Město Šumperk - rozpočtová opatření X roku 2019

Město Šumperk - rozpočtová opatření X roku 2019 PŘÍJMY R 2019 Opatření I-IX Opatření X Rozpočet ORJ POL tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 1) Daňové příjmy 423 766 0 0 423 766 Sdílené a výlučné daně: 372 900 0 0 372 900 10 11xx - Daně z příjmů 190 000 190 000 10 12xx - Daň z přidané hodnoty 168 000 168 000 10 15xx - Daň z nemovitých věcí 14 900 14 900 Správní poplatky: 9 776 0 0 9 776 1 1361 - Správní agenda (matrika, OP, CP,..) 1 800 1 800 7 1361 - Správní poplatky dopravy 5 500 5 500 8 1361 - Agenda životního prostředí 174 174 12 1361 - Agenda výstavby 1 400 1 400 13 1361 - Živnostenská agenda 500 500 16 1361 - Ověřování, Czech Point 402 402 Místní poplatky: 15 190 0 0 15 190 10 1340 - Komunální odpad 14 500 14 500 10 1341 - Psi 690 690 Ostatní odvody z vybraných činností: 25 900 0 0 25 900 7 135x - Zkoušky odborné způsobilosti řidičů 900 900 10 135x - Odvody z loterií 25 000 25 000 2) Nedaňové příjmy 65 895 2 581 834 69 310 Příjmy z vlastní činnosti: 62 410 171 700 63 281 1 21xx - Příjmy odboru SVV (matrika svatby) 90 90 2 21xx - Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena) 2 131-500 1 631 4 21xx - Příjmy městské policie (parkovací karty) 200 200 22 21xx - Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty 34 580 34 580 22 21xx - Pronájem Nemocnice s.r.o. 13 450 169 13 619 5 21xx - Příjmy odboru ŠKV (vstupné, pronájmy,propag.před.) 677 677 5 21xx - Odvod p.o. ZŠ Dr. E. Beneše 245 245 5 21xx - Odvod p.o. ZŠ 8. května 117 117 5 21xx - Odvod p.o.městská knihovna 0 800 800 5 21xx - Odvod p.o. Kino OKO 0 400 400 8 21xx - Služby za komunální odpad 3 100 3 100 21 21xx - Nájemné za les 3 000 3 000 21 21xx - příjmy z komunálních služeb 4 800 4 800 21xx - Příjmy z úroků 15 2 17 16 21xx - Příjmy odboru TAJ (kopírování, úř.desky) 5 5 Přijaté sankční platby a vratky transferů: 3 275 1 181 0 4 456 1 22xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV 300 300 4 22xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky MP 700 700 7 22xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP 2 000 2 000 8 22xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR 50 50 9 22xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky RÚI 0 78 78 12 22xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS 150 150 13 22xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV 60 60 22 22xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP 15 15 10 22xx - Ostatní vratky transferů 0 687 687 5 22xx - MŠ Pohádka p. o. vratka transferu 0 416 416 Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy: 210 863 134 1 207 1 23xx - příjmy ze sociálních pohřbů 20 20 3 23xx - od obcí technologické centrum 190 190 23xx - přijaté pojistné náhrady 0 138 134 272 23xx - příspěvek - komunikace Bělidlo 0 600 600 23xx - přijaté neinvestiční dary - hrobka Familie Schwestka 0 125 125 Přijaté splátky půjčených prostředků: 0 366 366 6 24xx Přijatá splátka půjčených prostředků - Pontis o. p. s. 0 366 366 41xx 3) Ostatní neinvestiční transfery 53 225 14 409 7 473 75 107 Příspěvek na výkon státní správy 51 000-766 50 234 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 1 500-252 1 248 Dotace na sociálně-právní ochranu dětí 0 4 207 5 965 10 172

