Položka Plnění schváleného rozpočtu města Hustopeče k 31.12. 2017 RM 10.04.2018, ZM 26.4.2018 schválený rozpočet 2017 v tis.kč plnění % 1111 Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků 19 900 19 924 100% 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti 500 521 104% 1113 Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů 1 500 1 633 109% 1121 Daň z příjmů právnických osob 17 300 17 388 101% 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2 446 2 446 100% 1211 DPH 35 000 35 240 101% 1334 Odvody za vynětí ze ZPF 14 14 100% 1340 Poplatek za komunální odpad 2 650 2 661 100% 1341 Poplatek ze psů 150 162 108% 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 280 224 80% 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 120 168 140% 1382 Odvod vytěžku z provozování loterií 150 108 72% 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů 436 458 105% 1383 Odvody THP 1 100 2 017 183% 1356 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a popl. 369 370 100% 1361 Správní poplatky 8 600 8 926 104% 1381 Daň z hazardních her 7 600 7 652 101% 1511 Daň z nemovitostí 7 300 7 360 101% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 800 10 363 106% 2112 Příjmy z prod. Zboží 900 911 101% 2219 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 49 49 100% 2122 Odvody příspěvkových organizací 3 898 3 898 100% 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 250 1 251 100% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 4 760 4 870 102% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3 3 100% 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 20 25 125% 2141 Příjmy z úroků 5 7 140% 2143 Kurzové rozdíly 2 2 100% 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 14 000 15 273 109% 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 170 170 100% 2321 Přijaté neinvestiční dary 71 71 100% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 300 4 447 103% 2328 Neidentifikovatelné příjmy 0 31 0% 2329 Ostatní nedaňové příjmy 0 23 0% 2451 Splátky PO 0 55 0% 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 333 2 235 96% 3113 Příjmy z prodeje ostatního DHM 21 21 100% 3121 Přijaté dary 117 118 101% 3122 Přijaté příspěvky 12 12 100% 3129 Ostatní investiční příjmy 1 950 0 0% 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v 23 507 23 507 100% 4116 Dotace na sociálně právní ochranu dětí 3 030 3 030 100% 4116 MPSV na výkon soc.práce 508 508 100% 4122 Dotace z JMK na PS 28 28 100% 4121 Dotace z veřejnoprávních smluv 269 269 100% 4119 Dotace z vin.fondu za rok 2016 457 457 100% 4116 Dotace z ÚP 933 933 100% 4116 Strategické řízení MěÚ Hustopeče-dotace 3 160 1 403 44% 4122 Dotace z MPSV na PS 423 423 100%
4116 Dotace z MŠMT 2 203 2 203 100% 4116 33264 Ocenění EJŠ - ZŠ Nádražní 175 175 100% 4116 dotace z Mze 524 524 100% 4116 dotace MMR a IROP - moderní a ef.řízený úřad 89 89 100% 4116 Dotace MMR a IROP územní studie 348 348 100% 4216 dotace ze SFŽP 2 932 2 932 100% 4216 dotace ze SFDI 2 452 0 0% 4116 Dotace z JMK 518 518 100% 4116 MK podpora památek 149 149 100% 4216 Dotace z MMF na relax.zóny Kříž.vrch 375 375 100% 4111 Dotace - volby prezidenta 30 30 100% 4111 Dotace - volby do parlamentu UZ 98071 121 121 100% 42xx Dotace elektromobil 500 0 0% 42xx Dotace ze FK(kinematografie) 500 500 100% Celkem Příjmy 192 307 189 629 99% OdPa název schválený rozpočet 2017 plnění % 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 300 42 14% 1036 Správa v lesním hospodářství 690 525 76% 2199 Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n. 10 0 0% 2212 Silnice 8 574 8 527 99% 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 13 322 2 071 16% 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 10 10 100% 2292 Provoz silniční dopravy 300 294 98% 2310 Pitná voda 100 47 47% 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 100 91 91% 3111 Předškolní zařízení 5 374 5 031 94% 3113 Základní školy 11 605 10 635 92% 3231 Základní umělecké školy 100 85 85% 3315 Činnosti muzeí a galerií 2 595 2 124 82% 3319 Ostatní záležitosti kultury 53 732 15 648 29% 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 549 389 71% 3330 Činnosti reg.církví a nábož.společenství 210 210 100% 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 150 117 78% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 10 484 6 369 61% 3421 Využití volného času dětí a mládeže 29 600 6 333 21% 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 159 2 159 100% 3522 