Rok Měsíc I Č O

(ostra M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 1 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 12:13:28 Ministerstvo financí F I N 2-12 M Rok Měsíc I Č O 2018 12 70891168 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 12/2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky : Karlovarský kraj Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 623 254 000,00 623 254 000,00 647 050 057,79 103,82 103,82 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatn 18 016 000,00 18 016 000,00 15 430 716,53 85,65 85,65 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážko 50 445 000,00 50 445 000,00 60 966 796,25 120,86 120,86 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 562 083 000,00 562 083 000,00 658 372 700,66 117,13 117,13 0000 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 0,00 31 724 110,00 31 724 110,00 ******* 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 336 590 000,00 1 336 590 000,00 1 289 094 715,90 96,45 96,45 0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 0,00 0,00 6 176 256,00 ******* ******* 0000 1361 Správní poplatky 1 115 000,00 1 115 000,00 964 910,00 86,54 86,54 0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podo 0,00 2 995 000,00 17 995 000,00 ******* 600,83 0000 2451 Splátky půjčených prostředků od přísp.organ 0,00 0,00 25 831 910,71 ******* ******* 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv 0,00 0,00 13 000,00 ******* ******* 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp 0,00 3 796 196,13 3 796 196,13 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot. 59 267 000,00 59 267 700,00 59 267 700,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp 2 875 000 000,00 3 835 254 791,65 3 835 254 791,65 133,40 100,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 351 318,00 351 318,00 ******* 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 ******* 100,00 0000 4153 Neinvestiční transfery přijaté od Evropské 0,00 10 016 927,65 10 013 108,12 ******* 99,96 0000 4211 Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. sp 0,00 1 276 900,00 1 276 900,00 ******* 100,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r 0,00 205 013 158,64 205 013 158,64 ******* 100,00 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 6 650 271,00 6 650 271,00 ******* 100,00 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálníc 0,00 1 007 985,20 1 007 985,20 ******* 100,00 * 0000 **** Bez ODPA 5 525 770 000,00 6 750 057 358,27 6 877 451 602,58 124,46 101,89 2143 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr 0,00 0,00 976,00 ******* ******* * 2143 **** Cestovní ruch 0,00 0,00 976,00 ******* ******* 2212 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 1 626 734,81 ******* ******* 2212 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 8 750 474,00 9 381 213,00 ******* 107,21 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 37 574,89 ******* *******

(ostra M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 2 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 12:13:30 * 2212 **** Silnice 0,00 8 750 474,00 11 045 522,70 ******* 126,23 2292 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 108 162,72 ******* ******* * 2292 **** Dopravní obslužnost veřejnými službami 0,00 0,00 108 162,72 ******* ******* 2299 2122 Odvody příspěvkových organizací 111 000,00 111 000,00 111 000,00 100,00 100,00 2299 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra 0,00 0,00 203 700,00 ******* ******* 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 658 936,00 ******* ******* 2299 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 169 000,00 ******* ******* * 2299 **** Ostatní záležitosti v dopravě 111 000,00 111 000,00 1 142 636,00 ******* ******* 3111 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 29 311,00 29 311,00 ******* 100,00 3111 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 259 215,00 259 215,00 ******* 100,00 * 3111 **** Mateřské školy 0,00 288 526,00 288 526,00 ******* 100,00 3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 131 931,00 131 931,00 ******* 100,00 * 3113 **** Základní školy 0,00 131 931,00 131 931,00 ******* 100,00 3114 2122 Odvody příspěvkových organizací 144 000,00 141 000,00 141 000,00 97,92 100,00 3114 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 592 022,00 ******* ******* 3114 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 195 730,00 220 730,00 ******* 112,77 * 3114 **** Základní školy pro žáky se spec. vzděl. pot 144 000,00 336 730,00 953 752,00 662,33 283,24 3117 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 21 664,00 21 664,00 ******* 100,00 * 3117 **** První stupeň základních škol 0,00 21 664,00 21 664,00 ******* 100,00 3121 2122 Odvody příspěvkových organizací 11 307 000,00 11 621 200,00 11 621 200,00 102,78 100,00 3121 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 33 748,40 ******* ******* * 3121 **** Gymnázia 11 307 000,00 11 621 200,00 11 654 948,40 103,08 100,29 3122 2122 Odvody příspěvkových organizací 21 297 500,00 21 676 000,00 21 676 000,00 101,78 100,00 3122 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 1 002 976,00 ******* ******* 3122 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 44 000,00 867 097,09 ******* ******* 3122 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 15 600,00 ******* ******* 3122 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 519,35 ******* ******* * 3122 **** Střední odborné školy 21 297 500,00 21 720 000,00 23 562 192,44 110,63 108,48 3123 2122 Odvody příspěvkových organizací 344 000,00 0,00 0,00 0,00 *******