Dotace na výkon činnosti sociální práce 0 1 331 1 508 2 839 Prevence kriminality 0 350 350 Regionální funkce Městské knihovny T.G.M. Šumperk 0 2 254 2 254 Dotace MŠMT - MŠ Veselá školka 0 1 077 1 077 Dotace MŠMT - ZŠ Sluneční 0 1 516 1 516 Dotace MŠMT - ZŠ Šumavská 0 2 313 2 313 Program regenerace MPR a MPZ 2019 0 1 050 1 050 Dotace JSDH 0 210 210 Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, památková péče 725-8 717 Vypořádání roku 2018 0 242 242 Volby 0 885 885 PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM 542 886 16 990 8 307 568 183 2 31xx Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 34 723 34 723 697 Revitalizace "Hedva" 1 200 1 200 14 691 Protipovodňový monitorovací a varovný systém 4 800 722 5 522 9 678 Manufaktura 0 3 000 3 000 9 679 Přestupní terminál Šumperk 20 000-8 000 12 000 9 717 ZŠ Vrchlického - jídelna 2 500 200 2 700 9 719 ZŠ Vrchlického nucené větrání tříd 4 800 4 800 9 716 Cyklostezka Bratrušov 0 7 326 7 326 9 7160 Cyklostezka Bratrušov - bezpečnost 0 3 939 3 939 9 733 Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště 0 4 050 4 050 9 734 Rekonstrukce a modernizace kuželny 0 500 500 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 68 023 11 737 0 79 760 P Ř Í J M Y C E L K E M 610 909 28 727 8 307 647 943 VÝDAJE R 2019 Opatření I-IX Opatření X Rozpočet tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč ORG 1) kancelář tajemníka 138 227-4 282-1 508 132 437 203 Školení a vzdělávání pracovníků 1 190 1 190 204 Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců 119 222-4 322-1 508 113 392 504 Ostatní osobní výdaje 1 720 40 1 760 207 Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva 6 577 6 577 Oddělení informatiky 9 518 0 0 9 518 212 Provozní výdaje 8 938 8 938 550 Technologické centrum 580 580 2) Krizové řízení 7 488 1 501 134 9 123 200 Provozní výdaje 1 100 134 1 234 691 Protipovodňový monitorovací a varovný systém 6 388 1 501 7 889 201 3) Požární ochrana - JSDH města 1 412 210 0 1 622 4) odbor správní a vnitřních věcí 19 880 1 005 0 20 885 208 Provozní výdaje 19 400 120 19 520 207 Zastupitelské orgány provozní výdaje 350 350 163 Sociální pohřby 130 130 Volby do Evropského parlamentu 0 885 885 5) městská policie 20 955 500 0 21 455 206 Výdaje na platy a pojistné městské policie 18 705 50 18 755 206 Provozní výdaje 2 250 450 2 700 6) odbor životního prostředí 21 295 0 0 21 295 454 Oddělení ovzduší 475 3 478 455 Oddělení vodoprávní 595 595 456 Oddělení přírody, lesů a zemědělství 725-3 722 195 Odpadové hospodářství 19 500 19 500 7) odbor dopravy 10 750 181 0 10 931 31 Dopravní územní obslužnost MHD 8 500 181 8 681 32 Dopravní územní obslužnost IDS 1 875 1 875 33 Silniční doprava (BESIP) 75 2 77 38 Zpracování posudků řidičů 300-2 298 8) odbor sociálních věcí 11 361 7 298 7 473 26 132 245 Pontis Šumperk o.p.s. 6 520 6 520 56 Armáda spásy Šumperk 1 650 1 650 50 Charita Šumperk 961 961

677 Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú. 200 200 650 Dětský klíč o.p.s. 80 80 66 Sociální pomoc dětem a mládeži 150-93 57 403 Komunitní plánování sociálních služeb 50 50 490 Prevence kriminality 200 443 643 67 Služby pro rodiny s dětmi (právní zastoupení...) 