Ostatní nemocnice 183 183 100% 3612 Bytové hospodářství 2 384 1 965 82% 3613 Nebytové hospodářství 4 992 4 103 82% 3631 Veřejné osvětlení 2 911 2 247 77% 3632 Pohřebnictví 1 658 804 48% 3635 Územní plánování 848 414 49% 3636 Územní rozvoj 800 764 96% 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 30 511 20 685 68% 3721 Sběr a svoz nebezpečných podpadů 30 21 70% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 950 2 945 100% 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 800 798 100% 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 535 535 100% 3729 Ostatní zájmová činnost a rekreace 15 15 100% 3744 Ochrana přírody a krajiny 4 212 4 140 98% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 882 3 262 84% 3769 Ostatní správa v ochraně živ.prostředí 2 2 100% 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 10 0 0% 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ost.skup.obyv. 168 164 98%
4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 1 893 1 480 78% 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 40 30 75% 5212 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a 200 0 0% 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 4 089 3 611 88% 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 300 94 31% 6112 Zastupitelstva obcí 3 000 2 287 76% 6114 Volby do parlamentu 121 101 83% 6118 Volby prezidenta 30 2 7% 6171 Činnost místní správy 63 670 56 297 88% 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 300 236 79% 6399 Ostatní finanční operace 3 856 3 326 86% 6402 Finanční vypořádání minulých let 42 42 100% 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 67 67 100% Celkem Výdaje 274 463 171 327 62% 8115 Převod zůstatků z min.let 57 376-12 182 8124 Splátky úvěrů -6 220-6 120 8123 Investiční střednědobý úvěr 31 000 0 Celkem Financování 82 156-18 302 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ schválený rozpočet 2017 plnění 2017 Příjmy celkem 280 683 177 447 Výdaje celkem -280 683-177 447 Saldo příjmů a výdajů -82 156 18 302 Financování 82 156-18 302
v tis.kč Položka Název položky 10.RO plnění % 1111 Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků 19 900 19 924 100% 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti 500 521 104% 1113 Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů 1 500 1 633 109% 1121 Daň z příjmů právnických osob 17 300 17 388 101% 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2 446 2 446 100% 1211 DPH 35 000 35 240 101% 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 14 14 100% 1340 Poplatek za komunální odpad 2 650 2 661 100% 1341 Poplatek ze psů 150 162 108% 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 280 224 80% 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 120 168 140% 1382 Zruš. Odvod vytěžku z provozování loterií 150 108 72% 1353 Plnění rozpočtu města Hustopeče k 31.12.2017 - příjmy Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 436 458 105% 1383 Odvody THP 1 100 2 017 183% 1356 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a popl. 369 370 100% 1361 Správní poplatky 8 600 8 926 104% 1381 Daň z hazardních her 7 600 7 652 101% 1511 Daň z nemovitostí 7 300 7 360 101% Daňové příjmy celkem 105 415 107 272 102% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 800 10 363 106% 2112 Příjmy z prod. Zboží 900 911 101% 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 49 49 100% 2122 Odvody PO 3 898 3 898 100% 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 250 1 251 100% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 4 760 4 870 102% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3 3 100% 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 20 25 125% 2141 Příjmy z úroků 5 7 140% 2143 Kurzové rozdíly 2 2 100% 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 14 000 15 273 109% 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 170 170 100% 2321 Přijaté neinvestiční dary 71 71 100% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 300 4 447 103% 2328 Neidentifikovatelné příjmy 0 31 0% 2329 Ostatní nedaňové příjmy 0 23 0% 2451 Splátky PO 0 55 0% Nedaňové příjmy celkem 39 228 41 449 106% 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 333 2 235 96% 3113 příjmy z prodeje ostatního DHM 21 21 100% 3121 přijaté dary na pořízení majetku 117 118 101% 3122 přijaté příspěvky na pořízení majetku 12 12 100% 3129 Ostatní investiční příjmy 1 950 0 0% Kapitálové příjmy celkem 4 433 2 386 54% 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 23 507 23 507 100% 4122 Dotace z JMK na pečovatelskou službu-435 28 28 100% 4122 Dotace z MPSV na peč.službu 423 423 100% 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 269 269 100%