(ostra M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 3 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 12:13:31 * 3123 **** Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním 344 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3125 2122 Odvody příspěvkových organizací 113 000,00 116 000,00 116 000,00 102,65 100,00 * 3125 **** Střediska prakt. vyučování a školní hospodá 113 000,00 116 000,00 116 000,00 102,65 100,00 3133 2122 Odvody příspěvkových organizací 2 696 000,00 2 699 400,00 2 699 400,00 100,13 100,00 * 3133 **** Dětské domovy 2 696 000,00 2 699 400,00 2 699 400,00 100,13 100,00 3146 2122 Odvody příspěvkových organizací 203 000,00 203 000,00 203 000,00 100,00 100,00 * 3146 **** Zařízení výchovného poradenství 203 000,00 203 000,00 203 000,00 100,00 100,00 3147 2122 Odvody příspěvkových organizací 2 276 500,00 2 309 500,00 2 309 500,00 101,45 100,00 * 3147 **** Domovy mládeže 2 276 500,00 2 309 500,00 2 309 500,00 101,45 100,00 3211 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 2 000,00 ******* ******* 3211 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 444 467,00 ******* ******* * 3211 **** Vysoké školy 0,00 0,00 446 467,00 ******* ******* 3231 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 162 393,00 0,00 ******* 0,00 3231 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 2 576 540,80 0,00 ******* 0,00 3231 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 6 048,00 ******* ******* * 3231 **** Základní umělecké školy 0,00 2 738 933,80 6 048,00 ******* 0,22 3299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 5 247,00 ******* ******* * 3299 **** Ostatní záležitosti vzdělávání 0,00 0,00 5 247,00 ******* ******* 3314 2122 Odvody příspěvkových organizací 3 461 000,00 3 461 000,00 3 461 000,00 100,00 100,00 3314 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 14 400,00 ******* ******* * 3314 **** Činnosti knihovnické 3 461 000,00 3 461 000,00 3 475 400,00 100,42 100,42 3315 2122 Odvody příspěvkových organizací 7 610 000,00 7 745 300,00 15 134 772,67 198,88 195,41 3315 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 4 744,00 ******* ******* * 3315 **** Činnosti muzeí a galerií 7 610 000,00 7 745 300,00 15 139 516,67 198,94 195,47 3319 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 200 000,00 ******* ******* * 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 0,00 0,00 200 000,00 ******* ******* 3322 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veř. roz 0,00 0,00 4 538,00 ******* *******

(ostra M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 4 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 12:13:31 * 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek 0,00 0,00 4 538,00 ******* ******* 3419 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 47 133,50 ******* ******* * 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 0,00 47 133,50 ******* ******* 3421 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 2 725 639,27 ******* ******* * 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže 0,00 0,00 2 725 639,27 ******* ******* 3522 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č 0,00 34 440 461,12 42 256 284,29 ******* 122,69 * 3522 **** Ostatní nemocnice 0,00 34 440 461,12 42 256 284,29 ******* 122,69 3529 2122 Odvody příspěvkových organizací 400 000,00 400 000,00 400 000,00 100,00 100,00 * 3529 **** Ostatní ústavní péče 400 000,00 400 000,00 400 000,00 100,00 100,00 3533 2122 Odvody příspěvkových organizací 13 853 000,00 12 315 000,00 12 315 000,00 88,90 100,00 * 3533 **** Zdravotnická záchranná služba 13 853 000,00 12 315 000,00 12 315 000,00 88,90 100,00 3599 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 810 841,40 ******* ******* 3599 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 169 167,00 ******* ******* * 3599 **** Ostatní činnost ve zdravotnictví 0,00 0,00 980 008,40 ******* ******* 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č 0,00 654 905,31 654 905,31 ******* 100,00 * 3613 **** Nebytové hospodářství 0,00 654 905,31 654 905,31 ******* 100,00 3635 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 12 773,97 ******* ******* * 3635 **** Územní plánování 0,00 0,00 12 773,97 ******* ******* 3636 2122 Odvody příspěvkových organizací 60 000,00 74 100,00 9 074 100,00 ******* ******* 3636 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 48 489,00 ******* ******* * 3636 **** Územní rozvoj 60 000,00 74 100,00 9 122 589,00 ******* ******* 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 598 761,91 ******* ******* 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č 0,00 21 196 600,93 21 700 240,60 ******* 102,38 3639 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin 0,00 216 000,00 216 000,00 ******* 100,00 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 6 936,00 ******* ******* 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0,00 111 180,00 ******* ******* 3639 3112 Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod 0,00 188 000,00 188 000,00 ******* 100,00

(ostra M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 5 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 12:13:32 * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 500 000,00 22 100 600,93 22 821 118,51 ******* 103,26 3739 2342 Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu 0,00 0,00 10 719 485,00 ******* ******* * 3739 **** Ostatní ochrana půdy a spod.vody 0,00 0,00 10 719 485,00 ******* ******* 3749 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 65 000,00 ******* ******* * 3749 **** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin 0,00 0,00 65 000,00 ******* ******* 4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 11 412,05 ******* ******* * 4179 **** Ostatní dávky sociální pomoci 0,00 0,00 11 412,05 ******* ******* 4357 2122 Odvody příspěvkových organizací 23 152 000,00 26 272 716,00 44 306 071,00 191,37 168,64 4357 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 76 958,00 ******* ******* 4357 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 628 367,03 ******* ******* * 4357 **** Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se 23 152 000,00 26 272 716,00 45 011 396,03 194,42 171,32 4378 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 51 986,40 ******* ******* * 4378 **** Terénní programy 0,00 0,00 51 986,40 ******* ******* 4399 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 251 896,73 ******* ******* * 4399 **** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam 0,00 0,00 251 896,73 ******* ******* 5599 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 254 116,80 254 116,80 ******* 100,00 * 5599 **** Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách 0,00 254 116,80 254 116,80 ******* 100,00 6113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 6 500,00 264 530,21 ******* ******* 6113 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 100 000,00 ******* ******* 6113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 5 855,00 ******* ******* * 6113 **** Zastupitelstva krajů 0,00 6 500,00 370 385,21 ******* ******* 6172 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 177 355,55 ******* ******* 6172 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr 0,00 0,00 48 510,75 ******* ******* 6172 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 0,00 48 681,54 ******* ******* 6172 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 1 963 263,51 ******* ******* 6172 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č 0,00 0,00 1 069 065,03 ******* ******* 6172 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 0,00 66 000,00 ******* ******* 6172 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra 0,00 0,00 11 500,00 ******* ******* 6172 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 14 733,00 ******* ******* 6172 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 0,00 280 098,00 280 098,00 ******* 100,00 6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 389 979,62 ******* *******