50 50 600 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 1 500 1 410 2 910 611 Dotace na sociálně-právní ochranu dětí 0 4 207 5 965 10 172 653 Dotace na výkon činnosti sociální práce 0 1 331 1 508 2 839 9) odbor školství kultury a vnějších vztahů 74 794 7 761 0 82 555 Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: 32 081 4 906 0 36 987 384 - Schola Viva o.p.s. 670 670 383 - Pomněnka o.p.s. 258 258 316 - MŠ Sluníčko p.o. - provozní příspěvek 3 049 3 049 326 - MŠ Veselá školka p.o. - provozní příspěvek 4 505 4 505 326 ÚZ - MŠ Veselá školka p.o. - dotace MŠMT 0 1 077 1 077 301 - MŠ Pohádka p.o. - provozní příspěvek 2 405 2 405 331 - ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - provozní příspěvek 3 726 3 726 331 UZ 5 - ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - účelový příspěvek 543 543 333 - ZŠ 8.května p.o. - provozní příspěvek 4 435 4 435 333 UZ 5 - ZŠ 8.května p.o. - účelový příspěvek 519 519 334 - ZŠ Sluneční p.o. - provozní příspěvek 3 723 3 723 334 UZ 5 - ZŠ Sluneční p.o. - účelový příspěvek 408 408 334 ÚZ - ZŠ Sluneční p.o. - dotace MŠMT 0 1 516 1 516 335 - ZŠ Vrchlického p.o. - provozní příspěvek 3 248 3 248 335 UZ 5 - ZŠ Vrchlického p.o. - účelový příspěvek 428 428 336 - ZŠ Šumavská p.o. - provozní příspěvek 3 741 3 741 336 UZ 5 - ZŠ Šumavská p.o. - účelový příspěvek 423 423 336 ÚZ - ZŠ Šumavská p.o. - dotace MŠMT 0 2 313 2 313 396 Zvláštní zdravotnická zařízení : Ječmínek o.p.s. 615 615 382 Zájmová činnost: Doris SVC a ZpDVPP p.o. 4 872 4 872 Kultura: 12 889 2 254 0 15 143 60 - Kino Oko p.o. - provozní příspěvek 1 074 1 074 59 - Městská knihovna T. G. M. p.o. - provozní příspěvek 11 815 11 815 59 - Regionální funkce Městské knihovny T. G. M. Šumperk 0 2 254 2 254 Ostatní neinvest.příspěvky a transfery: 16 206 0 0 16 206 27 - Programová dotace - podpora neziskových akcí 2 000-115 1 885 627 - Programová dotace - podpora celoroční činnosti 1 340 1 340 527 - Programová dotace - podpora výkonnostního sportu 1 100-350 750 667 - VFP - individuální dotace 876 465 1 341 548 - Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu 100 100 191 - Hokej Šumperk 2003 s.r.o. 3 450 3 450 194 - Hokejový klub Mladí Draci Šumperk z. s. 4 400 4 400 189 - Fotbalový klub Šumperk, z. s. (mládež) 890 890 139 - TJ Šumperk z. s. 1 550 1 550 532 - Nadační fond Centrum bakalářských studií Šumperk 500 500 22 Cestovní ruch a propagace 1 090 258 1 348 23 Informační centrum 510 2 512 24 Kulturní akce města a partnerské vztahy 3 520 50 3 570 26 Knihy, učební pomůcky, tisk 210 210 40 SPOZ a oslavy významných výročí 550 550 41 Obchod, trhy a související výdaje 670 291 961 217 Městská periodika 1 381 1 381 207 Reprefond starosty 200 200 10) odbor finanční a plánovací 48 359 1 091 1 500 50 950 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům: 24 025 98 0 24 123 70 - Divadlo Šumperk s.r.o. - provozní příspěvek 15 500 15 500 70 UZ 5 - Divadlo Šumperk s.r.o. - účelový příspěvek 1 050 1 050 192 - Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión) 4 600 4 600 193 - Šumperské sportovní areály s.r.o. (bazény) 2 400 73 2 473 88 - Členství města v různých organizacích 475 25 500 Neinvestiční nákupy a související výdaje: 8 224 0 0 8 224

