0,00 VÝDAJE CELKEM 1 683,00 2 568,00 2 359,27 Brníčko 40 22 5 40012018 Brníčko - rekonstrukce komunikace u nové zástavby 100,00 618,00 616,17 10 64 6 40012018 Brníčko - rekonstrukce komunikace u nové zástavby, kapitálová rezerva 1400,00 0,00 0,00 40 22 6 40072018 Brníčko - parkovací záliv u pivnice U Hrušky 100,00 100,00 98,46 40 34 6 40182018 Brníčko - zázemí pro společenské akce (pokračování 2019) 100,00 100,00 0,00 10 64 6 40182018 Brníčko - zázemí pro společenské akce, kapitálová rezerva (pokračování 2019) 700,00 102,00 0,00 40 23 6 40442018 Odvodnění tanečního parketu v Brníčku 0,00 15,00 15,00 VÝDAJE CELKEM 2 400,00 935,00 729,63 8 52 5 8012018 Údržba rozhlasu a ústředny v místních částech 100,00 100,00 99,68 15 33 5 15042018 Oprava kříže Střelice - sanace kamenného kříže s korpusem Krista v Brníčku 200,00 200,00 199,00 20 10 5 20052018 Postřiky proti komárům v MČ 100,00 0,00 0,00 20 23 6 20122018 Obnova kanalizací v MČ 300,00 300,00 293,08 40 23 6 40102018 Místní části sever - doplnění vodovodu (pokračování 2019) 200,00 200,00 118,99 10 64 6 40102018 Místní části sever - doplnění vodovodu, kapitálová rezerva (pokračování 2019) 2800,00 2800,00 0,00 40 23 6 40142018 Místní části sever - kanalizace 200,00 29141,00 29139,64 10 64 6 40142018 Místní části sever - kanalizace, kapitálová rezerva 14850,00 472,00 0,00 Příloha č. 3-7 25/113

ORJ Oddíl Třída ORG Jmenovitá akce - místní části, rok 2018 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost VÝDAJE CELKEM 18 750,00 33 213,00 29 850,39 Celkem 27 663,000 42 218,000 37 118,140 HČ - hospodářská činnost, BYTPOL UNI s.r.o. Příloha č. 3-8 26/113