(ostra M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 6 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 12:13:33 6172 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 21,03 ******* ******* 6172 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 123 658,56 ******* ******* * 6172 **** Činnost regionální správy 0,00 280 098,00 4 192 866,59 ******* ******* 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 3 500 000,00 3 500 000,00 5 857 552,46 167,36 167,36 6310 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0,00 0,00 7 304,54 ******* ******* * 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 500 000,00 3 500 000,00 5 864 857,00 167,57 167,57 6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 159 322,00 355 278,00 ******* 222,99 6320 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 135 233,00 ******* ******* * 6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované 0,00 159 322,00 490 511,00 ******* 307,87 6330 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 0,00 0,00 7 115 292,00 ******* ******* 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 6 287 000,00 6 287 000,00 5 467 575 690,10 ******* ******* 6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0,00 0,00 421 534 075,30 ******* ******* * 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 6 287 000,00 6 287 000,00 5 896 225 057,40 ******* ******* 6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin 0,00 1 317 136,67 1 317 136,67 ******* 100,00 6402 2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a 0,00 1 985 170,37 2 983 455,39 ******* 150,29 6402 2227 Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,o 0,00 0,00 83 355,26 ******* ******* 6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 20 991 534,38 31 126 683,15 ******* 148,28 * 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 0,00 24 293 841,42 35 510 630,47 ******* 146,17 6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 236 257,00 ******* ******* 6409 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 6 752,00 ******* ******* * 6409 **** Ostatní činnosti j.n. 0,00 0,00 243 009,00 ******* ******* Celkem: 5 623 085 000,00 6 943 350 678,65 13 041 565 092,44 231,93 187,83

(ostra M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 7 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 12:13:34 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1012 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 34 000,00 34 000,00 ******* 100,00 1012 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 36 300,00 36 300,00 ******* 100,00 1012 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 104 700,00 100 700,60 ******* 96,18 1012 5164 Nájemné 0,00 95 486,00 95 486,00 ******* 100,00 1012 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 0,00 4 114,00 4 114,00 ******* 100,00 1012 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 369 176,00 282 714,00 ******* 76,58 1012 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 156 000,00 148 869,00 ******* 95,43 1012 5901 Nespecifikované rezervy 650 000,00 300 224,00 0,00 0,00 0,00 * 1012 **** Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a pot 650 000,00 1 100 000,00 702 183,60 108,03 63,83 1031 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 2 222 526,00 627 126,00 ******* 28,22 1031 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 776 238,00 0,00 ******* 0,00 1031 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 1 199 281,00 0,00 ******* 0,00 1031 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 130 690,00 130 690,00 ******* 100,00 1031 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso 0,00 49 350,00 0,00 ******* 0,00 1031 5901 Nespecifikované rezervy 5 500 000,00 71 915,00 0,00 0,00 0,00 * 1031 **** Pěstební činnost 5 500 000,00 4 450 000,00 757 816,00 13,78 17,03 1039 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 100,00 1039 5901 Nespecifikované rezervy 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 * 1039 **** Ostatní záležitosti lesního hospodářství 115 000,00 115 000,00 15 000,00 13,04 13,04 1070 5901 Nespecifikované rezervy 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 * 1070 **** Rybářství 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 2115 5169 Nákup ostatních služeb 870 000,00 1 125 458,00 297 247,00 34,17 26,41 2115 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 605 000,00 75 634,08 ******* 12,50 2115 5901 Nespecifikované rezervy 50 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2115 6901 Rezervy kapitálových výdajů 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 * 2115 **** Úspora energie a obnovitelné zdroje 1 420 000,00 2 230 458,00 372 881,08 26,26 16,72 2143 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 39 142,00 39 142,00 ******* 100,00 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 1 250 000,00 1 208 058,00 192 729,50 15,42 15,95 2143 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 1 995,00 1 995,00 ******* 100,00 2143 5164 Nájemné 0,00 9 680,00 9 680,00 ******* 100,00 2143 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 35 000,00 31 526,00 0,00 0,00 0,00 2143 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 0,00 1 467 331,10 1 467 331,10 ******* 100,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 310 000,00 413 720,80 218 464,00 70,47 52,80 2143 5175 Pohoštění 25 000,00 25 000,00 19 060,00 76,24 76,24 2143 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 576 699,50 576 699,50 ******* 100,00 2143 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 218 000,00 218 000,00 ******* 100,00 2143 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 425 000,00 395 000,00 ******* 92,94 2143 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 13 300 000,00 1 400 000,00 512 500,00 3,85 36,61

(ostra M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 8 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 12:13:36 2143 5222 Neinvestiční transfery spolkům 500 000,00 13 136 250,00 13 093 450,00 ******* 99,67 2143 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 45 000,00 45 000,00 ******* 100,00 2143 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 679 750,00 679 750,00 ******* 100,00 2143 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro 0,00 70 000,00 70 000,00 ******* 100,00 2143 5901 Nespecifikované rezervy 5 800 000,00 1 312 847,60 0,00 0,00 0,00 * 2143 **** Cestovní ruch 21 220 000,00 21 060 000,00 17 538 801,10 82,65 83,28 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 1 503,00 1 503,00 ******* 100,00 2212 5171 Opravy a udržování 245 500 000,00 269 003 592,49 269 003 592,49 109,57 100,00 2212 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000 000,00 4 750 000,00 2 627 880,85 52,56 55,32 2212 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 133 301 000,00 220 651 000,00 220 651 000,00 165,53 100,00 2212 6341 Investiční transfery obcím 0,00 250 000,00 250 000,00 ******* 100,00 2212 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 71 000 000,00 75 500 000,00 75 500 000,00 106,34 100,00 2212 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 126 537 270,02 126 537 270,02 ******* 100,00 * 2212 **** Silnice 454 801 000,00 696 693 365,51 694 571 246,36 152,72 99,70 2219 5169 Nákup ostatních služeb 832 000,00 182 309,00 182 309,00 21,91 100,00 2219 5171 Opravy a udržování 0,00 94 144,05 94 144,05 ******* 100,00 * 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 832 000,00 276 453,05 276 453,05 33,23 100,00 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 23 813,00 23 813,00 ******* 100,00 2221 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 654 905,41 654 905,41 ******* 100,00 2221 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 100,00 2221 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso 0,00 3 200,00 3 200,00 ******* 100,00 * 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy 200 000,00 881 918,41 881 918,41 440,96 100,00 2222 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 2222 **** Kontrola technické způsobilosti vozidel 400 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2223 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 155 000,00 155 000,00 ******* 100,00 2223 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 2 125,60 0,00 0,00 0,00 2223 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 26 105,00 26 105,00 ******* 100,00 2223 5169 Nákup ostatních služeb 800 000,00 535 722,80 295 748,00 36,97 55,21 2223 5194 Věcné dary 0,00 24 000,00 24 000,00 ******* 100,00 2223 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 1 500 000,00 708 785,60 0,00 0,00 0,00 2223 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 2223 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 591 214,40 591 214,40 ******* 100,00 2223 6322 Investiční transfery spolkům 0,00 200 000,00 200 000,00 ******* 100,00 * 2223 **** Bezpečnost silničního provozu 2 310 000,00 2 262 953,40 1 312 067,40 56,80 57,98 2249 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 0,00 0,00 0,00 *******