62 - Dům kultury s.r.o. nákup služeb 4 800 4 800 243 - úroky ČS a.s. (hypotéka) 226 226 140 - úroky ČS a.s. (kapitalizace PMŠ a. s.) 1 402 1 402 603 - úroky ČSOB a.s. kontokorent 30 30 604 - služby peněžních ústavů, recepty 569 569 411 - půjčka VHZ Šumperk a.s. 1 197 1 197 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům: 16 110 993 1 500 18 603 4125 - Sdružení obcí střední Moravy 110 110 17 - Daň z příjmu právnických osob za obce 12 000 12 000 77 - FÚ DPH 4 000 1 500 5 500 605 - Vypořádání roku 2018 0 993 993 11) Odbor výstavby 200 0 0 200 602 Činnost stavebního úřadu a památkové péče 200 200 ORJ 2 12) Odbor majetkoprávní 155 096 23 341 0 178 437 209 Náklady na správu majetku - služby pro obyvatelstvo 2 320-1 750 570 210 Náklady na správu majetku - všeobecná veřejná správa 1 920 1 750 3 670 423 Příspěvek na kanalizační přípojky 100 100 553 Věcné břemeno Švagrov 2 500 2 500 675 Odkup Domu kultury (splátkování kupní ceny) 1 900 1 900 697 Revitalizace "Hedva" 17 000 17 000 980 Vratky přeplatků záloh ze smluv věcná břemena budoucí 15 15 ORJ 22 Oddělení správy majetku (oddělení správy domovního majetku) 56 341 18 233 0 74 574 701 Náklady na byty 23 901 3 826 27 727 702 Náklady na nebytové prostory 9 479 3 183 12 662 705 Náklady úřadoven MěÚ 9 539 2 495 12 034 23 Náklady na informační centrum 520 520 706 Náklady za prostory města jiným správcům 150 150 622 Program regenerace MPR a MPZ 2019 0 2 732 2 732 707 Rozhledna Háj 378 287 665 976 Nemocnice s.r.o. - plán oprav a investic 12 374 5 710 18 084 ORJ 21 Oddělení komunálních služeb 73 000 5 108 0 78 108 142 Lesní hospodářství 1 800 1 800 143 Správa a údržba komunikací 28 975 4 183 1 000 34 158 144 Vodní toky 4 850-700 4 150 145 Tělovýchova 3 750-1 100 2 650 146 Kultura 2 000 800-2 000 800 147 Komunální služby (veřejné osvětlení, hřbitovy..) 18 625 700 700 20 025 148 Veřejná zeleň 13 000 1 000 14 000 730 Hrobka Famile Schwestka 0 525 525 VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM 509 817 38 606 7 599 556 022 13) Investiční dotace 7 400-4 900 0 2 500 Odbor FAP 400 1 750 0 2 150 62 UZ 5 Dům kultury s.r.o. 400 400 70 UZ 5 Divadlo Šumperk s.r.o. (divadelní parčík) 0 1 750 1 750 Odbor ŠKV 7 000-6 650 0 350 139 Spolufinancování dotací 7 000-6 650 350 14) Odbor RÚI 166 269 39 453 0 205 722 59 Knihovna 0 1 100 1 100 60 Kino Oko 0 700 700 155 Územní plán Šumperka + studie 1 000 1 000 169 Projekty 1 000 1 569-1 142 1 427 172 Územní plány obcí 50 50 316 MŠ Sluníčko 0 584 584 331 ZŠ Dr. E. Beneše 0 1 200 1 200 334 ZŠ Sluneční 0 3 800 3 800 336 ZŠ Šumavská 0 300 300 486 Územně analytické podklady 20 20 517 Parkoviště u nemocnice 0 242 242 520 Sběrné místo 0 100 100 523 Drobné akce 900 140 1 040 526 Optický kabel 1 600 1 600 567 Hasičská zbrojnice 0 200 200 584 Smetanovy sady (zeleň) 200-150 50

615 Areál Benátky 2. etapa 1 100 46 1 146 616 Lokalita Za Hniličkou 0 828 828 622 Program regenerace MPR a MPZ 2019 0 329 329 642 Komunikace Vančurova 0 250 250 643 Úřadovna nám. Míru 12 920-2 020 10 900 645 Komunikace Javoříčko 0 350 12 362 654 Regenerace panel. sídliště Prievidzská, 5. etapa 350 350 660 Komunikace Fibichova, parkoviště most 85 155 240 672 Palackého vnitroblok 8 000 8 000 673 Komunikace Javoříčko, Blanická 0 0 0 675 Dům kultury - rekonstrukce 5 500-3 500 2 000 678 Manufaktura 12 000-1 500 500 11 000 679 Přestupní terminál Šumperk 20 000 45 750 65 750 682 Parkovací dům Gagarinova 200 350 550 684 Most Tylova M1 0 4 150 4 150 685 Most Potoční 424 424 686 Lokalita Školní 8 100-800 7 300 687 Veřejné osvětlení Horní Temenice 120 120 690 Průmyslová zóna 46 500-44 500 2 000 692 Regenerace panel. sídliště Prievidzská, 7. etapa 14 000-5 000 9 000 694 Regenerace sídliště Sever 0 2 400 2 400 695 Příjezdová komunikace Americká 2 250 2 250 698 Singl trail 0 60 60 699 Regulace potoka Temence 700 3 000 3 700 700 Severka