Příloha č. 4 ORJ Oddíl Položka ORG Dotace, příspěvky, dary a návratné finanční výpomoci - rok 2018 Příjemce - název projektu Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost 8 52 6339 8080101 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje - finanční dar 100,00 100,00 100,00 8 55 5229 8080201 SDH Benkov - dotace na zajištění provozu 40,00 40,00 40,00 8 55 5229 8080202 SDH Benkov - dotace na zákonné pojištění a opravu vozidla 10,00 10,00 10,00 8 55 5229 8080301 SDH Horní Sukolom - dotace na zajištění provozu 40,00 40,00 40,00 8 55 5229 8080401 SDH Nová Dědina - dotace na zajištění provozu a nákup motorové pily 50,00 50,00 50,00 8 55 5229 8080501 SDH Uničov - dotace na zabezpečení činnosti mládeže 6-14 let 40,00 40,00 40,00 Výdaje 8 - Krizové řízení 280,00 280,00 280,00 10 64 5222 10100201 Drobné finanční dary k rozdělení radě - právnické osoby 150,00 165,00 162,00 10 64 5492 10100201 Drobné finanční dary k rozdělení radě - občané 50,00 55,00 53,00 Výdaje 10 - Odbor finanční 200,00 220,00 215,00 15 31 5331 15042901 Základní škola Uničov, Haškova 211 - příspěvek na provoz a údržbu 2 470,00 2 470,00 2 470,00 15 31 5331 15042902 Základní škola Uničov, Haškova 211 - malování a opravy tříd po stavebních úpravách 120,00 120,00 120,00 15 31 6351 15042903 Základní škola Uničov, Haškova 211 - spoluúčast na projektu ITI 250,00 250,00 250,00 15 31 5331 15043001 Základní škola Uničov, Pionýrů 685 - příspěvek na provoz a údržbu 2 940,00 2 940,00 2 940,00 15 31 6351 15043002 Základní škola Uničov, Pionýrů 685 - nový plot mezi ulicí Pionýrů a dvorem školy a oprava příjezdové cesty v areálu školy 280,00 280,00 280,00 15 31 6351 15043003 Základní škola Uničov, Pionýrů 685 - nákup plynové pánve 0,00 142,78 142,78 15 31 5331 15045501 Základní škola Uničov, U Stadionu č. p. 849 - příspěvek na provoz a údržbu 2 930,00 2 930,00 2 930,00 15 31 5331 15045502 Základní škola Uničov, U Stadionu č. p. 849 - neinvestiční spoluúčast na projektu "Vybudování specializovaných učeben" 0,00 157,25 157,25 15 31 6351 15045502 Základní škola Uničov, U Stadionu č. p. 849 - investiní spoluúčast na projektu "Vybudování specializovaných učeben" 433,00 275,75 275,75 15 31 6451 15045502 Základní škola Uničov, U Stadionu č. p. 849 - spoluúčast na projektu "Vybudování specializovaných učeben", návratná finanční výpomoc 0,00 2 599,16 2 599,16 15 31 5331 15050001 Mateřská škola Uničov, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a údržbu 3 264,00 3 264,00 3 264,00 15 33 5331 15051701 Městské kulturní zařízení Uničov, Moravské nám. - příspěvek na provoz a údržbu 8 251,00 8 251,00 8 251,00 15 33 5331 15051702 Městské kulturní zařízení Uničov, Moravské nám. - Den seniorů 20,00 20,00 20,00 15 33 5331 15051705 Městské kulturní zařízení Uničov, Moravské nám. - kino senior 20,00 20,00 20,00 Dotace na kulturní činnost organizované mládeži - celkem 385,00 385,00 385,00 15 33 5222 15150203 Sdružení rodičů a přátel školy při ZUŠ v Uničově - hudební, výtvarné, taneční, literárně dramatické aktivity dětí a mládeže připravované pro veřejnost v Uničově a okolí 100,00 100,00 100,00 15 33 5229 15150201 Program "Podpora kulturních aktivit dětí a mládeže" 125,00 125,00 125,00 15 33 5336 15150204 Městské kulturní zařízení Uničov, Moravské nám., Dětský pěvecký sbor Rosička - podpora činnosti 75,00 75,00 75,00 15 33 5339 15150202 Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov - projekt kulturních a společenských programů pro děti a mládež 85,00 85,00 85,00 15 33 5222 15150302 Zacheus - duchovní, výchovné, vzdělávací a kuturní centrum u fary v Uničově - provoz Muzea baroka 100,00 100,00 100,00 15 33 5222 15150401 Spolek přátel muzea Střelice, o. s. - činnost vesnického muzea 16,00 16,00 16,00 15 33 5222 15150801 Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, z. s. - vydání čtvrtletníku Vlastivědný věstník moravský, rok 2018 5,00 5,00 5,00 15 33 5223 15150102 Římskokatolická farnost Uničov - restaurování bočního oltáře Panny Marie Sedmibolestné ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově - pokračování prací první etapy 350,00 500,00 500,00 15 33 5336 15150207 Městské kulturní zařízení Uničov, Moravské nám., Spolek přátel uničovských muzeí - podpora činnosti, pořádání Příloha č. 4-1 27/113