(ostra M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 9 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 12:13:37 * 2249 **** Ostatní záležitosti železniční dopravy 200 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2251 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 21 276,00 21 276,00 ******* 100,00 2251 5171 Opravy a udržování 0,00 1 438 695,47 1 436 787,62 ******* 99,87 2251 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 19 917 428,09 15 732 705,99 ******* 78,99 2251 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 1 619 614,31 1 619 614,31 ******* 100,00 2251 6130 Pozemky 0,00 12 705,00 12 705,00 ******* 100,00 2251 6202 Nákup majetkových podílů 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 ******* 100,00 * 2251 **** Letiště 0,00 33 009 718,87 28 823 088,92 ******* 87,32 2259 5179 Ostatní nákupy j.n. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 2259 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 * 2259 **** Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy 1 010 000,00 1 010 000,00 10 000,00 0,99 0,99 2291 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 142 000,00 142 000,00 132 725,97 93,47 93,47 * 2291 **** Mezinárodní spolupráce v dopravě 142 000,00 142 000,00 132 725,97 93,47 93,47 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 410 100 000,00 485 476 740,92 481 988 462,60 117,53 99,28 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 0,00 993 997,08 993 997,08 ******* 100,00 * 2292 **** Dopravní obslužnost veřejnými službami 410 100 000,00 486 470 738,00 482 982 459,68 117,77 99,28 2299 5164 Nájemné 0,00 1 361,25 1 361,25 ******* 100,00 2299 5169 Nákup ostatních služeb 133 000,00 689,67 0,00 0,00 0,00 2299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 4 600 000,00 4 600 000,00 4 600 000,00 100,00 100,00 2299 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 3 000 000,00 0,00 ******* 0,00 2299 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 2 276 377,20 0,00 ******* 0,00 2299 6901 Rezervy kapitálových výdajů 0,00 2 000 000,00 0,00 ******* 0,00 * 2299 **** Ostatní záležitosti v dopravě 4 733 000,00 11 878 428,12 4 601 361,25 97,22 38,74 2369 5164 Nájemné 20 000,00 20 000,00 15 150,00 75,75 75,75 2369 5169 Nákup ostatních služeb 710 000,00 631 850,00 118 150,00 16,64 18,70 2369 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 0,00 940 464,00 940 464,00 ******* 100,00 2369 6341 Investiční transfery obcím 0,00 9 562 405,00 9 562 405,00 ******* 100,00 2369 6901 Rezervy kapitálových výdajů 5 000 000,00 3 554 753,82 0,00 0,00 0,00 * 2369 **** Ostatní správa ve vodním hospodářství 5 730 000,00 14 709 472,82 10 636 169,00 185,62 72,31 3111 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 6 462 588,00 6 462 588,00 ******* 100,00 3111 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 993 578,00 993 578,00 ******* 100,00 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 1 341 576,60 1 341 576,60 ******* 100,00 3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 400 188 000,00 431 333 066,26 431 333 066,26 107,78 100,00