4119 Dotace z vinařského fondu za akce roku 2016 457 457 100% 4116 Dotace na SPOD-13011 3 030 3 030 100% 4113 MPSV na výkon soc.práce 13015 508 508 100% 4116 Dotace z úřadu práce 933 933 100% 4116 Strategické řízení MěÚ Hustopeče-dotace13013 3 160 1 403 44% 4116 33063 dotace MŠMT pro MŠ Školní 267 267 100% 4116 33063 dotace MŠMT pro MŠ Na Sídlišti 491 491 100% 4116 33063 dotace MŠMT pro ZŠ Komenského 932 932 100% 4116 33063 dotace MŠMT pro ZŠ Nádražní 513 513 100% 4116 33264 ocenění Evropské jazykové školy - ZŠ Nádr. 175 175 100% 4116 29008 dotace na činnost lesního hospodáře 479 479 100% 4116 29004 úhrada zvýš.nákladů dle 24 les.zák. 45 45 100% 4216 dotace SFŽP protipovodňová opatření 2 932 2 932 100% 4216 dotace ze SFDI - bezbariérová trasa Hybeš., Žižkova, Tábory 2 452 0 0% 4116 Dotace JMK - Hustopečské skákání 400 400 100% 4116 Dotace JMK - TIC 50 50 100% 4116 Dotace JMK - výchov. rekr. tábor 68 68 100% 4216 Dotace MMR Kříž.vrch relax.zóny 375 375 100% 4111 Dotace - volby prezidenta 30 30 100% 4111 Dotace - volby do parlamentu UZ 98071 121 121 100% 4116 34002 podpora obnovy kulturních památek 149 149 100% 4213 Dotace elektromobil 500 0 0% 4213 Dotace ze FK(kinematografie) 500 500 100% 4116 Moderní a efektivně řízený úřad 89 89 100% 4116 územní studie 348 348 100% Přijaté transfery celkem 43 231 38 522 89% PŘÍJMY CELKEM 192 307 189 629 99%
Finanční operace Plnění rozpočtu města Hustopeče k 31.12. 2017 - výdaje dle ORJ v tis.kč OdPa název ORJ název ORJ schválený rozpočet 2017 plnění v % 2212 Silnice 410 386 94% 3113 Základní školy 181 181 100% 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 49 45 92% 5212 Činnost orgánů krizového řízení na územní 200 0% 6402 Finanční vypořádání minulých let 200 42 42 100% 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 67 67 100% Obecné příjmy a výdaje z finančních 300 235 6310 operací 78% 6399 Ostatní finanční operace 3 856 3 327 86% 2310 Pitná voda 100 47 47% Vodní hospodářství - Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 201 2321 vodovody a kanalizace 100 91 kaly 91% 3319 Ostatní záležitosti kultury 45 45 100% 3330 Činnosti reg.církví a nábož.společenství 210 210 100% Poskytované dotace 3522 Ostatní nemocnice 204 183 183 100% z rozpočtu města 3729 Ostatní zájmová činnost a rekreace 15 15 100% 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 159 2 159 100% 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 205 Pozemky 150 150 100% koupě pozemků 11 800 11 800 100% 3635 Územní plánování 848 414 49% 206 Územní plánování 3636 generel dopravy 800 765 96% 2212 Silnice 2 200 2 229 101% 2292 Provoz silniční dopravy 300 294 98% Ostatní záležitosti pozemních komunikací 400 395 99% komunikace a chodník Brněnská - Šafaříkova 1 400 1 305 93% rekonstrukce ulice Nerudova 3 600 3 607 100% oprava chodníku Tábory 25 25 100%
2219 chodník k židovskému hřbitovu 65 58 89% parkování Vrchlického 450 435 97% podélné parkování Šafaříkova 208 Místní komunikace 750 15 2% parkování Sv.Čecha 1,3 kolem komunikace 300 117 39% park.místa Nádražní za ubytov.jankov 400 400 100% podélné parkování Brněnská 240 0 0% záchytné parkoviště Brat., Vin., U veteriny 6 500 97 1% Oprava Tábory 500 521 104% Obslužná komunikace Brněnská-Údolní 260 251 97% Oprava komunikace Alšova 700 710 101% bezbariér.trasa - mobility(hybeš.,žižkova, Tábory) 3 676 19 1% 2199 Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n. 210 Dotace bna obnovu fasád v centru města 10 0 0% na žáky 625 555 89% energie a odpisy 763 763 100% 3111 mimořádná dotace 2 2 100% dotace na podlahu (linoleum) 212 MŠ Na Sídlišti 100 100 100% dotace 33063 491 491 100% ostatní - rekonstrukce UT a vody 2 000 1 727 86% na žáky 526 526 100% 3111 energie a odpisy MŠ Školní 600 600 100% 214 dotace z MŠMT 267 267 100% energie a odpisy 2 569 2 569 100% na žáky 1 758 1 758 100% školní jídelna 500 500 100% mimořádná dotace(zál.server) 55 55 100% 3113 investiční dotace 215 ZŠ Komenského 115 115 100% pásová myčka - ŠJ 900 0 0% Rozšíření školy 1 310 1 290 98% pokrytí dalších přípravných akcí k rozšíření školy 160 160 100% Dotace z MŠMT 932 932 100%