Příloha č. 4 ORJ Oddíl Položka ORG Dotace, příspěvky, dary a návratné finanční výpomoci - rok 2018 Příjemce - název projektu Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost přednášek a výstav na rok 2018 51,00 51,00 51,00 15 33 5339 15150601 Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 činnost studentského parlamentu 0,00 5,00 5,00 15 34 5213 15151101 SK Union Uničov, s.r.o. - údržba atletické dráhy 50,00 50,00 50,00 15 34 5213 15151102 SK Union Uničov, s.r.o. - provoz areálu kopané 950,00 950,00 950,00 15 34 5213 15152001 Hokej Uničov, s.r.o. - energie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 15 34 5213 15152002 Hokej Uničov, s.r.o. - úprava ledu 400,00 400,00 400,00 15 34 5213 15153201 HC Uničov, z. s. - krajský výběr ženského hokeje 50,00 50,00 50,00 15 34 5213 15153301 TTV Sport Group CZ s. r. o., pořádání závodu CZECH CYCLING TOUR 100,00 100,00 100,00 15 34 5222 15151201 Klub rekreačního sportu Uničov, spolek - provoz a údržba volejbalového hřiště v Medelské ul. 30,00 30,00 30,00 15 34 5222 15151301 TJ Uničov z.s. - provoz areálu tenisu 52,00 52,00 52,00 15 34 5222 15151302 TJ Uničov z.s. - provoz areálu golfu 52,00 52,00 52,00 15 34 5222 15151303 TJ Uničov z.s. - nákup sportovních potřeb a vybavení 80,00 80,00 80,00 15 34 5222 15151304 TJ Uničov z.s. - úhrada nájemného pro šachový oddíl 3,00 3,00 3,00 15 34 6322 15151305 TJ Uničov z.s. - rekonstrukce tribuny na stadionu kopané v Uničově 0,00 900,00 900,00 15 34 5222 15151306 TJ Uničov z.s.tělovýchovná jednota Uničov - údržba majetku 30,00 30,00 30,00 15 34 5222 15151307 TJ Uničov z.s. - Klub českých turistů, podpora cykloturistiky dětí a seniorů 20,00 20,00 20,00 Dotace pro organizovanou sportující mládež - celkem 2280,50 2280,50 2280,50 15 34 5222 15151401 Tělovýchovná jednota Uničov - atletický závod v běhu, mládež 8,00 8,00 8,00 15 34 5222 15151402 Modelklub Uničov p. s. - rozvoj činnosti, materiální výpomoc členům kroužku, mládež 9,00 9,00 9,00 15 34 5222 15151403 SK Uničov, z. s. - turnaj mládeže v kopané, mládež 15,00 15,00 15,00 15 34 5222 15151404 Tenisový klub Gymnázium Uničov - podpora a rozvoj tenisové mládeže 62,00 62,00 62,00 15 34 5222 15151405 Tělocvičná jednota Sokol Střelice - činnost mládeže 45,00 45,00 45,00 15 34 5222 15151406 Gaudolino, z. s. Uničov - sportující mládež 15,00 15,00 15,00 15 34 5222 15151407 Tělovýchovná jednota Uničov - cyklistický materiál pro mládež 50,00 50,00 50,00 15 34 5222 15151409 Klub rekreačního sportu Uničov, spolek - činnost a materiálové vybavení, mládež 190,00 190,00 190,00 15 34 5222 15151410 Házená Uničov - činnost mládeže 240,00 240,00 240,00 15 34 5222 15151411 Tělovýchovná jednota Uničov - činnost mládeže 230,00 230,00 230,00 15 34 5222 15151412 HC Uničov, z. s. - celoroční sportovní činnost mládeže 470,00 470,00 470,00 15 34 5222 15151413 SK Uničov, z. s. - činnost mládeže 546,50 546,50 546,50 15 34 5336 15151414 Základní škola Uničov, U Stadionu č. p. 849 - FBC Uničov, florbalem ke zdravému životnímu stylu, mládež 250,00 250,00 250,00 15 34 5339 15151415 Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov - sportovní programy pro děti a mládež 40,00 40,00 40,00 15 34 5222 15151416 BIKE TEAM UNIČOV, z. s. - dvojzávod ČSM pohár, krajský přebor, náborové závody 50,00 50,00 50,00 15 34 5222 15151417 BIKE TEAM UNIČOV, z. s. - činnost oddílu BMX, mládež 60,00 60,00 60,00 15 34 5222 15151501 Tělocvičná jednota Sokol Střelice - provoz a údržba sokolovny 100,00 100,00 100,00 15 34 5222 15151502 Tělocvičná jednota Sokol Střelice - provoz a údržba sportovního areálu 100,00 100,00 100,00 15 34 5222 15151601 Tenisový klub Gymnázium Uničov - provoz a údržba sport. areálu tenisových kurtů 50,00 50,00 50,00 15 34 5222 15151801 SK Uničov, z. s. - nákup sportovního vybavení 130,00 130,00 130,00 15 34 5222 15151803 SK Uničov, z. s. - provoz hřiště s umělou trávou 100,00 100,00 100,00 Příloha č. 4-2 28/113