(ostra M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 10 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 12:13:38 * 3111 **** Mateřské školy 400 188 000,00 440 130 808,86 440 130 808,86 109,98 100,00 3112 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 74 839,80 74 839,80 ******* 100,00 * 3112 **** Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. pot 0,00 74 839,80 74 839,80 ******* 100,00 3113 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 9 619 326,00 9 619 326,00 ******* 100,00 3113 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 12 226 506,00 12 226 506,00 ******* 100,00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 3 068 705,70 3 059 459,70 ******* 99,70 3113 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a 23 973 000,00 25 556 313,00 25 556 313,00 106,60 100,00 3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 1 234 273 000,00 1 329 898 406,46 1 329 898 406,46 107,75 100,00 * 3113 **** Základní školy 1 258 246 000,00 1 380 369 257,16 1 380 360 011,16 109,71 100,00 3114 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 507 770,95 504 560,95 ******* 99,37 3114 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 6 336 000,00 6 442 688,00 6 442 688,00 101,68 100,00 3114 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 66 995 000,00 72 575 362,00 72 575 362,00 108,33 100,00 3114 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 94 805 000,00 96 021 504,46 96 021 504,46 101,28 100,00 3114 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 105 000,00 1 605 000,00 1 605 000,00 ******* 100,00 * 3114 **** Základní školy pro žáky se spec. vzděl. pot 168 241 000,00 177 152 325,41 177 149 115,41 105,29 100,00 3117 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 4 169 914,00 4 169 914,00 ******* 100,00 3117 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 5 360,00 5 360,00 ******* 100,00 3117 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 80 877 000,00 87 410 869,00 87 410 869,00 108,08 100,00 * 3117 **** První stupeň základních škol 80 877 000,00 91 586 143,00 91 586 143,00 113,24 100,00 3121 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 14 279 463,00 14 279 463,00 ******* 100,00 3121 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 42 137 000,00 45 590 855,95 45 588 498,23 108,19 99,99 3121 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 162 596 000,00 183 768 638,65 183 768 638,65 113,02 100,00 3121 5901 Nespecifikované rezervy 6 380 000,00 6 216 000,00 0,00 0,00 0,00 3121 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 18 200 000,00 18 654 085,40 18 654 085,40 102,49 100,00 3121 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 6 768 334,27 6 768 334,27 ******* 100,00 3121 6901 Rezervy kapitálových výdajů 5 079 000,00 889 316,00 0,00 0,00 0,00 * 3121 **** Gymnázia 234 392 000,00 276 166 693,27 269 059 019,55 114,79 97,43 3122 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 22 105 078,00 22 105 078,00 ******* 100,00 3122 5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 ******* 100,00 3122 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 120 142 000,00 133 123 618,81 133 077 134,96 110,77 99,97 3122 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 477 498 000,00 517 880 024,46 517 880 024,46 108,46 100,00 3122 5901 Nespecifikované rezervy 8 582 000,00 5 161 804,05 0,00 0,00 0,00 3122 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 28 200 000,00 52 356 525,01 51 230 372,37 181,67 97,85 3122 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 2 329 421,35 2 329 421,35 ******* 100,00 3122 6901 Rezervy kapitálových výdajů 16 285 000,00 6 133 041,93 0,00 0,00 0,00

(ostra M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 11 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 12:13:39 * 3122 **** Střední odborné školy 650 707 000,00 740 089 513,61 727 622 031,14 111,82 98,32 3123 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 5 807 168,00 5 807 168,00 ******* 100,00 3123 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 2 293 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3123 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 9 153 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3123 5901 Nespecifikované rezervy 1 300 000,00 6 725,00 0,00 0,00 0,00 * 3123 **** Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním 12 746 000,00 5 813 893,00 5 807 168,00 45,56 99,88 3124 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 17 941 887,00 17 941 887,00 ******* 100,00 * 3124 **** Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vz 0,00 17 941 887,00 17 941 887,00 ******* 100,00 3125 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 2 758 689,00 2 758 689,00 ******* 100,00 3125 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 2 903 000,00 2 906 000,00 2 906 000,00 100,10 100,00 * 3125 **** Střediska prakt. vyučování a školní hospodá 2 903 000,00 5 664 689,00 5 664 689,00 195,13 100,00 3133 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 20 426 000,00 20 606 400,00 20 573 500,00 100,72 99,84 3133 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 71 000 000,00 71 840 852,00 71 840 852,00 101,18 100,00 3133 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 100,00 100,00 * 3133 **** Dětské domovy 93 126 000,00 94 147 252,00 94 114 352,00 101,06 99,97 3141 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 8 379 824,00 8 379 824,00 ******* 100,00 3141 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 2 556 000,00 2 821 089,00 2 821 089,00 110,37 100,00 * 3141 **** Školní stravování 2 556 000,00 11 200 913,00 11 200 913,00 438,22 100,00 3146 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 2 886 000,00 2 886 000,00 2 886 000,00 100,00 100,00 3146 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 17 000 000,00 19 884 920,00 19 884 920,00 116,97 100,00 3146 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 1 000 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 170,00 100,00 * 3146 **** Zařízení výchovného poradenství 20 886 000,00 24 470 920,00 24 470 920,00 117,16 100,00 3147 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 7 103 000,00 7 706 000,00 7 706 000,00 108,49 100,00 3147 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 32 177 000,00 34 663 643,00 34 663 643,00 107,73 100,00 3147 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 21 100 000,00 20 530 000,00 20 527 600,00 97,29 99,99 * 3147 **** Domovy mládeže 60 380 000,00 62 899 643,00 62 897 243,00 104,17 100,00 3211 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 200 000,00 1 940 000,00 1 056 000,00 48,00 54,43 * 3211 **** Vysoké školy 2 200 000,00 1 940 000,00 1 056 000,00 48,00 54,43 3231 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 2 836 540,80 2 826 540,80 ******* 99,65 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 482 000,00 686 400,00 539 902,00 112,01 78,66 3231 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 21 311 000,00 12 782 642,00 12 782 642,00 59,98 100,00