výtah 2 000-900 1 100 716 Cyklostezka Bratrušov 1 500 16 500 18 000 7160 Cyklostezka Bratrušov - bezpečnost 7 000 7 000 717 ZŠ Vrchlického - jídelna 12 000 12 000 718 Parkoviště Benátky 0 650 650 719 ZŠ Vrchlického nucené větrání tříd 6 700 300 7 000 721 Příměstský les 50 250 300 722 Lokalita Bratrušovská 0 400 400 723 Komunikace Nemocniční 0 450 450 725 Okružní křižovatka Dr. E. Beneše x M. R. Štefánika 0 400 400 726 Bytový dům Banskobystrická 0 100 100 727 Zateplení panelového domu ČSA 22 0 45 45 728 Zateplení MŠ Jeremenkova 0 200 200 729 Parkoviště úřadovna Jesenická 0 100 100 731 Protipovodňová opatření k.ú. Šumperk 0 300 300 732 Lesopark Cihelna v Šumperku 0 365 365 733 Rekonstsrukce povrchu fotbalového hřiště 0 8 100 8 100 734 Rekonstrukce a modernizace kuželny 0 1 600 1 600 735 Energosloupek nám. Míru 0 200 200 736 Komunikace Gagarinova, Bratrušovská 0 400 400 737 Propustek ulice Bohdíkovská 0 490 490 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 173 669 34 553 0 208 222 V Ý D A J E C E L K E M 683 486 73 159 7 599 764 244 přebytek z minulých let 114 532 úvěr (kontokorent) 20 000 příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru 782 475 jistiny úvěrů 17 523 výdaje včetně splátek jistin úvěrů 781 767 příjmy vč. přebytku a úvěru mínus výdaje vč. splátek jistin úvěr 708

Rozpočet roku 2019, rozpočtové opatření číslo X číslo položka rozpočtu - příjmy změna/ změna za zdůvodnění změny opatř. tis. Kč pol. celkem Nedaňové příjmy 834 185/X Příjmy právního oddělení -500 hrobová místa - plní MJP oddělení komunálních služeb, ORJ 21 186/X Odvod p.o. Městská knihovna 800 nařízení odvodu do rozpočtu zřizovatele dle usn. RM č. 916/19 187/X Odvod p.o. Kino OKO 400 nařízení odvodu do rozpočtu zřizovatele dle usn. RM č. 915/19 188/X Přijaté pojistné náhrady 134 CO Luže - vichřice: poškozené malby Ostatní neinvestiční transfery 7 473 189/X Dotace na sociálně-právní ochranu dětí 5 965 2. splátka dotace MPSV ČR na rok 2019 190/X Dotace na výkon činnosti sociální práce 1 508 2. splátka dotace MPSV ČR na rok 2019 PŘÍJMY CELKEM 8 307 číslo položka rozpočtu - výdaje změna/ změna za zdůvodnění změny opatř. tis. Kč pol. celkem Kancelář tajemníka -1 508 191/X Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců -1 508 přiznaná dotace - mzdové výdaje Krizové řízení 134 192/X Provozní výdaje 134 CO Luže - vichřice: poškozené malby Odbor sociálních věcí 7 473 193/X Dotace na sociálně-právní ochranu dětí 5 965 2. splátka dotace MPSV ČR na rok 2019 194/X Dotace na výkon činnosti sociální práce 1 508 2. splátka dotace MPSV ČR na rok 2019 Odbor finanční a plánovací 1 500 195/X FÚ DPH 1 500 aktualizace předpokládáné skutečnosti Odbor majetkoprávní 0 Oddělení komunálních služeb 0 196/X Správa a údržba komunikací 1 000 přesun prostředků 197/X Vodní toky -700 přesun prostředků 198/X Kultura -2 000 přesun prostředků - hlediště nebude realizováno 199/X Komunální služby (veřejné osvětlení, hřbitovy..) 700 přesun prostředků 200/X Veřejná zeleň 1 000 přesun prostředků Odbor RÚI 0 201/X Projekty -1 142 přesun prostředků 202/X MŠ Sluníčko 584 oprava havarijního stavu topného zdroje 203/X Areál Benátky 2. etapa 46 doplnění rozpočtu - zpracování PD 204/X Komunikace Javoříčko 12 doplnění rozpočtu - zpracování PD 205/X Manufaktura 500 doplnění rozpočtu - zpracování PD VÝDAJE CELKEM 7 599 PŘÍJMY - VÝDAJE 708 do rozpočtové rezervy