Příloha č. 4 ORJ Oddíl Položka ORG Dotace, příspěvky, dary a návratné finanční výpomoci - rok 2018 Příjemce - název projektu Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost 15 34 5222 15151804 SK Uničov, z. s. - údržba travnatých hřišť a areálu kopané 88,00 88,00 88,00 15 34 5222 15151901 Házená Uničov - provoz areálu házené 200,00 200,00 200,00 15 34 5222 15151903 Házená Uničov - nákup sportovního vybavení 50,00 50,00 50,00 15 34 5222 15152101 Gaudolino, z. s. Uničov - volnočasové aktivity pro děti a mládež 35,00 35,00 35,00 15 34 5222 15152201 Modelklub Uničov p. s. - údržba a doplnění vybavení areálu RC letiště 4,00 4,00 4,00 15 34 5222 15152401 Děkanátní centrum pro rodinu Šternberk - resocializační a prorodinné aktivity 15,00 15,00 15,00 15 34 5222 15152501 Střelecký klub Uničov, spolek - provoz Střeleckého areálu Uničov 15,00 15,00 15,00 15 34 5222 15152601 Český kynologický svaz ZKO Uničov - 086 z. s. - akce pro veřejnost na kynologickém cvičisti v Uničově 15,00 15,00 15,00 15 34 5222 15152701 Středisko leteckých sportů Dětřichov, občanské sdružení - drakiáda 2018 20,00 20,00 20,00 15 34 5222 15152901 Cyklistika Uničov - mezinárodní cyklistický etapový závod Czech Cycling Tour I. etapa 50,00 50,00 50,00 15 34 5222 15152902 Cyklistika Uničov - mezinárodní cyklokrosový závod TOI TOI CUP I. kategorie UCI, Český pohár 50,00 50,00 50,00 15 34 5222 15153001 Radioklub OK2KLD Uničov, pobočný spolek - činnost 7,00 7,00 7,00 15 34 5222 15153401 Fitness Club Uničov, z. s. - doplnění vybavení posilovny 50,00 50,00 50,00 15 34 5222 15153501 DG Eagles Uničov z. s.- discgolf Uničov 30,00 30,00 30,00 15 34 5222 15153601 BIKE TEAM UNIČOV, z. s. - úprava a údržba areálu 50,00 50,00 50,00 15 34 5229 15152801 Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Uničov - dokončení rekonstrukce sociálního zařízení 30,00 30,00 30,00 15 34 5336 15152301 Základní škola Uničov, U Stadionu č. p. 849 - FBC Uničov, florbalem ke zdravému životnímu stylu - materiál 30,00 30,00 30,00 15 34 5339 15151702 Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov - provoz a materiálové zabezpečení 110,00 110,00 110,00 15 34 5493 15153101 Ing. Klára Valenová - lyžáček, příspěvek na dopravu na pohybovou aktivitu dětí 20,00 20,00 20,00 Výdaje 15 - Odbor kultury, školství a sportu 29 331,50 33 128,44 33 128,44 16 33 5321 16003002 Statutární město Olomouc - dotace ITI Olomoucké aglomerace 35,00 35,00 34,19 16 34 5213 16160101 Technické služby Uničov, spol. s. r. o. - krytý bazén 5 250,00 5 250,00 5 250,00 16 34 5213 16160102 Technické služby Uničov, spol. s. r. o. - koupaliště 1 900,00 1 900,00 1 900,00 16 34 6313 16160101 Technické služby Uničov, spol. s. r. o. - krytý bazén, investice 75,00 75,00 75,00 16 34 6313 16160102 Technické služby Uničov, spol. s. r. o. - koupaliště, investice 155,00 155,00 155,00 16 36 5492 16160201 Finanční dar Ing. Miroslavu Matulovi, Janě Matulové a Renátě Matulové 0,00 11,02 11,02 Výdaje 16 - Odbor majetkoprávní 7 415,00 7 426,02 7 425,21 19 25 5212 19190101 Ing. Dagmara Ševčíková - provoz prodejny v Benkově 17,00 17,00 17,00 19 25 5212 19190103 Anna Machalová - provoz prodejen v Dětřichově, Renotech a Střelicích 50,00 50,00 50,00 Výdaje 19 - Odbor organizační a vnitřních věcí 67,00 67,00 67,00 20 23 5213 20200101 Dary na opravy technologického vybavení šachet tlakové kanalizace v Brníčku - právnické osoby 30,00 30,00 10,72 20 23 5493 20200101 Dary na opravy technologického vybavení šachet tlakové kanalizace v Brníčku - občané 170,00 170,00 116,56 20 23 6313 20200501 Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. - rekonstrukce infrastrukturního majetku 2 500,00 2 500,00 2 500,00 20 34 5229 20200601 Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Uničov - provoz kroužku mládeže 6,00 6,00 6,00 20 36 5213 20200201 Technické služby Uničov, spol. s. r. o. - provoz hřbitovů 204,00 204,00 204,00 Příloha č. 4-3 29/113