(ostra M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 12 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 12:13:40 3231 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 134 186 000,00 150 567 098,00 150 567 098,00 112,21 100,00 3231 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 44 000,00 44 000,00 44 000,00 100,00 100,00 * 3231 **** Základní umělecké školy 156 023 000,00 166 916 680,80 166 760 182,80 106,88 99,91 3299 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 10 000,00 6 019,00 ******* 60,19 3299 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 496 000,00 471 689,20 ******* 95,10 3299 5139 Nákup materiálu j.n. 300 000,00 270 000,00 46 340,45 15,45 17,16 3299 5164 Nájemné 0,00 78 500,00 75 767,25 ******* 96,52 3299 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 115 600,00 110 570,00 ******* 95,65 3299 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 0,00 3 085,50 3 085,50 ******* 100,00 3299 5169 Nákup ostatních služeb 760 000,00 5 658 419,45 690 887,10 90,91 12,21 3299 5172 Programové vybavení 0,00 40 000,00 22 757,68 ******* 56,89 3299 5175 Pohoštění 0,00 183 660,00 89 773,00 ******* 48,88 3299 5194 Věcné dary 0,00 110 500,00 110 500,00 ******* 100,00 3299 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 40 000,00 40 000,00 ******* 100,00 3299 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 48 000,00 48 000,00 ******* 100,00 3299 5311 Neinv.transfery státnímu rozpočtu 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 100,00 3299 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 2 000,00 2 000,00 ******* 100,00 3299 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0,00 53 900,00 53 900,00 ******* 100,00 3299 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 37 700,00 30 300,00 ******* 80,37 3299 5901 Nespecifikované rezervy 28 698 000,00 8 821 108,05 0,00 0,00 0,00 * 3299 **** Ostatní záležitosti vzdělávání 29 958 000,00 16 168 473,00 2 001 589,18 6,68 12,38 3311 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 100,00 3311 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 170 000,00 170 000,00 ******* 100,00 3311 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00 100,00 100,00 3311 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 65 000,00 65 000,00 ******* 100,00 3311 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 090 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 104,78 100,00 3311 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso 0,00 25 000,00 25 000,00 ******* 100,00 * 3311 **** Divadelní činnost 3 640 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 109,89 100,00 3312 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 275 000,00 275 000,00 ******* 100,00 3312 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 100 000,00 60 000,00 ******* 60,00 3312 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 200 000,00 260 000,00 260 000,00 130,00 100,00 3312 5222 Neinvestiční transfery spolkům 400 000,00 1 035 000,00 925 000,00 231,25 89,37 3312 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 3312 5321 Neinvestiční transfery obcím 150 000,00 425 000,00 425 000,00 283,33 100,00 3312 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso 0,00 80 000,00 80 000,00 ******* 100,00 * 3312 **** Hudební činnost 750 000,00 2 205 000,00 2 055 000,00 274,00 93,20 3313 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 102 850,00 102 850,00 ******* 100,00 3313 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 463 829,00 463 829,00 ******* 100,00 3313 5175 Pohoštění 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3313 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 9 075,00 9 075,00 ******* 100,00 3313 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 25 000,00 25 000,00 ******* 100,00

(ostra M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 13 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 12:13:42 3313 5222 Neinvestiční transfery spolkům 200 000,00 220 000,00 220 000,00 110,00 100,00 3313 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 5 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 160,00 100,00 3313 5321 Neinvestiční transfery obcím 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 100,00 3313 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 100,00 * 3313 **** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio 5 600 000,00 9 240 754,00 9 240 754,00 165,01 100,00 3314 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 78 650,00 78 650,00 ******* 100,00 3314 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 390 000,00 2 390 000,00 2 390 000,00 100,00 100,00 3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 30 813 000,00 30 833 000,00 30 833 000,00 100,06 100,00 3314 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 237 000,00 233 000,00 ******* 98,31 3314 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 4 521 350,00 1 331 962,00 ******* 29,46 3314 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 1 000 000,00 1 000 000,00 975 917,34 97,59 97,59 3314 6901 Rezervy kapitálových výdajů 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3314 **** Činnosti knihovnické 38 203 000,00 39 060 000,00 35 842 529,34 93,82 91,76 3315 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 80 471 000,00 81 685 300,00 81 055 300,00 100,73 99,23 3315 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 1 679 491,00 1 623 001,00 ******* 96,64 3315 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 9 410 000,00 24 748 510,92 10 785 683,44 114,62 43,58 3315 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 1 301 500,00 1 301 500,00 ******* 100,00 3315 6901 Rezervy kapitálových výdajů 5 541 000,00 5 541 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3315 **** Činnosti muzeí a galerií 95 422 000,00 114 955 801,92 94 765 484,44 99,31 82,44 3316 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 3316 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3316 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 260 000,00 110 000,00 ******* 42,31 3316 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 50 590,00 50 590,00 ******* 100,00 3316 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 235 000,00 235 000,00 ******* 100,00 3316 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 230 000,00 190 000,00 ******* 82,61 3316 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso 0,00 60 000,00 20 000,00 ******* 33,33 * 3316 **** Vydavatelská činnost 100 000,00 905 590,00 625 590,00 625,59 69,08 3317 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3317 5222 Neinvestiční transfery spolkům 150 000,00 70 000,00 70 000,00 46,67 100,00 3317 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 3317 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 * 3317 **** Výstavní činnosti v kultuře 150 000,00 110 000,00 110 000,00 73,33 100,00 3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 40 000,00 62 965,45 62 965,45 157,41 100,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 23 616,84 23 610,76 ******* 99,97 3319 5164 Nájemné 0,00 48 510,00 48 510,00 ******* 100,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 4 895 000,00 3 535 057,71 2 993 091,51 61,15 84,67 3319 5175 Pohoštění 50 000,00 61 140,00 13 488,00 26,98 22,06 3319 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 1 012 810,00 1 012 810,00 ******* 100,00 3319 5194 Věcné dary 0,00 16 250,00 16 250,00 ******* 100,00