na žáky 871 871 100% energie a odpisy 1 146 1 096 96% 3113 mimořádná dotace 150 150 100% ocenění Evropské jazykové školy 216 ZŠ Nádražní 175 175 100% PD DEA 270 270 100% Dotace z MŠMT 513 513 100% 3231 Základní umělecké školy 230 ZUŠ 100 85 85% Ostatní záležitosti kultury,církví a 3399 Sbor pro občanské 150 118 sděl.prostř. 242 záležitosti 79% Pořízení,zachování a obnova hodnot nár 3326 hist.povědo 247 Památkové objekty 549 389 71% 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 250 Požární ochrana 300 94 31% 6171 Činnost místní správy 251 Správa budov 4 230 3 574 84% 6112 Zastupitelstva obcí 253 Uvolnění zastupitelé 2 300 1 687 73% 5311 6171 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 889 2 462 85% 254 kamerový systém Městská policie 1 200 1 147 96% Činnost místní správy 55 809 52 573 94% Akce: moderní a ef.řízený úřad 255 89 0 0% Vnitřní správa Akce: strategické řízení MěÚ Hustopeče 3 330 0 0% 6171 Činnost místní správy 256 Roční příspěvek za členství ve spolcích 90 71 79% 6112 Zastupitelstva obcí 257 Zastupitelé, komise 700 602 86% 3315 Činnosti muzeí a galerií 2 165 1 924 89% expozice k 2.sv.válce 258 230 200 87% Městské muzeum a rekolaudace Synek galerie 200 0 0% Nebytové hospodářství 1 880 1 144 61% Pronajímaný 3613 Poliklinika výtah, PD kotelna 259 1 697 1 697 100% majetek města Kotelna MěKS 650 652 100% Formanka - opravy voda a kanalizace 765 611 80%
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 260 Charita 40 30 75% 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora Pečovatelská samost.bydlení 261 služba 90 63 70% 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 267 čištění města 595 581 98% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 950 2 945 100% 3721 30 21 70% 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 268 Likvidace odpadu 800 798 komun.) 100% 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 535 535 100% Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 350 1 375 102% akce hřiště Lipová 200 0% 3745 sanační úpravy park pod starou poštou 269 Zeleň, parky, hřiště 180 0% Křížový vrch - relax.zony 752 773 103% USES Křížový vrch 1 400 1 114 80% Pohřebnictví 700 437 62% PD hřbitovní zeď 88 65 74% urnový háj 270 0% 3632 cesty v urnovém háji 270 600 302 50% Deratizace, útulky Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a pro opuštěná 300 42 1014 svl.vet.péče 271 zvířata 14% 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 272 Penzion 1 803 1 417 79% 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 7 368 7 083 96% 273 elektromobil - spoluúčast k dotaci Městské služby 1 063 1 063 100% 3631 Veřejné osvětlení 1 900 1 730 91% VO propojka Brněnská Šafaříkova 460 0 0% svítidlo u židovského hřbitova 94 82 87% VO kolem větrolamu a park Polní 274 Veřejné osvětlení 75 76 101% propojka VO Javorová Dlouhá 225 202 90% Osvětlení přechodu na dětské hřiště 117 117 100% osvětlení přechodů Komenského 40 40 100%
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 275 prevence kriminality 168 164 98% 3612 Bytové hospodářství 589 587 100% 283 PD byty Žižkova Správa bytů 835 835 100% 3612 Bytové hospodářství 284 Správa ubytovacího zařízení Mostař 960 542 Sportovní zařízení v majetku obce 4 350 4 092 94% 3412 vrácená bankovní záruka - na opravy SPOZAM 314 314 100% Sportovní zařízení mimořádná dotace - sekačka 502 300 300 100% města Hustopeče rekonstrukce krytý bazén 4 300 443 10% letní koupaliště - oprava 920 920 100% oprava sp.haly ( renovace podlah) 300 300 100% 3421 Využití volného času dětí a mládeže 2 100 2 100 100% Centrum volného rekonstrukce DDM času 27 500 4 233 15% 503 Ostatní záležitosti kultury 12 737 12 664 99% 3319 budova MěKS 504 250 0 0% Marketing a kultura kino města Hustopeče 40 500 2 712 7% 3319 Ostatní záležitosti kultury 505 řeshraniční spoluprác 200 191 96% 1036 Správa v lesním hospodářství 524 524 100% 2219 Silnice 27 27 100% 516 Náklady spojené s 4329 Ústavy péče pro mládež výkonem přenesené 10 0 0% 6171 Činnost místní správy působnosti 293 91 31% 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 513 rezerva na spoluúčasti na dotacích, opravy, investice, PD, autor. dozory atd. 56% 9 486 0 0% 6114 Volby do parlamentu 121 100 83% 517 6118 Volby prezidenta volby 30 2 7% 3744 Ochrana přírody a krajiny 518 Protipovodňoví ochran 4 212 4 140 98% VÝDAJE CELKEM 274 463 171 327 62%
Plnění rozpočtu města Hustopeče k 31.112.2017 - financování Položka Název položky Schválený rozpočet 2017 v tis.kč plnění 8115 Převod zůstatků z min.let 57 376-12 182 8124 Splátky úvěrů -6 220-6 120 8123 Investiční úvěr 31000 0 FINANCOVÁNÍ CELKEM 82 156-18 302