Příloha č. 4 ORJ Oddíl Položka ORG Dotace, příspěvky, dary a návratné finanční výpomoci - rok 2018 Příjemce - název projektu Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost 20 37 5336 20200301 Dary za účast v ekologické soutěži ve sběru papíru pro žáky základních škol - zřízené příspěvkové organizace 15,00 15,00 11,00 20 37 5339 20200302 Dary za účast v ekologické soutěži ve sběru papíru pro žáky základních škol - cizí příspěvkové organizace 22,00 22,00 11,00 Výdaje 20 - Odbor životního prostředí 2 947,00 2 947,00 2 859,27 28 35 5213 28280701 JOY jesle - nákup vybavení 100,00 100,00 100,00 28 35 5223 28281001 Hospic na Svatém Kopečku - provozní náklady 5,00 5,00 5,00 28 35 6359 28280201 Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace - aktivně - pasivní léčebný pohybový přístroj dolních a horních končetin 100,00 100,00 100,00 28 43 5213 28280101 Dům pro seniory Uničov s.r.o - zakoupení ošetřovatelského nábytku 100,00 100,00 100,00 28 43 5221 28280601 Společnost Podané ruce o. p. s. - terénní programy v Olomouci 30,00 30,00 30,00 28 43 5222 28280801 Fond ohrožených dětí - Klokánek, zařízení pro děti vyžadující pomoc 20,00 20,00 20,00 28 43 5222 28280901 Jasněnka, z. s. - poskytování sociální služby ve Stacionáři Jasněnka 450,00 450,00 450,00 28 43 5223 28280501 Charita Šternberk - nízkoprahové denní centrum SCHOD 50,00 50,00 50,00 28 43 5223 28280502 Charita Šternberk - charitní pečovatelská služba Uničov 50,00 50,00 50,00 28 43 5223 28280503 Charita Šternberk - charitní poradna Nedlužim 30,00 30,00 30,00 28 43 5223 28280504 Charita Šternberk - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jiloro-Srdíčko 70,00 120,00 120,00 28 43 5223 28280505 Charita Šternberk - domácí zdravotní péče 0,00 100,00 100,00 28 43 5331 28036301 Centrum sociálních služeb Uničov - provoz a údržba 2 394,00 1 895,50 1 895,50 28 43 6351 28036302 Centrum sociálních služeb - nákup auta 400,00 0,00 0,00 Výdaje 28 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 3 799,00 3 050,50 3 050,50 39 22 5339 39390301 Olomoucký kraj - příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti 804,00 804,00 803,53 39 34 5213 39390101 Technické služby Uničov, spol. s. r. o. - provoz dětského dopravního hřiště 230,00 230,00 230,00 Výdaje 39 - Odbor dopravy a silničního hospodářství 1 034,00 1 034,00 1 033,53 Celkem 45 073,50 48 152,96 48 058,95 Příloha č. 4-4 30/113

Příloha č. 5 BYTPOL UNI s. r. o. Hospodářská činnost: Správa bytových a nebytových prostor Hospodaření za rok 2018 Náklady Roční plán Skutečnost Kč 501 Spotřeba materiálu 155 000,00 75 885,57 502 Spotřeba energie 600 000,00 572 106,81 511 1 Opravy a udržování 8 500 000,00 9 127 434,38 511 2 Náklady na revize 900 000,00 864 321,76 511 3 Fondy oprav SVJ 470 000,00 436 720,00 518 Ostatní služby 1 750 000,00 1 603 767,42 bankovní a inkasní poplatky, projekce, poštovné, deratizace obstaravatelská odměna 538 Jiné daně - vyrovnání DPH 230 000,00 193 164,36 549 Ostatní finanční náklady 15 000,00 14 912,00 platby pojistného pro SVJ 556 Zúčtování opravných položek 220 000,00-575 086,83 557 Odpis nedobytných pohledávek 380 000,00 572 088,00 Náklady c e l k e m 13 220 000,00 12 885 313,47 Příloha 5-1 31/113