(ostra M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 14 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 12:13:43 3319 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 150 000,00 175 000,00 175 000,00 116,67 100,00 3319 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 100 000,00 578 888,00 578 888,00 578,89 100,00 3319 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 60 000,00 60 000,00 ******* 100,00 3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 80 000,00 711 000,00 675 000,00 843,75 94,94 3319 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3319 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 3319 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 725 000,00 724 997,00 ******* 100,00 3319 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro 0,00 40 000,00 40 000,00 ******* 100,00 3319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 1 896 000,00 1 896 000,00 1 896 000,00 100,00 100,00 3319 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 340 000,00 340 000,00 ******* 100,00 3319 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3319 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 3319 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte 50 000,00 12 650,00 0,00 0,00 0,00 3319 5901 Nespecifikované rezervy 4 800 000,00 75 410,00 0,00 0,00 0,00 3319 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 590 000,00 1 590 000,00 1 590 000,00 269,49 100,00 * 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 12 651 000,00 11 084 298,00 10 370 610,72 81,97 93,56 3322 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 272 299,50 272 299,50 ******* 100,00 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 182 800,10 139 800,10 ******* 76,48 3322 5164 Nájemné 0,00 2 904,00 2 904,00 ******* 100,00 3322 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 89 260,00 74 653,00 ******* 83,64 3322 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 0,00 269,10 0,00 ******* 0,00 3322 5169 Nákup ostatních služeb 1 700 000,00 1 059 627,39 76 244,24 4,48 7,20 3322 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 11 945,01 11 944,57 1,19 100,00 3322 5175 Pohoštění 0,00 39 478,00 7 728,00 ******* 19,58 3322 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 39 809,00 39 809,00 ******* 100,00 3322 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 805 000,00 625 000,00 ******* 77,64 3322 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 750 000,00 650 000,00 ******* 86,67 3322 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 850 000,00 1 530 000,00 1 529 860,00 179,98 99,99 3322 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 700 000,00 650 000,00 ******* 92,86 3322 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 1 937 000,00 1 937 000,00 ******* 100,00 3322 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000 000,00 5 316 000,00 4 654 000,00 465,40 87,55 3322 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro 0,00 350 000,00 317 615,00 ******* 90,75 3322 5334 Neinvestiční transf.veřejným výzkumným inst 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00 3322 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso 0,00 2 902 000,00 2 902 000,00 ******* 100,00 3322 5901 Nespecifikované rezervy 10 520 000,00 106 170,90 0,00 0,00 0,00 3322 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 713 900,00 713 900,00 ******* 100,00 3322 6341 Investiční transfery obcím 0,00 710 000,00 0,00 ******* 0,00 3322 6901 Rezervy kapitálových výdajů 100 000 000,00 101 706 100,00 0,00 0,00 0,00 * 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek 115 070 000,00 119 324 563,00 14 704 757,41 12,78 12,32 3399 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 15 000,00 15 000,00 ******* 100,00 3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 140 000,00 140 000,00 ******* 100,00 3399 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 150 000,00 150 000,00 ******* 100,00 3399 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 3399 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso 0,00 20 000,00 18 323,20 ******* 91,62

(ostra M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 15 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 12:13:45 * 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p 0,00 375 000,00 373 323,20 ******* 99,55 3419 5134 Prádlo, oděv a obuv 0,00 944 889,00 944 889,00 ******* 100,00 3419 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3419 5169 Nákup ostatních služeb 2 210 000,00 1 108 359,00 108 359,00 4,90 9,78 3419 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 105 000,00 105 000,00 ******* 100,00 3419 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 8 333 322,00 8 333 322,00 ******* 100,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 25 000 000,00 26 132 085,00 21 106 956,20 84,43 80,77 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 265 000,00 265 000,00 ******* 100,00 3419 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 208 000,00 208 000,00 ******* 100,00 3419 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso 0,00 110 000,00 110 000,00 ******* 100,00 3419 5901 Nespecifikované rezervy 1 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 3419 6322 Investiční transfery spolkům 5 000 000,00 8 216 593,00 3 203 200,00 64,06 38,98 * 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost 33 910 000,00 45 623 248,00 34 384 726,20 101,40 75,37 3421 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 36 000,00 29 000,00 ******* 80,56 3421 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 37 000,00 37 000,00 ******* 100,00 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 600 000,00 497 000,00 496 702,00 82,78 99,94 3421 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3421 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 569 026,07 569 026,07 ******* 100,00 3421 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 46 412 000,00 50 352 747,00 50 352 747,00 108,49 100,00 * 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže 47 012 000,00 51 511 773,07 51 504 475,07 109,56 99,99 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 590 000,00 489 000,00 489 000,00 82,88 100,00 3429 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro 0,00 25 000,00 25 000,00 ******* 100,00 3429 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso 1 400 000,00 1 400 000,00 1 373 605,00 98,11 98,11 3429 6322 Investiční transfery spolkům 0,00 150 000,00 150 000,00 ******* 100,00 * 3429 **** Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 990 000,00 2 064 000,00 2 037 605,00 102,39 98,72 3519 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 160 000,00 121 400,00 75,88 75,88 * 3519 **** Ostatní ambulantní péče 160 000,00 160 000,00 121 400,00 75,88 75,88 3522 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 8 031 855,81 8 031 855,81 ******* 100,00 3522 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 940 180,20 940 179,97 ******* 100,00 3522 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 10 309 312,54 309 312,54 ******* 3,00 3522 5169 Nákup ostatních služeb 20 708 000,00 31 742 206,70 23 790 419,24 114,89 74,95 3522 5171 Opravy a udržování 0,00 17 931 948,21 17 931 948,21 ******* 100,00 3522 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 42 000 000,00 53 374 797,50 13 374 797,50 31,84 25,06 3522 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 ******* 100,00 3522 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 41 027 963,99 0,00 ******* 0,00 3522 6121 Budovy, haly a stavby 316 000 000,00 542 817 528,42 237 405 176,02 75,13 43,74 3522 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 33 585 261,28 33 585 261,28 ******* 100,00 3522 6125 Výpočetní technika 0,00 2 417 398,50 2 417 398,50 ******* 100,00 3522 6202 Nákup majetkových podílů 0,00 85 000 000,00 85 000 000,00 ******* 100,00