Výnosy Roční plán Skutečnost Kč 603 1 Nájemné z bytů 10 230 000,00 11 056 372,00 603 2 Nájemné z nebytových 4 250 000,00 4 281 579,70 prostor 602 4 Tržby za opravy 68 000,00 120 198,83 641 Smluv. pokuty a úroky z prodlení 0,00 82 505,70 649 Ostatní výnosy 0,00 160 444,77 662 1 Přijaté úroky 0,00 0,00 662 2 Přijaté úroky z termín. účtu 2 000,00 842,50 669 Zúčtování opravných položek 0,00 0,00 Výnosy c e l k e m 14 550 000,00 15 701 943,50 Účetní hospodářský výsledek - ZISK 1 330 000,00 2 816 630,03 Skutečně použitelné zdroje 1-12 / 2018 Výnosy 1-12 / 2018 15 701 943,50 Financování investičních akcí 0,00 Předplacené nájemné ost. byty -1 320 521,00 Celkem 14 381 422,50 Příloha 5-2 32/113

Jmenovité akce na rok 2018 - hospodářská činnost k 31.12.2018 Poř. Bytpol Uni odpovědná Nákl.tis.Kč Poznámka čís. Název akce osoba rozp./skut. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. oprava, ošetření a nátěr plech.části střechy Masarykovo nám. čp 34 rekonstrukční oprava kamenného soklu domu Masarykovo nám. čp 40 obnova fasády vč. výměny oken, dvorní trakt Litovelská čp 190 výměny truhl. prvků na sídlišti i histor. městě, vč. čp 55 ul. Panská a dokonč. muzea Střelice náklady vyvolané poruchami v domech nástaveb, tzv. bloků 1-5 výměna kotlů v kotelně domu Pionýrů čp 682 výmalba spol. prost. a mont.stříšky nad vchod Bří Čapků čp 661 zednické opravy rampy z boční strany budovy Gymnazijní čp 237 rekonstr.opravy podlah 3 místností psychiatrie Nemocniční čp 270 opravy, očištění a nátěr plech.části hl. budovy Nemocniční čp 270 kompletní rekonstr. oprava ordinace III.NP Nemocniční čp 270 sanač.omítky,malby, podlahy- OA a has.zbroj. Dolní Sukolom čp 1072 stavební úpravy a opravy prostor OA v I.NP Horní Sukolom čp 2 oprava zdi podél cyklost. u vstupu do has.zbr. Střelice čp 21 OA sál- fas.kolem oken, sjednotit podlahu, výmalba,nové vstup.dveře,výmalba schodiště, kuchyň- vým. oken,radiátoru, nový PO a dřez Benkov čp 37 oprava a nátěr fasády hasičské zbrojnice Benkov čp 46 stavební práce oprav kaple viz techn.zpráva Benkov čp 53 Mgr. Mikulík Ing. Polák 100/72 40/42 1.000/1.177 700/859 navíc výkladce se vstup.dveřmi neb.prost. Masarykovo nám.26 500/264 opravy oken v některých bytech budou realizovány v roce 2019 350/387 80/86 20/39 navíc prov.spec.nátěru,polož.zá těž.dlažby, nátěr dveří a část.fas 100/134 30/29 300/207 150/204 200/213 80/ - tato akce vzhl. k plánov. invest. akcím v násled. roce, zrušena 300/236 150/168 včetně obložení soklu, a terénních úprav 710/723 dotace nezískány, namísto toho realizov. opravy teras a zábradlí Na Nivách 1360-1361 CELKEM 4.810/4.840 Příloha 5-3 33/113

Příloha č. 6 Příloha 6-1 34/113

Příloha 6-2 35/113

Příloha 6-3 36/113

Příloha 6-4 37/113

Příloha 6-5 38/113

Příloha 6-6 39/113

Příloha 6-7 40/113

Příloha 6-8 41/113

Příloha 6-9 42/113

Příloha 6-10 43/113

Příloha 6-11 44/113