(ostra M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 16 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 12:13:46 3522 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 0,00 9 686 059,65 9 686 059,65 ******* 100,00 3522 6901 Rezervy kapitálových výdajů 181 798 000,00 4 205 950,00 0,00 0,00 0,00 * 3522 **** Ostatní nemocnice 560 506 000,00 843 070 462,80 434 472 408,72 77,51 51,53 3524 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 100,00 100,00 3524 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 3 620 000,00 3 620 000,00 3 620 000,00 100,00 100,00 * 3524 **** Léčebny dlouhodobě nemocných 5 820 000,00 5 820 000,00 5 820 000,00 100,00 100,00 3529 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 29 332 000,00 29 649 816,35 29 649 816,35 101,08 100,00 3529 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 1 100 000,00 1 300 000,00 200 000,00 18,18 15,38 * 3529 **** Ostatní ústavní péče 30 432 000,00 30 949 816,35 29 849 816,35 98,09 96,45 3532 5192 Poskytnuté náhrady 0,00 0,00-23 668,70 ******* ******* * 3532 **** Lékárenská služba (léky,protézy a přístoje. 0,00 0,00-23 668,70 ******* ******* 3533 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 80 555,00 80 555,00 ******* 100,00 3533 5169 Nákup ostatních služeb 270 000,00 270 000,00 270 000,00 100,00 100,00 3533 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 166 197 000,00 154 815 759,00 154 815 759,00 93,15 100,00 3533 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 2 362 379,27 2 362 379,27 ******* 100,00 3533 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 4 460 019,00 4 460 019,00 ******* 100,00 3533 6125 Výpočetní technika 0,00 1 108 708,00 1 108 708,00 ******* 100,00 3533 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 5 780 000,00 20 780 000,00 20 697 394,00 358,09 99,60 3533 6901 Rezervy kapitálových výdajů 38 867 000,00 18 009 718,00 0,00 0,00 0,00 * 3533 **** Zdravotnická záchranná služba 211 114 000,00 201 887 138,27 183 794 814,27 87,06 91,04 3545 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 3 000 000,00 2 000 000,00 1 300 000,00 43,33 65,00 3545 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 500 000,00 500 000,00 ******* 100,00 3545 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 500 000,00 500 000,00 ******* 100,00 * 3545 **** Programy paliativní péče 3 000 000,00 3 000 000,00 2 300 000,00 76,67 76,67 3549 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 * 3549 **** Ostatní speciální zdravotnická péče 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 3599 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 3 256 168,00 0,00 ******* 0,00 3599 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 242 151,00 12 395,00 ******* 5,12 3599 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 169 399,10 169 399,10 ******* 100,00 3599 5169 Nákup ostatních služeb 2 320 000,00 2 474 100,90 2 329 393,00 100,40 94,15 3599 5175 Pohoštění 14 000,00 178 000,00 177 867,00 ******* 99,93 3599 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 1 700 000,00 4 438 218,00 3 818 218,00 224,60 86,03 3599 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 230 000,00 230 000,00 ******* 100,00 3599 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 420 500,00 420 500,00 ******* 100,00 3599 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 64 500,00 64 500,00 ******* 100,00

(ostra M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 17 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 12:13:47 3599 5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp 0,00 35 000,00 35 000,00 ******* 100,00 3599 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 3 650 000,00 1 540 118,00 ******* 42,20 3599 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00 3599 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 120 000,00 120 000,00 ******* 100,00 3599 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 500 000,00 881 782,00 730 000,00 48,67 82,79 3599 5901 Nespecifikované rezervy 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3599 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 14 274 138,00 0,00 ******* 0,00 * 3599 **** Ostatní činnost ve zdravotnictví 6 634 000,00 30 533 957,00 9 747 390,10 146,93 31,92 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 3635 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 0,00 35 245,00 33 892,00 ******* 96,16 3635 5169 Nákup ostatních služeb 195 000,00 159 755,00 53 337,21 27,35 33,39 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 1 550 000,00 1 967 450,00 1 374 224,10 88,66 69,85 3635 6341 Investiční transfery obcím 2 000 000,00 1 840 000,00 743 068,00 37,15 40,38 * 3635 **** Územní plánování 3 765 000,00 4 022 450,00 2 204 521,31 58,55 54,81 3636 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 43 010,00 43 010,00 ******* 100,00 3636 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 78 900,00 32 839,40 65,68 41,62 3636 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 168 730,00 116 449,40 232,90 69,02 3636 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 0,00 1 450,79 1 450,79 ******* 100,00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 1 450 000,00 631 909,21 227 544,20 15,69 36,01 3636 5175 Pohoštění 40 000,00 40 000,00 2 079,00 5,20 5,20 3636 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 2 150 000,00 1 788 500,00 995 000,00 46,28 55,63 3636 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 95 000,00 1 972 000,00 1 896 711,79 ******* 96,18 3636 5222 Neinvestiční transfery spolkům 500 000,00 1 200 000,00 1 050 000,00 210,00 87,50 3636 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 1 350 000,00 1 350 000,00 ******* 100,00 3636 5321 Neinvestiční transfery obcím 12 630 000,00 12 992 174,80 11 526 508,50 91,26 88,72 3636 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 500 000,00 500 000,00 292 000,00 58,40 58,40 3636 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro 0,00 3 428 000,00 3 180 383,42 ******* 92,78 3636 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 4 427 000,00 6 554 714,54 6 373 214,54 143,96 97,23 3636 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 2 539 644,61 2 539 644,61 ******* 100,00 3636 5901 Nespecifikované rezervy 3 065 000,00 2 065 000,00 0,00 0,00 0,00 3636 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 7 141 000,00 492 337,00 ******* 6,89 3636 6321 Investiční transf.obecně prospěšným společn 0,00 3 100 000,00 3 100 000,00 ******* 100,00 3636 6341 Investiční transfery obcím 11 300 000,00 8 774 323,00 7 093 104,60 62,77 80,84 3636 6345 Investiční transfery regionálním radám 0,00 46 869,47 46 869,47 ******* 100,00 * 3636 **** Územní rozvoj 36 257 000,00 54 416 226,42 40 359 146,72 111,31 74,17 3639 5164 Nájemné 300 000,00 280 400,00 0,00 0,00 0,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 375 000,00 590 600,00 498 945,00 133,05 84,48 3639 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3639 6130 Pozemky 3 500 000,00 3 345 235,62 1 640 114,00 46,86 49,03 3639 6142 Nadlimitní věcná břemena 0,00 154 764,38 154 764,38 ******* 100,00 * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5 175 000,00 5 371 000,00 2 293 823,38 44,33 42,71